Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 08/02/2022 09:59:49 a.m. Fecha de modificación: 09/02/2023 09:18:42 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2507412
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LOS CULTIVOS DE CACAO Y
Nombre de la inversión
CAFÉ EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO APURÍMAC DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Unidad(es) Productora(s) UNIDADES PARCELARIAS DE CACAO Y CAFÉ

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional CIENCIA Y TECNOLOGÍA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo funcional TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PRODUCTORES
PROVINCIAL 1721
PRODUCTIVO SIN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ASISTIDOS

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UF UF DRAA DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO UF DRAA DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO (UFGRAY004 - VICTOR ZENOBIO ROCA OCHOA)
UEI UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL DE AGRICULTURA UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL DE AGRICULTURA - (UEIGRAY009 - HONORATO FERNANDEZ QUISPE)
UEP REGION AYACUCHO-AGRICULTURA 771 - REGION AYACUCHO-AGRICULTURA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.0612061699999340 / -73.70707139999996 AYACUCHO LA MAR ANCO CUCULIPAMPA
-13.0612061699999340 / -73.70707139999996 AYACUCHO LA MAR ANCO LECHEMAYO
-13.0612061699999340 / -73.70707139999996 AYACUCHO LA MAR ANCO AGUA DULCE
-13.0612061699999340 / -73.70707139999996 AYACUCHO LA MAR ANCO PORVENIR
-13.0612061699999340 / -73.70707139999996 AYACUCHO LA MAR ANCO SAN VICENTE
-12.6253460699999780 / -73.78917119999994 AYACUCHO LA MAR AYNA AYNA
-12.6872222399999260 / -73.73667167999997 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY IRAN
-12.6872222399999260 / -73.73667167999997 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY ANCHIHUAY
-13.0612061699999340 / -73.70707139999996 AYACUCHO LA MAR ANCO PATAHUASI
-12.6872222399999260 / -73.73667167999997 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY MIRAFLORES
-12.6872222399999260 / -73.73667167999997 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY MARAYNIYOQ
-12.6872222399999260 / -73.73667167999997 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY BUENA GANA
-12.6872222399999260 / -73.73667167999997 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY VILLA UNION
-12.2821154469999670 / -74.02284705699998 AYACUCHO HUANTA CANAYRE NUEVA MARAVILLA
-12.4097623359999720 / -73.90603811399995 AYACUCHO HUANTA LLOCHEGUA LOS ANGELES
-12.4097623359999720 / -73.90603811399995 AYACUCHO HUANTA LLOCHEGUA PERIAVENTE BAJA
-12.6872222399999260 / -73.73667167999997 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY BELLA VISTA
-12.9479795099999820 / -74.01939983999995 AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA SANTA ROSA
-12.6872222399999260 / -73.73667167999997 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY PUERTO ASUNCIÓN
-12.86331260199995 / -73.58167304799997 AYACUCHO LA MAR SAMUGARI PAQUICHARI
-12.86331260199995 / -73.58167304799997 AYACUCHO LA MAR SAMUGARI SAN CRISTÓBAL
-12.6253460699999780 / -73.78917119999994 AYACUCHO LA MAR AYNA LAS PALMAS
-12.6872222399999260 / -73.73667167999997 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY CCOLLPAPAMPA
-13.0612061699999340 / -73.70707139999996 AYACUCHO LA MAR ANCO ROSAS PATA
-13.0612061699999340 / -73.70707139999996 AYACUCHO LA MAR ANCO SAN MARTIN
-13.0612061699999340 / -73.70707139999996 AYACUCHO LA MAR ANCO NARANJAL (PUERTO NARANJAL)
-13.0612061699999340 / -73.70707139999996 AYACUCHO LA MAR ANCO CAJADELA
-12.6872222399999260 / -73.73667167999997 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY SAN JOSE
-12.6872222399999260 / -73.73667167999997 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY LOS ÁNGELES DE MACHIRIPAMGO
-12.6872222399999260 / -73.73667167999997 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY PAMPA HERMOZA
-12.6872222399999260 / -73.73667167999997 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY NAIN
-12.51210212999996 / -73.85840207999996 AYACUCHO HUANTA SIVIA TRIBOLINE
-12.9479795099999820 / -74.01939983999995 AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA HUANTACHACA
-13.2218226899999540 / -73.62144467999997 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI SAN JOSE DE VILLAVISTA
-12.9479795099999820 / -74.01939983999995 AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA LA UNION
-13.2218226899999540 / -73.62144467999997 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI CHINCHIBAMBA
-13.2218226899999540 / -73.62144467999997 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI MOYABAMBA

