P-HSEQ-017 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

PROCEDIMIENTO PARA LA CODIGO: P-HSEQ-017
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VERSION: 006

EVALUACIÓN Y CONTROL DE FECHA:
RIESGOS PAGINA: 1 DE 15
1. OBJETIVO
Determinar el método para identificar continuamente los peligros, evaluar y controlar los riesgos, que
están asociados a las operaciones y actividades, rutinarias y no rutinarias, internas o externas que
sean aplicables al objeto social de la empresa y establecer el soporte para el diseño, establecimiento e
implementación de los controles, con el propósito de minimizar los riesgos identificados.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los procesos de la organización, empleados, contratistas,

visitantes y partes interesadas en todas las áreas de la compañía.
3. DEFINICIONES
Actividad Rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado

y es estandarizable.
Actividad No rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso

de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia
de ejecución.
Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o
con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y
horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el
transporte lo suministre el empleador.
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función
sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca
en cumplimiento de dicha función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades
recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o
de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se
encuentren en misión.
Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es un formato que contiene información suministrada al

trabajador o trabajadora, en relación a los riesgos que implica realizar sus funciones en los
respectivos puestos de trabajos, en el se describen los posibles riesgos en cada paso desarrollado en
la actividad inherente a su puesto o cargo.
Consecuencias: Toda alteración en el estado de salud de las personas y los daños materiales
resultantes de la exposición al factor de riesgo.
Efecto posible: La consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al equipo, al proceso o
a la propiedad) que puede llegar a generar un riesgo existente en el lugar de trabajo.
Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores

de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a
trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran
como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades
laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo del trabajo serán
reconocidas como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.
Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los factores de
riesgo.
Factor de ponderación: Se establece con base en los grupos de usuarios de los riesgos que posean
frecuencias relativas proporcionales a los mismos.
Factor de riesgo: Es un elemento, fenómeno o acción humana que involucra la capacidad potencial
de provocar daño en la salud de los trabajadores, en las instalaciones locativas y ambientales, en las
máquinas y equipos.
Factores de riesgo físico: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que pueden
provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, exposición y concentración de los
mismos.
Factores de riesgo químico: Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante
la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al aire ambiente en
forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en
cantidades que tengan probabilidades de lesiones la salud de las personas que entrar en contacto con
ellas.
Factores de riesgo biológicos: Todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal y
todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo y que pueden
ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Efectos negativos se
pueden concretar en procesos infecciosos tóxicos o alérgicos.
Factores de riesgo psicolaborales: Aquellos aspectos intrínsecos y organizativos del trabajo, y a

las interrelaciones humanas, que al interactuar con factores humanos endógenos (edad, patrimonio
genético, antecedentes psicológicos) y exógenos (vida familiar, cultura... etc.), tienen la capacidad
potencial de producir cambios psicológicos del comportamiento (agresividad, ansiedad, insatisfacción)
o trastornos físicos o psicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a
la úlcera gástrica, la hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento acelerado).
Factores de riesgo por carga física: Se refiere a todos aquellos aspectos de la organización del
trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su diseño que pueden alterar la relación del individuo
con el objeto técnico produciendo problemas en el individuo, en la secuencia de uso o la producción.
Factores de riesgo mecánico: Objetos, máquinas equipos, herramientas que por sus condiciones
de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y disposición del último tienen la
capacidad potencial de entrar en contacto con personas o materiales, provocando lesiones en los
primeros o daños en los segundos.
Factores de riesgo eléctricos: Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, los equipos que
al entrar en contacto con las personas o las instalaciones y materiales pueden provocar lesiones en las
personas y daños a la propiedad.
Factores de riesgo locativos: Condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo
circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa.
Fuente de riesgo: Condición / acción que genera el riesgo.
Matriz de Identificación de Peligros, evaluación y control de riesgos: Forma sistemática de

identificar, localizar y valorar los factores de riesgo de forma que se pueda actualizar periódicamente y
que permita el diseño de medidas de intervención.
Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo,

originándose las consecuencias no queridas ni deseadas.
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para transformar

