MPC/4-3.

1
UNIVERSIDAD AUTONOMA “JUAN MISAEL SARACHO”
AUDITORIA SAYCO
CUESTIONARIO DE AMBIENTE DE CONTROL
PRACTICADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

SISTEMA ORGANIZATIVO
Entidad: Universidad Autónoma Juan Supervisado por: Lic. Mario Franco Ortiz
Misael Saracho
Alcance:2 de enero al 31 de octubre del 2021
DISEÑO EFICACIA
CONTROLES Ref. Ref. Hecho
SI NO N/A Calif.
P/T P/T por:
G.A.B
1. La estructura organizacional es adecuada Y.B.C.
para el tamaño y las actividades de sus A.B.M
operaciones

MPC/4-3.10

MPC/4-3.12
1.1.¿La entidad revisa y modifica la 1

al
estructura insatisfactoria evidenciada ✓
en gestiones anteriores?
1.2.¿Existe una adecuada dimensión de las

MPC/4-3.5
✓

MPC/4-3.17
MPC/4-3.13
áreas y unidades administrativas en
1

al
comparación con las operativas que se
necesitan para el cumplimiento de los
objetivos de gestión?

MPC/4-3.18
1.3.¿La entidad ha identificado sus áreas
1
estratégicas y las ha fortalecido para
mejorar la calidad de los servicios ✓
vinculados con las mismas?

G.A.B
2. Existen políticas y procedimientos
Y.B.C.
apropiados para la autorización y A.B.M
MPC/4-3.5

aprobación por parte del nivel jerárquico

adecuado sobre las operaciones y
actividades que desarrolla la entidad
MPC/4-3.36

MPC/4-3.38

2.1.¿Existen mecanismos formales para la

al
MPC/4-3.7 MPC/4-3.6

revisión y actualización de los ✓ 1

procedimientos en función a los

riesgos existentes?
MPC/4-3.35

2.2.¿Existe una unidad para la revisión de 1

la formulación y modificación de los ✓
 MPC/4-3.2
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AUDITORIA SAYCO
CUESTIONARIO DE AMBIENTE DE CONTROL
PRACTICADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

SISTEMA ORGANIZATIVO
Entidad: Universidad Autónoma Juan Supervisado por: Lic. Mario Franco Ortiz
Misael Saracho
Alcance: de enero al 31 de octubre del 2021
DISEÑO EFICACIA
CONTROLES Ref. Ref. Hecho
SI NO N/A Calif.
P/T P/T por:
Procedimientos en cuanto a su adecuación G.A.B
y normalización antes de la aprobación Y.B.C.
por la máxima autoridad ejecutiva de la A.B.M
entidad?
3. Existe una adecuada supervisión y

MPC/4-3.7
monitoreo de las operaciones de las

MPC/4-3.19

MPC/4-3.21
unidades o entidades desconcentradas de la

al
entidad
3.1. ¿La entidad exige rendiciones de
cuenta y ejerce controles periódicos ✓ 1
sobre las actividades de las
desconcentraciones organizativas?

G.A.B
4. La entidad tiene diseñados procesos y Y.B.C.
procedimientos orientados al cumplimiento de MPC/4-3.36 A.B.M
los objetivos de gestión MPC/4-3.38
✓
al

4.1. ¿Existen procedimientos administrativos y

1
MPC/4-3.7

éstos están incluidos en los reglamentos

MPC/4-3.22

específicos?
4.2. ¿Existen procedimientos operativos y
éstos están incluidos en el manual de ✓ 1
procesos?