Pág. 1
-12.51210212999996 / -73.85840207999996 AYACUCHO HUANTA SIVIA GUAYAQUIL
-12.6872222399999260 / -73.73667167999997 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY SAN IGNACIO DE MAGAS
-12.6253460699999780 / -73.78917119999994 AYACUCHO LA MAR AYNA GUINDAMITO
-12.6872222399999260 / -73.73667167999997 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY ISOCCASA
-12.6253460699999780 / -73.78917119999994 AYACUCHO LA MAR AYNA GRINGO YACU
-12.51210212999996 / -73.85840207999996 AYACUCHO HUANTA SIVIA MATUCANA
-12.51210212999996 / -73.85840207999996 AYACUCHO HUANTA SIVIA SEVITE BAJA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PRODUCTORES ASISTIDOS PERSONAS/AÑO 1723 1724 1726 1728 1730 1731 1733 1735 1737 1738

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas Costo a
Tipo de factor unidades representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo Met
U.M. U.M. Meta mercado
a
ADECUADA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍA EN CACAO Y CAFÉ
Implementacion de planton : DISPONIBILIDAD DE MATERIAL DE PROPAGACION INFRAESTRUCTU NÚMERO DE 37472 UEIGRAY
M2 3340 1181789.60
CON POTENCIAL PRODUCTIVO - CULTIVO DE CACAO RA NATURAL PLANTONES 0 004
Implementacion de planton : DISPONIBILIDAD DE MATERIAL DE PROPAGACIÓN INFRAESTRUCTU NÚMERO DE 45150 UEIGRAY
M2 3980 924843.12
CON POTENCIAL PRODUCTIVO - CULTIVO DE CAFÉ RA NATURAL PLANTONES 0 004
Implementacion de planton : NUEVAS OPCIONES DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE INFRAESTRUCTU NÚMERO DE 11750 UEIGRAY
HA 92 300558.41
(ESTABLECIMIENTO Y MANEJO AGROFORESTAL) RA NATURAL PLANTONES 0 004
Implementacion de sistema : INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE INFRAESTRUCTU UEIGRAY
AMBIENTES 72 M2 2203.81 1100821.24
BENEFICIO SECTORIAL DE CACAO Y CAFÉ RA 004
NÚMERO DE
Construccion de centro de acopio : INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS INFRAESTRUCTU UEIGRAY
ESTRUCTURAS 13 M2 3330.60 2741044
DE CENTROS DE ACOPIO SECTORIAL RA 004
FÍSICAS
Capacitacion de conocimiento : TÉCNICAS APROPIADAS EN EL MANEJO NÚMERO DE UEIGRAY
INTANGIBLES 1254 6319173.71
AGRONÓMICO DE LAS PLANTACIONES DE CACAO Y CAFÉ CAPACITACIONES 004
UEIGRAY
Gastos generales por covid - 19 : INTANGIBLES 0
004
INFRAESTRUCTU UEIGRAY
Inventario físico covid - 19 : 0
RA 004
Otras acciones de intangibles : PLAN DE VIGILANCIA, PREVENVION Y CONTROL DEL UEIGRAY
INTANGIBLES N° DE DOCUMENTOS 1 95365.77
COVID - 19/RM 448-2020-MINSA 004
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL
Capacitacion de conocimiento : REGISTRO DE MARCAS DE ORIGEN Y COLETIVAS UEIGRAY
INTANGIBLES N° DE INFORMES 1248 180417.12
DE LOS PRODUCTOS DE CACAO Y CAFÉ 004
Capacitacion de conocimiento : CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN GESTIÓN NÚMERO DE UEIGRAY
INTANGIBLES 3120 621005.75
EMPRESARIAL CAPACITACIONES 004
UEIGRAY
Capacitacion de conocimiento : PROMOCIÓN DE LA CULTURA EMPRESARIAL INTANGIBLES N° DE INFORMES 12 40848
004
Capacitacion de conocimiento : PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONSUMO DE UEIGRAY
INTANGIBLES N° DE INFORMES 23 2183270.73
CACAO Y CAFÉ 004
Capacitacion de conocimiento : FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A PROMOTORES EN UEIGRAY
INTANGIBLES N° DE INFORMES 24 129693.18
SCI Y NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA 004
Capacitacion de conocimiento : ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE UEIGRAY
INTANGIBLES N° DE INFORMES 12 172353
CATADORES DE CACAO; CATADOR Y BARISTAS DE CAFÉS 004
Otras acciones de intangibles : PASANTÍAS A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN UEIGRAY
INTANGIBLES N° DE INFORMES 20 0 287345.50
CULTIVOS DE CACAO Y CAFÉ 004
INFRAESTRUCTU UEIGRAY
Gastos generales por covid - 19 : 0
RA 004
INFRAESTRUCTU UEIGRAY
Inventario físico covid - 19 : 0
RA 004
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVIDAD
Capacitacion de conocimiento : ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN UEIGRAY
INTANGIBLES N° DE INFORMES 1248 58750.68
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVIDAD 004
Capacitacion de conocimiento : DISEÑO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES UEIGRAY
INTANGIBLES N° DE INFORMES 3 152090
DIDÁCTICOS PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVIDAD 004
Otras acciones de intangibles : DIFUSIÓN RADIAL EN TEMAS TÉCNICOS Y UEIGRAY
INTANGIBLES N° DE INFORMES 48 0 124200
MERCADO DE CACAO Y CAFÉ 004
INFRAESTRUCTU UEIGRAY
Gastos generales por covid - 19 : 0
RA 004
INFRAESTRUCTU UEIGRAY
Inventario físico covid - 19 : 0
RA 004
SUBTOTAL: S/. 16,613,569.81
GESTION DEL PROYECTO: S/. 1,172,918.03 UEIDPAI
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 64,500.00 UEIDPAI
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 UEIDPAI
SUPERVISIÓN: S/. 501,729.81 UEIDPAI
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00 UEIDPAI
LIQUIDACIÓN: S/. 32,600.00 UEIDPAI
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 18,385,317.65
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00

Pág. 2
 COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 18,385,317.65

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 03/2023
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Mantenimiento 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470
Con Proyecto
Operación 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Mantenimiento 5220 5220 5220 5220 5220 5220 5220 5220 5220 5220

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 27130114.84
Tasa Interna de Retorno (TIR) 41.01
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

CACAO Y CAFE.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras Costos de Expediente técnico o
Tipo de factor Unidad físicas
Descripción de productos/acciones unidades representativas inversión documento
productivo
U.M. Meta U.M. Meta (S/) equivalente
ADECUADA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍA EN CACAO Y CAFÉ
Implementacion de planton : DISPONIBILIDAD DE MATERIAL DE INFRAESTRUCT NÚMERO DE RDRS N° 679-2021
374720 M2 3340 1,181,789.60
PROPAGACION CON POTENCIAL PRODUCTIVO - CULTIVO DE CACAO URA NATURAL PLANTONES (30/12/2021)

Implementacion de planton : DISPONIBILIDAD DE MATERIAL DE INFRAESTRUCT NÚMERO DE RDRS N° 679-2021

451500 M2 3980 924,843.12
PROPAGACIÓN CON POTENCIAL PRODUCTIVO - CULTIVO DE CAFÉ URA NATURAL PLANTONES (30/12/2021)

Implementacion de planton : NUEVAS OPCIONES DE PRODUCCIÓN INFRAESTRUCT NÚMERO DE RDRS N° 679-2021

