Código PRO-ADM-02

SINERGIA DE PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Revisión 01

ENERGETICOS S.A DE C.V ANÁLISIS DE RIESGOS Fecha de
10/09/2018
Revisión

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CONTENIDO

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDADES

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

7. FORMATOS

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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos y la metodología para la identificación de riesgos, análisis, evaluación, medidas
de prevención, monitoreo, mitigación y valuación de incidentes, accidentes y pérdidas esperadas en los
distintos escenarios de riesgos, así como las consecuencias que los riesgos representan al personal, a la
población, medio ambiente y a las instalaciones comprendidas dentro del perímetro de las edificaciones
industriales y en las inmediaciones y la determinación de controles necesarios en las actividades, productos
y servicios de los inmuebles de la organización que estén dentro del alcance del Sistema de Gestión de
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.

2. ALCANCE
Este procedimiento tiene como alcance todos los peligros y riesgos que estén involucrados en las actividades
desarrolladas por, SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. tanto de seguridad como ambientales. Aplica para
todas las estaciones de servicio de la organización.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

 Peligro: Fuente, situación o acto con un potencial de daño en términos de lesión,

enfermedad, o la combinación de ellos.

 Frecuencia: Valor determinado por el número de veces que aparece, sucede o se realiza
una cosa durante un período o un espacio determinados.

 Severidad: La severidad de un riesgo es el valor asignado al daño más probable que

produciría si se materializase

 Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a nivel tal que puede ser tolerado por la
organización con respeto a sus obligaciones legales y a su propia política.

 Identificación de riesgo: Proceso de reconocer que el riesgo existe y la definición de sus

características.

 Enfermedad: Condición identificable de enfermedad, adversidad física o mental

proveniente de una actividad de trabajo y/o situación relacionada con el mismo.

 Incidente: Evento relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad (a pesar de la

severidad) o fatalidad ocurren o podrían haber ocurrido.

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 Condiciones de seguridad y salud en el trabajo: Condiciones y factores que afectan, o

podrían afectar, la salud y la seguridad de empleados u otros trabajadores (incluyendo a
trabajadores temporales y al personal contratista), visitantes, o cualquier otra persona en
el lugar de trabajo.

 Desempeño: Resultados medibles de los riesgos de la gestión de una organización.

 Riesgo: Probabilidad de causar daño al personal, al medio ambiente, a las instalaciones o a

los procesos productivos.

 Declaración de riesgos: Proceso de evaluación de riesgo(s) proveniente(s) de un(os)

peligro(s), poniendo a prueba la capacidad de cualquier control existente, y decidir si el
(los) riesgo(s) es (son) o no aceptable(s).

 Lugar de trabajo: Cualquier ubicación física en la cual las actividades relacionadas con el
trabajo se realizan bajo el control de la organización.

 Aspecto Ambiental (AA): Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización, que puede interactuar con el medio ambiente.

 Aspecto Ambiental Significativo (AAS): Aspecto ambiental que califica como significativo
de acuerdo a los criterios enunciados en este procedimiento, debido a que tiene o puede
tener un impacto ambiental significativo.

 Aspecto Ambiental No Significativo (AANS): Aspecto ambiental que no tiene o puede

tener un impacto o repercusión en el medio ambiente.

4. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de Gestor del Sistema con la colaboración de la alta dirección:
 Difundir el presente procedimiento y verificar su cumplimiento.
 Identificar y jerarquizar los peligros y evaluar los riesgos conforme a la metodología
propuesta en este procedimiento e identificar los peligros más significativos.
 Jerarquizar o priorizar los peligros significativos en función de la importancia para el
responsable de la instalación.
 Determinar los planes de acción para la minimización del peligro detectado.
 Definir los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo y otros aplicables a los
peligros identificados y riesgos evaluados.
 Establecer objetivos y metas de seguridad protección al ambiente con el objetivo de
definir acciones que permitan reducir los accidentes y enfermedades y eliminar sus causas
raíz.
 Dirigir y convocar la reunión convocada con el objetivo de identificar los peligros y evaluar
los riesgos y aspectos ambientales.

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Es responsabilidad de todo el personal:

 Participar en las reuniones para la identificación de peligros cuando le sea requerido.
 Comunicar a su jefe inmediato cualquier peligro o riesgo identificado para su análisis.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
No aplica

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Identificación de peligros y análisis de riesgos.
Para identificar los riesgos se debe tener en cuenta:
 Identificación de peligros y Análisis de Riesgos en actividades rutinarias y no rutinarias:
o El proceso de transporte, distribución y/o mantenimiento, incluyendo el
desmantelamiento y abandono.
o El diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipo,
operaciones, personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y
proveedores, incluyendo la adaptación para personal con necesidades especiales
cuando se requiera.
o La infraestructura, equipo, materiales, sustancias y condiciones físicas del lugar de
trabajo.
o Cambios actuales o propuestos para la organización.
o Accidentes e incidentes ocurridos en operaciones similares.
o Preparación y respuesta a emergencias.
o Situaciones que no son controladas por la organización y que ocurren fuera de su
lugar de trabajo, pero que pueden causar lesiones o daños a la salud de las
personas que se encuentran en el lugar de trabajo y daños al medio ambiente.
o Capacidades físicas y otros factores humanos.
La identificación de peligros, el análisis de riesgos y la evaluación de aspectos ambientales se
realiza de forma inicial y se actualiza al menos en los siguientes casos:
• Previo al inicio de la etapa de diseño.
• Previo al inicio de construcción.
• Previo al inicio de la etapa de operación.
• Previo al inicio de la etapa de cierre.
• Previo al inicio de la etapa de desmantelamiento y abandono.
• Cuando ocurran accidentes.
• Cuando existan cambios a los equipos, instalaciones, productos comercializables o
procesos originalmente aprobados en el permiso.
• Cambios en los requisitos legales y otros que apliquen.
• Otros cambios que se consideren relevantes en la organización.

