Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Clientes (internos y
externos) MEDICIÓN Y SATISFACCIÓN Resultados y análisis de la Proceso de
Encuestas de medición DEL CLIENTE INTERNO Y medición de la satisfacción del Planeación
Proceso de Gestión EXTERNO cliente interno y externo Estratégica
Humana
CÓDIGO: SG-C-001
CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE FECHA VIGENCIA:
GESTION 2017-11-30
VERSIÓN: 07
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Página 3 de 11
Registro de asistencia a
Plan Institucional de Gestión capacitaciones
Ambiental
DESARROLLO DE Registro de evaluación de
Autoridades
Plan de capacitación del SGA PROGRAMAS DE GESTION capacitación
Ambientales
AMBIENTAL
Caracterizaciones de los Matriz de aspectos e impactos
Proceso de Gestión Todos los Procesos
procesos IDENTIFICAR LOS ambientales
Ambiental
ASPECTOS AMBIENTALES
Información de consumos DE LOS PROCESOS Y Comunicaciones internas y
EVALUAR EL IMPACTO externas y campañas de carácter
Guía de compras y gestión AMBIENTAL ASOCIADO ambiental.
contractual
Seguimiento a consumo de
servicios públicos
Clausulas ambientales
Proceso de Gestión Plan del SG-SST Registros o evidencias del SG-
Todos los procesos
Humana y SST SST (Actas del COPASST,
Plan Estratégico de Seguridad Comité de Convivencia, Entrega
Trabajadores
Trabajadores Vial de dotación, Matriz de
oficiales, Empleados
oficiales, Empleados identificación de peligros,
GESTIÓN DEL SISTEMA DE Públicos, contratistas
Públicos, contratistas Planes de Emergencias evaluación y valoración del
SEGURIDAD Y SALUD EN EL y pasantes
y pasantes riesgos, Sistemas de vigilancia
TRABAJO
Manual del Sistema de Gestión epidemiológicos, Matriz de
Otras entidades: ARL
de Seguridad y salud en el elementos de protección
• Centros de trabajo personal, Matriz de requisitos
Ministerio de Trabajo
Formación legales, plan de prevención,
y Seguridad Social
• Entes de Control Necesidades del personal en preparación y respuesta ante
CÓDIGO: SG-C-001
CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE FECHA VIGENCIA:
GESTION 2017-11-30
VERSIÓN: 07
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Página 4 de 11
Control de Documentos y
Registros
CÓDIGO: SG-C-001
CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE FECHA VIGENCIA:
GESTION 2017-11-30
VERSIÓN: 07
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Página 6 de 11
INFORMES DE ENTES DE
CONTROL
ANALISIS DE QUEJAS Y
RECLAMOS
Listado de auditores
Listas de verificación
Informes de Auditoría
Evaluación del desempeño de
los auditores
Informes de seguimiento al
Sistema Integrado de Gestión
CÓDIGO: SG-C-001
CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE FECHA VIGENCIA:
GESTION 2017-11-30
VERSIÓN: 07
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Página 7 de 11
RECURSOS
RECURSOS REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS
REQUISITOS DE LAS
NORMATIVIDAD
AMBIENTE DE REQUISITOS DEL NORMAS ISO 9001, IS0
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA APLICABLE AL
TRABAJO CLIENTE 14001, OHSAS 18001 Y
PROCESO
NTCGP 100 0
Jefe de Aseguramiento Iluminación Adecuada.
y Calidad de Agua Alta Ventilación.
Jefe Gestión Ambiental Espacio.
Profesional Oficina. Ver Matriz de
Equipo de Cómputo. Ergonomía. Ver Manual del Sistema identificación de requisitos
Universitario con Ver Matriz de requisitos
funciones en SGC Inmobiliario. Bajo nivel de ruido. Integrado de Gestión – normativos (Anexo 3.
legales GJ-O-001
Profesional Dotación de Oficina Capítulo 4. Matriz de identificación de
Línea Telefónica requisitos Manual del SIG)
Universitario SG-SST
Profesional
Universitario SGA
POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO
• La aprobación de los documentos del SIG se realizará mediante reuniones del Comité del SIG, creado por Resolución 0184 de marzo de 2017
• Todos los procesos de la empresa reportarán al proceso del SIG, el resultado de la medición de los indicadores de Gestión de acuerdo a su
periodicidad.
• Para el manejo de los Riesgos se tendrá como referencia la Guía para la Administración del riesgo del DAFP
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN CAMBIO REALIZADO
2013-09-24 00 • Edición inicial del proceso
2014-11-07 01 • Se incluyen los formatos CG-R-SG-018 Solicitud de creación, modificación o eliminación de
documentos y CG-R-SG-019 Consolidado Indicadores
2016-02-05 02 • Se incluyen el Procedimiento funcionamiento de Comités CG-P-SG-006 y el formato Actas de
Reunión CG-R-SG-021
02-11-2016 03 • Se ajustó la caracterización al Sistema Integrado de Gestión y la normatividad aplicable,
realizando el cambio de formato de la caracterización, identificando las actividades en la
CÓDIGO: SG-C-001
CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE FECHA VIGENCIA:
GESTION 2017-11-30
VERSIÓN: 07
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Página 11 de 11
Actividad:
Busque por internet la ficha o caracterización de cualquier proceso del sistema integrado de gestión (o tome una caracterización de
proceso de su empresa), y conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Los indicadores establecidos para evaluar el desempeño del proceso son coherentes con el objetivo del proceso? (si o no, y
porqué)
Si, porque tiene como objetivo Mantener y mejorar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión contribuyendo a la protección y conservación del
medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores y garantizando la satisfacción del cliente. En sus indicadores incluyen el propósito de mejora
en cada Norma para así garantizar el cumplimiento de cada tarea.
2. ¿La lectura de la ficha o caracterización permite que las actividades se desarrollan en el proceso? (si o no,)
Si, permite realizar las tareas, ya que se clasifican en planificar, hacer verificar y actuar. Además, se realiza Proceso de Planeación
Estratégica, para que los procesos obtengan un control documental, seguimiento, verificación y gestión de auditorías internas.
CÓDIGO: SG-C-001
CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE FECHA VIGENCIA:
GESTION 2017-11-30
VERSIÓN: 07
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Página 11 de 11
3. ¿Está descrita la interacción con los otros procesos o partes interesadas? (si o no, y porqué)
Si, la podemos ver en la descripción y el mapa de criterios y métodos de control del proceso, el cual se observa la documentación y
registros hechos, más los indicadores en general para poder cumplir el objetivo principal
4. ¿Es clara la documentación (procedimientos, manuales, instructivos, etc.) que soporta la ejecución de las actividades? (si o
no, y porqué)
Si, ya que se divide por partes de como poder planear, organizar, controlar y ejecutar la ficha técnica teniendo en cuenta los
documentos y registros que tiene la compañía al momento de dar cumplimiento a lo implementado.
5. La caracterización soporta las tres normas (ISO9001:2015, ISO14001:2015 e ISO45001:2015)? (si o no, y porqué)
Si, ya que tienen implementado las 3 normas para dar un cumplimiento integral a su compañía donde en la ficha se puede observar
la Matriz de riesgos y peligros, Aspectos E Impactos Y Ambientales, Mapa De Riesgos Profesiograma.
Realizado por:
Karen Forero Bohórquez.
Marly Azucena Cubides.