FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 22/12/2020 05:24:53 p.m. - Fecha de viabilidad: 09/02/2021 10:54:11 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE Historial de modificaciones

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO, GENERAL SANCHEZ CERRO Y ILO DEL
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Código único de inversiones 2508017
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo funcional 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS
Sector responsable
Tipología de proyecto APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE PRODUCTORES
SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE DEPARTAMENTAL 639
PRODUCTIVO ASISTIDOS
ASISTENCIA TÉCNICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Responsable de la OPMI: BORIS MILTON RUIZ HUAPAYA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Nombre de la UF UF DE LA GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Responsable de la UF ELVIS RIDER CORDOVA NINA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Nombre de la UEI UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UEI ABRAHAM MARIO PONCE SOSA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 880 - REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AGRARIA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.75646828999993 / -71.17918595999998 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO LA CAPILLA
-16.6251784499999640 / -71.18434943999995 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO PUQUINA
-16.80902765999997 / -70.69436351999997 MOQUEGUA MARISCAL NIETO CARUMAS
-16.7507976599999320 / -70.68597047999998 MOQUEGUA MARISCAL NIETO CUCHUMBAYA
-17.07670988999996 / -70.84340495999999 MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA
-16.7394859199999360 / -70.68281111999994 MOQUEGUA MARISCAL NIETO SAN CRISTOBAL
-16.6740465599999650 / -70.97095475999998 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO OMATE

Localización geográfica de la unidad productora -16.48150505999996 / -70.82531639999996 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO MATALAQUE
-17.1945557099999750 / -70.93449719999995 MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA
-16.3891718099999370 / -70.73178299999995 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO CHOJATA
-16.3868546699999340 / -70.85864231999994 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO UBINAS
-16.14297284999998 / -70.53741395999998 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO ICHUÑA
-17.17927757999996 / -70.89833267999995 MOQUEGUA MARISCAL NIETO SAMEGUA
-17.6222161799999530 / -71.26758503999997 MOQUEGUA ILO EL ALGARROBAL
-16.74808325999993 / -70.87826951999995 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO QUINISTAQUILLAS
-16.1958374099999670 / -70.67875463999997 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO YUNGA

Pág. 1
 -16.3231216199999380 / -70.73704691999995 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO LLOQUE
-16.64820980999997 / -71.02131047999995 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO COALAQUE

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-17.1945557099999750 / -70.93449719999995 MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA
-17.6439190499999650 / -71.34249383999997 MOQUEGUA ILO ILO
-16.6740465599999650 / -70.97095475999998 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO OMATE

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Adecuado Desarrollo de la Cadena Productiva del Cuy en la Región Moquegua
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PERSONAS
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 639.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pequeños y medianos agricultores que actualmente dirigen su producción en la crianza de cuyes, que no
Denominación de los beneficiarios directos
cuentan con capacidades técnicas de producción, comercialización y gestión empresarial.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 639
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 6,390.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
ALTERNATIVA UNICA: 1).- ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA, se brindará asistencia técnica a 639 productores de cuy a través de 25, 560 horas de
asistencia técnica, en mejoramiento de la buenas practica agropecuarias para la crianza (sanidad, alimentación y manejo genético), brindando materiales e
insumos demostrativos en las sesiones de asistencia técnica, aplicando la metodología, aprendo haciendo con la implementación de un módulo demostrativo para
la elaboración de alimento balanceado para cuyes. 2).- CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO, se brindará capacitaciones para la generación de conocimientos a
Alternativa 1 (Recomendada) 639 productores a través de 179 capacitaciones, 62 pasantías, 63 participaciones en ferias y festivales con los temas en procesos productivos para la crianza de
cuy, accesos al mercado, organización y gestión de productores. 3).- TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Se brindará la implementación de un módulo
demostrativo para el procesamiento de carne de cuy acompañado de 31 módulos demostrativos de beneficio y empacado de carne de cuy. 4).- ARTICULACION
DE MERCADOS Se realizará la formalización de 31 organizaciones de productores, consolidados en 01 cooperativa departamental, ejecutando 48 pasantías en
rudas de negocio para concretar 128 acuerdo comerciales y realizando 372 procesos de comercialización de carne de cuy.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de apoyo al desarrollo de la cadena
Productores asistidos 639.00 639.00 639.00 639.00 639.00 639.00 639.00 639.00 639.00 639.00
productiva del cuy

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Asistencia Técnica Productiva
Capacitacion de capacidad humana : Horas de
Asistencia Técnica en identificación y Intangibles asistencia 15,336.00 15,336.00 893,322.00 02/2021 04/2021 06/2022 06/2024
control de enfermedades del cuy técnica
Capacitacion de capacidad humana : Horas de
Asistencia Técnica en adecuada Intangibles asistencia 10,224.00 10,224.00 721,303.00 02/2021 04/2021 06/2022 06/2024
alimentación del cuy técnica
Construccion de ambiente de asistencia
tecnica especializada : Módulo
Infraestructura Ambientes 7.00 M2 166.00 3,494,058.00 02/2021 04/2021 06/2022 06/2024
demostrativo para el procesamiento de
alimentos para cuy
Capacitacion de capacidad organizacional : Horas de
Asistencia Técnica en buenas prácticas Intangibles asistencia 15,336.00 15,336.00 1,402,170.00 02/2021 04/2021 06/2022 06/2024
pecuarias en la crianza del cuy técnica
Capacitación y Entrenamiento
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
Capacitación en identificación y control de Intangibles 18.00 18.00 94,067.00 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
capacitaciones
enfermedades del cuy
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
Capacitación en adecuada alimentación del Intangibles 18.00 18.00 94,067.00 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
capacitaciones
cuy
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
Capacitación en buenas prácticas pecuarias Intangibles 18.00 18.00 94,021.00 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
capacitaciones
en la crianza del cuy
Capacitacion de capacidad organizacional : Número de
Intangibles 31.00 31.00 334,180.00 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
Pasantía para el mejoramiento productivo procesos
Capacitacion de capacidad humana : Número de
Talleres de identificación de nichos de Intangibles 31.00 31.00 136,912.00 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
capacitaciones