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La identificación de peligros debe incluir aquellos asociados a riesgos físicos, químicos, biológicos,
psicológicos y ergonómicos asociados al funcionamiento diario de los procesos, tomando en
cuenta todas y cada una de las áreas establecidas en el alcance del Sistema de Administración, las
actividades, productos o servicios que brinda la organización, enfocándose en aquellos en los que
tienen control e influencia.
Así mismo, consideran:
• Condiciones normales de operación.
• Condiciones anormales de operación, tales como condiciones de pre arranque, de
paro por mantenimiento.
• Situaciones de emergencia o accidentes/incidentes de trabajo o lesiones a la salud
de los trabajadores.
Se registran los peligros identificados, su riesgo asociado, así como si tiene un requerimiento legal
aplicable en el formato Matriz de Riesgos PRO-ADM-02/F1.
6.2 Evaluación de riesgos
Posteriormente, de los peligros y riesgos identificados se evalúan y jerarquizan los riesgos
Aceptables y No Aceptables considerando incidentes pasados, accidentes, daños a la salud y al
medio ambiente de acuerdo a los criterios de Severidad, Frecuencia, Ocurrencia, Requisitos legales
aplicables y su forma de evaluación descritos en el cuadro que se muestra a continuación. La
calificación y la determinación de los Riesgos Aceptables y NO Aceptables del centro de Trabajo se
registran en el formato Matriz de Riesgos PRO-ADM-02/F1.
Cuadro 1: MATRIZ DE VALORACIÓN DEL RIESGO

Frecuente BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO

Recurrente BAJO MODERADO ALTO ALTO EXTREMO

PROBABILIDAD

Ocasional BAJO MODERADO MODERADO ALTO EXTREMO

Aislada BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO

Remota BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO

Menor Moderado Crítica Fatal Catastrófico

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IMPACTO
Lo anterior de acuerdo a lo siguiente:

PROBABILIDAD
Categoría Denominación Definición
A Remota Que excepcionalmente puede ocurrir
B Aislada Que difícilmente ocurre
C Ocasional Que pocas veces ocurre
D Recurrente Que se repite con periodicidad
E Frecuente Que ocurre con regularidad

IMPACTO
Categoría Denominación Definición
Sin daños o con daños que implican
A Menor incapacidades temporales del trabajador
de tres días o menos.
Puede implicar la incapacidad temporal
B Moderada
del trabajador por más de tres días.

Puede implicar la incapacidad permanente

C Crítica
parcial del trabajador.

Puede implicar la incapacidad permanente

D Fatal
total o el deceso del trabajador.

En función a la valoración del riesgo, de forma general se establece la manera en la que se

establecen acciones para mitigar el riesgo o sus efectos:

• RIESGOS EXTREMOS Y ALTOS: Riesgos que requieren de acciones correctivas y

preventivas de forma inmediata. Requieren de monitoreo continuo.
• RIESGOS MODERADOS: Riesgos que requieren de acciones preventivas. Requieren
Investigación y monitoreo.
• RIESGOS BAJOS: Riesgos que requieren ser monitoreados y de planes de acción
detectivos.

A partir del análisis realizado, se determinarán los controles necesarios tomando en cuenta los
resultados de la evaluación de riesgos registrando esta información en el formato Matriz de
Riesgos PRO-ADM-02/F1. Para el establecimiento de los controles a los riesgos analizados y
evaluados se pueden considerar los siguientes:
a) Eliminación
b) Sustitución
c) Controles de Ingeniería

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d) Señalización/ Advertencias o controles administrativos

e) Equipo de Protección Personal
Así mismo, se determina en el formato la forma en la que se dará seguimiento a dichos controles
(ya sea en base a la documentación de procedimientos, capacitación, aspectos legales, etc.)
6.3 Revisión de análisis de riesgos
El análisis de riesgos se evalúan cada 5 años o en las etapas de diseño conceptual, ingeniería
básica, ingeniería de detalle, previo al inicio de las operaciones o antes si hay cambios en las
instalaciones, tecnología u operaciones y previo a un desmantelamiento.
La Matriz de Riesgos PRO-ADM-02/F1 se actualiza constantemente cuando ocurren accidentes o
en caso de modificaciones que impliquen cambios en los equipos, instalaciones o procesos
originalmente aprobados en la Asignación, Contrato o Permiso otorgado o cualquier otra
modificación que afecte el resultado del Análisis de Riesgo en las diferentes Etapas de Desarrollo
del Proyecto, así mismo al menos una vez al año se revisa identificando riesgos que se hayan
mitigados y/o nuevos riesgos no considerados. Las revisiones pueden realizarse en periodos
menores de considerarse necesario. Siempre que se haga alguna modificación de dicha Matriz, se
debe comunicar a todo el personal pertinente.
Se debe asegura que las recomendaciones (medidas de control) resultantes del Análisis de
Riesgos, el resultado de la Evaluación de Aspectos Ambientales que son establecidas en la Matriz
de Riesgos PRO-ADM-02/F1 sean consideradas para la elaboración y/o actualización de los
procedimientos de selección, compra, instalación, pre arranque, operación, mantenimiento,
inspección y en los planes de respuesta a emergencias.
6.4 Equipo Organizacional de análisis de riesgos.
Para comenzar con el análisis de riesgos de trabajo asociados a las actividades que se llevan a cabo
en las estaciones de servicio de la organización, se reúne un equipo conformado por el personal
que la alta dirección determine y dirigido por el Gestor del Sistema. Si se considera necesario
realizar recorridos para la identificación de peligros, todo el personal deberá utilizar el equipo de
protección personal específico de acuerdo al sitio de trabajo a visitar y cumplir con las condiciones
de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental establecidas.
El personal que participe en el análisis de riesgos debe ser un grupo multidisciplinario con
conocimientos en ingeniería, operaciones, diseño, proceso, seguridad, medio ambiente y otras
especialidades según proceda, capacitados y con experiencia en la metodología que se emplea.
6.5 Comunicación del análisis de riesgos.
Es responsabilidad del Gestor del Sistema el comunicar a todo el personal el análisis de riesgos, la
matriz y las acciones derivadas de la evaluación de riesgos, así como cualquier cambio que se
realiza en dichos documentos. La comunicación se realizará por medio de carteles, reuniones,
capacitaciones formales u otro medio que se considere conveniente.
6.6 Aspectos ambientales.
Para la identificación de aspectos ambientales significativos, en cada proceso, se tendrá en cuenta
las etapas de Identificación y de Evaluación. El personal identificará los aspectos ambientales

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asociados a cada una de sus actividades, teniendo presentes que el aspecto ambiental que no es
identificado no se puede controlar.

De cada área se deben detectar sus aspectos ambientales a partir, entre otras, de las siguientes
fuentes de información:

 Asociación de actividades que realiza la empresa con los aspectos ambientales que ellas
generan.
 Requisitos legales.
 Nuevos proyectos, analizados antes de su puesta en servicio.
 Auditorías (internas o externas).
 No Conformidades.
 Revisión por parte de la dirección.
 Reclamos ambientales.
 Cambios en los procesos.

6.7 Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales.

6.7.1 Metodología para la Identificación del Aspecto Ambiental.

El Gestor del Sistema y el personal involucrado en el área, realizan las siguientes actividades:

 Identifican las áreas de interés.

 Identifican las actividades realizadas en cada área definida.
 Enlistan los aspectos ambientales identificados.

Dicho análisis queda registrado en la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos

Ambientales PRO-ADM-02/F2.

6.7.2 Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos.

