CheckList Auditorias Internas

CÓDIGO: LR-F-SGI-16
CHECK LIST DE AUDITORIA INTERNA REVISIÓN: 00
FECHA DE EMISIÓN: 20/3/2021
Fecha de Auditoría: 31/3/2021

Nombre del proceso auditado: TODOS OS PROCESOS
Alcance de auditoría: ISO 9001:2015 (9.1.2 Satisfaccion del Cliente)/ ISO 45001 ( 5.4 Participacion y Consulta)/ ISO 14001 ( 6.1.2 Aspectos e Impactos ambientales)
Dependencia: -
Nombre del Auditado/s: Yalizta Cervantes, Belen Mendoza
Cargo/s: Coordinador Administrativo/ QHSE
Nombre del Auditor: Geovanny Pullaguari
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
REQUISITO PREGUNTA REFERENCIA INTERNA OPORTUNIDAD DE MEJORA CASO / EVIDENCIA OBJETIVA
CONFORME NO CONFORME
Se determinan las cuestiones externas e

internas que son pertinentes para el
4.1
propósito y dirección estratégica de la
organización.
Se realiza el seguimiento y la revisión de la

4.1 información sobre estas cuestiones externas
e internas.
Se ha determinado las partes interesadas y

4.2 los requisitos de estas partes interesadas
para el sistema de gestión de Calidad.
Se realiza el seguimiento y la revisión de la

4.2 información sobre estas partes interesadas y
sus requisitos.
El alcance del SGC, se ha determinado

según: Procesos operativos, productos y
4.3
servicios, instalaciones físicas, ubicación
geográfica
El alcance del SGC se ha determinado

teniendo en cuenta los problemas externos
4.3
e internos, las partes interesadas y sus
productos y servicios?
Se tiene disponible y documentado el

4.3
alcance del Sistema de Gestion.
Se tiene justificado y/o documentado los

4.3 requisitos (exclusiones) que no son
aplicables para el Sistema de Gestion?
Se tienen identificados los procesos

4.4 necesarios para el sistema de gestión de la
organización
Se tienen establecidos los criterios para la

gestion de los procesos teniendo en cuenta
las responsabilidades, procedimientos,
4.4
medidas de control e indicadores de
desempeño necesarios que permitan la
efectiva operación y control de los mismos.
Se mantiene y conserva informacion

4.4 documentada que permita apoyar la
operación de estos procesos.
Se demuestra responsabilidad por parte de

5.1.1
la alta dirección para la eficacia del SGC.
La gerencia garantiza que los requisitos de

5.1.2
los clientes de determinan y se cumplen.
Se determinan y consideran los riesgos y

oportunidades que puedan afectar a la
5.1.2 conformidad de los productos y servicios y
a la capacidad de aumentar la satisfaccion
del cliente.
La política de calidad con la que cuenta

5.2.1 actualmente la organización está acorde
con los propósitos establecidos.
Se tiene disponible a las partes interesadas,

5.2.2 se ha comunidado dentro de la
organización.
Se han establecido y comunicado las

5.3 responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes en toda la organización.
LR-F-TTHH-16 (Consulta
de clima Laboral)
Se ha establecido una Encuesta de Clima
Procedimiento de Se evidencia que se ha realiza la encuesta
Laboral, para evidenciar la
5.4 Talento Humano LR-P- OK N/A de clima laboral. Y se obtiene un resultado el
retroalimentacion del personal tecnico y
TTHH-01 el Reporte de indicador del 93%
administrativo.
Reporte de Indicador LR-
F-SGI-18
Se han establecido los riesgos y

oportunidades que deben ser abordados
6.1.1 para asegurar que el SGC logre los
resultados
esperados.
LR-F-SGA-04 (Matriz de
La organización ha previsto las acciones
Identificacion de Se evidencia que esta establecida la Matriz
necesarias para abordar estos riesgos y
6.1.2 Aspectos y Evaluacion OK N/A de Identificacion de Aspectos y Evaluacion
oportunidades y los ha integrado en los
de impactos de impactos Ambientales
procesos del sistema.
Ambientales )
Que acciones se han planificado para el

