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3. TABLA DE AUtOEVALUACiN
Clave: 800/16000/DCO/TB/001/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010
2. POLITICA DE SSPA
3. La Poltica de SSPA considera aspectos socioambientales y de conservacin a la biodiversidad y est soportada a travs de los objetivos, metas, planes y programas de la Organizacin. 2. El Equipo de Liderazgo realiza adecuaciones a la Poltica de SSPA, de acuerdo con los resultados de su evaluacin. 1. El Equipo de Liderazgo evala peridicamente si la efectividad de la implantacin del sistema PEMEX-SSPA es acorde con la Poltica de SSPA y sus principios, y alinea sus objetivos y metas del negocio a sta, con un enfoque de sustentabilidad.
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4 SISTEMA ESTABLECIDO
3. El aspecto del centro de trabajo es congruente con la Poltica de SSPA, por ejemplo: uso adecuado del equipo de proteccin personal y herramientas de trabajo, pintura, orden, limpieza, ausencia de fugas o derrames, manejo adecuado de residuos peligrosos, ahorro de energa, equipo para el control ambiental en buenas condiciones y operando, entre otros. 2. El Equipo de Liderazgo se rene peridicamente para revisar y evaluar los resultados de la implantacin, ejecucin y efectividad de la Poltica de SSPA denida, con respecto a los objetivos y metas de la Organizacin, tomando las acciones correctivas pertinentes. 1. Los indicadores de SSPA, las Auditoras y la Supervisin de la Lnea de Mando demuestran que la Poltica de SSPA es aplicada por parte del personal y prestadores de servicio. 3. La Poltica de SSPA y los Requisitos Legales y Otros requisitos, son tomados en cuenta para el establecimientos de objetivos y metas. 2. El Equipo de Liderazgo y la Lnea de Mando evalan el entendimiento y aplicacin de la Poltica de SSPA por parte de todo el personal y prestadores de servicio que trabajan para la Organizacin o en su nombre. 1. El Equipo de Liderazgo y la Lnea de Mando comunican la Poltica de SSPA y el compromiso de la Organizacin para el cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos a todo el personal y prestadores de servicio que trabajan para la Organizacin o en su nombre y la pone a disposicin del pblico en general.
3 ESTABLECIENDO EL SISTEMA
2 DESARROLLANDO EL SISTEMA
2. El Equipo de Liderazgo establece un programa y cuenta con una estrategia para realizar la comunicacin de la Poltica de SSPA a su personal, en los diferentes niveles y funciones de la Organizacin, a los prestadores de servicio y pblico en general. 1. El Equipo de Liderazgo dene, documenta y autoriza una Poltica de SSPA, y se asegura que dentro del alcance del sistema, sta es apropiada a la naturaleza, magnitud, riesgos e impactos de las actividades y productos de la Empresa e incluye el compromiso de mejorar el desempeo en SSPA, de prevenir la contaminacin ambiental, de cumplir los Requisitos Legales y Otros Requisitos relacionados con la seguridad, la salud y sus aspectos ambientales, adems, la Poltica de SSPA proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas.
2. La Organizacin reconoce la importancia de que todos sus trabajadores, prestadores de servicio y partes interesadas conozcan, entiendan y apliquen la Poltica de SSPA en todas sus actividades. 1. La Organizacin reconoce la necesidad de contar con una Poltica de SSPA autorizada e implantada en todos los niveles y funciones de la Organizacin y que sta sea el marco de referencia para el establecimiento de metas y objetivos en materia de SSPA.
4. ORGANIZACIN ESTRUCTURADA
2. La prevencin de incidentes y lesiones es parte integral de las operaciones del centro de trabajo y Negocio. 1. El Equipo de Liderazgo Central de SSPA est plenamente organizado y en mejoramiento continuo, alineando sus esfuerzos a las nuevas condiciones y requisitos del mercado.
5. Los resultados y el desempeo en SSPA son parte signicativa de la remuneracin y de la posibilidad de ascenso de los Gerentes y Supervisores. 4. La Gerencia y la Supervisin actan conforme a las funciones y responsabilidades denidas por el sistema PEMEX-SSPA del centro de trabajo. 3. El desempeo en SSPA de los trabajadores es evaluado peridicamente. Se reconoce y disciplina cuando es necesario. 2. Todos los trabajadores han recibido entrenamiento en sus funciones y responsabilidades dentro del sistema PEMEX-SSPA. 1. Todos los empleados conocen y estn comprometidos con las funciones y responsabilidades asignadas.
