NORMA ISO 450001

TALLER 3. INTERPRETACIÓN NORMA ISO 45001

ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
_____________________________________________
__MODULO: AUDITORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

2
APARTADO
8. OPERACIÓN

3
 Determine COMO
Identifique la información Identifique los debe de la
ELEMENTO evidencia su
que requiere (Entrada) norma
cumplimiento (Salida)
8,1: PLANIFICACION Y La organización debe implementar el establecimiento debe crear
el ciclo PHVA, para su criterios para los procesos.  Auto evaluación
CONTROL funcionamiento y asegurar la gestión    Plan anual de trabajo del año
OPERACIONAL del cambio y eliminar posibles Implementación y control de los anterior
peligros. procesos de acuerdo con los  Plan anual de trabajo del año
criterios. actual (implementación)
   Programa Auditorias /
el mantenimiento y la conservación comunicación de resultados
de información documentada en la  Plan de mejora.
medida necesaria para confiar en que  Participación de los trabajadores.
los procesos se han llevado a cabo
según lo planificado.
 
la adaptación del trabajo a los
trabajadores.
 
lugares de trabajo con múltiples
empleadores, la organización debe
coordinar las partes pertinentes del
sistema de gestión de la SST con las
otras organizaciones.

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Identifique la información Identifique los debe de la
ELEMENTO
8,1,2: Eliminar peligros y
reducir riesgos para la SST
que requiere (Entrada)
Identificación del cumplimiento de
SST, estableciendo procesos para la
eliminación de los peligros.
norma
Eliminar o reducir el peligro.
 
sustituir con procesos, operaciones,
materiales o equipos menos
peligrosos.
 
utilizar controles de ingeniería y
reorganización del trabajo.
utilizar controles administrativos,
incluyendo la formación.
utilizar equipos de protección
personal adecuados.
Determine COMO
evidencia su
cumplimiento (Salida)
 Matriz de peligros
 Plan de gestión del riesgo
 Matriz de Epp
 Entrega de Epp
 Programa de capacitaciones
actual, (evidencias).
 Sistema globalmente armonizado
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Identifique la información Identifique los debe de la
ELEMENTO
8,1,3 : Gestión del cambio
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que requiere (Entrada)
La empresa deberá implementar
nuevos servicios prestados, nuevos
cargos, remodelación y estudio del
puesto de trabajo.
Determine COMO
evidencia su
norma
cumplimiento (Salida)
Nuevos productos, servicios y
procesos o los cambios de  Actualización en la matriz
productos, servicios y procesos normativa.
existentes, incluyendo:
• las ubicaciones de los lugares de  Actualización anual de la matriz
trabajo y sus alrededores; de riesgos.
• la organización del trabajo;
• las condiciones de trabajo;  Capacitación sobre nuevas
• los equipos; tecnologías .
• la fuerza de trabajo;
cambios en los requisitos legales y
otros requisitos.
cambios en el conocimiento o la
información sobre los peligros y
riesgos para la SST.
desarrollos en conocimiento y
tecnología.
Los cambios pueden resultar en
riesgos y oportunidades
6
 APARTADO
8,1,4 COMPRAS

• La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para

controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su
conformidad con su sistema de gestión de la SST.

7

Identifique la información Identifique los debe de la
ELEMENTO
que requiere (Entrada) norma
8,1,4,2 Contratistas coordinar sus procesos de compras Debe asegurarse de que los
con sus contratistas, para identificar requisitos de su sistema de gestión
los peligros y para evaluar y de la SST se cumplen por los
controlar los riesgos para la SST, contratistas y sus trabajadores.
que surjan.
Los procesos de compra de la
organización deben definir y aplicar
los criterios de la seguridad y salud
en el trabajo para la selección de
contratistas.
Determine COMO
evidencia su
cumplimiento (Salida)
Programa de gestión de compras
(Necesidad, precios, orden de
compra, liquidación de pago al
proveedor)
Programa contrataciones
Lista de chequeo de cumplimiento
de los requisitos por parte los
contratistas.
Registro de proveedores

