Columna

Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Corporaci

Faculta
Administración
Siste
Integrantes: Sofy Lorena Cardozo, Dary Biojo, Eliana Angulo, Faisury Garces

Matriz de
ISO 45001: 2018 Descripción de la norma
4. 4.1 Comprension La empresa determina las cuestiones internas
y externas las cuales son determinantes para
de la orgamizacion y su proposito las cuales pueden llegar a afectar
su capacidad para alcanzar los resualtados de
de su contexto su sistema de gestion
4.3 comprension de La empresa tendra en cuenta las necesidades y
las necesidades y
expectativas de los
expectivas de sus trabajadores y otras partes
trabajadores y de
otras partes
interesadas. interesadas.
4.4 Sistema de La organización debe implementar, mantener

gestion y mejorar el sistema de gestion SST

5. 5.1 Liderazgo y La alta direccion demuestra liderazgo,
compromiso con respecto al sistema de
gestion de SST, asumindo total resondabilidad
participacion de los para la prevencion de las lecciones y deterioro
de la salud en los trabajadores.

trabajadores
5.2 Politicas SST La alta gerencia implemmeta y mantiene
politicas de SST

5.3 Roles, La alta direccion establece roles pertinentes

dentro del sistema de gestion de SST
responsabilidades y

autoridades en la

organizacion
 5.4 Consulta y la empresa mantiene he implemanta
procesos para la consulta y participacion de
participacion de los los trabajadores de todos los niveles y
funciones
trabajadores
6.1.2.3 Planificación 1. asegurar que el sistema de gestion de la
SST puede alcanzar sus resultados previstos
2. Prevenir
o reducir efectos no deseados 3. lograr la
mejoroa continua Al
accion para abordar determinar los riesgos oportunidades para el
sistema de gestion SST y sus resultados
previstos que es necesario abordar, la
organizacion debe tener en cuenta: los
peligros, los riesgos para los SST,las
riesgos y oportunidades para el SST y los requisitos
legales.

oportunidades
6.1.4 Planificación La organización debe planificar las acciones
para abordar los riesgos y oportunidades; los
requisitos, prepararse y responder ante
situaciones de emergencia.

de acciones
6.2.1 Objetivo de la La organozacion debe establecer objetivos de
la SST para las funciones y niveles
pertinentes para mantener y mejorar
SST y planificación continuamente el sistema de gestion de la
SST y el desempeño de la SST.

para lograrlo
7.1 Recursos
La empresa deberá establecer y facilitar los
recursos necesarios para establecer,
implementar, mantener y mejorar de forma
continua el Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo.
7.2 Competencia

La empresa tiene que:

•Determinar la competencia necesaria de los
empleados a los que afecta o puede afectar al
desempeño de la seguridad y salud en el
trabajo.
•Asegurarse de que los empleados sean
competentes, por lo que nos basamos en
educación, formación o experiencia.
•Cuando aplique, realizar acciones para
conseguir y mantener la competencia
necesaria y evaluar la eficiencia de las acciones
tomadas
•Conservar la información documentada
apropiada, con evidencia de la competencia.

7.3 Toma de

Los empleados tienen que ser sensibilizados y

tomar conciencia sobre:
• La política de seguridad y salud en el
trabajo
• Los objetivos de la seguridad y salud en el
trabajo
• La contribución de la eficiencia del
sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, incluyendo los beneficios de la mejora
del desempeño.
conciencia
7.4 Comunicación

La empresa tiene que establecer, implementar

y mantener los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas
pertinentes al Sistema de gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

7.5 Informacion

El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo de la empresa debe incluir la
información documentada que requiere la
norma ISO 45001, la información
documentada que la empresa determina como
necesaria para la eficacia del SGST.

Documentada
 La empresa tiene que planificar, implantar
controlar y mantener todos los procesos
necesarios para cumplir con los requisitos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, además de implantar acciones,
mediante, El establecimiento de criterios para
8.1 Planificación y
los procesos. Implantación del control de los
Control Operacional procesos según los diferentes criterios. El
mantenimiento y la conservación de
información documentada en la medida
necesaria para confiar en los procesos que se
han realizado según lo establecido. La
adaptación del trabajo a los empleados.

Sustituir procesos, materiales o equipos

8.1.2 Eliminar menos peligrosos. Reorganizar el trabajo y
Peligros y Reducir utilizar controles de ingeniería. Incluir
Riesgos para la SST formación. Utilizar equipos de protección
personal adecuada.

