Para la revisión de la normativa se ha visto la necesidad de utilizar un check list en donde conste los

puntos en los cuales, la empresa va cumpliendo la normativa 14001: 2004

MODELO DE CHECK LIST

ISO 14001:2004
Empresa:
Locación:
Fecha:

ITEM PREGUNTA SI NO

4.
Requisitos del sistema de gestión ambiental
¿La oganización establece, documenta, implementa, mantiene y mejora
4.1 Generalidades continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta
norma internacional?
¿ La alta direcció asegura que tiena la política ambiental aprobada y a disposición y
4.2 Política
alcance del público?
ambiental

4.3 Planificación

¿Se identificaron y evaluaron los Aspectos Ambientales de sus actividades, productos

4.3.1 Aspectos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del
Ambientales alcance definido del sistema de gestión ambiental asi como determinar aquellos
aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente?

4.3.2 Requisitos
¿La empresa tiene identificados los requisitos legales y otros requisitos relacionados
Legales y otros
con sus aspectos ambientales?
Requisitos

¿Se identificaron y plantearon los objetivos y metas, estableciendo programas

4.3.3 Objetivos,
ambientales para cada nivel y funciones pertinentes dentro de la organización?
metas y programas

4.4 Implementación y operación

4.4.1 Recursos,
funciones,
¿Las funciones y responsabilidades en SGA fueron comunicadas?
responsabilidad y
autoridad
4.4.2 Competencia,
¿Se realizaron capacitaciones al personal para la toma de conciencia. Para la
formación y toma de
formación, adquisicion de conocimientos de legislación ambiental.?
conciencia
¿La dirección de la empresa realizo comunicados de los acuerdos clave en aspectos
4.4.3 Comunicación ambientales y su sistema de gestión ambiental?

¿Se elaboraron los principales documentos del SGA como la política, objetivos y
4.4.4 Documentación
metas ambientales?

4.4.5 Control de ¿Se estableció el control documental asociadas con los aspectos ambientales
documentos significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas?
4.4.6 Control ¿Se crearon los procedimientos para el control de las operaciones críticas como es el
operacional manejo de residuos y los consumos de agua y energía.?

4.4.7 Preparación y
¿Se realizó la identificación de riesgos ambientales, por parte de Salud ocupacional
respuesta ante
implementando brigadas y planes de respuesta a emergencia.?
emergencia

4.5 Verificación

4.5.1Seguimiento y ¿Se realizaron los procesos de seguimiento y medición como son: seguimiento de
medición permisos, seguimiento de no conformidades, recorridos de conformidad del SGA?
4.5.2 Evaluación del
cumplimiento legal ¿Se realizó la evaluación legal ambiental por parte de un ente externo?

4.5.3 No
conformidad, acción ¿Se realizó el proceso de levantamiento, seguimiento y cierre de no conformiddes,
correctiva y acción principalmente las de evaluación legal y tomando las acciones para mitigar sus
preventiva impactos ambientales?

4.5.4 Control de ¿Se ejecutó el control de registrosde su sistema de gestión ambiental y de esta Norma
registros Internacional, y para demostrar los resultados logrados?

¿se planifico, establecio, implemento y mantuvo un programas de auditoría, teniendo

4.5.5 Auditoría
en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de
interna
las auditorías previas?

4.6 Revisión por la dirección

4.6 Revisión por la ¿La alta dirección debe reviso el sistema de gestión ambiental de la organización,
dirección incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales?