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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SIG–PR–004_F5

DOCUMENTO
CONTROLADO
Aplicable a: TODA LA ORGANIZACIÓN

I. Datos generales de la auditoria

Fechas de auditoria:

Procesos y Áreas:

Objetivo:

Alcance:

Criterios:

Líder del equipo auditor:

Equipo auditor:  

II. Resultados de la auditoria:

Conclusiones

Fortalezas del SIG Áreas de mejora del SIG

Ítem de la Norma N° de No Conformidades N° de No Conformidades N° de Oportunidades de

vinculado Reales Potenciales Mejora (OM)

Total:    

III. Hallazgos encontrados:

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CONTROLADO
Aplicable a: TODA LA ORGANIZACIÓN

Descripción de las No Conformidades Reales

Requisito:
Área/ Proceso:

Descripción de las No Conformidades Potenciales

Requisito:
Área/ Proceso:
 

Descripción de las Oportunidades de Mejora

Área/ Proceso:

Firma del Líder del Equipo Auditor: _______________________________