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CAPITULO V:
EVALUACION
que cuando se rehabilita o mejora las características físicas (geometría, pavimento, etc.) de
un camino, menor será el consumo de combustible de los vehículos, menor el desgaste de
los neumáticos, menor la incidencia de gastos de reparación y mantenimiento, etc.
Para el cálculo del costo de operación vehicular (COV) se usa la metodología de los costos
modulares a precios económicos, según las características físicas y tipo de vehículo que
transita por la vía.
Para hallar la diferencia de costo operativo vehicular usamos los costos modulares usados
por el MTC que Tipo de Cambio 3.39 se encuentran
en dólares y hemos usado el tipo de cambio de 3.39 nuevos soles, a la fecha (20 de
Septiembre del 2016 – Banco de la Nación).
Cuadro N° 70: Costo Modular de Operación Vehicular a Precios Económicos US$- x Veh –
Km a Precios Sociales Tipo de Cambio (1 $/ 3.39 S/.)
Los beneficios COV por tráfico generado se calculan por la semi suma de los costos de la
situación Sin Proyecto y Con Proyecto.
Para el cálculo de COV, se utilizara el IMDa del tráfico Normal contabilizado en la
Localidad de Challhuayaco, pues en esta localidad se contabilizo al total de vehículos
potenciales demandantes de la carretera a intervenir.
CUADRO N° 72
COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR (US$ por km) SEGÚN TIPO DE VEHICULO
Los beneficios COV por tráfico generado se calculan por la semi suma de los costos de la
situación Sin Proyecto y Con Proyecto.
Para el cálculo de COV, se utilizará el IMDa del tráfico Normal contabilizado en el Centro
Poblado de Challhuayaco, pues en esta localidad se contabilizo al total de vehículos
potenciales demandantesde la carretera a intervenir.
CUADRO N° 73
Costos de Operación Vehicular - Sin Proyecto
En Soles a Precios Sociales
Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Tráfico Normal 74.675,57 74.675,57 74.675,57 74.675,57 74.675,57 74.675,57 74.675,57 74.675,57 74.675,57 74.675,57 63563,14 63563,14 63563,14 63563,14 63563,14 63563,14 63563,14 63563,14 63563,14 63563,14
Automovil 6.515,17 6.515,17 6.515,17 6.515,17 6.515,17 6.515,17 6.515,17 6.515,17 6.515,17 6.515,17 5545,65 5545,65 5545,65 5545,65 5545,65 5545,65 5545,65 5545,65 5545,65 5545,65
Camioneta 11.265,81 11.265,81 11.265,81 11.265,81 11.265,81 11.265,81 11.265,81 11.265,81 11.265,81 11.265,81 9589,35 9589,35 9589,35 9589,35 9589,35 9589,35 9589,35 9589,35 9589,35 9589,35
C.R. 6.759,49 6.759,49 6.759,49 6.759,49 6.759,49 6.759,49 6.759,49 6.759,49 6.759,49 6.759,49 5753,61 5753,61 5753,61 5753,61 5753,61 5753,61 5753,61 5753,61 5753,61 5753,61
Micro 6.964,74 6.964,74 6.964,74 6.964,74 6.964,74 6.964,74 6.964,74 6.964,74 6.964,74 6.964,74 5928,32 5928,32 5928,32 5928,32 5928,32 5928,32 5928,32 5928,32 5928,32 5928,32
Bus Grande 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camión 2E 23.879,12 23.879,12 23.879,12 23.879,12 23.879,12 23.879,12 23.879,12 23.879,12 23.879,12 23.879,12 20325,68 20325,68 20325,68 20325,68 20325,68 20325,68 20325,68 20325,68 20325,68 20325,68
Camión 3E 19.291,24 19.291,24 19.291,24 19.291,24 19.291,24 19.291,24 19.291,24 19.291,24 19.291,24 19.291,24 16420,52 16420,52 16420,52 16420,52 16420,52 16420,52 16420,52 16420,52 16420,52 16420,52
TOTAL 74.675,57 74.675,57 74.675,57 74.675,57 74.675,57 74.675,57 74.675,57 74.675,57 74.675,57 74.675,57 63563,14 63563,14 63563,14 63563,14 63563,14 63563,14 63563,14 63563,14 63563,14 63563,14
Fuente : Elaboración Propia
El cuadro anterior resulta del cálculo realizado para cada tipo de vehículo, el COV del
tráfico normal es la suma de cada uno de los diferentes vehículos, para ello se siguió el
siguiente procedimiento:
CUADRO N° 74
En Soles a Precios Sociales
Costos de Operación Vehicular - Con Proyecto - Alternativa 1 y Alternativa 02
Tipo de Vehíc ulo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Tráfic o Normal 53.080,07 53.080,07 53.080,07 53.080,07 53.080,07 53.080,07 53.080,07 53.080,0 7 53.080,0 7 53.080,07 53080,07 53080,0733 53080,07334 53080,07334 53080,07334 53080,07334 53080,07334 53080,07334 53080,07334 53080,07334
Automovil 4.234,86 4.234,86 4.234,86 4.234,86 4.234,86 4.234,86 4.234,86 4.234,86 4.234,86 4.234,86 4234,86 4234,85938 4234,859377 4234,859377 4234,859377 4234,859377 4234,859377 4234,859377 4234,859377 4234,859377
Camioneta 9.229,82 9.229,82 9.229,82 9.229,82 9.229,82 9.229,82 9.229,82 9.229,82 9.229,82 9.229,82 9229,82 9229,82172 9229,82172 9229,82172 9229,82172 9229,82172 9229,82172 9229,82172 9229,82172 9229,82172
C.R. 5.537,89 5.537,89 5.537,89 5.537,89 5.537,89 5.537,89 5.537,89 5.537,89 5.537,89 5.537,89 5537,89 5537,89303 5537,893032 5537,893032 5537,893032 5537,893032 5537,893032 5537,893032 5537,893032 5537,893032