117500 HA 92 300,558.41
SOSTENIBLE (ESTABLECIMIENTO Y MANEJO AGROFORESTAL) URA NATURAL PLANTONES (30/12/2021)

Implementacion de sistema : INSTALACIÓN DE MÓDULOS INFRAESTRUCT RDRS N° 679-2021

AMBIENTES 72 M2 2203.81 1,100,821.24
DEMOSTRATIVOS DE BENEFICIO SECTORIAL DE CACAO Y CAFÉ URA (30/12/2021)

NÚMERO DE
Construccion de centro de acopio : INSTALACIÓN DE MÓDULOS INFRAESTRUCT RDRS N° 679-2021
ESTRUCTURAS 13 M2 3330.60 2,741,044.00
DEMOSTRATIVOS DE CENTROS DE ACOPIO SECTORIAL URA (30/12/2021)
FÍSICAS
Capacitacion de conocimiento : TÉCNICAS APROPIADAS EN EL MANEJO NÚMERO DE RDRS N° 679-2021
INTANGIBLES 1254 6,319,173.71
AGRONÓMICO DE LAS PLANTACIONES DE CACAO Y CAFÉ CAPACITACIONES (30/12/2021)

Gastos generales por covid - 19 : INTANGIBLES 0.00 RDRS N° 679-2021

(30/12/2021)
INFRAESTRUCT RDRS N° 679-2021
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (30/12/2021)

Otras acciones de intangibles : PLAN DE VIGILANCIA, PREVENVION Y N° DE RDRS N° 679-2021

INTANGIBLES 1 95,365.77
CONTROL DEL COVID - 19/RM 448-2020-MINSA DOCUMENTOS (30/12/2021)

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL

Capacitacion de conocimiento : REGISTRO DE MARCAS DE ORIGEN Y RDRS N° 679-2021
INTANGIBLES N° DE INFORMES 1248 180,417.12
COLETIVAS DE LOS PRODUCTOS DE CACAO Y CAFÉ (30/12/2021)

Capacitacion de conocimiento : CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN NÚMERO DE RDRS N° 679-2021

INTANGIBLES 3120 621,005.75
GESTIÓN EMPRESARIAL CAPACITACIONES (30/12/2021)

Capacitacion de conocimiento : PROMOCIÓN DE LA CULTURA RDRS N° 679-2021

INTANGIBLES N° DE INFORMES 12 40,848.00
EMPRESARIAL (30/12/2021)

Capacitacion de conocimiento : PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL RDRS N° 679-2021

INTANGIBLES N° DE INFORMES 23 2,183,270.73
CONSUMO DE CACAO Y CAFÉ (30/12/2021)

Capacitacion de conocimiento : FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A

PROMOTORES EN SCI Y NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN INTANGIBLES N° DE INFORMES 24 129,693.18 RDRS N° 679-2021
(30/12/2021)
ORGÁNICA
Capacitacion de conocimiento : ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE RDRS N° 679-2021
INTANGIBLES N° DE INFORMES 12 172,353.00
CATADORES DE CACAO; CATADOR Y BARISTAS DE CAFÉS (30/12/2021)

Pág. 3
 Otras acciones de intangibles : PASANTÍAS A EXPERIENCIAS EXITOSAS RDRS N° 679-2021
INTANGIBLES N° DE INFORMES 20 0 287,345.50
EN CULTIVOS DE CACAO Y CAFÉ (30/12/2021)

INFRAESTRUCT RDRS N° 679-2021

Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (30/12/2021)

INFRAESTRUCT RDRS N° 679-2021

Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (30/12/2021)

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVIDAD

Capacitacion de conocimiento : ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN RDRS N° 679-2021
INTANGIBLES N° DE INFORMES 1248 58,750.68
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVIDAD (30/12/2021)

Capacitacion de conocimiento : DISEÑO Y ADQUISICIÓN DE

MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y INTANGIBLES N° DE INFORMES 3 152,090.00 RDRS N° 679-2021
(30/12/2021)
ASOCIATIVIDAD
Otras acciones de intangibles : DIFUSIÓN RADIAL EN TEMAS TÉCNICOS RDRS N° 679-2021
INTANGIBLES N° DE INFORMES 48 0 124,200.00
Y MERCADO DE CACAO Y CAFÉ (30/12/2021)