entradas en salidas.
Peligro: Es la inminencia de sufrir un accidente o enfermedad.
Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas.
Sistema de control actual: Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
4. CONDICIONES GENERALES
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS
Los factores de riesgo son los elementos que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o
daños materiales. La identificación de factores de riesgo se realiza de acuerdo a las actividades
desarrolladas en cada área o proceso, se revisa, con el personal respectivo, todas las operaciones y
actividades que se realizan en el área a trabajar y se identifican todos los peligros de tipo: físicos,
químicos, biomecánicos, psicosociales, biológicos y de seguridad, en cada una de las actividades
descritas, mediante el apoyo y consenso del personal conocedor de dichas actividades; una vez
identificados todos y cada uno de los peligros se diligencia el formato de Matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.
La Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos debe ser actualizada y

revisada al menos una vez al año, también se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de
trabajo mortal o un evento que afecte la continuidad del negocio o cuando se presenten cambios en
los procesos, en las instalaciones en la maquinaria, en los equipos, materias primas o la ocurrencia de
eventos con alta potencialidad de pérdida.
5. PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE

PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS.
En primera instancia hay que tener en cuenta que la matriz de identificación de peligros evaluación y
control de riesgos, incluye dentro de su levantamiento, de manera simultánea los factores de riesgo
derivados de las Locaciones, los Cargos y las Actividades o tareas.
 Locaciones: Se incluirán los factores de riesgo que generan las instalaciones en general, donde
se incluyen las áreas comunes.
 Para el caso de las locaciones, es importante aclarar que los factores de riesgo derivados de
las mismas, afectan a todo aquel que allí se encuentre, cubriendo de esta forma los visitantes.
 De acuerdo con el trabajo que se esté desarrollando, se tendrá un Panorama para la Sede
Administrativa y uno para cada Proyecto.
 Cargos: Se incluirán los factores de riesgo que se generan por el desarrollo de las diferentes
actividades o tareas y responsabilidades del cargo. En este Panorama se incluyen las
instalaciones asignadas al cargo (Puesto de trabajo, oficina, sede, almacén, taller, etc.).
Se identifican los peligros junto con la Coordinadora HSEQ, registrando tanto actividades “rutinarias”
como “no rutinarias”, partiendo de sus definiciones (ver numeral 3 de este documento).
Para diligenciar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, se realizan

inspecciones y observaciones por todas las áreas de trabajo o procesos con sus actividades, en donde
se debe ir identificando, localizando y registrando cada uno de los factores de riesgo, presentes en la
organización.
Las siguientes fuentes de información, deben ser consideradas cuando se realice el proceso de
identificación de peligros:
 Legislación relacionada al sistema de seguridad y salud del trabajo y que está relacionado
con los peligros y riesgos identificados. La existente y la nueva legislación que aplique. Los
controles para los riesgos identificados deben contemplar el cumplimiento de estos
requerimientos legales.
 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la
implementación de los controles necesarios.
 Políticas de seguridad, salud del trabajo y medio ambiente emitidas por la Organización.
 Registros de incidentes y/o accidentes propios y/o de Organizaciones similares.
 Reportes de auditorías, inspecciones o revisiones realizadas.
 Reportes entregados por trabajadores, contratistas u otras partes interesadas.
 Información y requisitos provenientes de los sistemas de gestión implementados en la
Organización.
 Revisión de los procesos y actividades en desarrollo en los lugares de trabajo.
 Información de las mejores prácticas realizadas y/o identificación de peligros de
organizaciones similares.
 Información de las instalaciones, procesos y actividades de la Organización. Incluyendo:
o Materiales peligrosos utilizados
o Especificaciones de los equipos