5. Los funcionarios tienen conocimiento de los G.A.B

MPC/4-3.23

MPC/4-3.24
MPC/4-3.7

reglamentos específicos y el manual de Y.B.C.

al

procesos A.B.M
 MPC/4-3.3
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CUESTIONARIO DE AMBIENTE DE CONTROL
PRACTICADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

SISTEMA ORGANIZATIVO
Entidad: Universidad Autónoma Juan Supervisado por: Lic. Mario Franco Ortiz
Misael Saracho
Alcance:1 de enero al 31 de octubre del 2021
DISEÑO EFICACIA
CONTROLES Ref. Ref. Hecho
SI NO N/A Calif.
P/T P/T por:
5.1. ¿Los funcionarios tienen conocimiento de G.A.B

MPC/4-3.23

MPC/4-3.24
MPC/4-3.8 MPC/4-3.7
los reglamentos específicos y el manual de ✓ 1
Y.B.C.

al
procesos A.B.M

5.2.¿Los reglamentos específicos son

consistentes con las normas básicas vigentes? ✓ 1

MPC/4-3.25

MPC/4-3.27
al
5.3.¿Existen evidencias de la aprobación de
dichos reglamentos por la máxima autoridad ✓ 1
ejecutiva
6. Se han identificado los procesos,
G.A.B
procedimientos y actividades que no generan
Y.B.C.
valor agregado o son innecesarios en la entidad
A.B.M
6.1. ¿La entidad ha realizado recientemente
MPC/4-3.9

MPC/4-3.28

MPC/4-3.30
una revisión, análisis y adecuación o

al
reingeniería de sus procesos a efectos de 1
lograr una mayor eficiencia operativa ✓
eliminando procedimientos innecesarios y
burocráticos?
7. La entidad ha elaborado su manual de puestos G.A.B
MPC/4-3.31

MPC/4-3.32

y el reglamento interno Y.B.C.

al

7.1. ¿El contenido del manual de puestos es A.B.M

consistente con lo establecido en las
✓ 0
MPC/4-3.33

normas básicas vigentes del sistema de

administración de personal?
MPC/4-3.9

7.2. ¿El reglamento interno es consistente con

lo establecido en el Estatuto del ✓ 1
MPC/4-3.34

MPC/4-3.36

funcionario Público?
al

7.3. ¿Se ha presentado el reglamento interno

1
para su compatibilización ante el órgano
rector?
✓
 MPC/4-3.4
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CUESTIONARIO DE AMBIENTE DE CONTROL
PRACTICADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

∑Valores Reales 14
Óptimo para el Factor 15
Calificación proporcional obtenida 0.93
 MPC/4-3.5
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CUESTIONARIO DE AMBIENTE DE CONTROL
PRACTICADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE AMBIENTE DE CONTROL

FACTOR: SISTEMA ORGANZATIVO

REF. Nº DE REF.
RESULTADOS OBTENIDOS
P/T PREG P/T
-1-
1.1 SI, De acuerdo a la entrevista realizada a la encargada de
MPC/4-3.10

MPC/4-3.12

organización y métodos nos indica que revisa y modifica la

estructura organizacional de acuerdo a requerimiento de las
al

unidades facultativas y administrativas, sin excepción.

Evidenciamos la existencia de una estructura organizacional
jerárquica facultativa con el fin de cumplir con uno de los
requisitos para la habilitación de POA de la gestión 2022
1.2 SI, A través de la consulta realizada a la encargada de la unidad
de organización y métodos, nos indica que, si existe entre el área
administrativa y las facultativas, por ejemplo, el recorrido
correspondiente de las áreas de la institución.
MPC/4-3.17
MPC/4-3.13

Mismo que evidenciamos que la entidad cuenta con una manual

al

de organización y funciones actualizado y aprobado con RR N°

MPC/4-3.1
442/17, el cual se clasifican en dos ámbitos, institucional y
facultativo, y través de la revisión observamos que lo
mencionado se encuentra incompleto.
Ver deficiencia en

SI, El Plan Estratégico de la Universidad Autónoma Juan Misael

1.3
Saracho considera cuatro áreas estratégicas, que constituyen
las dimensiones o pilares fundamentales que a su vez aglutinan
los demás componentes que hacen al accionar de la Universidad,
estas áreas se desprenden del Plan de Desarrollo Universitario
MPC/4-3.18

y facilitaran el ordenamiento operativo de las acciones.

1) Gestión de la formación profesional del grado y posgrado.

