Versión: 01

INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS

Vigencia: 2018-03-16
PS-FOR-29
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Auditoría No.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME 24/09/2019 FECHA DE AUDITORÍA 19/09/2019

PROCESO/ ÁREA AUDITADA:

EQUIPO AUDITOR AUDITADOS

Lida Constanza Diaz - Jennifer Garrido Ana Maria Serna Serna

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Evaluar los procesos de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (P,H,V,A) del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los estandares minimos
de la resolucion 0312 de 2019.

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
1.Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 2.Custodia de
Historias Clínicas. 3.Restricciones
y recomendaciones médico laborales.
4.Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales.
5.Medición de la frecuencia de la accidentalidad.
6. Medición de la severidad de la accidentalidad.
7. Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo.
8. Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral.
9. Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral.
10.Medición del ausentismo por causa medica.
11.Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Bajo la resolucion 0312 de 2019

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (Fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora)

Se encontraron los siguientes hallazgos
No se cuenta con un documento que soporte dicho ítem.
No se cuenta con una herramienta de seguimiento y medición
No se tiene soportes de medidas implementadas para reducir los riesgos y peligros en las áreas de trabajo.

MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR

Nombre y Firma del Auditor Líder Nombre y Firma de Auditores Asistentes Recibido y revisado por

Cargo:

Nota: A este informe se deben anexar los siguientes formatos debidamente diligenciados:
* Lista de Chequeo para Auditorías Internas PS-FOR-28
* Reporte de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y de Mejora PS-FOR-26