La identificación de los aspectos se realizó inicialmente con la metodología HAZOP, a travez de la

cual se obtuvo un listado de aspecto ambientales y de procesos de las diferentes etapas que van
desde la construcción hasta la del abandono de las instalaciones. Con esta información se creo una
matriz de doble entrada, la cual fue evaluada para determinar las posibles interacciones entre los
procesos, actividades e instalaciones con los aspectos identificados. Una vez realizado lo anterior
se obtuvo el grado de significancia de la afectación de dichos factores por cada una de las etapas,
actividades e instalaciones. A continuación se presenta la metodología empleada en el análisis de
las interacciones y el listado delos aspectos identificados.

6.7.3 Generación de la Matriz de Evaluación.

Una vez identificados los aspectos ambientales (AA), se deben evaluar y registrar los aspectos
ambientales significativos (AAS), en la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos
Ambientales, considerando los siguientes criterios:

Consumo de agua
Consumo de energía eléctrica

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Consumo de gas
Consumo de solventes y pinturas
Consumo de material de limpieza
Sustancias químicas y materiales en laboratorios y talleres
Consumo de papel
Generación de aguas residuales
Aguas con aceites o grasas
Generación de residuos Urbanos
Generación de residuos de manejo especial (Chatarra y madera)
Equipo de seguridad y otros impregnado con materiales peligrosos
Residuos líquidos peligrosos
Desecho de equipos eléctricos
Generación de estopas y materiales impregnados con solventes, pintura y grasa
Generación de residuos biológico infecciosos
Generación de polvos
Generación de gases contaminantes
Remoción de flora nativa
Proliferación de fauna nociva
Alteración de Hábitat
Daño en la salud
Situaciones de riesgo a seguridad personal

6.7.4 Calificación de impactos ambientales.

Para llevar a cabo la evaluación de cada uno de los aspectos ambientales identificados se
realizaron la ponderación siguiente:

1. La identificación y evaluación de los aspectos ambientales se lleva acabo mediante una

matriz de doble entrada

2. En las columnas se enlistan los aspectos ambientales afectados de acuerdo al factor

ambiental afectado, mientras que en las filas se encuentran las etapas y actividades del
proceso:

Etapa de Construcción
Etapa de operación y mantenimiento
Etapa de abandono o cierre
Instalaciones
Cimentación
Construcción
Recepción de combustibles
Almacenamiento de combustibles
Despacho de combustibles
Mantenimento de equipos
Mantenimiento de instalaciones
Desmantelamiento de la Esación de servicio
Derrumbe de las construcciones
Remediación de los suelos
Sanitarios
Oficinas

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Cuarto de maquinas
Cuarto de sucios
Cuarto de limpios
Cuarto de aditivación
Almacen temporal de residuos peligrosos
Cuarto eléctrico
Incendios
Explosión
Situaciones de emergencia
Derrame
Sismo

3. De las actividades en listadas, identificar aquellas que apliquen a cada área de trabajo e
identificando las interacciones de la actividad con los aspectos ambientales que apliquen.

Se tomará en cuenta los siguientes criterios y valores

CRITERIOS CONCEPTOS RELEVANCIA

Califica el grado en que el impacto
Severidad (Se) de un aspecto afecta al medio
ambiente.
Alcance (Al) Entorno en el que puede influir
Alto: Muy nocivo o potencialmente
fatal.
Moderado: Un poco nocivo; impacto
corregible.
Inofensivo: No potencial para hacer
daño.
Puntual: El evento afecta de forma
puntual.
Local: El evento afecta más de dos
áreas.
Extenso: El evento afecte más allá de
la propiedad.

Baja: El aspecto ambiental se repite

por lo menos una vez en seis meses.

Frecuencia Periodo en el cual se repite la Regular: El aspecto ambiental se

(Fr) actividad repite por lo menos una vez al mes.

Alta: El aspecto ambiental se repite

por lo menos una vez a la semana.

Probabilidad Sirve como indicador de Bajo: Muy improbable (menos de

de controlar probabilidad de prevenir y 20%) que un aspecto resulte en
(Pc) controlar el impacto ambiental de impacto controlable.

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las actividades y productos. Moderado: Razonable probabilidad

(30-70% o más) de que un aspecto
resulte en impacto controlable.
Probable: Fuerte probabilidad (80% o
más) de que un aspecto resulte en
impacto controlable.

Tomando en cuenta los criterios de evaluación anterior,

se presenta la siguiente matriz para cuantificar cada uno
de los aspectos ambientales y determinar si son o no
significativos.

Criterios de
1 2 3
calificación

Peligrosidad Leve Moderado Mayor

Severidad Catastrófico Moderado Inofensivo

Alcance Puntual Local Extenso

Frecuencia Baja Regular Alta

Probabilidad de
Probable Moderado Bajo
controlar

6.7.5 Magnitud del riesgo ambiental.

En función de estos criterios, los aspectos ambientales asociados a cada actividad o proceso se
evalúan y clasifican como significativo o no significativo. Tomando como base el resultado.

Si I es igual o mayor a 10 el aspecto es calificado como AAS.

4. En cada celda de interacción Aspecto-Criterio anotar el valor que mejor califique para cada
criterio

5. En la fila inmediata inferior a la significancia de cada aspecto encontrará una fila que le dirá si el
aspecto es significativo "S" o no significativo "NS", en base a la consideración si el valor de la
significancia es mayor o igual que 10, entonces tendremos un aspecto Significativo "S" en caso
contrario tendremos un aspecto ambiental No significativo "NS".

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7. En la parte inferior final de la matriz, encontrará una fila denominada SIGNIFICANCIA TOTAL
POR ASPECTO AMBIENTAL que representa la suma total de significancias del aspecto ambiental
identificado de las actividades que aplican en la Estación de servicio.

8. Esta matriz será actualizada cada año o cuando se adicione una nueva actividad o proceso en la
Estación de servicio

8. Esta matriz será actualizada cada año o cuando se adicione una nueva actividad o proceso en la
Estación de servicio.

6.7.6 Clasificación de los Aspectos Ambientales.

El proceso de evaluación se realiza para poder discernir entre todos los aspectos ambientales
identificados, cuáles de ellos son significativos y requieren establecer objetivos, metas y un
programa para lograr mejoras permanentes en el desempeño ambiental, controles operacionales
y planes de emergencias.

Para realizar la evaluación se aplica la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos

Ambientales PRO-ADM-02/F2 que permite relacionar la probabilidad que se presente cada
aspecto ambiental específico y la severidad potencial que tendría el efecto.