Pág. 2
mercado para la carne de cuy
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
Pasantía para la comercialización de carne Intangibles 31.00 31.00 287,680.00 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
procesos
de cuy
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
Talleres de capacitación en marketing y Intangibles 31.00 31.00 134,432.00 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
capacitaciones
comercialización de carne de cuy
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
Capacitación en asociatividad y Intangibles 31.00 31.00 136,912.00 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
capacitaciones
cooperativismo
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
Capacitación en gestión y liderazgo de Intangibles 31.00 31.00 127,612.00 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
capacitaciones
organizaciones
Capacitacion de capacidad organizacional : Número de
Intangibles 63.00 63.00 359,289.00 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
Participación en ferias y festivales procesos
Transformación y Comercialización
Construccion de ambiente de asistencia
tecnica especializada : Implementación de
Infraestructura Ambientes 13.00 M2 3,034.00 6,753,655.56 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
un modulo demostrativo para el beneficio y
procesamiento de la carne de cuy.
Implementacion de ambiente de asistencia
tecnica especializada : Implementación de Número de
Equipamiento 217.00 217.00 834,086.00 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
módulos demostrativos de beneficio y equipamiento
empacado de carne de cuy
Articulación de Mercados
Capacitacion de capacidad organizacional :
Número de
Formalización de organizaciones de Intangibles 31.00 31.00 117,877.50 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
procesos
criadores de cuy
Capacitacion de capacidad organizacional :
Número de
Acompañamiento en comercialización de Intangibles 372.00 372.00 210,831.00 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
procesos
carne de cuy
Capacitacion de capacidad organizacional : Número de
Intangibles 48.00 48.00 479,040.00 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
Pasantía de rueda de negocios procesos
Capacitacion de capacidad organizacional : Número de
Intangibles 1.00 1.00 25,572.50 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
Formalización de cooperativa procesos
Capacitacion de capacidad organizacional :
Número de
Acuerdos comerciales de compra y venta de Intangibles 128.00 128.00 163,200.00 02/2021 04/2021 05/2021 05/2022
procesos
carne de cuy

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 de mercado (soles)
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 1,453,122.00 1,453,122.00 1,453,122.00 1,453,122.00 5,812,488.00
Infraestructura 0.00 0.00 5,123,856.78 5,123,856.78 0.00 0.00 0.00 0.00 10,247,713.56
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 834,086.00 0.00 0.00 0.00 0.00 834,086.00
Subtotal 0.00 0.00 5,123,856.78 5,957,942.78 1,453,122.00 1,453,122.00 1,453,122.00 1,453,122.00 16,894,287.56
Gestion del proyecto 0.00 0.00 197,100.02 197,100.02 197,100.02 197,100.02 197,100.02 197,100.01 1,182,600.11
Expediente técnico 168,942.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,942.87
Supervisión 52,794.65 52,794.65 52,794.65 52,794.65 52,794.65 52,794.65 52,794.65 52,794.65 422,357.20
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,731.45 202,731.45
Subtotal 221,737.52 52,794.65 249,894.67 249,894.67 249,894.67 249,894.67 249,894.67 452,626.11 1,976,631.63
Total 221,737.52 52,794.65 5,373,751.45 6,207,837.45 1,703,016.67 1,703,016.67 1,703,016.67 1,905,748.11 18,870,919.19
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 18,870,919.19

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre meta
1 2 3 4 5 6 7 8
Intangibles Horas de asistencia técnica 0.00 0.00 0.00 0.00 10,224.00 10,224.00 10,224.00 10,224.00 40,896.00
Infraestructura M2 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto

Pág. 3
 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 537,222.00 537,222.00 537,222.00 537,222.00 537,222.00 537,222.00 537,222.00 537,222.00 537,222.00 537,222.00
Mantenimiento 59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 16,076,713.57

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 5,173,521.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 12.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Pre Operación: Los estudios de pre inversión e inversión la realizará la Sub Gerencia de Estudio del Gobierno Regional de Moquegua. Ejecución: La Ejecución del
proyecto "Creación del servicio de apoyo al desarrollo de la cadena productiva del cuy En la Región de Moquegua" la realizará la Gerencia Regional de Agricultura
ya que es parte de la Unidad Productora de Servicio quien brindará la capacitación y asistencia Tecnica a los productores de cuy. Operación: La operación del
8.1 Análisis de sostenibilidad proyecto la realizará la parte intangible de capacitación y asistencia Técnica la Gerencia Regional de Agritultura y la parte de infraestructura y equipamiento de los
modulos demostrativos a cargo del "Centro de Formación Agricola Moquegua" - CFAM Mantenimiento: El mantenimineto de la parte intangible de capacitación y
Asistencia Tecnica estará a cargo de la Gerencia Regional de Agricultura Moquegua y la parte intangible de modulos demostrativos a cargo de "Centro de
Formación Agricola Moquegua" - CFAM.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO_opt.pdf Descargar
ANEXOS INFORME_EVALUACION_opt.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_FIRMADO_opt.pdf Descargar
OTROS ANEXO_ACTA_CESION_TERRENO_0001.pdf Descargar
PLANO PLANOS_opt.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
ACTA_OPERACION_MANTENIMIENTO_0001.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FICHA_TECNICA_opt.pdf Descargar

Pág. 4