Micro 4.974,82 4.974,82 4.974,82 4.974,82 4.974,82 4.974,82 4.974,82 4.974,82 4.974,82 4.974,82 4974,82 4974,8174 4974,817403 4974,817403 4974,817403 4974,817403 4974,817403 4974,817403 4974,817403 4974,817403
Bus Grande 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camión 2E 15.504,85 15.504,85 15.504,85 15.504,85 15.504,85 15.504,85 15.504,85 15.504,8 5 15.504,8 5 15.504,85 15504,85 15504,8476 15504,84757 15504,84757 15504,84757 15504,84757 15504,84757 15504,84757 15504,84757 15504,84757
Camión 3E 13.597,83 13.597,83 13.597,83 13.597,83 13.597,83 13.597,83 13.597,83 13.597,8 3 13.597,8 3 13.597,83 13597,83 13597,8342 13597,83423 13597,83423 13597,83423 13597,83423 13597,83423 13597,83423 13597,83423 13597,83423
Tráfic o Generado 2.904,68 2.904,68 2.904,68 2.904,68 2.904,68 2.904,68 2.904,68 2.904,68 2.904,68 2.904,68 2904,68 2904,67919 2904,679188 2904,679188 2904,679188 2904,679188 2904,679188 2904,679188 2904,679188 2904,679188
Automovil 1.058,71 1.058,71 1.058,71 1.058,71 1.058,71 1.058,71 1.058,71 1.058,71 1.058,71 1.058,71 1058,71 1058,71484 1058,714844 1058,714844 1058,714844 1058,714844 1058,714844 1058,714844 1058,714844 1058,714844
Camioneta 1.845,96 1.845,96 1.845,96 1.845,96 1.845,96 1.845,96 1.845,96 1.845,96 1.845,96 1.845,96 1845,96 1845,96434 1845,964344 1845,964344 1845,964344 1845,964344 1845,964344 1845,964344 1845,964344 1845,964344
C.R. 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Micro 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bus Grande 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camión 2E 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camión 3E 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 55.984,75 55.984,75 55.984,75 55.984,75 55.984,75 55.984,75 55.984,75 55.984,7 5 55.984,7 5 55.984,75 55984,75 55984,7525 55984,75253 55984,75253 55984,75253 55984,75253 55984,75253 55984,75253 55984,75253 55984,75253
CUADRO N° 75
Costos de Operación Vehicular
En Soles a Precios Sociales
Con Proye cto
Año S in Proye cto Alte rnativa 1 y Alte rnativa 02 Alte rnativa 2
Normal Ge ne rado Normal Ge ne rado
1 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
2 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
3 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
4 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
5 55.984,75 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
6 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
7 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
8 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
9 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
10 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
11 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
12 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
13 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
14 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
15 55.984,75 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
16 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
17 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
18 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
19 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
20 74.675,57 53.080,07 2.904,68 53080,07 2.904,68
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝑰𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 = (𝑪𝑶𝑽 normal − 𝑪𝑶𝑽 𝒔𝒊𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐) + (𝟎. 𝟓 ∗ 𝑪𝑶𝑽 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒇𝒊𝒄𝒐 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐
CUADRO Nº 76
Beneficios Incrementales
En Soles a Precios Sociales
CUADRO N° 77
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES)
CUADRO N° 78
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO
(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES)
ITEM DESCRIPCIONES UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
01 TRABAJOS COMPLEMETARIOS 802,31
LIMPEZA GENERAL Km 2,55 315,00 802,31
02 CALZADA 1.690,00
LIMPIEZA DE DERUMBES Y HUAYCOS MENORES m3 60,00 11,85 711,00
PARCHES DE SUPERFICIE DE RODADURA m2 127,35 7,6875 979,00
03 DRENAJE Y OBRAS DE ARTE 4.750,89
LIMPIEZA DE CUNETAS m 2547,00 1,36 3457,55
LIMPIEZA DE MUROS m 345,00 1,36 468,34
ENCAUSAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA m3 10,00 31,50 315,00
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS und 8,00 63,75 510,00
04 ESTRUCTURAS 1.575,00
CONSERVACION DE SEÑALIZACIONES und 21,00 75,00 1575,00
05 MEDIO AMBIENTE 1.335,00
ACONDICIONAMIENT O DE CANTERAS und 1,00 1335,00 1335,00
COSTO DIRECTO 10.153,20
GASTOS GENERALES 10% 1.015,32
PRESUPUESTO TOTAL 11.168,52
Fuente: Elaboración Propia
En la situación con proyecto, los costos en la que incurre el proyecto son los
siguientes.