6.2.1 logro de los objetivos de calidad,
programas de gestion?
Se mantiene informacion documentada

6.2.2
sobre estos objetivos
Existe un proceso definido para determinar

6.3 la necesidad de cambios en el SGC y la
gestión de su implementación?
La organización ha determinado y
proporcionado los recursos necesarios
(presupuesto) para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora
7.1.1
continua del SGC (incluidos los requisitos de
las personas, mediambientales y de
infraestructura)
La organización debe determinar y

proporcionar las personas necesarias para la
7.1.2
implementación eficaz de SG y para la
operación y control de procesos.
En caso de que el monitoreo o medición se

utilice para pruebas de conformidad de
productos y servicios a los requisitos
especificados, ¿se han determinado los
7.1.5.1
recursos necesarios para garantizar un
seguimiento válido y fiable, así como la
medición de los resultados?
Dispone de métodos eficaces para

7.1.5.2 garantizar la trazabilidad durante el proceso
operacional.
La organización debe determinar,

proporcionar y mantener la infraestructura
7.1.3 necesaria para la operación de sus procesos
y lograr la conformidad de los productos y
servicios.
Ha determinado la organización los

conocimientos necesarios para el
funcionamiento de sus procesos y el logro
7.1.6
de la conformidad de los productos y
servicios y, ha implementado un proceso de
experiencias adquiridas.
La organización se ha asegurado de que las

personas que puedan afectar al
rendimiento del SGC son competentes en
7.2 cuestión de una adecuada educación,
formación y experiencia, ha adoptado las
medidas necesarias para asegurar que
puedan adquirir la competencia necesaria
La organización debe asegurarse de que las

personas que realizan el trabajo bajo el
control de la organización tomen
7.3 conciencia de: politica, objetivos, su
contribución a la eficacia del SG y las
implicaciones de incumpliminento de los
requisitos del SG.
La organización ha determinado como se

7.4 debe realizar las comunicaciones internas y
externas del SIG dentro de la organización.
Se ha establecido la información
documentada requerida por la norma y
7.5
necesaria para la implementación y
funcionamiento eficaces del SGC.
Como realiza la organización la revisión y

7.5.2
revisión y actualización de documentos.
Cómo hace la organización el control de la

7.5.3 informacion documentada requerida por el
SGC.
Se planifican, implementan y controlan los

8.1 procesos necesarios para cumplir los
requisitos para la provision de servicios.
La salida de esta planificación es adecuada

8.1
para las operaciones de la organización.
Se asegura que los procesos contratados

8.1
externamente estén controlados.
Se revisan las consecuencias de los cambios

8.1 no previstos, tomando acciones para
mitigar cualquier efecto adverso.
La comunicación con los clientes incluye

8.2.1 información relativa a los productos y
servicios.
Se obtiene la retroalimentación de los

8.2.1 clientes relativa a los productos y servicios,
incluyendo las quejas.
Se establecen los requisitos específicos para

8.2.1 las acciones de contingencia, cuando sea
pertinente.
Se determinan los requisitos legales y

reglamentaarios para los productos y
8.2.2 servicios que se ofrecen y aquellos
considerados necesarios para la
organización.
La organización se asegura que tiene la

8.2.3.1 capacidad de cumplir los requisitos de los
productos y servicios ofrecidos.
La organización revisa los requisitos del

8.2.3.1 cliente antes de comprometerse a
suministrar productos y servicios a este.
Se confirma los requisitos del cliente antes

de la aceptación por parte de estos,
8.2.3.1
cuando no se ha proporcionado
informacion documentada al respecto.
Se asegura que se resuelvan las diferencas

8.2.3.1 existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente.
Se conserva la informacion documentada,