2) Gestión de la investigación, ciencia, tecnología e
innovación.
3) Gestión de la Interacción Social y Extensión Universitaria.
4) Gestión Institucional de calidad

-2-
2.1 SI, A través de consulta realizada la Encarga de la Unid. de
ORG. y Métodos, nos menciona que no es formal los
MPC/4-3.1
MPC/4-3.36

MPC/4-3.38

mecanismos para la revisión y actualización del procedimiento

al

y sin embargo se realiza y revisa la actualización de los

procedimientos de acuerdo a requerimiento que las unidades
facultativas y administrativas lo requieran.
 MPC/4-3.6
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CUESTIONARIO DE AMBIENTE DE CONTROL
PRACTICADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

Según verificación efectuada, se evidenció que la institución

cuenta con procedimientos para autorizar y llevar a cabo
operaciones a través de la existencia de Manuales,
Reglamentos, mismos que son aprobados por las instancias
correspondientes y que regulan las actividades que se
desarrollan internamente, como se puede observar:
REGLAMENTO APROBACIÓN
RE-SPO RR Nº 457/09
RE–SOA R.H.C.U Nº 458/09
RE–SP R.H.C.U Nº 079/2010
RE–SABS R.R Nº 891/14
RE–SAP R.H.C.U Nº 183/00
RE-STE R.R Nº 459/09
RE–SCP R.H.C.U Nº 139/10
RE-SCGI RR N° 028/2021
Manejo de Fondos en Avance Resol. ADM. S.G.A.F.
Nº 009/2014
Manual de organización y Funciones RR Nº 442/17
Estatuto Orgánico de la Universidad R.H.C.U Nº 005/04
Registro de Asistencia Docente RES.VICERRECT.
Nº 005/12
Reglamento Interno y Manual del Departamento de RES. ADM. Nº 10/04
MPC/4-3.36

MPC/4-3.38

Activos Fijos
Reglamento de Admisión Docente R.R Nº 314/08
al

Reglamento y Manual de procedimientos para el uso de R.R Nº 189/14

MPC/4-3.1
los Recursos IDH- Estudiantil en la UAJMS
Reglamento de asignación de recursos del IDH – R.R Nº 189/14
Estudiantil
Manual de procedimientos para la asignación de becas R.R Nº 189/14
Reglamento de reconocimiento al Mérito Estudiantil a R.R Nº 189/14
través de la dotación de computadoras para estudiantes
de la UAJMS
Reglamento de Extensión Universitaria, cultural y R.R Nº 189/14
deportes
Reglamento de Extensión de Títulos Gratuitos R.R Nº 057/14
Reglamento de desconcentración Académica R.R Nº 189/14
Distribución de Recursos IDH- Estudiantil R.R Nº 225/14
Reglamento de Clínicas Odontológicas R.H.C.F. ODT. Nº
018/02
Reglamento Electoral de la UAJMS R.H.C.U Nº 02/16
Código de Ética R.C.H.U Nº 140/98
Reglamento de Sociedades Científicas R.H.C.U Nº 098/09
Reglamento para la Administración de la Tienda de R.R Nº140/14
Suvenir
Reglamento de Registro de Asistencia de Auxiliares en RES.VICERRECT.
Reloj Biométrico Nº 095/13
Proyecto de Reglamento Descentralización Académica R.R Nº 018/08
Reglamento de escalafón docente RHCU N°
Reglamento de Utilización de Vehículos RHCU N ° 020/96
Reglamento de practicas y Clin. Comunitarias de la R. Vicerrectoral N°
Carrera de enfermería 125/10

Y de acuerdo al detalle mencionado observamos, que, en

algunos reglamentos, manuales de procedimientos y entre
otros, no se encuentran actualizados.
Ver deficiencia En LCB -5 Y LCB-6
 MPC/4-3.7
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CUESTIONARIO DE AMBIENTE DE CONTROL
PRACTICADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE AMBIENTE DE CONTROL

FACTOR: SISTEMA ORGANZATIVO

REF. Nº DE REF.
RESULTADOS OBTENIDOS
P/T PREG P/T
2.2 SI, De acuerdo a la revisión y análisis de la documentación
y/o entrevista efectuada a la Unidad de Organización y
Métodos, indicamos que existe la unidad para la revisión de

