NUMERAL NOMBRE DEBE

La alta dirección debe definir la

4.2 Política Ambiental política ambiental de la organización.

La organización debe documentar esta

4.3.1 Aspectos Ambientales
información y mantenerla actualizada.

La organización debe establecer,

implementar y mantener objetivos y
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas metas ambientales documentados, en
los niveles y funciones pertinentes
dentro de la organización.

Las funciones, las responsabilidades y

Recursos, Funciones, la autoridad se deben definir,
4.4.1 Responsabilidad y Autoridad documentar y comunicar para facilitar
una gestión ambiental eficaz.
 La organización debe asegurarse de
que cualquier persona que realice
tareas para ella o en su nombre, que
potencialmente pueda causar unoo
varios impactos ambientales
Competencia, Formación y
4.4.2 significativos identificados por la
Toma de conciencia
organización, sea competente
tomando como base una educación,
formación o experiencia adecuados, y
debe mantener los registros
asociados.

La organización debe recibir,

documentar y responder a las
4.4.3 Comunicación comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas y funciones de la
organización.

La organización debe establecer,

implementar y mantener uno o varios
4.4.6 Control Operacional
procesos documentados para
controlar situaciones de desviaciones.

Los procedimientos deben incluir la

4.5.1 Seguimiento y Medición documentación de la información para
hacer el seguimiento al desempeño.

La organización debe mantener los

Evaluación del Cumplimiento
4.5.2 registros de los resultados de las
Legal
evaluaciones periódicas.

Los procedimientos deben definir

No Conformidad, Acción requisitos para el registro de los
4.5.3
Preventiva y Acción Correctiva resultados de las acciones preventivas
y acciones correctivas tomadas.
TIPO DE DOCUMENTO DESCRIPCION

La política dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental

debe ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
sus actividades, productos y servicios; incluir un compromiso de mejora
continua y prevención de la contaminzación; incluir un compromiso de
cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la
organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales;
proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos
y las metas ambientales; estar documentada, implementada y mantenida;
ser comunicada a todas las personas que trabajan para la organización o
nombre de ella; y estar a disposición del público.

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos que
puedan inlfuir dentro del alcance definido del sistema de gestión
Documento
ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las
actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y determinar
aquellos aspectos que tienen o puedan tener impacto significativo sobre el
medio ambiente.

Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser
coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de
prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales
Documento aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora
continua. Los programas deben incluir la asignación de responsabilidades
para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la
organización; y los medios y plazos para lograrlos.

La organización debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales

para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión
ambiental. Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades
especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros
Documento y tecnológicos. La alta dirección de la organización debe asignar uno o
varios representantes de la dirección, quien, independientemente de otras
responsabilidades, debe tener definida sus funciones, responsabilidades y
autoridad.
 La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas
con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental. Debe
Registro
proporcionar formación o emprender otras acciones para satisfacer estas
necesidades, y debe mantener los registros asociados.

La organización debe decidir si comunica o no externamente información

Documento acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su
decisión.

La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que estan

asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de
Procedimiento Documentado
acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con el fin de
asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas.

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las
Documento
características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un
impacto significativo en el medio ambiente.

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios

Registro procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables u otros que la organización suscriba.

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios

Registro procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y
tomar acciones correctivas y acciones preventivas.
PROCESO AL QUE APLICA