INFRAESTRUCT RDRS N° 679-2021

Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (30/12/2021)

INFRAESTRUCT RDRS N° 679-2021

Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (30/12/2021)

16,613,569.8
SUBTOTAL: S/.
1
GESTION DEL PROYECTO: S/. 1,172,918.03 RDRS N° 679-2021
(UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL DE AGRICULTURA Responsable: JESUS RAMIRO ZEVALLOS GUTIERREZ) (30/12/2021)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 64,500.00 RDRS N° 679-2021
(UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL DE AGRICULTURA Responsable: JESUS RAMIRO ZEVALLOS GUTIERREZ) (30/12/2021)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 RDRS N° 679-2021
(UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL DE AGRICULTURA Responsable: JESUS RAMIRO ZEVALLOS GUTIERREZ) (30/12/2021)
SUPERVISIÓN: S/. 501,729.81 RDRS N° 679-2021
(UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL DE AGRICULTURA Responsable: JESUS RAMIRO ZEVALLOS GUTIERREZ) (30/12/2021)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00 RDRS N° 679-2021
(UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL DE AGRICULTURA Responsable: JESUS RAMIRO ZEVALLOS GUTIERREZ) (30/12/2021)
LIQUIDACIÓN: S/. 32,600.00 RDRS N° 679-2021
(UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL DE AGRICULTURA Responsable: JESUS RAMIRO ZEVALLOS GUTIERREZ) (30/12/2021)
18,385,317.6
TOTAL: S/.
5
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
18,385,317.6
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
5

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor Costos de entreg
Descripción de productos/acciones Modalidad de Fecha de
productivo inversión Fecha de Término a del UEI
ejecución inicio
(S/) activo
de O y
M
PRODUCTO: ADECUADA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍA EN CACAO Y CAFÉ
Implementacion de planton : DISPONIBILIDAD DE MATERIAL DE PROPAGACION INFRAESTRUCTU ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
1,181,789.60 21/03/2022 21/03/2025
CON POTENCIAL PRODUCTIVO - CULTIVO DE CACAO RA NATURAL ÓN DIRECTA 25 004
Implementacion de planton : DISPONIBILIDAD DE MATERIAL DE PROPAGACIÓN INFRAESTRUCTU ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
924,843.12 21/03/2022 21/03/2025
CON POTENCIAL PRODUCTIVO - CULTIVO DE CAFÉ RA NATURAL ÓN DIRECTA 25 004
Implementacion de planton : NUEVAS OPCIONES DE PRODUCCIÓN INFRAESTRUCTU ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
300,558.41 21/03/2022 21/03/2025
SOSTENIBLE (ESTABLECIMIENTO Y MANEJO AGROFORESTAL) RA NATURAL ÓN DIRECTA 25 004
Implementacion de sistema : INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE INFRAESTRUCTU ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
1,100,821.24 21/03/2022 21/03/2025
BENEFICIO SECTORIAL DE CACAO Y CAFÉ RA ÓN DIRECTA 25 004
Construccion de centro de acopio : INSTALACIÓN DE MÓDULOS INFRAESTRUCTU ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
2,741,044.00 21/03/2022 21/03/2025
DEMOSTRATIVOS DE CENTROS DE ACOPIO SECTORIAL RA ÓN DIRECTA 25 004
Capacitacion de conocimiento : TÉCNICAS APROPIADAS EN EL MANEJO ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
INTANGIBLES 6,319,173.71 21/03/2022 21/03/2025
AGRONÓMICO DE LAS PLANTACIONES DE CACAO Y CAFÉ ÓN DIRECTA 25 004
UEIGRAY
Gastos generales por covid - 19 : INTANGIBLES 0.00
004
INFRAESTRUCTU UEIGRAY
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 004
Otras acciones de intangibles : PLAN DE VIGILANCIA, PREVENVION Y CONTROL ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
INTANGIBLES 95,365.77 21/03/2022 21/03/2025
DEL COVID - 19/RM 448-2020-MINSA ÓN DIRECTA 25 004
PRODUCTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL
Capacitacion de conocimiento : REGISTRO DE MARCAS DE ORIGEN Y ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
INTANGIBLES 180,417.12 21/03/2022 21/03/2025
COLETIVAS DE LOS PRODUCTOS DE CACAO Y CAFÉ ÓN DIRECTA 25 004
Capacitacion de conocimiento : CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
INTANGIBLES 621,005.75 21/03/2022 21/03/2025
EMPRESARIAL ÓN DIRECTA 25 004
ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
Capacitacion de conocimiento : PROMOCIÓN DE LA CULTURA EMPRESARIAL INTANGIBLES 40,848.00 21/03/2022 21/03/2025
ÓN DIRECTA 25 004
Capacitacion de conocimiento : PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONSUMO DE ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
INTANGIBLES 2,183,270.73 21/03/2022 21/03/2025
CACAO Y CAFÉ ÓN DIRECTA 25 004
Capacitacion de conocimiento : FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A PROMOTORES ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
INTANGIBLES 129,693.18 21/03/2022 21/03/2025
EN SCI Y NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA ÓN DIRECTA 25 004
Capacitacion de conocimiento : ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
INTANGIBLES 172,353.00 21/03/2022 21/03/2025
CATADORES DE CACAO; CATADOR Y BARISTAS DE CAFÉS ÓN DIRECTA 25 004
Otras acciones de intangibles : PASANTÍAS A EXPERIENCIAS EXITOSAS EN ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
INTANGIBLES 287,345.50 21/03/2022 21/03/2025
CULTIVOS DE CACAO Y CAFÉ ÓN DIRECTA 25 004
INFRAESTRUCTU UEIGRAY
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA 004

