SGA-FR-22

Versión:02 PLAN DE AUDITORIA INTERNA

01-03-2018

FECHA LUGAR
ASPECTO AUDITADO
AUDITAR
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

ALCANCE

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Auditor lider Enrique Roldan Mail Tel:

Acompañante Fecha auditoria

NOTAS
Favor disponer de todos los registros que evidencie el cumplimiento de los procesos a sucargo y de las personas que puedan soportarlo.

ENTREVISTAS
Fecha Horario / lugar Proceso / actividad por auditar AUDITOR AUDITADO
 SGA-FR-22
Versión:02 PLAN DE AUDITORIA INTERNA
01-03-2018

__________________________ ________________ __________________________ _______________

Firma Auditor Fecha Firma Representante Auditado Fecha