o Especificaciones de los productos, hojas de seguridad, hojas toxicológicas.
o Datos de monitoreo.
o Exposiciones ocupacionales
o Condiciones naturales de la región.
o Condiciones socioculturales.
o Caminatas exteriores revisando entornos y vecindades.
 Identificar los Peligros que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar
adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la
organización, en el lugar de trabajo.
 Actividades asociadas a los procesos que desarrolla el personal directo e indirecto y que
son consideradas como rutinarias.
 Actividades de limpieza, mantenimiento, remodelación, cierre, desplazamientos, situaciones
de emergencias deben ser consideradas y evaluadas como No rutinarias.
 Deben ser consideradas todas las personas que tengan acceso a los sitios de trabajo de la
empresa (clientes, visitantes, empleados y contratistas).
 Los riesgos derivados del desarrollo de las actividades o de la utilización de productos o
servicios propios o suministrados a la Organización.
 La falta de familiaridad con el lugar de trabajo y los diferentes comportamientos del
personal y demás factores humanos. Para la identificación de riesgos y factores de riesgos
asociados a factores humanos se puede usar como referencia el listado del anexo 1 de
este procedimiento.
 Modificaciones al sistema de gestión de S&SO, incluyendo los cambios temporales y sus
impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.
 Peligros generados por la vecindad de los lugares de trabajo por actividades relacionadas
con el trabajo y controladas por la Organización y peligros identificados que se originan
fuera del sitio del trabajo.
Esta información se debe consignar en el formato de Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y

Control de Riesgos MA-HSEQ-025, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
 FORMA DE IDENTIFICACIÓN / Columna No 1 Cargo: En este ítem se debe especificar

claramente el cargo o los cargos que participan en el proceso.
 FORMA DE IDENTIFICACIÓN / Columna No 2 Actividad (Descripción): Se hace

referencia a las funciones y responsabilidades definidas en el Manual ó actividad realizada.
 FORMA DE IDENTIFICACIÓN / Columna No 3 Actividad (Rutinaria / No Rutinaria):

Se indica el tipo de actividad.
 FORMA DE IDENTIFICACIÓN / Columna No 4 Instalación: Se hace referencia al sitio o

locación sobre el cual se efectúa la identificación de factores de riesgo.
 FORMA DE IDENTIFICACIÓN/Columna No 5 Infraestructura, equipos y materiales.
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / Columna No 6 Riesgo: Se registra riesgo identificado.

Se puede tomar como referencia el listado del anexo 1.
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / Columna No 7 Factor de Riesgo: Se registra el

factor de riesgo identificado. Se puede tomar como referencia el listado del anexo 1.
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / Columna No 8 Peligro: Corresponde a la fuente

generadora del Factor de Riesgo. En esta columna se debe escribir el nombre del evento, el
lugar, o equipo que origina la exposición al riesgo encontrado.
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / Columna No 9 Lugar donde se origina: Lugar de

trabajo/ vecindad/ fuera del lugar de trabajo
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / Columna No 10 Posibles efectos: Se puede tomar

como referencia el listado del anexo 1.
 MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES / Columna No 11 Eliminación: Corresponde al

control que se aplicó para eliminar el riesgo.
 MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES / Columna No 12 Sustitución: Se registrará el

método de cambio aplicado y que incide sobre la valoración del Factor de Riesgo.
 MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES / Columna No 13 Control de Ingeniería: Se

registrarán las acciones de control de ingeniería establecidas y relacionadas con el tratamiento
del nivel de riesgo.
 MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES / Columna No 14 Controles administrativos y

señalización: Se registrarán las acciones de control administrativo establecidas y
relacionadas con el tratamiento del nivel de riesgo.
Dentro de estos controles se encuentran el proceso de valoración de desempeño al ingreso y

las valoraciones médicas ocupacionales que nos permiten identificar las APTITUDES de los
trabajadores, en función de sus capacidades y habilidades.
Adicionalmente, y como se estableció para la identificación de factores de riesgo, aquí también

se considera el conocimiento que los trabajadores tengan, así como, las actitudes y
comportamientos identificados como resultado de la evaluación y monitoreo de las acciones de
control existentes.
 MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES / Columna No 15 Elementos de Protección

Personal (EPP): Se registrarán los EPP incluidos para el control del nivel de riesgo.
 Columna No 16 a 18 Consecuencia de la exposición al peligro: Se marcará con una X la

consecuencia potencial que se establezca por la exposición al riesgo (Ligeramente dañino,
Dañino y Extremadamente dañino)
 Columna No 19 a 21 Probabilidad: Se marcará con una X la probabilidad de ocurrencia

del evento con la consecuencia potencial definida (Bajo, Medio, Alto).
 Columna No 22 Estimación del riesgo: Se registrará el resultado de combinar las

Consecuencias con la probabilidad, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 de este
procedimiento(Trivial, Tolerable, Moderado, Importante e Intolerable)
 ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DEL

RIESGO/ Columna No 23 Eliminación: Con base en el análisis de posibles acciones de
control a implementar, corresponde al control que se puede aplicar para eliminar el riesgo.