8.2.3.2 sobre cualquier requisito nuevo para los
servicios.
Las personas son conscientes de los cambios

en los requisitos de los productos y servicios,
8.2.4
se modifica la informacion documentada
pertienente a estos cambios.
La organización asegura que los procesos,

8.4.1 productos y servicios suministrados
externamente son conforme a los requisitos.
Se determina los controles a aplicar a los

8.4.1 procesos, productos y servicios suministrados
externamente.
Se determina y aplica criterios para la

evaluación, selección, seguimiento del
8.4.1
desempeño y la reevaluación de los
proveedores externos.
8.4.1 Se conserva información documentada de estas actividades
La organización se asegura que los

procesos, productos y servicios suministrados
externamente no afectan de manera
8.4.2 adversa a la capacidad de la organización
de entregar productos y servicios,
conformes de manera coherente a sus
clientes.
Se definen los controles a aplicar a un

8.4.2
proveedor externo y las salidas resultantes.
Considera el impacto potencial de los

procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de la
8.4.2
organización de cumplir los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios
aplicables.
Se asegura que los procesos suministrados

externamente permanecen dentro del
8.4.2
control de su sistema de gestion de la
calidad.
Se determina la verificación o actividades

necesarias para asegurar que los procesos,
8.4.2
productos y servicios cumplen con los
requisitos.
La organización comunica a los

8.4.3 proveedores externos sus requisitos para los
procesos, productos y servicios.
Se comunica la aprobación de productosy

8.4.3 servicios, métodos, procesos y equipos, la
liberación de productos y servicios.
Se comunica la competencia, incluyendo

8.4.3 cualquier calificación requerida de las
personas.
Se comunica las interacciones del

8.4.3
proveedor externo con la organización.
Se comunica el control y seguimiento del

8.4.3 desempeño del proveedor externo
aplicado por la organización.
Se implementa la producción y provisión

8.5.1
del servicio bajo condiciones controladas.
Dispone de información documentada que

defina las características de los productos a
8.5.1
producir, servicios a prestar, o las
actividades a desempeñar.
Dispone de información documentada que

8.5.1
defina los resultados a alcanzar.
Se controla la disponibilidad y el uso de

8.5.1 recursos de seguimiento y medición
adecuados
Se controla la implementación de
8.5.1 actividades de seguimiento y medición en
las etapas apropiadas.
Se controla el uso de la infraestructura y el

8.5.1 entorno adecuado para la operación de los
procesos.
Se controla la designación de personas

8.5.1
competentes.
Se controla la validación y revalidación

8.5.1 periódica de la capacidad para alcanzar
los resultados planificados.
Se controla la implementación de acciones

8.5.1
para prevenir los errores humanos.
Se controla la implementación de
8.5.1 actividades de liberación, entrega y
posteriores a la entrega.
La organización utiliza medios apropiados

8.5.2 para identificar las salidas de los productos y
servicios.
Identifica el estado de las salidas con

8.5.2
respecto a los requisitos.
Se conserva información documentada

8.5.2
para permitir la trazabilidad.
La organización cuida la propiedad de los

clientes o proveedores externos mientras
8.5.3
esta bajo el control de la organización o
siendo utilizada por la misma.
Se Identifica, verifica, protege y

salvaguarda la propiedad de los clientes o
8.5.3 de los proveedores externos suministrada
para su utilización o incorporación en los
productos y servicios.
Se informa al cliente o proveedor externo,

cuando su propiedad se pierda, deteriora o
de algun otro modo se considere
8.5.3
inadecuada para el uso y se conserva la
información documentada sobre lo
ocurrido.
La organización preserva las salidas en la

producción y prestación del servicio, en la
8.5.4
medida necesaria para asegurar la
conformidad con los requisitos.
Se cumplen los requisitos para las

actividades posteriores a la entrega
8.5.5
asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades

posteriores a la entrega la organización
8.5.5
considero los requisitos legales y
reglamentarios.
Se consideran las consecuencias