3. El Equipo de Liderazgo Central de SSPA es aceptado por toda la Organizacin como la fuerza motriz para el mejoramiento continuo en SSPA. 2. Los Subequipos de Liderazgo Locales con el apoyo de los profesionales de SSPA han desarrollado, comunicado y establecido todas las guas y procedimientos requeridos por las prcticas o elementos del sistema PEMEX-SSPA. 1. Las funciones de la Lnea de Mando y de los profesionales de SSPA estn claramente denidas y comunicadas a todos los empleados.
2. La Gerencia involucra a los empleados y a sus representantes en su esfuerzo por mejorar la SSPA del centro de trabajo. 1. Las funciones y responsabilidades individuales y organizacionales por el desempeo en SSPA estn denidas, documentadas y comunicadas a todos los trabajadores.
3. El sistema PEMEX-SSPA apoyado por el Equipo de Liderazgo Local de SSPA es proactivo y siempre est en la bsqueda de oportunidades de mejora contra reactivo y slo respondiendo a las presiones de la implantacin. 2. Se identican y desarrollan las guas y procedimientos administrativos y operacionales necesarios para el cabal establecimiento del sistema PEMEX-SSPA. 1. Los Subequipos de Liderazgo Locales estn formados y dirigen el esfuerzo en las reas identicadas como prioritarias durante la implantacin del sistema PEMEX-SSPA.
2. La Gerencia comunica a toda la Organizacin y empleados del centro de trabajo que la responsabilidad por establecer el sistema PEMEX-SSPA y por mejorar el desempeo en SSPA es responsabilidad de toda la Lnea de Mando. 1. Se denen y documentan las funciones y responsabilidades, mbitos de consecuencia y autoridad de la Gerencia, Supervisin y empleados.
1. El Equipo de Liderazgo Local de SSPA diseado y presidido por la Autoridad Mxima del centro de trabajo est organizado, de tal manera que se incluyen implantadores entre los que se encuentran los profesionales de SSPA y de la Lnea de Organizacin, quienes promueven la participacin de todos los empleados.
2. La Gerencia est consciente y convencida que el xito en el mejoramiento de la SSPA del centro de trabajo depende del compromiso y participacin de la Lnea de Mando. 1. La Gerencia propicia que la Lnea de Mando sea responsable de la SSPA y no los profesionales de SSPA.
1. La Gerencia reconoce que una Organizacin por Equipos de Liderazgo especca para administrar la SSPA es efectiva para la implantacin del sistema PEMEX-SSPA y para el involucramiento de todos los empleados.
Tabla de Autoevaluacin
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4 SISTEMA ESTABLECIDO
3. El centro de trabajo tiene establecidas metas y objetivos en SSPA a corto, mediano y largo plazos, usando los criterios del sistema PEMEX-SSPA y un programa para lograrlos. 2. Los empleados conocen y entienden las metas y objetivos en SSPA del centro de trabajo, participaron en su elaboracin. 1. Los ndices de medicin de SSPA son revisados mensualmente por el Equipo de Liderazgo Local de SSPA.
3 ESTABLECIENDO EL SISTEMA
2. La Gerencia y Lnea de Mando con el apoyo del personal de soporte de SSPA desarrollan conjuntamente las metas y objetivos en SSPA del centro de trabajo y se utilizan en el sistema PEMEX-SSPA como ndice de medicin del avance en la implantacin. 1. Otros ndices de medicin, como el IAS, el cumplimiento de auditoras, la investigacin de incidentes, son establecidos para la mejora de SSPA.
4. Se estn elaborando los procedimientos faltantes, aplicando una gua para su elaboracin. 3. Los empleados participan en la revisin y elaboracin de los procedimientos, reglas y normas. 2. Los procedimientos estn siendo comunicados a quienes deben conocerlos y aplicarlos. 1. Se han iniciado las revisiones de ciclos de trabajo y las auditoras del Proceso de Disciplina Operativa, los resultados se reportan a la Gerencia y al Equipo de Liderazgo Local de SSPA.