RIESGO/ Columna No 24 Sustitución: Con base en el análisis de posibles acciones de
control a implementar, se registrará el método de cambio a aplicar que incida sobre la
valoración del Factor de Riesgo.

RIESGO / Columna No 22 Control de Ingeniería: Con base en el análisis de posibles
acciones de control a implementar, se registrarán las acciones de control de ingeniería a
establecer relacionadas con el tratamiento del nivel de riesgo.

RIESGO/ Columna No 25 Controles administrativos y señalización: Con base en el
análisis de posibles acciones de control a implementar, se registrarán las acciones de control
administrativo a establecer y relacionadas con el tratamiento del nivel de riesgo.

RIESGO/ Columna No 26 Elementos de Protección Personal (EPP): Con base en el
análisis de posibles acciones de control a implementar, se registrarán los EPP a incluir para el
control del nivel de riesgo.
 Columna 27 Monitoreo medidas de control actuales: Se registrarán las actividades de

monitoreo necesarias para asegurar que los controles existentes se aplican y son eficaces
NOTA 1: Todos los controles, tanto los existentes como aquellos que se van a implementar, deben
estar relacionados o incluidos en un Programa de Gestión o de Vigilancia Epidemiológica.
NOTA 2: Para garantizar la identificación continua de peligros se utilizará la herramienta de Análisis de

Trabajo Seguro.
6. VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
El nivel de riesgo se obtendrá de la combinación de la consecuencia potencial definida y la

probabilidad de que se presenten eventos con este nivel de consecuencias
RIESGO = CONSECUENCIA x PROBABILIDAD

Consecuencias
A través de esta variable se definirán los posibles efectos en la salud de las personas por la exposición
a los factores de riesgo, teniendo en cuenta los criterios de gravedad en las lesiones definidos por la
Resolución 1401 del 24 de mayo de 2007, emitida por el Ministerio de la Protección Social.
Ligeramente dañino: Lesiones superficiales (golpes, contusiones, laceraciones, etc.) de poca

gravedad, usualmente no incapacitantes o con incapacidades menores.
Dañino: Todas las Enfermedades Profesionales no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de

primer grado, golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante, etc.)
Extremadamente dañino: Lesiones graves: EP graves, progresivas y eventualmente mortales,

fracturas de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito), de huesos del cráneo o
múltiples, trauma encéfalo craneal, amputación de cualquier segmento corporal, quemaduras de
segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras, lesiones
severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan
la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
Probabilidad.
A través de esta variable se estimará la probabilidad de que el evento con las consecuencias
establecidas, ocurra. Se deberán tener en cuenta los registros históricos de accidentalidad de que se
disponga en el momento de efectuar la valoración.
Baja: El daño ocurrirá raras veces, o no se tienen registros de que haya ocurrido un evento con las
consecuencias definidas.
Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones, o se tienen registros de la ocurrencia de eventos con
las consecuencias definidas, entre 1 y 3 años.
Alta: El daño ocurrirá siempre, o se tienen registros de la ocurrencia de eventos con las
consecuencias definidas, en el último año.
Estimación del Riesgo
Ningún riesgo es deseable; sin embargo, el propósito de la evaluación consiste en organizar estos
riesgos por prioridades según aquellos que requieran más atención.
Con base en los resultados de las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia que se haya registrado
en las columnas de consecuencias y probabilidades, se puede establecer la estimación del riesgo, de
acuerdo a la siguiente matriz:
CONSECUENCIAS
MATRIZ DE PRIORIDAD DE
RIESGOS
LIGERAMENTE DAÑINO EXTREMADAMENTE
DAÑINO DAÑINO
Riesgo Riesgo
ALTA Riesgo Intolerable
PROBABILIDAD
Moderado Importante
Riesgo Riesgo
MEDIA Riesgo Importante
Tolerable Moderado
Riesgo
BAJA Riesgo Bajo Riesgo Moderado
Tolerable
Priorización de la intervención: Con base en los resultados de la estimación del riesgo, se puede
determinar la prioridad de intervención en el control de los factores de riesgo. La siguiente tabla es
una guía para la definición de estas prioridades:
RIESGO RECOMENDACIONES
Se considera como el NIVEL DE RIESGO

BAJO
ACEPTABLE y no se requiere acción específica.

