FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 09/10/2019 04:46:28 p.m. - Fecha de viabilidad: 15/11/2019 04:57:10 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAJAS - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Código único de inversiones 2465369
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 025 RIEGO
Grupo funcional 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA SIN
HA DISTRITAL 186.43
RIEGO RIEGO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Responsable de la OPMI: WILMER SEGUNDO CHUQUILIN MADERA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nombre de la UF DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Responsable de la UF NELVA LLIQUE MONDRAGON

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nombre de la UEI DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Responsable de la UEI JUAN RODO ALTAMIRANO QUISPE

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 779 - REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
CANAL EL CUNYAC Y CANAL EL HUABO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.5610181799999610 / -78.73640243999995 CAJAMARCA CHOTA LAJAS LAS ANIMAS
-6.5610181799999610 / -78.73640243999995 CAJAMARCA CHOTA LAJAS CADMALCA BAJO
Localización geográfica de la unidad productora -6.5610181799999610 / -78.73640243999995 CAJAMARCA CHOTA LAJAS LA RINCONADA
-6.5610181799999610 / -78.73640243999995 CAJAMARCA CHOTA LAJAS PACOBAMBA
-6.5610181799999610 / -78.73640243999995 CAJAMARCA CHOTA LAJAS LA RETAMA
-6.5610181799999610 / -78.73640243999995 CAJAMARCA CHOTA LAJAS CADMALCA ALTO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.5610181799999610 / -78.73640243999995 CAJAMARCA CHOTA LAJAS LA RINCONADA
-6.5610181799999610 / -78.73640243999995 CAJAMARCA CHOTA LAJAS CADMALCA BAJO
-6.5610181799999610 / -78.73640243999995 CAJAMARCA CHOTA LAJAS PACOBAMBA
-6.5610181799999610 / -78.73640243999995 CAJAMARCA CHOTA LAJAS LA RETAMA
-6.5610181799999610 / -78.73640243999995 CAJAMARCA CHOTA LAJAS LAS ANIMAS

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Adecuado acceso al servicio de agua para riego en 06 LOCALIDADES INFLUENCIA DE LOS CANALES

Pág. 1
 CUNYAC Y EL HUABO, DISTRITO DE LAJAS, PROVINCIA DE CHOTA.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POrcentaje de sistemas de riego en mal estado
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 395.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 497.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL COMITÉ DE RIEGO DEL CANAL CUNYAC Y CANAL EL
Denominación de los beneficiarios directos
HUABO.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 395
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,442.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Mejoramiento de 02 captaciones. Revestimiento de 5,031 METROS de canal, construcción de 12 pozas disipadoras y 92 compuertas metálicas, construcción de
Alternativa 1 (Recomendada) 11 microreservorios con geomenbrana, Instalación de 186.43 ha de riego por aspersiÓn, Capacitación en Gestión y Administración del Agua de Riego, Manejo
AgronÓmico de cultivos y Riego.
Mejoramiento de 02 captaciones. Revestimiento de 5,031 mETROS de canal, 12 posas disipadoras y 92 compuertas metálicas, construcción de 11
Alternativa 2 microreservorios de concreto armado, Instalación de 186.43 ha de riego por aspersión, Capacitación en Gestión y Administración del Agua de Riego, Manejo
AgronÓmico de cultivos y Riego.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Provisión de agua para riego M3 126.31 126.31 126.31 126.31 126.31 126.31 126.31 126.31 126.31 126.31

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Número de
Reparacion de captación :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 5.00 164,141.46 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
MEJORAMIENTO DE DIQUE
físicas
Número de
Reparacion de captación :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 35.00 157,170.80 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
MEJORAMIENTO DE POZA
físicas
Reparacion de canal de riego : Número de
REVESTIMIENTO DE CANAL DE Infraestructura estructuras 1.00 M 4,781.00 1,127,945.46 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
CONDUCCIÓN físicas
Número de
Construccion de bocatoma : POZAS
Infraestructura estructuras 12.00 M2 64.83 150,839.76 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
DISIPADORAS
físicas
Número de
Reparacion de canal de riego : TOMA
Infraestructura estructuras 96.00 M2 181.96 216,452.06 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
LATERAL
físicas
Número de
Reparacion de puente peatonal : Infraestructura estructuras 2.00 M2 7.65 120,832.41 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
físicas
Número de
Renovacion de puente : CANAL
Infraestructura estructuras 2.00 M2 98.00 134,067.90 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
ACUEDUCTO
físicas
Reparacion de reservorio : Número de
MICRORESERVORIOS DE Infraestructura estructuras 13.00 M2 4,670.60 821,429.00 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
GEOMENBRANA físicas
Número de
Implementacion de captación : CÁMARAS
Infraestructura estructuras 11.00 M2 139.26 150,910.57 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
DE CAPTACIÓN - SISTEMA DE RIEGO
físicas
Número de
Implementacion de red de distribucion : Infraestructura estructuras 1.00 M 35,391.41 1,903,697.88 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
físicas
Número de
Implementacion de red de distribucion :
Infraestructura estructuras 50.00 M2 180.00 208,884.88 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
VÁLVULAS DE CONTROL
físicas
Número de
Implementacion de red de distribucion :
Infraestructura estructuras 50.00 M2 180.00 176,154.44 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
VÁLVULA DE PURGA
físicas
Número de
Implementacion de red de distribucion :
Infraestructura estructuras 3.00 M2 11.76 122,095.56 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
VÁLVULA DE AIRE
físicas
Número de
Implementacion de red de distribucion :
Infraestructura estructuras 39.00 M2 484.77 234,161.10 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO VII
físicas
Implementacion de red de distribucion : Número de
Infraestructura 25.00 M2 54.13 164,000.71 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN estructuras