7. FORMATOS
Matriz de Riesgos PRO-ADM-02/F1
Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales PRO-ADM-02/F2

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 SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. FECHA
SUC-__________________ IMPLEMENTACIÓN OFICIO

Numero autorización SASISOPA FECHA

ASEA-SID18988L-SA-00375-2019-EXP-_______-_______ RECEPCION
 PRO-ADM-02/F1 MATRIZ DE RIESGOS
SINERGIA DE PLANTA: FECHA:
ENERGETICOS S.A. DE
C.V. LUGAR DE TRABAJO:

EVALUACIÓN DEL RIESGO ACTUAL

CONTROLES PROPUESTOS PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MITIGACIÓN DE

RIESGO SIGNIFICATIVO
INDICE DE SEVERIDAD
PROBABILIDAD

CLASIFICACIÓN DEL
IMPACTOS AMBIENTALES

NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD X

ADMINISTRATIVOS
(Ver Tabla 1)

PROCEDIMIENTOS

SEVERIDAD

PROTECCCIÓN DE
EXPOSICIÓN AL
CAPACITACIÓN

PROBABILIDAD
PELIGRO

ACTUAL
(A) INDICE DE

(B) INDICE DE

(C) INDICE DE

(D) INDICE DE

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN
EXISTENTES
EXPUESTAS

INGENIERÍA
PERSONAS

PERSONAL
(A+B+C+D)
INDICE DE
PROCESO ACTIVIDADES FUENTES DE RIESGO (PELIGRO) CONSECUENCIA DEL RIESGO REQUISITO LEGAL DETALLE DE CONTROLES

RIESGO

EQUIPO
Nº

GOLPES, CONTUSIONES Y/O

1 INGRESO DE CISTERNA A LA ESTACION VEHICULO EN MOVIMIENTO MECANICO (R52) MUERTE. CHOQUE 2 2 2 3 9 3 27 IT SI X CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL
ENTRE VEHICULOS
GOLPES, CONTUSIONES Y/O
2 INGRESO DE CISTERNA A LA ESTACION FALTA SE SEÑALIZACION LOCATIVO (R10) MUERTE. CHOQUE 2 2 2 3 9 2 18 IM SI X IMPLEMENTACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD
ENTRE VEHICULOS

CONTACTO DIRECTO DE PIEL ALERGIA E INFLAMACION DE IMPLEMENTACION DE USO DE EPP'S ADECUADOS.

3 VARILLAJE DE TANQUES QUIMICO (R24) 1 2 2 3 8 2 16 MO SI X
CON LIQUIDOS INFLAMABLES PIEL (DERMATITIS) CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS

VARILLAJE DE TANQUES POSICION INADECUADA PROBLEMAS CAPACITACION EN ERGONOMIA

4 ERGONOMICO (R31) 1 1 2 3 7 1 7 TO NO X
DESCARGA

MUSCOESQUELETICO

PROBLEMOS IMPLEMENTACION DE USO DE EPP'S ADECUADOS.

5 VARILLAJE DE TANQUES INHALACION DE GASES QUIMICO (R22) 1 2 2 3 8 2 16 MO SI X
RESPIRATORIOS CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS

TRASLADO DE EQUIPO DE
6 CONEXIÓN DE EQUIPO DE DESCARGA DESCARGA (MANGERA, ERGONOMICO (R29) LESIONES, GOLPE. 1 1 1 3 6 1 6 TO NO X CAPACITACION EN MANEJO DE CARGAS.
ACOPLES, ETC.)

INSTALACION / DESINTALACION GOLPES CON OBJETOS Y/O IMPLEMENTACION DE USO DE EPP'S ADECUADOS.
7 CONEXIÓN DE EQUIPO DE DESCARGA MECANICO (R49) 1 1 1 3 6 1 6 TO NO X
DE EQUIPOS DE DESCARGA HERRAMIENTAS CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS
DERRAME POR USO DE
DRENADO DEL COMBUSTIBLE AL EQUIPO DEFECTUOSO. IMPLEMENTACION DE BARRERAS DE SEGURIDAD.
8 DESCARGA DE COMBUSTIBLE MECANICO (R51) 1 1 2 3 7 2 14 MO SI X
TANQUE SOBRELLENADO DE CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS
TANQUE

9 DESCARGA DE COMBUSTIBLE EVAPORACION DE COMBUSTIBLE FISICOQUIMICO (R25) INCENDIO 3 1 1 3 8 3 24 IM SI X CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS

INGRESO DE VEHICULO (CAMION) A LA GOLPES, CONTUSIONES Y/O CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS.

10 VEHICULO EN MOVIMIENTO MECANICO (R52) MUERTE. CHOQUE 2 1 1 3 7 3 21 IM SI X
ESTACION IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION
ENTRE VEHICULOS

DETENCION DE VEHICULO EN GOLPES, CONTUSIONES Y/O CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS.

11 VEHICULO EN MOVIMIENTO MECANICO (R52) 1 1 1 3 6 2 12 MO SI X
MOVIMIENTO MUERTE. IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION
DESPACHO

DERRAME (GLP, GASOLINA, CONSTRUCCION DE BARRERAS.

12 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUSTANCIA INFLAMABLE (COMBUSTIBLE) QUIMICO (R24) 3 1 1 3 8 3 24 IM SI X
DIESEL). INCENDIO CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS.

DERMATITIS, IRRITACION Y/0 USO CORRECTO DE EPP'S (RESPIRADORES, LENTES Y

13 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONTACTO CON SUSTANCIAS QUIMICAS QUIMICO (R24) 1 1 1 3 6 2 12 MO SI X
INTOXICACION. MAMELUCOS). CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS

REMODELACION DEL AREA DE TRABAJO

LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO PISO DEFECTUOSO CAIDA A UN MISMO NIVEL, (UNIFORMIZACION DE PISO). IMPLEMENTACION DE
14 MECANICO (R44) 1 1 1 3 6 1 6 TO NO X
GOLPES. SEÑALIZACION

DESPLAZAMIENTO DE OPERADOR DEL MANIPULACION DE OBJETO CAIDA A UN MISMO NIVEL,

15 MECANICO (R49) 1 1 1 3 6 1 6 TO NO X CAPACITACION DE PERSONAL EN RIESGOS ASOCIADOS.
SURTIDOR AL VEHICULO (VICEVERSA) (PISTOLA DE DESPACHO) GOLPES.

LABOR ADMINISTRATIVA EQUIPO ENERGIZADO QUEMADURAS, CONMOCION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (CAMBIO DE PIEZAS).
16 ELECTRICO (R08) 1 1 1 3 6 2 12 MO SI X
ELECTROCUCION
ADMINISTRATIVO

LESIONES DEL SISTEMA

17 LABOR ADMINISTRATIVA POSICION INADECUADA AL SENTARSE ERGONOMICO (R32) MUSCOLESQUELTICO, 1 1 1 3 6 1 6 TO NO X CAPACITACION EN ERGONOMIA
FATIGA.

