PUERTA
DE ORO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CODIGO: SGSST-PRG-07
TOUR S.A.S SEGURIDAD Y SALUD EN EL VERSION: 0
TRABAJO SG –SST
FECHA: 30-03-2022
PROCEDIMIENTOS AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO
Definir y establecer las responsabilidades y requisitos para planificar y llevar a cabo las
auditorías internas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la
empresa PUERTA DE ORO TOUR S.A.S, y determinar si este es conforme con las
disposiciones.
ALCANCE
Este programa aplica para todas las auditorías que se realicen en los distintos procesos
de PUERTA DE ORO TOUR S.A.S.
NORMATIVIDAD
Tipo Número Titulo Fecha
Decreto 1072 Decreto único reglamentario del sector trabajo 2015
Resolución 0312 Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema 2019
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Ley 1562 "Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 2012
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional"
DEFINICIONES
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para la obtención de
evidencias, las cuales deben ser evaluadas de manera objetiva, con el fin de determinar
el grado de cumplimiento de los criterios establecidos.
Auditado: Organización o persona que se somete a una auditoría.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
Programa De Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un período
de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Una no conformidad puede ser una
desviación de: Las normas de trabajo, las prácticas, los procedimientos o los requisitos
legales pertinentes, entre otros.
Los requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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TRABAJO SG –SST
FECHA: 30-03-2022
RESPONSABLE
Encargado Del Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo:
Planificar y elaborar el programa y cronograma de auditorías internas.
Verificar que se realicen las auditorias.
Auditor: Ejecutar y realizar seguimiento a la auditoria en el proceso asignado.
Presentar informe de auditoría.
Registrar los resultados de las auditorias.
Responsable De Proceso: Brindar las garantías suficientes para que se puedan
desempeñar las auditorías Internas en su área.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
1 La selección de auditores internos es
Selección de realizada por la Gerencia. Para Responsable
auditores internos seleccionar Auditores Internos. SGSST
Gerente
2 Requisitos para Haber aprobado al menos estudios
auditor interno técnicos, tecnológicos o profesionales,
que hayan demostrado competencia para
expresar conceptos e ideas con claridad y
fluidez en forma oral y escrita en su Responsable
idioma reconocido oficialmente. SGSST
Tener en lo posible 6 meses de Gerente
experiencia en la Empresa.
Haber realizado y aprobado el curso de
formación de auditores internos en
Seguridad y Salud en el Trabajo, para
garantizar su competencia en las
aptitudes requeridas para efectuar las
auditorías y administrarlas.
Mantener la objetividad y el equilibrio
entre su responsabilidad como AUDITOR
y su actitud personal frente a los aspectos
evaluados. Con capacidad de trabajar en
equipo y observador.
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TRABAJO SG –SST
FECHA: 30-03-2022
Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
3 Organización de Las auditorías se organizan por procesos, Responsable
las auditorias auditando cada uno de estos con todos SGSST
los procedimientos que sean aplicables.
4 Periodicidad de Se realizan como mínimo una vez al año Responsable
las auditorias SGSST
5 Planificación de Se deberá elaborar el Plan de Auditorías Responsable
auditoria internas, y este deberá presentarlo al SGSST
Gerente para su revisión y aprobación. Gerente
6 Equipo Auditor El equipo auditor puede estar formado Responsable
únicamente por un auditor o bien por un SGSST
equipo; en tal caso uno de ellos actuará Gerente
como auditor jefe, será el responsable de
la planificación y organización de la
auditoría. Los auditores serán
independientes del área auditada y estos
deben estar acompañados del COPASST.
7 Alcance de la El cumplimiento de la política de Responsable
auditoria seguridad y salud en el trabajo. SGSST
El resultado de los indicadores de
estructura, proceso y resultado.
La participación de los trabajadores.
El desarrollo de la responsabilidad y la
obligación de rendir cuentas.
El mecanismo de comunicación de los
contenidos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), a los trabajadores.
La planificación, desarrollo y aplicación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST).
La gestión del cambio.
La consideración de la seguridad y salud
en el trabajo en las nuevas adquisiciones.
El alcance y aplicación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) frente a los
proveedores y contratistas.
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
8 Realización de la Teniendo en cuenta los tres puntos Responsable
auditoria anteriores, se procede a realizar la SGSST
Gerente
auditoría, allí la comunicación es un
punto clave durante la ejecución de la
misma, debe estar el equipo auditor,
gerente y jefes de los procesos que
serán auditados.
9 Seguimiento y El equipo auditor correspondiente Responsable
cierre de la deberá registrar las no conformidades SGSST
auditoria Líder Auditor
detectadas cuando estas hayan
incumplido los requisitos en seguridad y
salud en el trabajo en el formato
“Registro de no conformidades”. Este
debe incluir la descripción, proceso,
fecha y auditor responsable.
El auditor líder realizará el “Informe de
auditoría” al Gerente y al Encargado de
la SST, que definirá las acciones
correctivas necesarias para corregir las
no conformidades detectadas, y fijará el
responsable y plazo para su
implementación.
CONTROL DEL CAMBIO
VERSION Apartado Descripción Fecha
Modificado
0 Todas las páginas Creación del Documento 30/03/2022
APROBACIÓN
ELABORO REVISO APROBÓ