8.5.5 potenciales no deseadas asociadas a sus
productos y servicios.
Se considera la naturaleza, el uso y la vida

8.5.5
útil prevista de sus productos y servicios.
8.5.5 Considera los requisitos del cliente.
8.5.5 Considera la retroalimentación del cliente.
La organización revisa y controla los

cambios en la producción o la prestación
8.5.6
del servicio para asegurar la conformidad
con los requisitos.

que describa la revisión de los cambios, las
8.5.6
personas que autorizan o cualquier
acción que surja de la revisión.
La organización implementa las

disposiciones planificadas para verificar que
8.6
se cumplen los requisitos de los productos y
servicios.
Se conserva la información documentada

8.6 sobre la liberación de los productos y
servicios.
Existe evidencia de la conformidad con los

8.6
criterios de aceptación.
Existe trazabilidad a las personas que

8.6
autorizan la liberación.
La organización se asegura que las salidas

no conformes con sus requisitos se
8.7
identifican y se controlan para prevenir su
uso o entrega.
La organización toma las acciones

adecuadas de acuerdo a la naturaleza de
8.7
la no conformidad y su efecto sobre la
conformidad de los productos y servicios.
Se verifica la conformidad con los requisitos

8.7
cuando se corrigen las salidas no conformes.
La organización trata las salidas no

8.7
conformes de una o más maneras
La organización conserva información

documentada que describa la no
conformidad, las acciones tomadas, las
8.7
concesiones obtenidas e identifique la
autoridad que decide la acción con
respecto a la no conformidad.
La organización determina que necesita

9.1.1
seguimiento y medición.
Determina los métodos de seguimiento,

9.1.1 medición, análisis y evaluación para
asegurar resultados validos.
Determina cuando se lleva a cabo el

9.1.1
seguimiento y la medición.
Determina cuando analizar y evaluar los

9.1.1
resultados del seguimiento y medición.
9.1.1 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.
Conserva información documentada como

9.1.1
evidencia de los resultados.
La organización realiza seguimiento de las

percepciones de los clientes del grado en
9.1.2
que se cumplen sus necesidades y
expectativas.
LR-F-SGC-12 (Encuesta
de satisfaccion del
Cliente )
Determina los métodos para obtener, LR-F-SGC-15 Se evidencia que se ha establecido un
9.1.2 realizar el seguimiento y revisar la (Seguimiento de X N/A seguimiento para la Satisfaccion del cliente,
información. Encuestas de mediante un indicador que debe ser >= 90%
Satisfaccion del Cliente)
LR-F-SGI-18 (Reporte
Mensual de Indicador)
La organización analiza y evalúa los datos y

9.1.3 la información que surgen del seguimiento y
la medición.
La organización lleva a cabo auditorías

9.2.1
internas a intervalos planificados.
Las auditorías proporcionan información

sobre el SGC conforme con los requisitos
9.2.1
propios de la organización y los requisitos de
la NTC ISO 9001:2015.
La organización planifica, establece,

9.2.2 implementa y mantiene uno o varios
programas de auditoría.
Define los criterios de auditoría y el alcance

9.2.2
para cada una.
Selecciona los auditores y lleva a cabo

9.2.2 auditorías para asegurar la objetividad y la
imparcialidad del proceso.
Asegura que los resultados de las auditorias

9.2.2
se informan a la dirección.
Realiza las correcciones y toma las acciones

9.2.2
correctivas adecuadas.
Conserva información documentada como

9.2.2 evidencia de la implementación del
programa de auditoría y los resultados.
La alta dirección revisa el SGC a intervalos

planificados, para asegurar su
9.3.1 conveniencia, adecuación, eficacia y
alineación continua con la estrategia de la
organización.
La alta dirección planifica y lleva a cabo la

revisión incluyendo consideraciones sobre
9.3.2
el estado de las acciones de las revisiones
previas.
Considera los cambios en las cuestiones

9.3.2 externas e internas que sean pertinentes al
SGC.
Considera la información sobre el

9.3.2
desempeño y la eficiencia del SGC.
9.3.2 Considera los resultados de las auditorías.
Considera el desempeño de los

9.3.2
proveedores externos.
9.3.2 Considera la adecuación de los recursos.
Considera la eficiencia de las acciones

9.3.2 tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades.
9.3.2 Se considera las oportunidades de mejora.
Las salidas de la revisión incluyen decisiones

9.3.3 y acciones relacionadas con oportunidades
de mejora.
Incluyen cualquier necesidad de cambio en

9.3.3
el SGC.
9.3.3 Incluye las necesidades de recursos.