Pág. 4
 INFRAESTRUCTU UEIGRAY
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 004
PRODUCTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVIDAD
Capacitacion de conocimiento : ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
INTANGIBLES 58,750.68 21/03/2022 21/03/2025
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVIDAD ÓN DIRECTA 25 004
Capacitacion de conocimiento : DISEÑO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
INTANGIBLES 152,090.00 21/03/2022 21/03/2025
DIDÁCTICOS PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVIDAD ÓN DIRECTA 25 004
Otras acciones de intangibles : DIFUSIÓN RADIAL EN TEMAS TÉCNICOS Y ADMINISTRACI 21/04/20 UEIGRAY
INTANGIBLES 124,200.00 21/03/2022 21/03/2025
MERCADO DE CACAO Y CAFÉ ÓN DIRECTA 25 004
INFRAESTRUCTU UEIGRAY
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA 004
INFRAESTRUCTU UEIGRAY
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 004
SUBTOTAL: 16,613,569.81
GESTION DEL ADMINISTRACI
1,172,918.03 21/03/2022 21/03/2025 UEIDPAI
PROYECTO ÓN DIRECTA
EXPEDIENTE ADMINISTRACI
64,500.00 21/03/2022 21/03/2025 UEIDPAI
TÉCNICO ÓN DIRECTA
EXPEDIENTE
0.00 UEIDPAI
TECNICO COVID
ADMINISTRACI
SUPERVISIÓN 501,729.81 21/03/2022 21/03/2025 UEIDPAI
ÓN DIRECTA
SUPERVISIÓN
0.00 UEIDPAI
COVID
ADMINISTRACI
LIQUIDACIÓN 32,600.00 01/11/2024 21/03/2025 UEIDPAI
ÓN DIRECTA
TOTAL: 18,385,317.65
CONTROL CONCURRENTE: 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: 18,385,317.65

C. Datos de la fase de Ejecución durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Descripción de Tipo de factor Fecha Fecha