2 DESARROLLANDO EL SISTEMA
2. La Gerencia, el Equipo de Liderazgo Local de SSPA y los profesionales de SSPA plantean la situacin futura del sistema PEMEX-SSPA, basados en la evaluacin inicial y plantean las metas y los objetivos que orientarn el proceso de implantacin. 1. La Gerencia desarrolla los planes de accin basados en su Autoevaluacin inicial en SSPA, se asignan fecha y responsables para su realizacin.
4. El centro de trabajo cuenta con el inventario de operaciones por rea, el inventario de procedimientos requeridos por rea y por puesto de trabajo y con un programa para hacer los procedimientos faltantes. 3. Se han elaborado guas para elaborar procedimientos para el control de documentos y registros, y para evaluar la calidad de los procedimientos. 2. Se han elaborado las matrices de procedimientos por rea, la matriz de conocimientos por puesto y el programa de entrenamiento en los procedimientos. 1. Se elabor la gua para las revisiones de ciclo de trabajo y para las auditoras del Proceso de DO. Se cuenta con un programa para las revisiones de ciclo de trabajo en el que participan todos los Supervisores. 2. La Gerencia obtiene el Manual de Disciplina Operativa y capacita a un equipo de trabajo que lo implantar en el centro de trabajo. 1. La Gerencia comunica el concepto de Disciplina Operativa (DO), involucra y obtiene la participacin de la Supervisin, la Representacin sindical, los empleados y los Contratistas en el diseo e implantacin del concepto y proceso de DO.
1. La Gerencia conduce la Autoevaluacin de sus prcticas actuales en materia de SSPA respaldado en el sistema PEMEXSSPA. Los resultados son comunicados a todos los empleados del centro de trabajo.
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8. AUDITORAS EFECTIVAS
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4. La Autoevaluacin en el sistema PEMEX-SSPA se realiza anualmente para vericar la efectividad de la implantacin. 3. El Programa de Auditoras por parte de la Lnea de Mando est implantado, incorporando las auditoras de la alta Gerencia, Subdirectores y Director. 2. El aprendizaje de las auditoras es compartido y utilizado para mejorar el desempeo en toda la Organizacin. 1. Los empleados son involucrados en los aspectos del Proceso de Auditora. 3. La Gerencia, la Supervisin y los empleados realizan sistemticamente Auditoras de SSPA y corrigen las desviaciones detectadas. 2. Las auditoras de los profesionales de SSPA complementan las auditoras de la Lnea de Mando y los empleados. Los resultados y tendencias son analizados y comunicados a todos los empleados. 1. La Gerencia tiene establecido un proceso para dar seguimiento al cabal cumplimiento de las oportunidades de mejora detectadas durante las auditoras e incorporarlas en los procesos y procedimientos del sistema PEMEX-SSPA.
2. El personal de soporte para SSPA promueve el uso efectivo en costo de los recursos organizacionales y estimula cambios de comportamiento apoyando el desempeo efectivo del sistema PEMEX-SSPA. 1. Los profesionales de SSPA auditan las reas, participan en las actividades de los Subequipos de Liderazgo, son los secretarios de los Equipos de Liderazgo de SSPA y dan seguimiento al cumplimiento de los planes de accin para mejorar en materia SSPA e implantar el sistema PEMEX-SSPA.
6. Se ha establecido la gua o procedimiento para efectuar las auditoras del Sistema Pemex de SSPA por la Gerencia, la Supervisin, los empleados y el personal de soporte de SSPA. 5. Se comunic y se est aplicando el Programa de Auditoras de SSPA. 4. La Gerencia y la Lnea de Mando realizan auditoras de actos y condiciones inseguras; calculan y publican el IAS. 3. Se instituye la asignacin de fechas y de responsables para la correccin de las desviaciones detectadas. 2. Se promueven peridicamente auditoras cruzadas externas entre las reas. 1. La Gerencia, la Lnea de Mando y los empleados son entrenados en la realizacin de Auditoras de SSPA.
1. El personal de apoyo de SSPA sirve como asesor y como recurso en SSPA a la Lnea de Mando, habilitando a los Gerentes y a sus subordinados para tomar responsabilidad completa por su desempeo en las reas en lo referente a SSPA.