9.3.3 como evidencia de los resultados de las
revisiones.
La organización debe determinar y

seleccionar las oportunidades de mejora e
implementar cualquier acción necesaria
10.1
para cumplir los requisitos del cliente y
aumentar la satisfacción del cliente.
Éstas deben incluir:
a) mejorar los productos y servicios para

10.1
cumplir los requisitos, así como considerar
las necesidades y expectativas
futuras;
corregir, prevenir o reducir los efectos no

10.1
deseados;
mejorar el desempeño y la eficacia del

10.1
sistema de gestión de la calidad.
La organización reacciona ante la no

10.2 conformidad, toma acciones para
controlarla y corregirla.
Evalúa la necesidad de acciones para

10.2
eliminar las causas de la no conformidad.
Implementa cualquier acción necesaria,

10.2
ante una no conformidad.
Revisa la eficacia de cualquier acción

10.2
correctiva tomada.
Actualiza los riesgos y oportunidades de ser

10.2
necesario.
10.2 Hace cambios al SGC si fuera necesario.
Las acciones correctivas son apropiadas a

10.2 los efectos de las no conformidades
encontradas.

como evidencia de la naturaleza de las no
10.2
conformidades, cualquier acción tomada y
los resultados de la acción correctiva.
La organización mejora continuamente la

10.3 conveniencia, adecuación y eficacia del
SGC.
Considera los resultados del análisis y

evaluación, las salidas de la revisión por la
10.3
dirección, para determinar si hay
necesidades u oportunidades de mejora.
CÓDIGO: LR-F-SGI-10
INFORME DE AUDITORÍA REVISIÓN: 00
FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2019
Efectuada al Proceso: SSO, Ambiente y Calidad Revisión N°:

Título: Auditorias Internas N/A
Área Auditada: Gestión Administrativa / QHSE
Fecha de auditoría: 31-mar-21 N° Auditoría : AUD01-21
Punto de la norma a Auditar:
Requisito. Evidencia Objetiva / Comentarios Hallazgo.
5.4 Consulta y participacion de los trabajadores ISO 45001 2018

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la participación de
los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de
los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las
acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST.
La organización debe:
a) proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la
participación;
b) proporcionar el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema
de gestión de la SST;
c) determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan
eliminarse;
d) enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente:
Se evidencia que la Empresa Latin Rep SA a establecido en
1)la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 4.2);
el LR-P-TTHH-01 " Procedimiento de Recursos Humanos". El
2)el establecimiento de la política de la SST (véase 5.2);
registro LR-F-TTHH-16 "Encuesta de Clima Laboral" para
3)la asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización, según sea aplicable (véase
medir el ambiente laboral en las diferentes areas de la
5.3);
Empresa.
4)la determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);
Tambien cuenta con el registro LR-F-SGI-18 "Reporte de
5)el establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos (véase 6.2);
Indicadores" Se puede observar el grado de satsifaccion de la
6)la determinación de los controles aplicables para la contratación externa, las compras y los contratistas
Encuesta, los documentos se encuentra archivados en una
(véase 8.1.4);
carpeta de indicadores fisica y tambien en digital.
7)la determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1);
8)la planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de programas de auditoría
(véase 9.2.2);
9)el aseguramiento de la mejora continua (véase 10.3);
e) enfatizar la participación de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente:
1.la determinación de los mecanismos para su consulta y participación;
2.la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades (véanse 6.1.1 y 6.1.2);
3.la determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST (véase 6.1.4);
4.la determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y la
evaluación de la formación (véase 7.2);
5.la determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo (véase 7.4);
6.la determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces (véanse 8.1, 8.1.3 y 8.2);
7.la investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de las acciones
correctivas (véase 10.2).
6.1.2 Aspectos ambientales

Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los
aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los
que puede inf luir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta:
a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios Se ha establecido el Procedimiento de Impactos Ambientales
nuevos o modificados; LR-P-SGA-02.
b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles. Ademas se cuenta con LR-F-SGA-04 Matriz de Identificacion
La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental de Aspectos y Evaluacion de impactos Ambientales de los
significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos. diferentes departamentos. Registrados en el sistema de
La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y QHSE
funciones de la organización, según corresponda.
La organización debe mantener información documentada de sus:
— aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;
— criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos;
— aspectos ambientales significativos.
9.1.2 Satisfacción del cliente

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se
cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos para obtener, Se tiene un procedimiento LR-P-SGC-15 Procedimiento de
realizar el seguimiento y revisar esta información. satisfacción al cliente Rev. 01
NOTA Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las encuestas al
cliente, la Se realiza las encuestas en los meses planificados y se tiene
retroalimentación del cliente sobre los productos y servicios entregados, las reuniones con los clientes, el archivo de las mismas en una carpeta en oficina de QHSE
análisis de las cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de agentes
comerciales.
Resumen de hallazgos:
Auditor: Geovanny Pullaguari Firma:
Lista de distribución:
Responsable del QHSE Original
Fecha: 31/3/2021

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FECHA DE EMISIÓN: 20/3/2021

Fecha de Auditoría: 31/3/2021

Se determinan las cuestiones externas e

Se realiza el seguimiento y la revisión de la

Se ha determinado las partes interesadas y

Se realiza el seguimiento y la revisión de la

El alcance del SGC, se ha determinado

El alcance del SGC se ha determinado

Se tiene disponible y documentado el

Se tiene justificado y/o documentado los

Se tienen identificados los procesos

Se tienen establecidos los criterios para la

Se mantiene y conserva informacion

Se demuestra responsabilidad por parte de

La gerencia garantiza que los requisitos de

Se determinan y consideran los riesgos y

La política de calidad con la que cuenta

Se tiene disponible a las partes interesadas,

Se han establecido y comunicado las

Se han establecido los riesgos y

Que acciones se han planificado para el

Se mantiene informacion documentada

Existe un proceso definido para determinar

La organización debe determinar y

En caso de que el monitoreo o medición se

Dispone de métodos eficaces para

La organización debe determinar,

Ha determinado la organización los

La organización se ha asegurado de que las

La organización debe asegurarse de que las

La organización ha determinado como se

Como realiza la organización la revisión y

Cómo hace la organización el control de la

Se planifican, implementan y controlan los

La salida de esta planificación es adecuada

Se asegura que los procesos contratados

Se revisan las consecuencias de los cambios

La comunicación con los clientes incluye

Se obtiene la retroalimentación de los

Se establecen los requisitos específicos para

Se determinan los requisitos legales y

La organización se asegura que tiene la

La organización revisa los requisitos del

Se confirma los requisitos del cliente antes

Se asegura que se resuelvan las diferencas

Se conserva la informacion documentada,

Las personas son conscientes de los cambios

La organización asegura que los procesos,

Se determina los controles a aplicar a los

Se determina y aplica criterios para la

8.4.1 Se conserva información documentada de estas actividades

La organización se asegura que los

Se definen los controles a aplicar a un

Considera el impacto potencial de los

Se asegura que los procesos suministrados

Se determina la verificación o actividades

La organización comunica a los

Se comunica la aprobación de productosy

Se comunica la competencia, incluyendo

Se comunica las interacciones del

Se comunica el control y seguimiento del