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  • SIG-PR-004 - F4 Lista de Verificación de Auditoría

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    SIG-PR-004_F4 Lista de Verificación de Auditoría

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    LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA

    ÁREA/PROCESO:
    FECHA:
    AUDITOR:
    HALLAZGO
    N° REQUISITO CONSIDERACIONES (Sí/No/
    No aplicable)
    Versión: 0
    N DE AUDITORÍA
    SIG-PR-004_F4

    DOCUMENTO CONTROLADO

    HALLAZGO
    (Sí/No/ COMENTARIOS
    No aplicable)

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