PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA INTEGRADO

DE GESTIÓN.

DESAYUNOS SORPRESAS DOLCE AMORE

SITEMA INTEGRADO DE GESTIÒN
2021.

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

CARGO: CARGO: CARGO:

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

CÒDIGO: GI-PC-07 VERSIÓN:01

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FECHA DE ELABORACIÓN: 03-11-2021

1. OBJETIVO .................................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ..................................................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES ............................................................................................................................. 2
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO .......................................................................................... 3
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.................................................................................................. 4
6. CONTROL DE CAMBIOS............................................................................................................... 4
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1. OBJETIVO

Este procedimiento tiene por objeto definir y documentar la metodología a seguir para
realizar Auditorías internas, al sistema de gestión Integral de DESAYUNOS DOLCE
AMORE LTDA

2. ALCANCE

Aplica a todo el Sistema de Gestión Integral de DESAYUNOS DOLCE AMORE LTDA

3. DEFINICIONES

 Auditoria: Proceso para obtener evidencia del funcionamientos de sistema de

gestión de calidad, útil para la ampliación de mejora continua
 Hallazgo de auditoria: Resultado de la evaluación de evidencias recopiladas frente
a los criterios de auditoria.
 Auditor: Persona que realiza la auditoria.
 Auditado: Persona o proceso sometido a Auditoria.
 No Conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado.
 Criterio: Es el soporte con el cual se va a auditar.
 Programa de auditoría: Es la planeación de las fechas en las que se va a realizar
la auditoria.
 Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de
una auditoría.
 Conclusiones de auditoría: Resultados de la auditoria que proporciona el equipo
auditor.
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4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Las siguientes son las actividades que se van a llevar dentro del procedimiento auditoría
interna:

1. Elaborar el programa de auditorías al Sistema de Gestión integral a ejecutarse

anualmente teniendo en cuenta los resultados de auditorías previas, resultados
de revisión por la dirección y resultados del seguimiento a los procesos.
Desayunos Dolce Amore Ltda, realizara una auditoria al Sistema de Gestión
integral y podrá programar nuevas auditorías de acuerdo a el estado de los
procesos.

2. Seleccionar el auditor de acuerdo al perfil establecido por la organización.

3. Informar al equipo auditor del procedimiento documentado de auditorías

internas.

4. Solicitar los documentos que considere necesarios, preparar el itinerario de la

auditoria teniendo en cuenta el objetivo, alcance y criterios de auditoria (NTC ISO
9001:2015, NTC OHSAS 18001:2015, ISO 14001:2015, manual de sistemas de
Gestión Integral, reglamentación y leyes aplicables y demás documentos definidos
por la organización). y lo entrega con 8 días de anticipación a los responsables de
los procesos a auditar.

5. Realizar la auditoria en las diferentes áreas o procesos de la organización,

teniendo en cuenta el alcance, criterios y objetivo de la misma, utilizando la lista
de verificación previamente elaboradas. Iniciando con la reunión de apertura y
terminada la auditoria realizar una reunión de cierre para socializar los hallazgos
de auditoria.

6. Una vez terminada la auditoria, realizar el respectivo informe. Se entrega copia al

Gerente y Coordinador(es) del Sistema de Gestión Integral dentro de los cinco días
posteriores. El auditor hace entrega de toda la documentación facilitada por el
auditado.
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7. Analizar los resultados de la auditoria y generar acciones para eliminar las no

conformidades y sus causas.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Norma ISO 9001:2015

 Norma OHSAS 18001:2015
 Norma ISO 14001 :2015
 Guía descripción de cargos
 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA

7. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

VERSIÓN ENTREGADO A FECHA DE ENTREGA FIRMA DE RECIBIDO