La gestión el cambio permite a Loterías del

Pacifico asegurar que las modificaciones
son benéficas y seguras. Los cambios que
8.1.3 Gestión del se deben tratar son: Cambios internos
Cambio (introducción de nuevos
procesos, cambio en los métodos de
trabajo, cambios en instalaciones, entre
otros).

La compra de bienes y servicios es un requisito

8.1.4 Compras, para el funcionamiento de cualquier negocio.
La norma requiere que la organización
Contratistas y
establezca controles para garantizar que los
Contratación bienes y servicios adquiridos no presenten
Externa riesgos y no expongan a los trabajadores a
daños, incluyendo contratistas.
 Los Planes de Prevención, Preparación y
Respuesta ante Emergencias buscan disminuir
8.2 Preparación y la vulnerabilidad ante las amenazas por medio
Respuesta ante de las medidas necesarias que garanticen la
Emergencias supervivencia de los involucrados de manera
directa o indirecta y la reducción de costos por
daños a muebles, maquinaria y enseres.

La organización debe establecer, implementar

9.1 Seguimiento, y mantener procesos para el seguimiento, la
Medición, Análisis y medición, el análisis y la evaluación del
Evaluación del desempeño.
Desempeño

La organización debe llevar a cabo auditorias

9.2 Auditoría Interna internas a intervalos planificados, para
proporcionar información a cerca del sistema
de gestión de la SST.

La Revisión por la dirección considera: •

El estado de las acciones de las revisiones por
la dirección previa
9.3 Revisión por la • Los cambios en cuestiones externas e
Dirección internas que sean pertinentes al sistema de
gestión de la SST.
• El grado en el que se han cumplido la
política de la SST y los objetivos

La organización debe determinar las

oportunidades de mejora e implementar
10.1 Mejora acciones necesarias para alcanzar los
resultados previos de sus sistemas de gestión
de la SST.

Cuando ocurra un incidente o una no

conformidad, la organización debe: reaccionar
de manera oportuna ante el incidente o la no
conformidad, tomar acciones para controlar y
corregir el incidente o la no conformidad.
10.2 Incidentes, No Hacer frente a las consecuencias.
Conformidades y
Acciones Correctivas

la organización debe mejorar continuamente

la conveniencia, adecuación y eficacia del
10.3 Mejora sistema de gestión de la SST.
Continua
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
lo, Faisury Garces

Matriz del sistema integrado de gestión

Debe
La empresa loterias del pacifico no cumple con
la comprension de su organización, no cuentan
con un sistema de gestion actualmente. La
empresa presenta una inconformidad en la
norma
Loterias del pacifico tiene encunta las

sujerencias y necesidades de sus trabajdores y

interesados para implementar cambios

positivos
La organización loterias presenta un

imcumpliminto de la norma ya que no tinene

un sistema de gestion implementado.

La organización presenta una inconformidad
en la norma ya que no muestra un
preocupacion y gestuion en salud para su
talentoi humano

La empresa loteria de pacifico presenta una

inconformida en la norma ya que no
presenta politicas de SST, no muestra un
compromiso para reducir lo peligros y
reducir los riesgos de sus trabajadores.

la empresa loterias del pacifico presenta una

inconformidad en la norma ya que no
presenta roles definidos dento de la
organización, no presentan desempeño del
sistema de gestion de SST.
La empresa loterias del pacifico presenta una
inconformidad en la norma ya que no presenta
acceso a la informacion del sistema de gestion
de la SST

La empresa loterias del pacífico deberia

cumplir con los requisitos legales del SST por
el bienestar de sus trabajdores u empresa.

La empresa debe cumplir con la planificación

para poder dar acción al SST

La empresa loterias del pacifico debe hacer

cumplimiento al SST legal para poder
establecer los objetivos previstos para su
buen funcionamiento.

La empresa loterias del pacifico debe

establecer los recursos necesarios y tomar
conciencia de la importancia de implementar
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo.
La empresa Loterias del pacifico debe
Asegurarse de que los empleados sean
competentes, evaluar la eficiencia de cada una
delas acciones tomadas y conservar siempre la
información documentada apropiada, con
evidencia.