18 LABOR ADMINISTRATIVA TEMPERATURA ELEVADAS Y BAJAS FISICO (R04) FATIGA, CANSANCIO. 1 1 1 3 6 1 6 TO NO X IMPLEMENTACION DE CONDICIONAMIENTO ADECUADO DEL AMBIENTE

19 LABOR ADMINISTRATIVA FALTA DE ILUMINACION ADECUADA FISICO (R03) ESTRÉS, FATIGA. 1 1 1 1 4 1 4 TV NO X REVISION DE ILUMINACION

VISUALIZACION PROLONGADA A
20 LABOR ADMINISTRATIVA FISICO (R06) FATIGA VISUAL 1 1 1 2 5 1 5 TO NO X IMPLEMENTACION DE MONITORES CON PROTECTORES VISUALES.
LA PANTALLA DEL COMPUTADOR
DERRAME POR USO DE
DRENADO DE COMBUSTIBLE DEL EQUIPO DEFECTUOSO. IMPLEMENTACION DE BARRERAS DE SEGURIDAD.
21 MANTENIMIENTO DEL TANQUE MECANICO (R51) 1 1 2 3 7 2 14 MO SI X
TANQUE SOBRELLENADO DE CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS
TANQUE
MANTENIMIENTO

CAIDA A DESNIVEL, USO CORRECTO DE EPP'S (ARNES, LINEA DE VIDA).

22 MANTENIMIENTO DEL TANQUE PROFUNIDAD DE TANQUE MECANICO (R46) 1 2 2 3 8 2 16 MO SI X
GOLPES, CONTUSIONES. CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS

PROBLEMOS IMPLEMENTACION DE USO DE EPP'S ADECUADOS.

23 MANTENIMIENTO DEL TANQUE INHALACION DE GASES QUIMICO (R22) 1 2 2 3 8 2 16 MO SI X
RESPIRATORIOS CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS

MANIPULACION DE OBJETO
24 MANTENIMIENTO DEL TANQUE ELECTRICO (R07) INCENDIO 3 2 2 3 10 3 30 IT SI X CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS
DEFECTUOSO (SOPLETE)

CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS.

25 MANTENIMIENTO DE BOMBA ELECTRICA EQUIPO ENERGIZADO ELECTRICO (R07) ELECTROCUCION. MUERTE 1 2 2 3 8 3 24 IT SI X USO ADECUADO DE IMPLEMETO DE SEGURIDAD.

PROBABILIDAD
INDICE PERSONAS SEVERIDAD ESTIMACIÓN DEL GRADO DE RIESGO
PROCEDIMIENTOS EXISTENTES CAPACITACIÓN EXPOSICIÓN AL RIESGO
EXPUESTAS
Al menos una vez al año (S) Lesión Sin Incapacidad (S) GRADO DE RIESGO PUNTAJE
Personal entrenado, conoce
1 De 1 a 3 Existen y son satisfactorios y suficientes
el peligro y lo previene Esporádicamente (SO) Disconfort / Incomodidad (SO TRIVIAL (TV) 4

Personal parcialmente Al menos una vez al mes (S) Lesión con Incapacidad Temporal (S) TOLERABLE (TO) De 5 a 8
Existen parcialmente y no son satisfactorios o entrenado, conoce el peligro
2 De 4 a 8
suficientes pero no toma acciones de Eventualmente (SO) Daño a la Salud Reversible (SO) MODERADO (MO) De 9 a 16
control
Lesión con Incapacidad Permanente /
Personal no entrenado, no Al menos una vez al día (S) IMPORTANTE (IM) De 17 a 24
Muerte (S)
3 Más de 9 No existen conoce el peligro, no toma
acciones de control Permanentemente (SO) Daño a la Salud Irreversible (SO) INTOLERABLE (IT) De 25 a 36
 PRO-ADM-02/F2
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES GENERACIÓN DE RESIDUOS, EMISIONES Y OTRAS AFECTACIONES
CONSUMO DE RECURSOS SUELO
AGUA AIRE FLORA Fauna Personas
Aspecto RSU RME RP
ambiental

Aguas con aceites

Residuos líquidos

equipos eléctricos
Criterio

seguridad y otros

impregnados con

Daño en la salud
Consumo de gas

impregnado con
energía eléctrica

aguas residuales

Proliferación de
manejo especial
Etapa

Generación de

Generación de

Generación de

Generación de

Generación de

Generación de

Situaciones de
contaminantes
generación de
laboratorios y

Alteración de
Remoción de
materiales en

fauna nociva
Consumo de

Consumo de

Consumo de

Consumo de

Consumo de

Desecho de

flora nativa
residuos de

(Chatarra y

infecciosos
solventes y

material de

químicas y

Afectación
Sustancias
Actividad

Equipo de

peligrosos
materiales

materiales

seguridad
biológico
ressiduos
estopas y
limpieza

Urbanos

personal
residuos
pinturas

o grasas
proceso o etapa

riesgo a
Hábitat
polvos
papel

gases
agua
Se 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Etapa de Construcción

Al 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2
Cimentación Fr 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2 3 1 3 2 3
Pc 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2
Sig 10 6 6 6 9 6 6 6 6 6 10 6 6 6 6 6 10 9 9 10 6 10 9 10
SIGNIFICANCIA S NS NS NS NS NS NS NS NS NS S NS NS NS NS NS S NS NS S NS S NS S
Se 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Al 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2
Construcción Fr 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2
Pc 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2
Sig 10 9 6 9 9 9 6 9 6 9 10 9 6 9 9 6 10 6 6 6 6 6 6 9
SIGNIFICANCIA S NS NS NS NS NS NS NS NS NS S NS NS NS NS NS S NS NS NS NS NS NS NS

Valor de significancia promedio 10 7.5 6 7.5 9 7.5 6 7.5 6 7.5 10 7.5 6 7.5 7.5 6 10 7.5 7.5 8 6 8 7.5 9.5

GENERACIÓN DE RESIDUOS, EMISIONES Y OTRAS AFECTACIONES

Aspecto
ambiental CONSUMO DE RECURSOS SUELO
AGUA AIRE FLORA Fauna Personas
RSU RME RP

material de limpieza

Desecho de equipos

estopas y materiales

generación de gases
solventes y pinturas

Aguas con aceites o

especial (Chatarra y

solventes, pintura y

ressiduos biológico
residuos de manejo
Criterio

Consumo de papel

Remoción de flora
Consumo de agua

riesgo a seguridad
residuos Urbanos

Residuos líquidos
seguridad y otros

impregnados con

Daño en la salud
Consumo de gas

impregnado con
energía eléctrica

aguas residuales

Proliferación de
Etapa

Generación de

Generación de

Generación de

Generación de

Generación de

Generación de

Situaciones de
contaminantes
laboratorios y

Alteración de
materiales en

fauna nociva
Consumo de

Consumo de

Consumo de
Actividad

infecciosos
químicas y

Afectación
Sustancias

Equipo de

peligrosos
materiales
proceso o etapa

eléctricos

personal
madera)