Pág. 2
 físicas
Número de
Reparacion de puente : PASE AÉREO Infraestructura estructuras 2.00 M2 9.20 134,465.67 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
físicas
Número de
Implementacion de red secundaria :
Infraestructura estructuras 395.00 M2 782.10 277,341.84 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
HIDRANTE TÍPICO
físicas
Número de
Implementacion de red secundaria : LÍNEA
Infraestructura estructuras 1.00 M 39,500.00 342,370.86 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
MÓVIL DE RIEGO
físicas
capacitación
Implementacion de taller : OPERACIÓN Y
Número de
MANTENIMIENTO DE LA Intangibles 1.00 1.00 152,665.05 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
procesos
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Implementacion de taller : MANEJO DE
Número de
CULTIVOS, MÉTODOS DE RIEGO A Intangibles 1.00 1.00 284,993.05 01/2021 03/2021 04/2021 10/2021
procesos
NIVEL PARCELARIO

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 10
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 660,696.24 1,321,392.47 1,321,392.47 1,321,392.47 1,321,392.46 660,696.25 0.00 6,606,962.36
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,829.05 218,829.05 0.00 437,658.10
Subtotal 0.00 0.00 0.00 660,696.24 1,321,392.47 1,321,392.47 1,321,392.47 1,540,221.51 879,525.30 0.00 7,044,620.46
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 17,611.55 17,611.55 17,611.55 17,611.55 17,611.55 17,611.56 0.00 105,669.31
Expediente técnico 70,446.20 70,446.20 70,446.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211,338.61
Supervisión 0.00 0.00 0.00 35,223.10 35,223.10 35,223.10 35,223.10 35,223.10 35,223.11 0.00 211,338.61
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,446.20 70,446.20
Subtotal 70,446.20 70,446.20 70,446.21 52,834.65 52,834.65 52,834.65 52,834.65 52,834.65 52,834.67 70,446.20 598,792.73
Total 70,446.20 70,446.20 70,446.21 713,530.89 1,374,227.12 1,374,227.12 1,374,227.12 1,593,056.16 932,359.97 70,446.20 7,643,413.19
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 7,643,413.19

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.00 62.00 62.00 395.00 581.00
Intangibles Número de procesos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Mantenimiento 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Con Proyecto
Operación 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00
Mantenimiento 16,639.00 16,639.00 16,639.00 16,639.00 16,639.00 16,639.00 16,639.00 16,639.00 16,639.00 16,639.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 5,189,255.60 4,665,413.70

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 5,189,255.60 4,665,413.70
Tasa Interna de Retorno (TIR) 25.16 22.41
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00

Pág. 3
 Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

se sustenta en los diferentes resultados y actividades que se enmarca dentro de las fases del proyecto: a. La fase de pre-inversión e inversión del proyecto, será
facilitada o apoyada directamente por La Dirección Regional de Cajamarca. b. La fase de ejecución, La Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, está
8.1 Análisis de sostenibilidad comprometida en Financiar o Gestionar el Financiamiento para la ejecución del mencionado proyecto. c. La fase de operación y mantenimiento permitirá la
participación activa de los miembros de familia, bajo la dirección del Comité de riego. También se asegura por el pago de una tarifa de agua de riego por los
usuarios.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? establecer y señalizar las zonas seguras, realizar simulacros ante
Lluvias intensas Bajo
derrumbes y deslizamientos.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
27,236.35
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVO.pdf Descargar
ANEXOS ACTA COMPROISO Y MANTENIMIENTO.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO7A.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FORMATO7A.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD.pdf Descargar

Pág. 4