4. Se determinan e identican las necesidades de entrenamiento en auditoras. 3. Se desarrollan las guas y el programa para efectuar Auditoras de SSPA. 2. Se desarrolla el proceso para el seguimiento y correccin de las desviaciones y oportunidades de mejora detectadas. 1. La Gerencia comunica claramente que la realizacin de auditoras es una responsabilidad de la Lnea de Mando.
2. La funcin del personal de soporte en SSPA es evaluada y reorientada para reforzar el esfuerzo de la Gerencia para mejorar el desempeo en SSPA. 1. Los profesionales de la SSPA son involucrados y hechos participes de la implantacin del sistema PEMEX-SSPA apoyando a la Lnea de Mando.
3. La Gerencia reconoce al Proceso de Auditoras como una parte clave del sistema PEMEX-SSPA. 2. Las auditoras se realizan nicamente por los profesionales de seguridad. 1. Las auditoras se realizan para cumplir con las normas y slo se inspeccionan los equipos e instalaciones.
Tabla de Autoevaluacin
4 SISTEMA ESTABLECIDO
5. Las recomendaciones son implantadas dentro de las fechas acordadas y las lecciones aprendidas son ampliamente comunicadas, local y corporativamente para prevenir recurrencia. 4. Los incidentes son siempre investigados, y las medidas efectivas de prevencin son establecidas. 3. Los empleados participan ampliamente en las investigaciones. 2. Existe una herramienta informtica para conservar y tener disponible para anlisis posterior, toda la informacin relacionada con incidentes. 1. La Lnea de Mando completa, promueve y estimula un ambiente de apertura para reportar los incidentes.
5. La Capacitacin y el Entrenamiento en SSPA son completos e incluyen: entrenamiento en las operaciones y de habilidades, de orientacin a empleados de recin ingreso y de repaso para los empleados con cierta antigedad. 4. El entrenamiento en SSPA se realiza siguiendo un plan basado en las necesidades previamente identicadas por la Lnea de Mando con la participacin de los empleados. 3. El Sistema de Capacitacin y Entrenamiento en SSPA se audita peridicamente. 2. Se cuenta con registros del entrenamiento individual, los exmenes y la demostracin de habilidades efectuadas. 1. La capacitacin se efecta con instructores calicados en los temas de SSPA y en las habilidades de enseanza. 4. El sistema de deteccin de necesidades de capacitacin considera de forma prioritaria el entrenamiento de SSPA. 3. Se ha desarrollado una gua que contempla el entrenamiento en SSPA de induccin a los nuevos empleados, el entrenamiento de repaso, la realizacin de exmenes, demostracin de habilidades, calicacin de instructores y la participacin de los empleados. 2. Se ha elaborado un Plan de Capacitacin y Entrenamiento en SSPA para todos los empleados del centro de trabajo. 1. Se est entrenando a todo el personal en el sistema PEMEX-SSPA.
3 ESTABLECIENDO EL SISTEMA
6. Se tiene establecido un procedimiento o gua para reportar e investigar los incidentes. 5. Todos los trabajadores entienden y usan el procedimiento para investigar los incidentes. 4. La Gerencia participa personalmente en las investigaciones y en el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 3. Los profesionales de SSPA participan como asesores tcnicos y no lideran las investigaciones. 2. Las causas raz de los incidentes y los accidentes estn siendo identicados y se comunican las lecciones aprendidas tanto dentro como fuera del centro de trabajo. 1. La Gerencia y Lnea de Mando estn creando la conanza en los empleados para reportar sin temor los incidentes.
2 DESARROLLANDO EL SISTEMA
5. La Gerencia con ayuda de los profesionales de SSPA est desarrollando un procedimiento para reportar e investigar los incidentes. 4. La denicin de incidente ha sido establecida y se est comunicando a los empleados. 3. Se efectan algunas investigaciones, las causas raz no son siempre identicadas y el seguimiento a las recomendaciones est reforzndose. 2. Los empleados no reportan todos los incidentes todava. 1. Todava los profesionales en SSPA son los que efectan las investigaciones, con poca o nula participacin de los miembros de la Lnea de Mando y Gerencia.
