Asignatura:

Compras & Suministros

Tema:

MATRIZ EVALUACIÓN CADENA DE SUMINISTROS

Presenta:

Edwin Jhair Ortiz Hernandez ID: 476056

Jalver Orlando Toscano ID: 437273

Mairon Gutiérrez Muñoz ID: 503925

Docente:

JOSE RAMON CALDERON QUINTERO

NRC: 23423

Bucaramanga / Colombia Noviembre 28 del 2018

 D M A
NOMBRE DEL PRODUCTO
FECHA DE FABRICACION

Desde Hasta
PERIODO
CODIGO DE BARRAS
VENCIOMIENTO

LUGAR DE UBICACION

FRABICANTE

DESTINO

NUMERO DE ORDEN

TIPO DE INVENTARIO APLICA NO APLICA

Inventarios de materias primas.

Inventarios de productos en curso o en proceso.

Inventarios de módulos o subconjuntos.

Inventarios de productos terminados.

Inventario de envases y embalajes.

Inventarios de desechos y sobras.

Inventarios de productos consumibles.

Inventarios de materiales para mantenimiento y

operación
 CALIF
0-5
Cumple con el objeto del contrato 0
CALIDAD DEL
BIEN Y/O La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo
SERVICIO 0
requerido
OPORTUNIDAD EN Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del
LA RESPUESTA A supervisor 0
LOS
REQUERIMIENTOS Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras 0
DEL SUPERVISOR necesidades
Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes) 0
CUMPLIMIENTO
Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios) 0

NA No aplicable 2 Cumple parcialmente

0 No cumple 3 Cumple plenamente

SISTEMA DE
PUNTUACIÓN 1
Cumple
4 Supera las expectativas
mínimamente

5. EXCELENCIA

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS ( 0 )

EVALUACION DEL PROVEEDOR= ______________________________ X 100 = 0
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES ( 30 )
OBSERVACIONES

FIRMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
CARGO
 FASES DESCRIPCION
1. INTERES DEL – Establecer disposiciones contractuales o incentivos para la cadena
PROVEEDOR de valor.
– Declaraciones públicas emitidas por la organización, en la que
involucra también a la cadena de valor.
– Involucrarse con las partes interesadas en general, y con los
proveedores en particular.
– Compartir conocimientos e información, para el logro de los
objetivos relacionales entre la empresa cliente y su proveedor.
– Realizar proyectos conjuntos.
– Hacer lobby responsable y utilizar las relaciones con los medios
de comunicación.
– Promover las buenas prácticas.
– Formar alianzas y sinergias para la obtención de mejores
resultados mutuos.
2. PRESENTACIÓN DE – Perfil general del proveedor. Documentación básica de la empresa
DOCUMENTOS que pruebe su existencia, su recorrido y sus garantías.
– Relevancia estratégica de su producto o servicio. Si no se puede
ofrecer algo que sea realmente relevante para la empresa, es mejor
no gastar esfuerzos en intentarlo. Las grandes empresas solo aceptan
proveedores que les dan ventaja comparativa en el mercado.
– Referencias. Los clientes con los que ya se trabaja, si es el caso,
pueden ser una llave para entrar en grandes empresas con más
facilidad.
– Calidad. Pueden ser necesarios los registros de calidad e incluso
las certificaciones.
– Precios. De partida, aunque luego se pasa siempre a negociación.

3. PROGRAMCIÓN DE A) Revisará la política de la empresa auditada en cuanto a los

AUDITORIA criterios de periodificación e imputación de ingresos a distribuir en
varios ejercicios.
b) Comprobará las bases de cálculo de dichas operaciones, así como
la correcta contabilización de los saldos que arrojen las cuentas
representativas.
c) Revisará, analítica y documentalmente, los ingresos y gastos
contabilizados durante el ejercicio económico para determinar que
ninguno de importe significativo no ha sido personificado.
d) En cuanto a las fianzas y depósitos recibidos, comprobará, la
necesidad de dichos depósitos y la adecuación de su cuantía, ya sea
a lo prescrito por normas que los regulen, ya a criterios de
razonabilidad si no existen dichas normas
e) Comprobará la existencia de la necesaria liquidez para proceder a
la inmediata restitución de las cantidades recibidas en depósito o
fianza, de ser ello necesario.

4. EJECUCION DE  Revisar las observaciones anteriores y la efectividad de las

AUDITORIA acciones correctivas que se hayan implementado.
 Enfocarse en los procedimientos antes que en la
documentación.
 Utilizar herramientas móviles que permitan agilizar las
auditorías, cuando la organización auditada cuenta con
varias ubicaciones.

5. CALIFICACIÓN La calificación de un proveedor es más que una auditoría, podemos

 FINAL verla como una herramienta de control de riesgos. Una herramienta
capaz de proporcionar un nivel adecuado de confianza en que
proveedores, comercializadores y terceros subcontratados son
capaces de proporcionar una calidad en materiales, componentes y
servicios, que cumpla consistentemente con los requisitos
regulatorios.
6. DECISION FINAL El trabajo real en cualquier auditoría inicia cuando ha concluido el
trabajo de campo. Es entonces cuando debemos analizar los
hallazgos, revisar las no conformidades, pero, sobre todo, diseñar e
implementar acciones correctivas que se enfoquen en el principio de
mejora continua.