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 Determine COMO
Identifique la información Identifique los debe de la
ELEMENTO evidencia su
que requiere (Entrada) norma
cumplimiento (Salida)
8,1,4,2 contratación La organización esta en la La organización debe asegurarse de  Lineamientos del contrato.
responsabilidad de asegurarse que que sus acuerdos en materia de
externa las funciones y los procesos contratación externa son coherentes  Check list cumplimiento de los
contratados externamente estén con los requisitos legales y otros requisitos por parte los
controlados. requisitos y con alcanzar los contratistas.
resultados previstos del sistema de
gestión de la SST. El tipo y el grado
de control a aplicar a estas funciones
y procesos deben definirse dentro
del sistema de gestión de la SST.
 

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 Determine COMO
Identifique la
evidencia su
ELEMENTO información que Identifique los debe de la norma
cumplimiento
requiere (Entrada)
(Salida)
8,2 La organización debe el establecimiento debe dar una respuesta planificada a las situaciones de Plan de emergencia y
Identificar los peligros, emergencia, incluyendo la prestación de primeros auxilios; contingencia :
Preparación y riegos y las amenazas para    Estructura y
respuesta ante realizar la gestión y tener la provisión de formación para la respuesta planificada; Jerarquía.
emergencias una respuesta a la    Coordinación,
emergencia. las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta Funciones y
planificada. Responsabilidades,
   Inventario de
la evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la Recursos.
respuesta planificada, incluso después de las pruebas y, en particular,  Análisis de Riesgos
después de que ocurran situaciones de emergencia.  Identificación de
  amenazas.
la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los  Análisis de
trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades. vulnerabilidad.
   Cronograma y
la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, evidencias de
servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y, simulacros.
según sea apropiado, a la comunidad local.  Socialización y
  conocimiento de los
tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas trabajadores.
pertinentes y asegurándose que se involucran, según sea apropiado, en el  Sistemas de
desarrollo de la respuesta planificada. comunicación.
 

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 Determine COMO
Identifique la
evidencia su
ELEMENTO información que Identifique los debe de la norma
cumplimiento
requiere (Entrada)
(Salida)
9,1 Evaluación La organización debe establecer, Resultados del
Generalidades- inicial de implementar y mantener procesos para el cumplimiento
Seguimiento y
medición cumplimiento de seguimiento, la medición, el análisis y la legal. Formato
del grado de los requisitos evaluación del desempeño  debidamente
cumplimiento de legales y otros diligenciado y
los firmado por el
requisitos legales responsable
de la SST y
gerente. .

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 Determine COMO
Identifique la
evidencia su
ELEMENTO información que Identifique los debe de la norma
cumplimiento
requiere (Entrada)
(Salida)
9,1 Identificación y La organización debe establecer, Métodos de
Generalidades- Valoración de implementar y mantener procesos para el valoración de
Seguimient peligros, riesgos seguimiento, la medición, el análisis y la peligro donde
oy y oportunidades evaluación del desempeño. se logre
medición de mejora identificar los
de los peligros y
peligros, riesgos
riesgos y asociados a la
oportunida actividad
des. laboral
tomando
acciones
correctivas y
de mejora.

12
 Determine COMO
Identifique la
evidencia su
ELEMENTO información que Identifique los debe de la norma
cumplimiento
requiere (Entrada)
(Salida)
9,1 ,2 Señalar los La organización debe establecer, Objetivos
Evaluación del objetivos para el implementar y mantener procesos para el consignados
cumplimiento- seguimiento, la medición, el análisis y la en el plan
cumplimiento de
Seguimient evaluación del desempeño. anual de SST
la SST
oy o plan de
medición trabajo..
de los
objetivos
de la SST
de la
organizació
n