4. Se identicaron con la ayuda de los profesionales de SSPA las necesidades de Capacitacin y Entrenamiento en SSPA. 3. Se est desarrollando un Plan de Capacitacin y Entrenamiento en SSPA con la participacin de la Gerencia, la Supervisin y los profesionales de SSPA. 2. Se est desarrollando la gua o procedimiento que orientar y reglamentar la capacitacin y el entrenamiento en SSPA. 1. El entrenamiento en SSPA no es considerado todava como prioritario en el centro de trabajo.
5. Le Gerencia reconoce la necesidad de investigar todos los incidentes y las lesiones, no slo los de mayor impacto. 4. La Gerencia est conciente de los impactos implcitos en los incidentes y maniesta su decisin y mejorar en este aspecto clave del desempeo en SSPA 3. No existe un ambiente de apertura para reportar todos los incidentes. 2. El aprendizaje obtenido de los incidentes no se comparte en el centro de trabajo ni con otros centros que pudieran aprovecharlo. 1. La seccin de Investigacin y Anlisis de Incidentes de la Gua de ASP es revisada por el Equipo de Liderazgo de SSPA para denir la estrategia y el plan de accin para la implantacin.
2. La Gerencia evala las necesidades de formacin profesional en SSPA para todos los empleados del centro de trabajo. 1. Tambin reconoce que sin empleados capacitados el xito en el mejoramiento del desempeo en SSPA est limitado.
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2. Las reuniones del Grupo Directivo del centro de trabajo habitualmente inician con discusiones sobre el desempeo en SSPA. 1. La Gerencia y la Supervisin discuten asuntos de SSPA y el desempeo del sistema PEMEX-SSPA de forma planeada y regular con los empleados de todos los niveles a travs de reuniones o por contacto individual. Se conservan y analizan las inquietudes y comentarios discutidos en dichas reuniones.
4. Se han establecido reuniones peridicas de SSPA con todos los empleados. 3. Los Gerentes visitan las reas de trabajo para establecer o reforzar sus estndares de SSPA con los empleados y para escuchar sus dudas e inquietudes sobre SSPA. 2. La Poltica de SSPA, el sistema PEMEX-SSPA, las normas y reglas de trabajo son comunicadas y entendidas por la Supervisin y los empleados. 1. La Gerencia promueve un ambiente de apertura y dilogo en asuntos de SSPA.
4. Se revisa el proceso de evaluacin del desempeo para incluir SSPA y el procedimiento disciplinario es adecuado para ser usado como herramienta de motivacin positiva. 3. Se denen claramente los estndares de desempeo y los objetivos de SSPA que deben lograrse para otorgar premios mediante un programa de reconocimientos global. 2. Los empleados y sus representantes son involucrados en el sistema PEMEX-SSPA y dems actividades de SSPA. 1. Se cuenta con un procedimiento documentado para recibir y contestar quejas, reportes de condiciones inseguras o peligros en el trabajo.
3. Todos los empleados reciben informacin sobre el desempeo en SSPA y del Sistema Pemex a travs de reuniones especiales o de rutina, reportes sobre evaluaciones y auditoras, investigacin de incidentes y accidentes, actas de las reuniones del Equipo de Liderazgo Local de SSPA, publicaciones especiales o contactos individuales. 2. A los empleados se les solicita que comuniquen asuntos de SSPA a travs de la Lnea de Mando. 1. La Gerencia estimula en la supervisin un mayor contacto e interaccin con los empleados sobre asuntos de SSPA.
3. Los empleados y sus representantes inician su participacin en actividades del sistema PEMEX-SSPA y dems de SSPA sin temor a represalias. 2. Las guas y procedimientos que orientarn la participacin de los empleados y sus representantes estn siendo desarrollados por la Gerencia y los profesionales de SSPA. 1. Cada empleado sabe qu hacer para cumplir con sus responsabilidades de SSPA.
2. La Gerencia evala sus comunicaciones con los empleados en asuntos de SSPA. 1. Se reconoce el valor de una Organizacin comunicada efectivamente en todas direcciones.
2. La participacin de los empleados en los asuntos de SSPA no es promovida. 1. Existen en el centro de trabajo programas de incentivos que tienen el efecto de desmotivar el reporte de incidentes, lesiones, riesgos potenciales y sntomas.
Tabla de Autoevaluacin
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