La empresa debe realizar implementaciones y

las consecuencias potenciales de no cumplir
con todos los requisitos del sistema de gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Apropiada
con evidencia de la competencia. Ya que de no
cumplirse esta norma se disminuirá la
productividad y aumentará el desgaste

Loterías del pacifico deberá establecer,

implementar y mantener los procesos
necesarios para las comunicaciones internas y
externas pertinentes al sistema de la SST,
incluyendo la determinación de:
• que comunicar
• cuando comunicar
• a quien comunicar

La empresa debe generar y actualizar

información documentada continuamente y
asegurarse que la identificación, la
descripción, el formatos, los medios de
soporte, y la revisión sea perfecto para su uso
donde y cuando se necesite.
Loterías del Pacifico, debe tomar La
planificación y el control operativos es el
método en que la organización determina qué
se requiere para cada proceso y el método de
control para garantizar que los trabajadores
estén protegidos contra daños. Porque esto no
solo le brida un bienestar libes de demandas y
reclamaciones legales, sino también el
bienestar integrar de la empresa. La
planificación y el control operativos se logran
identificando los criterios para cada proceso,
que pueden incluir y generar alto impacto en
su misión y visión.

La empresa utiliza la "jerarquía de control"

para eliminar o reducir los peligros al menor
riesgo posible. Que, en estos casos, en lo más
mínimo riesgo también se ve reflejada su
eficiencia.

La notificación de cambio debe estar

respaldada por requisitos de capacitación y
competencia. El proceso de cambio podría
incorporar un mecanismo para evaluar y
prevenir la introducción de nuevos peligros.

Un proceso de contratación robusto es

esencial para
controlar las entradas de productos y servicios
en una

organización. Por esta razón la empresa debe

impulsarse para tomar acción, en estas
políticas, además, los insumos pueden incluir
materias primas

para productos, equipos que incluyen

maquinaria,
consumibles como productos de limpieza y
trabajadores
que realizan tareas de mantenimiento.
Esta entidad debe hacer una planificación de
eventos inesperados es una buena disciplina
organizativa. El proceso de evaluación de
riesgos según la ISO 45001 puede haber
puesto en relieve posibles situaciones de
emergencia con posibles consecuencias
catastróficas. Por lo tanto, es necesario
establecer medidas de control para mitigarlos.

La organización debe determinar que necesita

medición y seguimiento.

Loterías del pacifico debe planificar, establecer

y mantener programas de auditoria que
incluyan la frecuencia, los métodos las
responsabilidades, la consulta, los requisitos
de planificación y la elaboración de informes,
que deben tener en consideración, la
importancia de los procesos involucrados y los
resultados de las auditorias previas.

En la empresa loterías del pacifico debe revisar

el sistema de gestión de la SST a intervalos
planificados para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continua.

La organización dentro de la mejora continua

debe llevar a cabo la identificación de peligros,
evaluación de riesgos laborales y
determinación de los controles.

La empresa debe establecer, implementar y

mantener procesos, incluyendo informar,
investigar y tomar acciones para determinar y
gestionar los incidentes y las no
conformidades.

Loterías del pacifico debe implementar a

cabalidad todo su sistema de gestión de la SST
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión

Matriz del sistema integrado de gestión

Debería
La empres deberia implementar inmediatamente su sistema de gestion para poder

determinar las custiones internas y externas las cuales son determinantes para su

proposito.
La empresa debe fortalecer el area de atencion al usuario y a los trabajdores para

que ellos se sintas tenidos en cuenta y valorados poor la empresa.

La empresa loterias del pacifico debe implentar en su organización un sistema de

gestion.
La empresa debe tener una actitud de responsabilidad para sus trabajadores ya PAP
ya que son ellos los que los manteiene en el mercado de loterias

La empresa debe implentar politicas SST para brindar garantias a la organisacion.

La alta gerencia debe establecer roles definidos y responsabilidades dento de su

organización ademas de tener seguimiento del sistema de gestion en SST.
 La empresa debe debe implemetar el sistema de gestion dento de la organización
y brindar un facil acceso de la informacion del mismi

Loterias del pacifico debiaria implementar el SST, con esta implementación la

empresa tendrá la oportunidad de crecer y conocer cada uno de los riesgos y
peligros los cuales se puedan encontrar en sus trabajadores u empresa y
oportunidades que puedan encontrar en su mercado, trabajadores u empresa.

Loterias del pacifico deberia garantizar a sus trabjadores proteccion, seguridad y

bienestar, por ello es importante realizar las planificaciones para tomar accionnes
al implementar y ejecutar el SST.

Loterias del pacifico deberia empezar a establecer objetivos para su crecimiento y

en ello tener principal la implementacion del SST y poder empezar hacer
cumplimeinto a la ley y poder mantener una mejora continua en su empresa.