MPC/4-3.1
la formulación y modificación de los procedimientos en
MPC/4-3.35

MPC/4-3.36
al

cuanto a su adecuación y normalización antes de su

aprobación por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad.
Observamos que, en el manual de organización y funciones,
si bien está plasmado la Unidad de Organización y Métodos
en el organigrama no se evidencia sus funciones.
-3-
3.1 SI, Se pudo verificar que se exige a las Unidades
Desconcentradas la Rendición de Cuentas en cumplimiento
del Reglamento Interno De Fondos En Avance

MPC/4-3.2
(Deudores Con Cargo De Cuenta) por medio del
MPC/4-3.19

MPC/4-3.21

Departamento De Finanzas, que en su Capítulo V (art. 15)

al

y el Capítulo VI (art. 17), mencionando a este departamento

como la unidad encargada de recibir los descargos y
establece plazos para la rendición de cuentas
correspondientemente.

-4-
4.1 SI, A través de la entrevista realizada a la Unidad de
Organización y Métodos, nos menciona que, si existe por el
MPC/4-3.36

MPC/4-3.38

hecho de los subsistemas son grandes y hay que normarlos,

al

mismos que se cumplen una serie de procedimientos y tareas MPC/4-3.2

o etapas que se siguen para dar el visto bueno y estos
procedimientos son de manera sistemáticos.
MPC/4-3.22

4.2 SI, La Unidad de Organización y Métodos nos comenta que si

existen procedimientos operativos y están incluidos en el
manual de proceso y se da a través de la ejecución.

-5-
5.1 SI, Según entrevista realizada a la Unidad de Organización
y Métodos, nos indica que los funcionarios si conocen los
MPC/4-3.2
MPC/4-3.23

MPC/4-3.24

reglamentos y manuales, una vez que han sido aprobados

al

con las correspondientes Resoluciones, estos reglamentos y

manuales son remitidos a todas las unidades administrativas
y facultativas y se remiten a sus inmediatos superiores.
 MPC/4-3.8
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PRACTICADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE AMBIENTE DE CONTROL

FACTOR: SISTEMA ORGANZATIVO

REF. Nº DE REF.
RESULTADOS OBTENIDOS
P/T PREG P/T
5.2 SI, Según entrevista sostenida con la Unidad de
Organización y Métodos, nos indica, que sí, que los
reglamentos específicos se encuentran actualizados y se
los revisa si cumplen o no y son de especificaciones en
la institución en el marco legal vigente.
Evidenciamos las compatibilizaciones de cada
Reglamento, demostrando su consistencia con las
Normas Básicas, a excepción del Reglamento Interno de
Administración de Personal, como se puede observar:
DETALLE COMPATIBILIZACIÓN SEGÚN:
R.E. SPO MEFP/VPCF/DGNGP/USP/ Nº 699/2009
R.E. SOA MEFP/VPCF/DGNGP/USP N º 652/2009
MPC/4-3.25

MPC/4-3.27

R.E. SP MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE / Nº 1516/2010

al

R.E. SABS MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/ Nº2204/2014

R. Interno NO se evidenció
SAP
R.E. STE MEFP/VPCF/DGNGP/USE/ Nº703/2009.
R.E. SCP MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/Nº 1861/2010

MPC/4-3.2
R.E.SCI MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/ N°1075/2020
La no compatibilización del Reglamento Int. de Adm. de
Personal, deficiencia que fue reportada en el Informe
N°10/2019, Auditoria Operacional del Sistema de
Administración de Personal (SAYCO) e indicar que se
encuentra vigente el Cronograma de Aceptación e
Implementación de Recomendaciones para su cumplimiento.

5.3 SI, A través de la revisión realizada a los Reglamentos

en vigencia, cuentan con la debida aprobación de la
Máxima Autoridad Ejecutiva, de acuerdo al siguiente
detalle:
MPC/4-3.28

MPC/4-3.33

DETALLE APROBACIÓN
RE-SPO RR Nº 457/09
al

RE–SOA R.H.C.U Nº 192/99

RE–SP R.H.C.U Nº 079/2010
RE–SABS R.R Nº 891/14
RE–SAP R.H.C.U Nº 183/00
RE-STE R.R Nº 459/09
RE–SCP R.H.C.U Nº 139/10
RE-SCI RR 028/21
 MPC/4-3.9
UNIVERSIDAD AUTONOMA “JUAN MISAEL SARACHO”
AUDITORIA SAYCO
CUESTIONARIO DE AMBIENTE DE CONTROL
PRACTICADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE AMBIENTE DE CONTROL