Hábitat
polvos
grasas

nativa
Se 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2
Al 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2
Recepción de
Fr 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2
combustibles
Pc 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Sig 6 8 5 6 5 6 6 8 6 6 6 7 8 6 7 6 6 7 6 6 6 6 8 8
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Se 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Etapa de Operación Mantenimiento

Al 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Almacenamiento de
Fr 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
combustibles
Pc 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Sig 6 6 6 8 6 6 6 6 8 6 6 8 8 6 8 6 6 6 6 6 6 6 9 9
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Se 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2
Al 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2
Despacho de
Fr 3 3 3 1 2 2 1 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 1 3 3
combustibles
Pc 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Sig 9 9 9 6 8 8 6 8 9 9 6 8 8 8 9 9 9 9 6 6 8 6 9 9
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Se 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3
Al 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Mantenimiento de
Fr 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 1 2 2
Equipos
Pc 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Sig 6 6 8 9 9 8 6 8 9 8 6 9 8 10 9 9 9 9 6 6 6 6 9 9
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Se 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2
Al 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2
Mantenimiento de
Fr 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2
instalaciones
Pc 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2
Sig 8 8 8 8 8 8 6 8 5 8 8 8 6 8 9 8 9 6 8 5 6 6 8 8
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

7.25 7 7.8 7.2 7.4 7 6 7.2 7.8 7.4 6.4 7.8 7.4 8 8.2 7.8 7.8 7.2 6.6 5.8 6.4 6 8.2 8.6

GENERACIÓN DE RESIDUOS, EMISIONES Y OTRAS AFECTACIONES

Aspecto
ambiental CONSUMO DE RECURSOS SUELO
AGUA AIRE FLORA Fauna Personas
RSU RME RP

Proliferación de fauna
Sustancias químicas y

Generación de polvos
laboratorios y talleres
Consumo de material

Alteración de Hábitat

Situaciones de riesgo
Generación de aguas
Consumo de energía

Equipo de seguridad

a seguridad personal
Desecho de equipos
Criterio

estopas y materiales

generación de gases
solventes y pinturas

Aguas con aceites o

especial (Chatarra y

y otros impregnado

solventes, pintura y

ressiduos biológico
residuos de manejo
Consumo de papel

Remoción de flora
Consumo de agua

residuos Urbanos

Residuos líquidos

impregnados con
Etapa

Daño en la salud
Consumo de gas

Generación de

Generación de

Generación de

Generación de

contaminantes
con materiales
materiales en
Consumo de

de limpieza

infecciosos

Afectación
peligrosos

peligrosos
Actividad
residuales

eléctricos
eléctrica

madera)

proceso o etapa

nociva
grasas

nativa
Se 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Al 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Desmantelamiento de la
Fr 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
Esación de servicio
Pc 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Eatapa de abandono

Sig 9 6 6 6 9 6 6 6 6 9 10 6 6 10 6 6 10 6 6 6 6 6 6 6
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS S NS NS S NS NS S NS NS NS NS NS NS NS
Se 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Al 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Derrumbe de las
Fr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1
construcciones
Pc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Sig 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 9 9 6 9 9 10 9 6 6 6 6 6 6
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS S S NS NS NS NS NS S NS NS NS NS NS NS NS
Se 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Al 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Remediación del suelo Fr 1 1 1 3 3 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
Pc 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Sig 6 6 6 10 10 10 6 9 6 6 9 6 6 6 6 4 10 6 6 6 6 6 6 6
SIGNIFICANCIA NS NS NS S S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS S NS NS NS NS NS NS NS

7 6 6 7.33333333 8.33333333 7.33333333 6 7 6 8.33333333 9.66666667 7 7 7.33333333 7 6.33333333 10 7 6 6 6 6 6 6

 GENERACIÓN DE RESIDUOS, EMISIONES Y OTRAS AFECTACIONES
CONSUMO DE RECURSOS SUELO
AGUA AIRE FLORA Fauna Personas
RSU RME RP
Aspecto

Situaciones de riesgo a
Generación de estopas
Consumo de solventes

Equipo de seguridad y
ambiental

Proliferación de fauna
Sustancias químicas y

Generación de polvos
otros impregnado con
laboratorios y talleres

Alteración de Hábitat
Consumo de material

materiales peligrosos
Generación de aguas
Consumo de energía
Criterio

especial (Chatarra y

Desecho de equipos

generación de gases
Aguas con aceites o

solventes, pintura y

ressiduos biológico
residuos de manejo

seguridad personal
Consumo de papel

Remoción de flora
residuos Urbanos
Consumo de agua

Residuos líquidos

impregnados con
Etapa

Daño en la salud
Consumo de gas

Generación de

Generación de

Generación de

contaminantes
materiales en

y materiales
de limpieza

infecciosos

Afectación
peligrosos
residuales
y pinturas

eléctricos
Actividad

eléctrica

madera)
proceso o etapa

nociva
grasas

nativa
Se 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Al 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2
Sanitarios Fr 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
Pc 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
Sig 9 9 7 6 9 9 9 9 6 10 10 6 6 6 6 6 6 9 6 6 8 6 9 9
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Se 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
Al 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oficinas Fr 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pc 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sig 6 8 9 5 9 8 9 8 6 9 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Se 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2
Al 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2
Cuarto de Maquinas Fr 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 1 1 1 1 3 3
Pc 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2
Sig 6 9 9 9 9 9 6 9 9 9 6 9 9 8 9 8 7 10 6 6 6 6 9 9
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS S NS NS NS NS NS NS
Se 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Al 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2
Cuarto de sucios Fr 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2
Instalaciones

Pc 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2
Sig 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 6 9 9 6 9 9 6 9 6 6 6 6 9 9
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Se 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Al 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Cuarto de limpios Fr 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Pc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Sig 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 6 7 9 6 6 9 6 6 6 6 6 6 6 6
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS S NS S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Se 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Al 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 3
Cuarto de aditivación Fr 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 3 3 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3
Pc 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3
Sig 9 6 6 9 6 9 6 9 8 6 6 9 10 6 10 10 6 10 6 5 6 6 9 11
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS S NS S S NS S NS NS NS NS NS S
Se 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Al 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2
Almacen temporal de
Fr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 3 1 1 1 1 2 2
residuos peligrosos
Pc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2
Sig 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 6 10 6 6 10 6 6 6 6 9 9
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS S S NS S NS NS S NS NS NS NS NS NS
Se 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Al 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
Cuarto eléctrico Fr 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
Pc 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
Sig 6 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 9 9 6 6 6 6 6 6 6 9
SIGNIFICANCIA NS S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