TOLERABLE

MODERADO
NIVEL DE RIESGO NO ACEPTABLE

En presencia de un riesgo así no debe realizarse
ningún trabajo. Este es un riesgo en el que se deben
establecer estándares de seguridad o listas de
IMPORTANTE
verificación para asegurarse que el riesgo está bajo
control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la
labor ya se ha iniciado el control o reducción del riesgo
debe hacerse cuanto antes.
NIVEL DE RIESGO NO ACEPTABLE
Si no es posible controlar este riesgo debe
INTOLERABLE
suspenderse cualquier operación o debe prohibirse su
iniciación.
7. DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.
Al determinar las medidas de control ó considerar cambios a los controles existentes se debe
contemplar la reducción del nivel de riesgo de acuerdo con la Jerarquía que se presenta en la
siguiente tabla.
Con base en las Acciones de control definidas, de acuerdo con el análisis de las posibilidades
evaluadas, tanto técnica, económica como operativamente, se elaborará la AC / AP correspondiente.
CONTROLES EJEMPLOS
• Diseños para eliminar los peligros, como: las
MÁS EFECTIVO 1. ELIMINACION caídas, los materiales peligrosos, el ruido, los
espacios confinados, y el manejo manual de
cargas.
• Substitución por un material menos peligroso
• Reducir la energía. Por ejemplo, bajar la
2. SUSTITUCION
velocidad, la fuerza, el amperaje, la presión, la
temperatura, y ruido.
• Sistemas de ventilación
• Guardas de Maquinaria
3. CONTROLES DE
• Encerramientos para el ruido
INGENIERA
• Los cortacircuitos (breakers)
• Barandas de seguridad
• Señalización sonora
4. SEÑALIZACION
• Señalización visual
• Procedimientos de trabajo seguro (Controles
Operacionales)
5. CONTROLES
• Rotación de trabajadores
ADMINISTRATIVOS
• Inspecciones de Seguridad
• Entrenamientos de Seguridad en General
• Cascos
MENOS EFECTIVO • Gafas de Seguridad
• Protectores Auditivos
• Protectores Respiratorios
6. ELEMENTOS DE
• Protectores Faciales
PROTECCION
• Botas de Seguridad
PERSONAL
• Guantes de Seguridad
• Entre otros
8. DIVULGACIÓN
El coordinador H.S.E.Q es el responsable de comunicar los riegos prioritarios previa valoración a cada
uno de los empleados de las diferentes áreas, para que a través de sus experiencias y conocimientos
de las actividades, verifiquen la coherencia de la información presentada y realicen una revisión

detallada y exhaustiva del panorama de riegos elaborado para su área.
Los empleados de las diferentes áreas envían, de manera verbal o escrita, al Coordinador de HSEQ las
observaciones encontradas en la revisión de riesgos.
Una vez revisada la matriz de identificación de Peligros, evaluación y control de riesgos; y si es

necesario, se establecen, de acuerdo a los conocimientos y experiencias del personal, las
observaciones necesarias para la coherencia de la información descrita en dichas matrices.
El Coordinador H.S.E.Q. implementa los cambios (sí los hay) y ajustes en las matrices de identificación
de peligros y evaluación de riesgos, que resultan de la revisión realizada por los empleados de las
áreas. Una vez terminados los cambios, se documenta la versión actual del “Matriz de Identificación
de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos” y realiza la divulgación a todo el personal de la
organización, con el objeto que cada persona identifique los riesgos a los cuales está expuesto en su
área de trabajo o proceso.
El coordinador HSEQ comunica los peligros a visitantes, comunidad y autoridad por medio de una
breve charla informativa, toma sus datos en el formato Plan padrinos – Control de visitantes y le
especifica cuales con las rutas de evacuación y el punto de encuentro en caso de emergencia.
9. REVISIÓN Y ACTUALIZACION (Gestión del Cambio)
La Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos debe actualizarse como

mínimo cada tres meses, en cualquiera de sus tres partes (identificación de factores de riesgo y sus
peligros, valoración de riesgos, determinación de controles) con base en los resultados de las acciones
definidas en los Programas de Gestión y los Programas de Vigilancia Epidemiológica.
Algunos ejemplos de resultados de los Programas, pueden ser:
 Resultado de las inspecciones