FACTOR: SISTEMA ORGANZATIVO

REF. Nº REF.
RESULTADOS OBTENIDOS
P/T RESP P/T
-6-
6.1 SI, De acuerdo a entrevista realizada al encargado de la
Unidad de Organización y Métodos nos indica, que si, ah
realizado recientemente una revisión y adecuación de sus
procesos a efecto de lograr una mayor eficiencia

MPC/4-3.3
operativa, por la nueva creación de facultades en la
MPC/4-3.28

MPC/4-3.30

ciudad de Tarija y en la Provincia Gran Chaco.

al

Así mismo evidenciamos que en la gestión 2017 se llevó

a cabo la última revisión y actualización de los procesos,
procedimientos y actividades de la entidad, obteniendo
como resultado la actualización del Manual de
Funciones, aprobado mediante R.R Nº 442/17 de
fecha 15 de septiembre de 2017.

-7-
7.1 NO, A través de la consulta verbal realizada a la Unidad
de Organización y Métodos, nos indica que la institución
no cuenta con un manual de puestos y/o clasificador de
cargos, así mismo nos informa que si cuenta con la
MPC/4-3.31

MPC/4-3.32

siguiente documentación:
al

• TABLA DE ADECUACIÓN DE NIVEL,

aprobado con RHCU. N° 057/05 MPC/4-3.3
Ver deficiencia en…

7.2 SI, De acuerdo a la entrevista realizada a la encargada de

MPC/4-3.33

la Unidad de Organización y Métodos, nos indica que el

reglamento interno no es consistente con lo establecido
del estatuto del funcionario público, porque el sistema de
administración de personal no está compatibilizado a
nivel nacional.

7.3 SI, De acuerdo a entrevista sostenida con la Unidad de

Organización y Métodos, nos menciona que todos los
MPC/4-3.34

MPC/4-3.36

reglamentos específicos fueron presentados para su

al

compatibilización ante el Órgano Rector, a excepto del

reglamento de Sistema de Administración de Personal
 P.P.E. MPC/4-3.10

T/R: TRABAJO REALIZADO

✓ :REALIZA
ACTAS DE ENTREVISTAS DONDE LA FUNCIONARIA NOS INDICA QUE SE
UNA REVISIÓN DE REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES
UNIDADES FACULTATIVAS Y ADMINISTRATIVAS, SIN EXCEPCIONES.
 P.P.E. MPC/4-3.11

T/R: TRABAJO REALIZADO

✓ : VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CON CITE F. CS.Q.F.Y B. Nº326/2021,
DONDE INDICA LE ENTREGA DE LA NUEVO ORGANIGRAMA DE LA
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA NUEVA FACULTAD DE CIENCIAS
QUÍMICAS FARMACÉUTICAS
 P.P.E. MPC/4-3.12

T/R: TRABAJO REALIZADO

✓ : ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA NUEVA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS FARMACÉUTICAS.
 P.P.E. MPC/4-3.13

T/R: TRABAJO REALIZADO

✓
VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CON ACTA DE ENTREVISTA A LA
FUNCIONARIA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS,
INDICANDO LA EXISTENCIA DE UNA ADECUADA DIMENSIÓN DE LAS
ÁREAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS
 P.P.E. MPC/4-3.14

T/R: TRABAJO REALIZADO

: VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CON R.R. Nº 442/17, EN EL CUAL
✓ APRUEBA EL “MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO “TOMO1: ÁMBITO
INSTITUCIONAL Y TOMO2: ÁMBITO FACULTATIVO
COMENTARIO: DE MPC/4-3.15 CORRESPONDE AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES, EL CUAL OBSERVAMOS UN MANUAL INCOMPLETO.
VER DEFICIENCIA EN LCB -5 Y LCB-6
 P.P.E. MPC/4-3.15

T/R: TRABAJO REALIZADO

✓ : VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CON R.R. Nº 442/17
①: FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVAS, REGLAMENTOS Y MANUALES DE
LA ENTIDAD, VER DEFICIENCIA EN LCB -5 Y LCB-6
 P.P.E. MPC/4-3.16

VER T/R EN MPC/4-3.13

 P.P.E. MPC/4-3.17

VER T/R EN MPC/4-3.13

 P.P.E. MPC/4-3.18

T/R: TRABAJO REALIZADO

Ꝉ: VERIFICADO CON LOS ÁREAS ESTRATÉGICAS ESTABLECIDOS EN EL PEI
2019-2025 QUE CONSTITUYEN LAS DIMENSIONES O PILARES
FUNDAMENTALES.
 P.P.E. MPC/4-3.19

®
0

T/R: TRABAJO REALIZADO

®: VERIFICADO CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SGAF N° 009/2014

○: VERIFICADO CON EL REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA EL MANEJO EN
FONDOS EN AVANCE DE LA UAJMS EN SU CAPÍTULO V, ART. 15 INDICA QUE
EL DPTO. DE FINANZAS ES EL ENCARGADO DE RECIBIR LOS DESCARGOS.
 P.P.E. MPC/4-3.20

VER T/R EN MPC/4-3.19

 P.P.E. MPC/4-3.21

VER T/R EN MPC/4-3.19

 P.P.E. MPC/4-3.22

T/R: TRABAJO REALIZADO

✓ :YACTA DE ENTREVISTA REALIZADA A LA ENCARGADA DE ORGANIZACIÓN
MÉTODOS INDICA LA EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL REGLAMENTO
ESPECIFICO.
 P.P.E. MPC/4-3.23

T/R: TRABAJO REALIZADO

✓ :YACTA DE ENTREVISTA REALIZADA A LA ENCARGADA DE ORGANIZACIÓN
MÉTODOS DONDE INDICA QUE LOS FUNCIONARIOS TIENEN
CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO Y MANUAL UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN
SIDO APROBADOS, POSTERIORMENTE SER REMITIDOS A LOS JEFES DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FACULTATIVAS PARA DAR A CONOCER AL
RESTO DE LA UNIDAD.
 P.P.E. MPC/4-3.24

T/R: TRABAJO REALIZADO

✓ : VERIFICADO CON CIRCULAR S.G.A.F. Nº013/2014, REGLAMENTO

ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
(RE-SABS), PARA CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN ESTRICTA
 P.P.E. MPC/4-3.25

T/R: TRABAJO REALIZADO

✓ <:MÉTODOS
ACTA DE ENTREVISTA A LA ENCARGADA DE ORGANIZACIÓN Y
DONDE INDICA
<
QUE SI SON CONSISTENTES CON LAS NORMAS BÁSICAS VIGENTES
<
<
<
<
 P.P.E. MPC/4-3.26

T/R: TRABAJO REALIZADO

: VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CON DOCUMENTACIÓN DE
∞

COMPATIBILIZACIÓN EL CUAL INDICA QUE ES COMPATIBLE CON LAS

NORMAS.
 P.P.E. MPC/4-3.27

VER T/R EN MPC/4-3.25

 P.P.E. MPC/4-3.28

T/R: TRABAJO REALIZADO

✓ Y: VERIFICADO CON ACTA DE ENTREVISTA A LA ENCARGADA DE ORGANIZACIÓN
MÉTODOS DONDE INDICA QUE SE HACE UNA REVISIÓN, ADECUACIÓN DE
PROCESOS PARA MAYOR EFICIENCIA, COMO, POR EJEMPLO, LA CREACIÓN DE
FACULTADES EN TARIJA Y GRAN CHACO.
 P.P.E. MPC/4-3.29

T/R: TRABAJO REALIZADO

VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE R.H.C.U. Nº019/2021, DOCUMENTO QUE
✓ RESPALDA ADECUACIÓN DE PROCESOS PARA MAYOR EFICIENCIA.
 P.P.E. MPC/4-3.30

VER T/R EN MPC/4-3.29

 P.P.E. MPC/4-3.31

T/R: TRABAJO REALIZADO

✓ : VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE R.H.C.U. Nº 094/05, RESOLUCIÓN QUE