Unidad de Tamañ Costos de Fecha
productos/acciones productivo Modalidad de de de
producción / o/ inversión de UEI Documento de aprobación
ejecución términ entreg
Meta Meta (S/.) inicio
o a OyM
ADECUADA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍA EN CACAO Y CAFÉ
IMPLEMENTACIO
N DE PLANTON :
DISPONIBILIDAD
DE MATERIAL
374720
DE INFRAESTRUCT 1,181,789.6 ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20
NÚMERO DE 3340 M2 UEIGRAY004
PROPAGACION URA NATURAL 0 ÓN DIRECTA 22 25 25
PLANTONES
CON POTENCIAL
PRODUCTIVO -
CULTIVO DE
CACAO
IMPLEMENTACIO
N DE PLANTON :
DISPONIBILIDAD
DE MATERIAL
451500
DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20
NÚMERO DE 3980 M2 924,843.12 UEIGRAY004
PROPAGACIÓN URA NATURAL ÓN DIRECTA 22 25 25
PLANTONES
CON POTENCIAL
PRODUCTIVO -
CULTIVO DE
CAFÉ
IMPLEMENTACIO
N DE PLANTON :
NUEVAS
OPCIONES DE
117500
PRODUCCIÓN INFRAESTRUCT ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20
NÚMERO DE 92 HA 300,558.41 UEIGRAY004
SOSTENIBLE URA NATURAL ÓN DIRECTA 22 25 25
PLANTONES
(ESTABLECIMIE
NTO Y MANEJO
AGROFORESTAL
)
IMPLEMENTACIO
N DE SISTEMA :
INSTALACIÓN
DE MÓDULOS INFRAESTRUCT 2203.81 1,100,821.2 ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20
72 AMBIENTES UEIGRAY004
DEMOSTRATIVO URA M2 4 ÓN DIRECTA 22 25 25
S DE BENEFICIO
SECTORIAL DE
CACAO Y CAFÉ
CONSTRUCCION
DE CENTRO DE
ACOPIO :
INSTALACIÓN 13 NÚMERO DE
INFRAESTRUCT 3330.60 2,741,044.0 ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20
DE MÓDULOS ESTRUCTURAS UEIGRAY004
URA M2 0 ÓN DIRECTA 22 25 25
DEMOSTRATIVO FÍSICAS
S DE CENTROS
DE ACOPIO
SECTORIAL
CAPACITACION INTANGIBLES 1254 NÚMERO 6,319,173.7 ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20 UEIGRAY004

Pág. 5
 DE
CONOCIMIENTO
: TÉCNICAS
APROPIADAS EN
DE
EL MANEJO
CAPACITACION 1 ÓN DIRECTA 22 25 25
AGRONÓMICO
ES
DE LAS
PLANTACIONES
DE CACAO Y
CAFÉ
Gastos Generales
INTANGIBLES 0.00 UEIGRAY004
por Covid - 19 :
Inventario físico INFRAESTRUCT
0.00 UEIGRAY004
Covid - 19 : URA
OTRAS
ACCIONES DE
INTANGIBLES :
PLAN DE
1 N° DE ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20
VIGILANCIA, INTANGIBLES 95,365.77 UEIGRAY004
DOCUMENTOS ÓN DIRECTA 22 25 25
PREVENVION Y
CONTROL DEL
COVID - 19/RM
448-2020-MINSA
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL
CAPACITACION
DE
CONOCIMIENTO
: REGISTRO DE
MARCAS DE 1248 N° DE ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20
INTANGIBLES 180,417.12 UEIGRAY004
ORIGEN Y INFORMES ÓN DIRECTA 22 25 25
COLETIVAS DE
LOS
PRODUCTOS DE
CACAO Y CAFÉ
CAPACITACION
DE
CONOCIMIENTO 3120 NÚMERO
: DE ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20
INTANGIBLES 621,005.75 UEIGRAY004
CAPACITACIÓN CAPACITACION ÓN DIRECTA 22 25 25
Y ASESORÍA EN ES
GESTIÓN
EMPRESARIAL
CAPACITACION
DE
CONOCIMIENTO 12 N° DE ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20
INTANGIBLES 40,848.00 UEIGRAY004
: PROMOCIÓN INFORMES ÓN DIRECTA 22 25 25
DE LA CULTURA
EMPRESARIAL
CAPACITACION
DE
CONOCIMIENTO
23 N° DE 2,183,270.7 ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20
: PROMOCIÓN Y INTANGIBLES UEIGRAY004
INFORMES 3 ÓN DIRECTA 22 25 25
DIFUSIÓN DEL
CONSUMO DE
CACAO Y CAFÉ
CAPACITACION
DE
CONOCIMIENTO
: FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
24 N° DE ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20
A PROMOTORES INTANGIBLES 129,693.18 UEIGRAY004
INFORMES ÓN DIRECTA 22 25 25
EN SCI Y
NORMAS PARA
LA
CERTIFICACIÓN
ORGÁNICA
CAPACITACION
DE
CONOCIMIENTO
:
ENTRENAMIENT
OY 12 N° DE ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20
INTANGIBLES 172,353.00 UEIGRAY004
CERTIFICACIÓN INFORMES ÓN DIRECTA 22 25 25
DE CATADORES
DE CACAO;
CATADOR Y
BARISTAS DE
CAFÉS
OTRAS
ACCIONES DE
INTANGIBLES :
PASANTÍAS A 20 N° DE ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20
INTANGIBLES 0 287,345.50 UEIGRAY004
EXPERIENCIAS INFORMES ÓN DIRECTA 22 25 25
EXITOSAS EN
CULTIVOS DE
CACAO Y CAFÉ
Gastos Generales INFRAESTRUCT
0.00 UEIGRAY004
por Covid - 19 : URA
Inventario físico INFRAESTRUCT
0.00 UEIGRAY004
Covid - 19 : URA
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVIDAD
CAPACITACION INTANGIBLES 1248 N° DE 58,750.68 ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20 UEIGRAY004