La empresa en su gran deseo de crecer debería implementar el Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo ya que esta norma ayuda a facilitar y
mantener de forma continua sus recursos.
La empresa loterías del pacifico, debería implantar acciones que le permitan
cumplir con esta norma, inicialmente asegurandose que los empleados sean
competentes en educacion, formacion y experiencia.

la empresa loterias del pacifico deberia en su gran deseo de crecer realizar esta
implementaion que ademas de ayudarle tambien realizaria un cumplimiento de ley.

La empresa debería mantener procesos de comunicación que le permitan

responder pertinentemente sobre su sistema de gestión al establecer sus procesos
de comunicación.

la La empresa debería controlar toda la información documentada requerida por el

Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que le permita abordar
actividades de almacenamiento y preservación, distribución, acceso y recuperación
loterias del pacifico
Todos sabemos que pueden ocurrir accidentes cuando los procesos se desvían de
las medidas de control establecidas. Esto puede incluir cambios en la supervisión,
trabajadores o en la introducción de nuevos materiales, maquinaria y procesos. Por
ende, es de forma prioritaria que esta empresa tomo conciencia de la ejecución de
la norma. La organización debería definir e implementar un proceso que considere
el cambio en todas sus instalaciones.

La entidad debería realizar la evaluación de riesgos, a los trabajadores y

proveedores externos, y sus clientes, porque son competentes y actos para los
resultados de la evaluación de riesgos deben comunicarse a los trabajadores
directamente afectados, para ayudar a desarrollar medidas de control.

Lotería del Pacifico, debería implantar estas políticas y describirlas de forma que
explique diferentes escenarios basados en el riesgo y la oportunidad, de la entidad,
debido a que el proceso de cambio puede estar respaldado por un sistema
documentado para acusar recibo y recibir la notificación para garantizar que se
comunique y se entienda.

La empresa debería desarrollar procesos que incluya una evaluación del impacto en
la seguridad de los productos y servicios antes de la compra. Esto requiere datos de
seguridad del producto o material del proveedor o realizar una evaluación de
riesgos.
Una vez identificadas las situaciones de emergencia, la empresa debería, solicitar a
los trabajadores un nivel de formular un plan y probarlo. Compruebe la
preparación y respuesta ante emergencias dentro del plan de auditorías internas.

Loterías del pacifico debería asegurarse que a todo lo que haya que hacerle un
control y seguimiento sea verificable, aplicable, y se utilice según lo apropiado para
la organización.

La empresa debería definir criterios de la auditoria y el alcance para cada auditoria.

Loterías del pacifico debería incluir decisiones relacionadas con las oportunidades
de mejora continua integración del sistema de gestión de la SST, la convivencia,
adecuación y eficacia.

Loterías del pacifico debería definir las funciones y responsabilidades dentro del
sistema de gestión que le permitan alcanzar sus objetivos.

Loterias del pacifico debera tomar acciones correctivas apropiada a los efectos
potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas.

Loterías del pacifico debería promover la participación de los trabajadores en la

implementación de acciones para la mejora continua.
 Puede
La empresa loterias del pacifico puede delegar perosnal

apropiado y en capadidad de implementar un sistema de

gestion ademas de brindar capacitasionenes pertinentes al

tema.
La empresa loterias del pacifico puede implementar un buzon

de sugerencias para el ususario en sus instalaciones y generar

charlas donde sus trabajadores puedan exponer sus

inquietudes o sujerencias.
La empresa puede brindar capacitacion aun equipo de
trabajdores los cuales tendran la responsabilidad de
implemetra un sistema de gestion para la empresa de la mano
de la genrencia.
La empresa puede brindar una seguridad en salud a su
talento humano PAP binculandoloes a la seguridad social y
mostara interesen crear un sistema de gestion.

La organizacio puede brindar capacitaciones a un grupo de

colaborades juntamente con la alta gerencia para tener una
adecuada implentacion de politicas de SST

La alta gerencia debe definir roles y responsabilidades claras

dentro de la organización los cules le brindarian mejor
funsionalidad de sus colaboradores y brindar capacitacion
para un buen seguiminto del sistema de gestion de SST
La mepresa debe brindar capasitacion a un grupo de personas
para establecer el sistema de gestion y el acceso a la
informacion.

La empresa puede cumplir con este requisito legal porque

están en proceso de crecimientos implementando cada vez
más loterias. Al estar en proceso de crecimiento cada dia se
hará más obligatorio su cumplimiento.

Loterias del pacificio puede planificar y dar acciones para la

prevención de ayasgos de peligros, riesgos, oportunidades etc.
Dando cumplimiento a la ley, le ayudará dar orden a su
empresa y poder garantizar bienestar y seguridad a sus
trabjadores y de esta manera contribuir a su crecimiento, tanto
empresarial como de más trabajadores.

La empresa puede planificar en cada paso de su crecimiento

que quiere dar, como objetivo la implementación del SST. Lo
puede realizar ya que su mayor anhelo es el crecimiento lo
puede realizar dando cumplimientos a los requisitos legales.

Es necesario que la empresa implemente el Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo de tal manera que esta le
permita incrementar la satisfacción de los clientes, ya que esta
utiliza procesos de mejora continua.
La empresa loterias del pacifico para cumplir en mejor medida
con esta norma debra realizar acciones que le permitan
mantener la competencia necesaria y evaluar la eficiencia de
sus acciones.

La empresa puede cumplir con esta norma generando en sus

trabajadores la toma de conciencia a través de sensibilizaciones
en la política, los objetivos, los accidentes y los resultados, los
peligros, los riesgos y la contribución de la eficacia del sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La empresa puede comunicar internamente la información

pertinente para el sistema de gestión de la SST entre los
diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los
cambios en el sistema de gestión de la SST, según sea
apropiado.

Se necesita reglamentar todo los aspectos fundamentales de

cumplimiento para que el personal interno y externo maneje
información contante y actualizada para todos.
La empresa Loterías del Pacifico, puede pedir asesorías, de
personal indicado, como son, personal en modalidad de
prácticas, pues ellos están siendo orientados por docentes
competentes, que guían sus procesos.

La empresa puede, comenzar por eliminar los pequeños

riesgos, para que en el trayecto adquiera experiencia y
confianza.

Esta entidad puede realizar el estudio y aplicación de estos

puntos básico.

-Pérdida de empleados competentes.

-Ausencia de personal de primeros auxilios
-Introducción de nueva maquinaria.
-Inundación en instalaciones.
-Introducción de nuevo software.

La corporación puede realizar una evaluación para identificar,

los peligros potenciales y las medidas de control adecuadas
para proteger tanto a los trabajadores de la organización como
a los contratistas. Para darse cuenta del peligro que afronta.
Esta empresa, puede pruebar los planes de respuesta ante
emergencias son críticas para crear conciencia sobre posibles
eventos y garantizar el funcionamiento de las medidas de
control, incluyendo supervisión, responsabilidades, formación y
comunicación.

Loterías del pacifico puede en materia de seguridad establecer

todos los controles y el seguimiento necesario a los
trabajadores que trabajen en su nombre.

La empresa puede seleccionar auditores y llevar a cabo

auditorias para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad
del proceso.

La empresa puede mejorar e implementar todo el sistema de

gestión de la SST en articulación con la alta dirección.

Loterías del pacifico puede identificar y evaluar los requisitos

legales en materia de SST, que le permitan tomar acciones
correctivas dentro de las mejoras.

La empresa puede revisar la eficacia de cualquier accion

tomada, incluyendo las acciones correctivas.

La empresa puede mantener y conservar la información

documentada como evidencia de la mejora continua.
Empresa distribuidora loterias del pacifico

La empresa distribuidora loterias del pacifico fue creada hace 4 años esta hubicada en la parte centrica de la
cuidad de Buenaventura. cuentan con un personal administrativo de 4 perosnas y 30 loteros de los cuales 1
esta legalmente afiliado a la empresa. No cuentan con un sistema de gestion ya que la mepresa se esta
enfocando en expandir su rango de accion, ser los distribuidoires directos de otras beneficiencias de loteria.
 Mision

la parte centrica de la
oteros de los cuales 1 La empresa distribuidora loterias del pacifico la cula esta dedicada a la explotación de jue
a mepresa se esta azar, esta enfocada en nuestros clientes y en la mejora continua he innovación de nuestro
neficiencias de loteria. los numeros uno en distrubucion de otras beneficinecias de loterias.

Visión

La empres distribuidora lorerias del pacifico sera reconocida en el año 2030 como empresa
mercado de distribucion de loterias y en procesos de innovación, contara para ellos con exc
humano y capacidad técnica,comprometido en los objetivos propuestos.

.
 icada a la explotación de juegos de suerte y
nua he innovación de nuestros productos. Ser
erias.

n el año 2030 como empresa lider en el

ón, contara para ellos con excelente recurso
ropuestos.