 Reportes de actos y condiciones inseguras (incluye aptitudes y actitudes de los trabajadores).
 Reporte e investigación de accidentes / incidentes (puede identificar las aptitudes y actitudes como
elementos causales)
 Resultados de las valoraciones médicas ocupacionales (periódicos)
 Seguimiento a las recomendaciones y visitas periódicas a los puestos de trabajo.
 Diagnósticos: ergonómico (incluye aptitudes físicas de los trabajadores), psicosocial (incluye
aptitudes mentales y actitudes de los trabajadores), de morbilidad, etc.
Anualmente se realiza revisión general de todos los panoramas de riesgos para verificar su pertinencia
y que sea apropiada a la organización.
De igual forma, debe tenerse en cuenta LA GESTIÓN DEL CAMBIO, para lo cual deberán analizarse
los cambios que se generan y actualizar o construir el Panorama de factores de riesgo, antes de que
se implemente dicho cambio.
Los cambios pueden estar relacionados con:

 Mejoras locativas o nuevas instalaciones

 Nuevos equipos, máquinas o herramientas o reconversión de los existentes
 Nuevas actividades o cambios en las actuales (incluye nuevos servicios en el portafolio)
 Nuevos proyectos
 Nuevos cargos o modificaciones en los actuales
 Nuevos requerimientos legales o de otra índole aplicables a H y S
 Modificación de las directrices institucionales
Los resultados de la evaluación de los riesgos establecidos son base para la formulación de los
objetivos de Seguridad y Salud del Trabajo.
10. SEGUIMIENTO
El seguimiento a las medidas de control resultantes de la identificación y evaluación de riesgos, se

realiza semestralmente a través del formato seguimiento a planes de acción. En este formato se
verifica la medida a implementar, el responsable, la fecha y el estado de cumplimiento. En caso de
encontrarse ejecutada la medida, se especifica la fecha de cierre, de lo contrario, se realiza la
observación correspondiente y se asigna una fecha de cierre. De esta manera se verifica el
cumplimiento de los planes de acción.
11. REGISTROS
 Matriz de identificación de peligros y evaluación y control de riesgos.

 Plan padrinos – Control de visitantes
 Plan de acción.
ANEXO 1
LISTADO DE RIESGOS, FACTORES DE RIESGOS Y POSIBLES EFECTOS.
RIESGO FACTOR DE RIESGO EFECTOS POSIBLES
1.1 Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y

1.1 Posibilidad de atrapamiento
severidad
1.2 Posibilidad de ser golpeado por 1.2 Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y
objetos que caen o en movimiento. severidad
1. Mecánico 1.3 Se utilizan equipos o
herramientas que proyectan 1.3 Lesiones por cuerpo extraño
partículas
1.4 Se utilizan herramientas 1.4 Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y
cortopunzantes. severidad
2.1 Alta tensión 2.1 Lesiones Fatales
2.2 Media tensión 2.2 Lesiones Fatales
2. Eléctrico
2.3 Baja tensión 2.3 Lesiones Fatales
2.4 Electricidad estática 2.4 Lesiones Fatales
3.1 Iluminación deficiente 3.1 Fatiga visual. Generación de accidentes
3.2 Iluminación en exceso 3.2 Fatiga visual. Generación de accidentes
3.3 Presiones atmosféricas
3.3 Lesiones Fatales
anormales
3.4 Radiaciones ionizantes 3.4 Enfermedades crónicas
3.5 Quemaduras de diversa magnitud y severidad.
3.5 Radiaciones no ionizantes
Enfermedades crónicas
3. Físico 3.6 Ruido 3.6 Hipoacusia neursosensorial
3.7 Deshidratación, golpe de calor. Quemaduras de
3.7 Temperaturas extremas : calor
diversa magnitud y severidad.
3.8 Congelamiento. Quemaduras de diversa magnitud y
3.8 Temperaturas extremas : frío
severidad.
3.9 Vibraciones mano-cuerpo 3.9 Enfermedades crónicas
3.10 Vibraciones cuerpo completo 3.10 Enfermedades crónicas
3.11 Cambios bruscos de 3.11 Afecciones respiratorias de diversa magnitud,
temperatura cefaleas.
4.1 Exposición a material
4.1 Neumopatías
particulado en el puesto de trabajo
4.2 Exposición sustancias químicas
4.2 Intoxicación, lesiones de diversa magnitud y severidad.
toxicas, corrosivas, irritantes,
Lesiones fatales
asfixiantes
4.3 Exposición sustancias químicas
no toxicas, corrosivas, irritantes ni
severidad
asfixiantes
4.4 Exposición a polvos orgánicos / 4.4 Intoxicación, lesiones de diversa magnitud y severidad.
inorgánicos Lesiones fatales
4. Químico
4.5 Exposición a fibras
Lesiones fatales
4.6 Exposición a gases y vapores
Lesiones fatales
4.7 Exposición a líquidos (nieblas y 4.7 Intoxicación, lesiones de diversa magnitud y severidad.
rocíos) Lesiones fatales