INDICA LA APROBACIÓN DEL INFORME DE LA TABLA DE ADECUACIÓN A LA
NUEVA ESCALA SALARIAL.
COMENTARIO: DE ACUERDO A LA CONSULTA VERBAL REALIZADA A LA
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS, NOS INDICA QUE LA ENTIDAD NO
CUENTA CON UN MANUAL DE PUESTOS Y/O CLASIFICADOR DE CARGOS EL
CUAL CONSIGNAN UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LABORES Y REQUISITOS
PARA EL DESEMPEÑO DE UN CARGO
②: INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE PUESTOS Y/O CLASIFICADOR DE CARGOS,
 P.P.E. MPC/4-3.32

COMENTARIO: CORRESPONDE A LA TABLA DE ADECUACIÓN DE NIVEL

 P.P.E. MPC/4-3.33

T/R: TRABAJO REALIZADO

: ACTA DE ENTREVISTA REALIZADA A LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y
✓ METODOLOGÍA, INDICA QUE EL REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL, NO
ES CONSISTENTE CON EL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO YA QUE EL
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NO ESTÁ COMPATIBILIZADO
A NIVEL NACIONAL.
 P.P.E. MPC/4-3.34

T/R: TRABAJO REALIZADO

✓ METODOLOGÍA,
: ACTA DE ENTREVISTA REALIZADA A LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y
EL CUAL INDICA QUE TODOS LOS REGLAMENTOS
ESPECÍFICOS HAN SIDO PRESENTADOS Y COMPATIBILIZADOS ANTE EL
ÓRGANO RECTOR A EXCEPCIÓN DEL REGLAMENTO ESPECIFICO SAP,
DEFICIENCIA QUE FUE REPORTADA EN EL INFORME N°10/2019, AUDITORIA
OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SAYCO) E
INDICAR QUE SE ENCUENTRA VIGENTE EL CRONOGRAMA DE ACEPTACIÓN
E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA SU CUMPLIMIENTO.
 P.P.E. MPC/4-3.35

T/R: TRABAJO REALIZADO

✓ : VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CON R.R.442/17 CON EL MANUAL DE

ORGANIZACIONES, QUE CONSTA DE TOMO1: ÁMBITO INSTITUCIONAL Y
TOMO 2: ÁMBITO FACULTATIVO.
①: FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVAS, REGLAMENTOS Y
MANUALES DE LA ENTIDAD, VER deficiencia en LCB-5 Y LCB-6
 P.P.E. MPC/4-3.36

T/R: TRABAJO REALIZADO

✓ :APROBACIÓN
VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CON R.H.C.U. 189/14, INDICANDO LA
DE LOS REGLAMENTOS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y
PRESUPUESTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS D.S.961,1322 Y 1323
①: FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVAS, REGLAMENTOS Y
MANUALES DE LA ENTIDAD, VER DEFICIENCIA EN LCB-5 Y LCB-6
 P.P.E. MPC/4-3.37

T/R: TRABAJO REALIZADO

✓: VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CON EL CÓDIGO DE ÉTICA Y

REGLAMENTO DE PROCESOS UNIVERSITARIOS QUE CONSTA DE 14 TÍTULOS
Y 51 ARTÍCULOS.

COMENTARIO. -
① REALIZADO EL ANÁLISIS DE DICHO DOCUMENTO, OBSERVAMOS QUE EL
MISMO NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO HASTA LA FECHA DE
ACUERDO A LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE CÓDIGOS DE ÉTICA
INSTITUCIONAL APROBADO CON R. MINISTERIAL N° 722/12.
FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVAS, REGLAMENTOS Y MANUALES
DE LA ENTIDAD, VER DEFICIENCIA EN LCB-1 Y LCB-2
 P.P.E. MPC/4-3.38

T/R: TRABAJO REALIZADO

✓:ENCARGADA
VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CON ACTA DE ENTREVISTA A LA
DE UNIDAD DE ORG. Y MET. ACERCA DEL RESGUARDO DE
NORMATIVAS Y REGLAMENTOS DE LA INSTITUCION.
P.P.E. MPC/4-3.39