13
 Determine COMO
Identifique la
evidencia su
ELEMENTO información que Identifique los debe de la norma
cumplimiento
requiere (Entrada)
(Salida)
9,2 Auditoria planificar, establecer, implementar y mantener programas de Programa de auditoria
auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las interna
interna responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la
-Seguimien elaboración de informes, que deben tener en consideración la Evidencia documentada
de auditorias realizadas
importancia de los procesos involucrados y los resultados de las
to y auditorías previas; • definir los criterios de la auditoría y el alcance a la organización con
para cada auditoría; • seleccionar auditores y llevar a cabo respecto al SG-SST
medición auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del
Indicadores de
de los proceso de auditoría; • asegurarse de que los resultados de las
auditorías se informan a los directivos pertinentes; asegurarse de resultados
objetivos que se informa de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los
trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los
de la SST trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes; • tomar
de la acciones para abordar las no conformidades y mejorar
continuamente su desempeño de la SST (véase el Capítulo 10); •
organizació conservar información documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y de los resultados de las
n auditorías.

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Identifique la
ELEMENTO información que
requiere (Entrada)
9,3 Revisión Información histórica
por la
dirección Planes, programas formatos
e informes como
inspecciones realizadas con
respecto al SG-SST
Determine COMO
evidencia su
Identifique los debe de la norma
cumplimiento
(Salida)
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la Programas de mejora
organización a intervalos planificados para asegurarse de su continua
conveniencia, adecuación y eficacia continua
Oportunidades de
Se debe considerar el estado de las acciones de las revisiones por mejora
la dirección
Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean Asignación de recursos
pertinentes al sistema de gestión de la SST
Plan de trabajo
La alta dirección debe comunicar los resultados pertinentes de las
revisiones por la dirección a los trabajadores y cuando existan a los Actualización de
representantes de los trabajadores información
La organización debe conservar información documentada como
evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección
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 APARTADO
10.1 GENERALIDADES

La empresa debe establecer las oportunidades de mejora e implantar las

acciones necesarias para conseguir los resultados previstos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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 Determine COMO
Identifique la
evidencia su
ELEMENTO información que Identifique los debe de la norma
cumplimiento
requiere (Entrada)
(Salida)
10.2 Incidentes, no La empresa tiene que ● Reaccionar de forma oportuna ante un incidente o una no Incidentes, no
conformidades y establecer, implantar y conformidad. conformidades y las
acciones correctivas mantener procesos, ● Evaluar, gracias a la participación de los empleados, la necesidad de acciones correctivas que
incluyendo informar, tomar acciones correctivas para eliminar las causas de los incidentes hayan tomado.
investigar y tomar con el fin de que no vuelvan a suceder.  
decisiones para determinar y ● Revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la seguridad y Resultados de cualquier
gestionar los incidentes y las salud en el trabajo. acción y acción
no conformidades. ● Determinar e implantar cualquier acción necesaria, incluyendo las correctiva, incluida su
  acciones correctivas. calificación de
Las acciones correctivas ● Evaluar los riesgos que se encuentran relacionados con peligros efectividad.
tienen que ser apropiadas a nuevos o modificados.
los efectos potenciales de los
● Revisar la eficiencia de cualquier acción llevada a cabo.
incidentes o las no
● Hacer cambios en el sistema de gestión, si fuera necesario.
conformidades encontradas.
 

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 Identifique la Determine COMO
ELEMENTO información que Identifique los debe de la norma evidencia su cumplimiento
requiere (Entrada) (Salida)
Mejorar la SST, Promover ● La empresa deberá mejorar de forma continua la Evidencia de los resultados de la mejora
10.2 Incidentes, no conveniencia, adecuación y eficiencia del
participación de los continua
conformidades y trabajadores en la mejora del sistema de gestión
acciones correctivas SST y una cultura que apoye
este, comunicar resultados
de la mejora continua y por
ultimo mantener y conservar
la información
documentada.

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