Código: SSTA-F-001

LISTA DE Fecha: 12/05/2022

VERIFICACIÓN Versión: 1

ÁREA: AUDITORÍA Nº

FECHA: NORMA:

EQUIPO AUDITOR:

PROCESO:
ALCANCE:

PREGUNTAS/SOLICITUD AU CUMPLIM OBSERVACI REFERE

DIT IENTO ÓN NCIA
AD (SI/NO)
O
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1.Comprension de la organización y de su contexto
Describir su proceso y sus impactos
ambientales
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas delas partes interesadas
Mostrar la matriz de requisitos legales
4.3. Determinación del alcance del SGA
Mencionar y mostrar el alcance en el
Manual SGA
4.4. Sistema de Gestión Ambiental
Indicar la última fecha de
implementación del SGA
Sustentar como mejora continuamente
su SGA
5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso
Demostrar el liderazgo y compromiso
asumido por la alta dirección respecto
al SGA
5.2.Politica ambiental
Mencionar los compromisos de su
política ambiental y facilitar la política
en físico
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Mencionar su responsabilidades
respecto a recursos, documentación y
evaluación de desempeño de acuerdo
al organigrama
8. OPERACIÓN
8.1. Planificación y control
¿Cuantos aspectos ambientales ha
identificado la organización?
¿Cuáles son los impactos ambientales
significativos?
Mostrar el programa de control
8.2. Preparación y respuesta ante emergencia
8I. Operación

De q manera controlan sus procesos

Toma acciones para prevenir o mitigar
las situaiones de emergencia
Tiene registros de formación y
preparación ante respuestas
emergencuas
mapeo de procesos
Aspectos ambientales en el mapeo de
procesos
Con cuanta frecuencia realiza
mantenimiento a tus equipos
Tienes tu hoja de
Programa de revisión de tu operación
Aspectos ambientales significativos y
cuales son significativos
Indicadores programa de medio
ambiental
tienes tus MDS
Como controlan los humos que se Falta meta de
exparsen al ambiente produccion de
Consumo co 2
Medidas han tomado para optimizar
las áreas Menciona
Han establecido dentro de su manual procentaje de
un procedimiento ante emergencia fltros