7.5 8.25 7.625 7.375 7.875 8.125 7.375 8.25 7.375 8.125 6.5 7.75 8.125 7 8.125 7.875 6.125 8.25 6 5.875 6.125 6 7.875 8.5

GENERACIÓN DE RESIDUOS, EMISIONES Y OTRAS AFECTACIONES

CONSUMO DE RECURSOS SUELO
Aspecto AGUA AIRE FLORA Fauna Personas
ambiental RSU RME RP
Generación de residuos

Generación de residuos

Situaciones de riesgo a
Generación de estopas
Consumo de solventes

Equipo de seguridad y

Proliferación de fauna
Sustancias químicas y

Generación de polvos
otros impregnado con
laboratorios y talleres

Alteración de Hábitat
Consumo de material

materiales peligrosos
Generación de aguas
Consumo de energía
Criterio

(Chatarra y madera)

Desecho de equipos

generación de gases
Aguas con aceites o

solventes, pintura y

ressiduos biológico
de manejo especial

seguridad personal
Consumo de papel

Remoción de flora
Consumo de agua

Residuos líquidos
Etapa

impregnados con

Daño en la salud
Consumo de gas

Generación de

contaminantes
Actividad
materiales en

y materiales
proceso o etapa
de limpieza

infecciosos

Afectación
peligrosos
residuales
y pinturas

eléctricos
eléctrica

Urbanos

nociva
grasas

nativa
Se 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Al 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Incendio Fr 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 3 3
Pc 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Sig 7 7 10 8 8 9 9 10 10 9 10 9 9 9 9 9 9 10 6 6 6 6 10 10
SIGNIFICANCIA NS NS S NS NS NS NS S S NS S NS NS NS NS NS NS S NS NS NS NS S S
Situaciones de Emergencia

Se 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Al 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Explosición Fr 2 2 1 1 2 1 1 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3 1 1 1 1 3 2
Pc 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Sig 9 9 6 6 9 6 6 10 10 9 10 9 6 10 9 9 10 10 6 6 6 6 10 9
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS S S NS S NS NS S NS NS S S NS NS NS NS S NS
Se 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Al 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 3 2
Derrame Fr 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 2 3
Pc 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2
Sig 10 9 6 10 11 10 10 10 10 9 9 10 7 6 10 10 6 10 6 6 5 6 8 10
SIGNIFICANCIA S NS NS S S S S S S NS NS S NS NS S S NS S NS NS NS NS NS S
Se 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Al 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Sismos Fr 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2
Pc 3 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Sig 11 9 6 6 9 9 6 10 11 8 10 9 9 9 9 9 10 10 6 6 6 6 9 9
SIGNIFICANCIA S NS NS NS NS NS NS S S NS S NS NS NS NS NS S S NS NS NS NS NS NS
7.2 7.5 6.8 7.1 7.5 7.5 6.7 8.0 7.5 7.5 6.9 7.7 7.4 7.1 7.9 7.6 6.7 7.9 5.8 5.5 5.6 5.6 7.9 8.2

9.25 8.5 7 7.5 9.25 8.5 7.75 10 10.25 8.75 9.75 9.25 7.75 8.5 9.25 9.25 8.75 10 6 6 5.75 6 9.25 9.5
 Procedimiento para la identificación de impactos
1. La identificación y evaluación de los aspectos ambientales se lleva acabo mediante una matriz de doble entrada

2. En las columnas se enlistan los aspectos ambientales afectados de acuerdo al factor ambiental afectado, mientras que en las filas se encuentran las etapas y actividades del
proceso:

Cimentación
Etapa de Construcción
Construcción
Recepción de combustibles
Almacenamiento de combustibles
Etapa de operación y mantenimiento Despacho de combustibles
Mantenimento de equipos
Mantenimiento de instalaciones
Desmantelamiento de la Esación de servicio
Etapa de abandono o cierre Derrumbe de las construcciones
Remediación de los suelos
Sanitarios
Oficinas
Cuarto de maquinas
Cuarto de sucios
Instalaciones
Cuarto de limpios
Cuarto de aditivación
Almacen temporal de residuos peligrosos
Cuarto eléctrico
Incendios
Explosión
Situaciones de emergencia
Derrame
Sismo

3. De las actividades en listadas, identificar aquellas que apliquen a cada área de trabajo e identificando las interacciones de la actividad con los aspectos ambientales que
apliquen.
Se tomará en cuenta los siguientes criterios y valores

CRITERIOS CONCEPTOS RELEVANCIA

Alto: Muy nocivo o potencialmente
fatal. Tomando en cuenta los criterios de evaluación anterior, se
Califica el grado en que el presenta la siguiente matriz para cuantificar cada uno de los
Moderado: Un poco nocivo; impacto aspectos ambientales y determinar si son o no significativos.
Severidad (Se) impacto de un aspecto afecta
corregible.
al medio ambiente.
Inofensivo: No potencial para hacer Criterios de
1 2 3
daño. calificación
Puntual: El evento afecta de forma
Peligrosidad Leve Moderado Mayor
puntual.
Entorno en el que puede Local: El evento afecta más de dos
Alcance (Al) Severidad Catastrófico Moderado Inofensivo
influir áreas.
Extenso: El evento afecte más allá de
Alcance Puntual Local Extenso
la propiedad.
Baja: El aspecto ambiental se repite
Frecuencia Baja Regular Alta
por lo menos una vez en seis meses.
Periodo en el cual se repite la Regular: El aspecto ambiental se Probabilidad de
Probable Moderado Bajo
Frecuencia (Fr) repite por lo menos una vez al mes. controlar
actividad
Alta: El aspecto ambiental se repite
por lo menos una vez a la semana.
Bajo: Muy improbable (menos de
20%) que un aspecto resulte en
Sirve como indicador de impacto controlable.
probabilidad de prevenir y Moderado: Razonable probabilidad
Probabilidad de
controlar el impacto (30-70% o más) de que un aspecto
controlar (Pc)
ambiental de las actividades resulte en impacto controlable.
y productos. Probable: Fuerte probabilidad (80% o
más) de que un aspecto resulte en
impacto controlable.

4. En cada celda de interacción Aspecto-Criterio anotar el valor que mejor califique para cada criterio

5. En la fila inmediata inferior a la significancia de cada aspecto encontrará una fila que le dirá si el aspecto es significativo "S" o no significativo "NS", en base a la consideración
si el valor de la significancia es mayor o igual que 10, entonces tendremos un aspecto Significativo "S" en caso contrario tendremos un aspecto ambiental No significativo "NS".

7. En la parte inferior final de la matriz, encontrará una fila denominada SIGNIFICANCIA TOTAL POR ASPECTO AMBIENTAL que representa la suma total de
significancias del aspecto ambiental identificado de las actividades que aplican en la Estación de servicio.