Pág. 6
 DE
CONOCIMIENTO
:
ASESORAMIENT
OY
CAPACITACIÓN
INFORMES ÓN DIRECTA 22 25 25
EN
FORTALECIMIEN
TO
ORGANIZACION
AL Y
ASOCIATIVIDAD
CAPACITACION
DE
CONOCIMIENTO
: DISEÑO Y
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES 3 N° DE ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20
INTANGIBLES 152,090.00 UEIGRAY004
DIDÁCTICOS INFORMES ÓN DIRECTA 22 25 25
PARA LA
GESTIÓN
ORGANIZACION
AL Y
ASOCIATIVIDAD
OTRAS
ACCIONES DE
INTANGIBLES :
DIFUSIÓN
48 N° DE ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 21/04/20
RADIAL EN INTANGIBLES 0 124,200.00 UEIGRAY004
INFORMES ÓN DIRECTA 22 25 25
TEMAS
TÉCNICOS Y
MERCADO DE
CACAO Y CAFÉ
Gastos Generales INFRAESTRUCT
0.00 UEIGRAY004
por Covid - 19 : URA
Inventario físico INFRAESTRUCT
0.00 UEIGRAY004
Covid - 19 : URA
16,613,569.
SUBTOTAL: S/.
81
1,172,918.0 ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 RDRS N° 679-2021
GESTION DEL PROYECTO: S/ UEIDPAI
3 ÓN DIRECTA 22 25 (30/12/2021)

ADMINISTRACI 21/03/20 21/03/20 RDRS N° 679-2021

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 64,500.00 UEIDPAI
ÓN DIRECTA 22 25 (30/12/2021)

EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ 0.00 UEIDPAI RDRS N° 679-2021

(30/12/2021)

ADMINISTRACI 21/03/20 31/12/20 RDRS Nº056-2023-GRA.GR-GGR-GRDE-

SUPERVISIÓN: S/ 501,729.81 UEIDPAI DRAA-DPAI.DR
ÓN DIRECTA 22 26
(08/02/2023)

SUPERVISIÓN COVID: S/ 0.00 UEIDPAI RDRS N° 679-2021

(30/12/2021)
ADMINISTRACI 01/11/20 21/03/20 RDRS N° 679-2021
LIQUIDACIÓN: S/ 32,600.00 UEIDPAI
ÓN DIRECTA 24 25 (30/12/2021)

18,385,317.
TOTAL: S/.
65
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00 >
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
18,385,317.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
65

* Notas de Ejecución

Pág. 7