Código:

REGISTRO  REG-SGC-010/2021
EMPRESA
TEXTIL
Rev.: 0

TEXTO INFORME DE AUDITORIA INTERNA Fecha: 10/06/2021

PROCESO AUDITADO: FECHAS DE AUDITORIA:

Laboratorio de control de calidad 10/06/2021
EQUIPO AUDITOR CRITERIOS DE AUDITORIA
AUDITOR EXTERNO: SR. GONZALES - Procedimiento de ensayo

HALLAZGOS DE AUDITORIA
N° DESCRIPCION DEL HALLAZGO REQUISITO Y
NORMA QUE SE
INCUMPLE
NC- El proceso se realiza bajo el conocimiento
empírico del responsable.
8.1.
1
EVIDENCIA – El Sr. Ticona, responsable de 8.5.1.
ensayo, aseveró que realizó el ensayo bajo las
mismas condiciones “desde siempre”.
NC- No se posee procedimiento del proceso in
situ.
2 7.5.3.2.
EVIDENCIA -Se evidenció que, el responsable tuvo
que comunicarse con el encargado del Sistema de
Gestión de Calidad para solicitar una copia.
NC- No se procede acorde al procedimiento
establecido.
3 8.1.
EVIDENCIA- Se evidenció la descripción del
proceso en el procedimiento y se observó que el
responsable no lo realiza acorde al mismo.
NC- No se posee un control documentado del
proceso.
4 7.5.3.
EVIDENCIA- Se evidenció que se registran los
resultados en un cuaderno.
NC- No se lleva a cabo la trazabilidad de
autorizaciones correspondientes.

5 EVIDENCIA- Se evidenció que el RECHAZO O APOBADO 8.5.2.

no lleva firmas y se considera burocrático, la
aprobación la realiza el departamento de
tintorería y no el jefe de control de calidad.
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Se observó que la extracción de muestras y traslado al laboratorio lo
realiza el departamento de tintorería. Ambos procesos pueden ser
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realizados por el departamento de gestión de calidad, garantizando la

adecuada realización de las tareas.
NO CONFORMIDADES MAYORES
Las no conformidades de los puntos 1,4 y 5, son consideradas como
MAYORES dado su relevancia para obtener la certificación externa de
calidad respecto a la NB/ISO 9001/2015.
NO CONFORMIDADES MENORES
Las no conformidades de los puntos 2 y 3, son consideradas como
MENORES, no conformando puntos que afecten la obtención de
certificación.

CONCLUSIONES
Se llevó a cabo la entrevista sin ningún inconveniente y según lo
planificado.

Se observaron hallazgos desde el comienzo de la auditoria, el control

relativo al procedimiento no es adecuado, generando 3 no conformidades
mayores y 2 no conformidades menores, que deben ser corregidas mediante
acciones correctivas.

Se recomiendo capacitar al responsable respecto al procedimiento

adecuado para evitar problemas futuros.

FIRMA DEL AUDITOR LIDER FIRMA GERENTE

FIRMA DEL AUDITOR REPRESENTRANTE DE LA DIRECCION