8. Esta matriz será actualizada cada año o cuando se adicione una nueva actividad o proceso en la Estación de servicio.
 SINERGIA DE ENERGETICOS S.A DE C.V.

Por medio del presente se hace del conocimiento de todo el personal que labora en las distintas áreas de SINERGIA DE
ENERGETICOS S.A DE C.V el listado de Peligros y Aspectos ambientales a los que se esta expuesto en la realización de las
labores diarias en el centro de trabajo, lo anterior en aras informar, concientizar y persuadir al personal al atacar los
procedimientos establecidas para mitigar la exposición y probable comisión de accidentes.
Listado de Peligros y Aspectos Ambientales

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS EN ACTIVIDADES (RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS)

Riesgos identificados Sistemas de seguridad y medidas Recomendaciones
preventivas
1. Rotura de la manguera de despacho de
combustible debido a que un vehículo la Llevar control del mantenimiento adecuado
arranca al momento de poner en marcha, Válvula de cierre automático del flujo de la válvula para asegurar su buen
derrame de combustible, posible incendio de combustible funcionamiento al momento de presentarse
por presencia de fuente de ignición en el una situación de emergencia.
área.
Asegurar el mantenimiento y funcionamiento
adecuado del sistema de paro de
2. Se presenta incendio y posibilidad de
emergencia para evitar que las situaciones
explosión en el área de despacho de
Botón de paro de emergencia en el se salgan de control. Y dar capacitación al
combustible derivado de la combinación
área de dispensarios para bloqueo personal sobre el Plan de respuesta a
con fuentes de ignición y derrame de
automático de la operación emergencias. Capacitar al personal para
combustible y además de la falla del
obedecer señalamientos de seguridad y
sistema de paro de emergencia
negar el servicio a clientes que no cumplan
los protocolos de seguridad de la estación.
3. Un vehículo colisiona con un dispensario
Asegurar el mantenimiento de las válvulas de
arrancándolo y provocando derrame de Válvula en la base del dispensario para
bloque del flujo en los dispensarios para
combustible, que combinado con alguna detener el flujo en cuanto suceda el
evitar el derrame en caso de que se presente
fuente de ignición pudiera desencadenar desprendimiento del dispensario
la situación planteada.
una explosión
 SINERGIA DE ENERGETICOS S.A DE C.V.

Riesgos identificados Sistemas de seguridad y medidas Recomendaciones

preventivas
Debido a que la válvula de cierre manual es
un aditamento propio del auto- tanque y éste
es propiedad de PEMEX o del particular que
El Auto-tanque cuenta con válvula de
presta el servicio de transporte de
cierre manual para detener el flujo en
4. Rotura en la tubería de descarga del combustible se recomendará que se lleven a
caso de que se presentara una
Auto-tanque hacia el tanque de cabo las revisiones y el respectivo
situación extraordinaria mientras se
almacenamiento y se presentaría un mantenimiento para que su funcionamiento
descarga combustible, además de
riesgo de incendio sea adecuado. Por otro lado se capacitará al
personal capacitado para accionar la
personal que se encuentre presente en las
válvula.
descargas sobre el plan de atención a
emergencias para que sepan cómo actuar si
se presentara la situación planteada.
Debido a que la válvula de cierre manual es
un aditamento propio del auto- tanque y éste
es propiedad de PEMEX o del particular que
5. Sobrellenado del tanque de El Auto-tanque cuenta con una válvula
presta el servicio de transporte de
almacenamiento derivado de la falla del para detener la descarga, esta válvula
combustible se recomendará que se lleven a
sensor que determina la cantidad de se accionara manualmente por los
cabo las revisiones y el respectivo
combustible almacenado y por lo tanto responsables que estén presentes en
mantenimiento para que su funcionamiento
ocurriría un derrame, el cual combinado el proceso de descarga (responsable
sea adecuado. Por otro lado se capacitará al
con otros factores de ignición de la instalación y conductor de Auto-
personal que se encuentre presente en las
desencadenaría un incendio en el área. tanque)
descargas sobre el plan de atención a
emergencias para que sepan cómo actuar si
se presentara la situación planteada.
6. Rotura de la tubería de conducción del
Llevar control de mantenimiento de los
combustible, lo cual ocasionaría que este La estación cuenta con sensores en el
sensores y además de las verificaciones en
se derrame y por posible acumulación de área de tanques para verificar si existe
el pozo de observación, ya que ahí también
vapores en el área y presencia de alguna presencia de combustible fuera del
nos indicaría presencia de combustible que
fuente de ignición, podría presentarse tanque
pudiera deberse a fuga en la tubería
una explosión
7. Se presentaría incendio en la trampa de
Llevar el mantenimiento periódico de la
combustibles por la acumulación de Realizar el mantenimiento frecuente y
trampa para evitar la acumulación de
vapores en la misma y combinada con periódico de la trampa de combustibles
vapores
factores de ignición presentes en el área
 SINERGIA DE ENERGETICOS S.A DE C.V.
DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO
Riesgos identificados Sistemas de seguridad y medidas Recomendaciones
preventivas
Verificar el vaciado total del combustible y
1. Los tanques contienen producto en su Seguir el procedimiento de
desechos de tanque. Rellenar con
interior desmantelamiento de tanques
material inerte.
2. Posible incendio durante el proceso del
Seguir el procedimiento de seguridad de
desmantelamiento de las líneas de Herramienta anti chispa, equipo de
etiqueta/candado y utilizar la herramienta
proceso porque no se utiliza la protección personal
adecuada (anti chispa)
herramienta adecuada

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIICATIVOS

Riesgos identificados Sistemas de seguridad y medidas Recomendaciones
preventivas
Capacitación al personal para que lleven
en práctica el depósito de los residuos
1. Contaminación del suelo por mala sólidos en los contenedores de la
Contenedores de residuos
disposición de los residuos solidos estación. Manejo adecuado con
prestadores de servicios y recolección
periódica.
Se cuenta con tubos de venteo para
los tanques de almacenamiento,
2. Contaminación del aire por la recarga Mantenimiento adecuado de los tubos de
haciendo más eficiente el
del tanque de almacenamiento venteo para asegurar su correcto
funcionamiento y reducción de los
principal funcionamiento
compuestos orgánicos volátiles
COV´s.
3. Contaminación del suelo por derrame Se cuenta con trampa de Mantenimiento periódico a la trampa de
de combustible en área de combustibles y válvula de cierre para combustibles y al sistema de bloqueo de
almacenamiento o área de despacho detener el flujo del combustible flujo.

Nota: Revisar el Análisis de Riesgos cada 5 años o antes si hay cambios en las instalaciones, equipos u operaciones y
en caso de desmantelamiento para considerar riesgos no contemplados en el presente listado.