4.8 Exposición a humos metálicos
Lesiones fatales
5.1 Presencia o referencia de la

existencia de animales/vectores
5.1 Enfermedades crónicas. Lesiones fatales
transmisores de enfermedad (virus,
bacterias, parásitos, hongos)
5. Biológico
5.2 Exposición a material
5.2 Dermatopatias. Enfermedades infecciosas de diversa
contaminado o con riesgo biológico
magnitud y severidad
(virus, bacterias, parásitos, hongos)
5.3 Manipulación de alimentos 5.3 Enfermedades transmitidas por alimentos
6.1 Manejo de cargas mayores a 25 6.1 Lesiones osteomusculares de diversa magnitud y
Kg severidad
6.2 Manejo de cargas menores a 25 6.2 Lesiones osteomusculares de diversa magnitud y
Kg severidad
6.3 Lesiones osteomusculares de diversa magnitud y
6.3 Adopción de posturas nocivas
severidad
6. Biomecánico
6.4 Ejecución de 6 o más 6.4 Lesiones osteomusculares de diversa magnitud y
movimientos similares en un minuto severidad
6.5 Lesiones osteomusculares de diversa magnitud y
6.5 Diseño del puesto de trabajo
severidad
6.6 Posturas prolongadas y/o 6.6 Lesiones osteomusculares de diversa magnitud y
incorrectas severidad
7.1 No se han definido
competencias para el cargo 7.1 Accidentes de trabajo
evaluado
7.2 Durante la evaluación se 7.2 Accidentes de trabajo, enfermedades agudas y/o
7. Factores humanos
observan actos inseguros cónicas
7.3 Antecedentes accidentes de
trabajo por comportamientos
severidad
inseguros en los últimos 4 años
8.1 Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y
8.1 Atención de Público
cansancio
8.2 Monotonía/repetitividad de 8.2 Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y
funciones cansancio
8.3 Jornada de Trabajo
cansancio
8.4 Trabajo bajo presión
cansancio
8. Psicosocial
8.5 Gestión organizacional
cansancio
8.6 Características de la 8.6 Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y
organización cansancio
8.7 Características del grupo de 8.7 Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y
trabajo cansancio
8.8 Interfase persona tarea
cansancio
9.1 Sin disponibilidad de agua 9.1 Enfermedades gastrointestinales de diversa magnitud
9. Saneamiento Básico
potable y severidad
10. Salud Publica 10.1 Enfermedades endémicas 10.1 Lesiones Fatales
11. Locativos 11.1 Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y
11.1 Almacenamiento inadecuado
severidad
11.2 Condiciones inadecuadas de 11.2 Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y
orden y aseo severidad
11.3 Condiciones del piso
severidad
11.4 Escaleras y barandas

inadecuadas o en mal estado
11.5 Condiciones de las 11.5 Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y

instalaciones severidad
11.6 Se realizan trabajos en alturas 11.6 Lesiones Fatales

