RBPS CCPS

Elemento 8: Procedimientos Operativos.

Descripción:

Este elemento está referido a la lista de instrucciones que permita asegurar el control de los
riesgos y ejecución en forma eficiente y segura para los trabajadores, instalaciones y el ambiente;
de todas las actividades requeridas en cada fase del proceso, incluyendo tanto la operación
normal, como operación de arranque, parada y emergencia.

Elemento Crítico Según Tipos de Evaluación de Metodología

Nivel (1; 2; 3; 4 o NA) Observaciones

# Ítem
La compañía dispone de procedimientos operacionales debidamente
1
documentados

Existe una metodología estándar para la elaboración de procedimientos

2
operacionales

Existen procedimientos de Pre-Arranque/Puesta en marcha, incluyendo

3
limites seguros de operación

Se desarrollan y aplican procedimientos para operaciones temporales,

4
según sean necesarios

Existen procedimientos para situaciones de emergencia de procesos y

5
operativas (incluyendo las producidas por pérdida de servicios auxiliares)

Los procedimientos operativos contemplan las medidas de seguridad

6 necesarias para realizar las tareas de manera segura: Bloqueo y Etiquetado,
Ingreso a Espacios Confinados, Trabajos en altura, etc.

Existe y se cumple un programa de divulgación y entrenamiento de los

7
procedimientos operacionales y de Trabajo Seguro

Los procedimientos operacionales están disponibles y accesibles al

8
personal involucrado de acuerdo a sus roles y responsabilidades

Existe y se cumple un programa de evaluaciones al personal supervisado

9
para verificar que los procedimientos son cabalmente entendidos

Autoevaluación RBPS 2019

 RBPS CCPS

Nivel (1; 2; 3; 4 o NA) Observaciones

# Ítem
Se evalúa en campo el cumplimiento de los procedimientos y se solicita
10
rendición de cuentas por este desempeño

La compañía cuenta con un proceso de calificación de auditores y

11
documenta el cumplimiento de los procedimientos

Los procedimientos operacionales de revisan y actualizan periódicamente

12
con una frecuencia definida por la compañía

Cualquier desviación en la ejecución de un procedimiento operacional es

13
investigada como un incidente con potencial de afectar la seguridad

Cualquier desviación en la ejecución de un procedimiento operacional

14 genera medidas correctivas que son aplicadas y lecciones aprendidas que
son divulgadas

La organización dispone de procedimientos operacionales especiales para

15
actividades críticas

El liderazgo de la organización promueve que los operarios tengan

16 participación activa en el proceso de mejora continua de los
procedimientos operacionales

*1=Sistema básico 2= Existe documento y sistema básico 3= Incluido en la Gestión, es auditable 4= Incluido en la gestión y al
documento lo reemplaza un checklist N/A= No aplica al sistema o control de la organización.

Calificación: Patológico: 0-19 Reactivo: 20-31 Calculador: 32-47 Proactivo: 48-58 Generativo: >59

Indicadores sugeridos:

 % de cumplimiento del programa de divulgación de procedimientos.

 Puntaje promedio de evaluaciones en campo de Procedimientos Operacionales mayor o
igual al requerimiento.
 % de cumplimiento de medidas correctivas derivadas de investigaciones de desviaciones
de procedimientos operacionales.

Autoevaluación RBPS 2019