11.7 Caídas diferentes de a nivel o 11.7 Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y
de trabajo en altura severidad
11.8 Caídas a nivel
severidad
12.1 Deslizamientos 12.1 Lesiones Fatales
12.2 Inundación 12.2 Lesiones Fatales
12.3 Sismo 12.3 Lesiones Fatales
12. Riesgos Naturales
12.4 Tormentas eléctricas 12.4 Lesiones Fatales
12.5 Vendaval 12.5 Lesiones Fatales
12.6 Precipitaciones 12.6 Lesiones Fatales
13.1 Delincuencia y desorden
público
13.2 Explosión 13.2 Lesiones Fatales
13.3 Incendio 13.3 Lesiones Fatales
13. Otros Riesgos
13.4 Tránsito 13.4 Lesiones Fatales
13.5 Trabajos en caliente 13.5 Lesiones Fatales
13.6 Trabajos en espacios
confinados

P-HSEQ-017 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

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PROCEDIMIENTO PARA LA CODIGO: P-HSEQ-017

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VERSION: 006

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos de la organización, empleados, contratistas,

Actividad Rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado

Actividad No rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso

Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es un formato que contiene información suministrada al

Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores

Factores de riesgo psicolaborales: Aquellos aspectos intrínsecos y organizativos del trabajo, y a

Fuente de riesgo: Condición / acción que genera el riesgo.

Matriz de Identificación de Peligros, evaluación y control de riesgos: Forma sistemática de

Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo,

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para transformar

Peligro: Es la inminencia de sufrir un accidente o enfermedad.

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas.

Sistema de control actual: Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS

La Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos debe ser actualizada y

5. PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE

Para diligenciar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, se realizan

o Especificaciones de los equipos

Esta información se debe consignar en el formato de Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y

 FORMA DE IDENTIFICACIÓN / Columna No 1 Cargo: En este ítem se debe especificar

 FORMA DE IDENTIFICACIÓN / Columna No 2 Actividad (Descripción): Se hace

 FORMA DE IDENTIFICACIÓN / Columna No 3 Actividad (Rutinaria / No Rutinaria):

 FORMA DE IDENTIFICACIÓN / Columna No 4 Instalación: Se hace referencia al sitio o

 FORMA DE IDENTIFICACIÓN/Columna No 5 Infraestructura, equipos y materiales.

 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / Columna No 6 Riesgo: Se registra riesgo identificado.

 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / Columna No 7 Factor de Riesgo: Se registra el

 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / Columna No 8 Peligro: Corresponde a la fuente

 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / Columna No 9 Lugar donde se origina: Lugar de

 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / Columna No 10 Posibles efectos: Se puede tomar

 MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES / Columna No 11 Eliminación: Corresponde al

 MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES / Columna No 12 Sustitución: Se registrará el

 MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES / Columna No 13 Control de Ingeniería: Se

 MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES / Columna No 14 Controles administrativos y

Dentro de estos controles se encuentran el proceso de valoración de desempeño al ingreso y

Adicionalmente, y como se estableció para la identificación de factores de riesgo, aquí también

 MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES / Columna No 15 Elementos de Protección

 Columna No 16 a 18 Consecuencia de la exposición al peligro: Se marcará con una X la

 Columna No 19 a 21 Probabilidad: Se marcará con una X la probabilidad de ocurrencia

 Columna No 22 Estimación del riesgo: Se registrará el resultado de combinar las

 ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DEL

 ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DEL

 ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DEL

 ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DEL

 ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DEL

 Columna 27 Monitoreo medidas de control actuales: Se registrarán las actividades de

NOTA 2: Para garantizar la identificación continua de peligros se utilizará la herramienta de Análisis de

6. VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

El nivel de riesgo se obtendrá de la combinación de la consecuencia potencial definida y la

RIESGO = CONSECUENCIA x PROBABILIDAD

Ligeramente dañino: Lesiones superficiales (golpes, contusiones, laceraciones, etc.) de poca

Dañino: Todas las Enfermedades Profesionales no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de

Extremadamente dañino: Lesiones graves: EP graves, progresivas y eventualmente mortales,

Estimación del Riesgo

Se considera como el NIVEL DE RIESGO

Se considera como el NIVEL DE RIESGO

Se considera como el NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO NO ACEPTABLE

7. DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.

de las actividades, verifiquen la coherencia de la información presentada y realicen una revisión

Una vez revisada la matriz de identificación de Peligros, evaluación y control de riesgos; y si es

9. REVISIÓN Y ACTUALIZACION (Gestión del Cambio)