CUADRO Nº79
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01 (PRECIOS FACTOR DE ALTERNATIVA 01 (PRECIOS
CONCEPTO
PRIVADOS) CORRECCIÓN SOCIALES)
ITEM
I Obras Civile s 2.580.754,39 0,79 2.038.795,97
1,1 Obras Generales 43.785,49 0,79 34.590,54
1,2 Seguridad y Salud Ocupacional 23.750,99 0,79 18.763,28
1,3 Demolición y Recons trucción de Es tructuras Exis tentes 232.442,83 0,79 183.629,84
1,4 Saneamiento Fis ico de Terrenos Afectados 132.932,62 0,79 105.016,77
1,5 Movimiento de Tierras 245.902,10 0,79 194.262,66
1,6 Bas e y Sub Bas e Granular 624.910,26 0,79 493.679,11
1,7 Pavimentos 494.936,57 0,79 390.999,89
1,8 Trans porte en Planta 55.977,02 0,79 44.221,85
1,9 Obras de Arte y Drenaje 659.903,23 0,79 521.323,55
1,10 Señalización 6.050,96 0,79 4.780,26
1,11 Flete 35.200,00 0,79 27.808,00
1,12 Mitigación de Impacto Ambiental 24.962,32 0,79 19.720,23
Cos tos Dire ctos 2.580.754,39 0,79 2.038.795,97
II Gas tos Generales (% CD) 9,07% 233.999,99 0,79 184.860,00
III Utilidad (% CD) 10,00% 258.075,44 0,79 203.879,60
Sub Total Ge ne ral 3.072.829,82 0,79 2.427.535,56
IGV 18,00% 553.109,37 0,79 436.956,40
Pre s upue s to de Obra 3.625.939,19 0,79 2.864.491,96
IV Expediente Técnico 2,00% 90.000,00 0,79 71.100,00
V Supervis ión de Obra 4,00% 150.000,00 0,79 118.500,00
Total de Inve rs ión 3.865.939,19 0,79 3.054.091,96
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº80
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 02 (PRECIOS F. DE ALTERNATIVA 02
CONCEPTO
PRIVADOS) CORRECCIÓN (PRECIOS S OCIALES)
ITEM
I Obras Civile s 2.678.687,44 0,79 2.116.163,08
1,1 Obras Generales 43.785,49 0,79 34.590,54
1,2 Seguridad y S alud Ocupacional 23.750,99 0,79 18.763,28
1,3 Demolición y Recons trucción de Es tructuras Exis tentes 232.442,83 0,79 183.629,84
1,4 Saneamiento Fis ico de Terrenos Afectados 132.932,62 0,79 105.016,77
1,5 Movimiento de Tierras 245.901,74 0,79 194.262,37
1,6 Bas e y S ub Bas e Granular 624.910,26 0,79 493.679,11
1,7 Pavimentos 494.936,57 0,79 390.999,89
1,8 Trans porte en Planta 55.977,02 0,79 44.221,85
1,9 Obras de Arte y Drenaje 757.836,64 0,79 598.690,95
1,10 Señalización 6.050,96 0,79 4.780,26
1,11 Flete 35.200,00 0,79 27.808,00
1,12 Mitigación de Impacto Ambiental 24.962,32 0,79 19.720,23
Cos tos Dire ctos 2.678.687,44 0,79 2.116.163,08
II Gas tos Generales (% CD) 9,07% 234.000,00 0,79 184.860,00
III Utilidad (% CD) 10,00% 267.868,74 0,79 211.616,30
Sub Total Ge ne ral 3.180.556,18 0,79 2.512.639,38
IGV 18,00% 572.500,11 0,79 452.275,09
Pre s upue s to de Obra 3.753.056,29 0,79 2.964.914,47
IV Expediente Técnico 2,00% 90.000,00 0,79 71.100,00
V Supervis ión de Obra 4,00% 150.000,00 0,79 118.500,00
Total de Inve rs ión 3.993.056,29 0,79 3.154.514,47
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N° 81
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES)
ITEM DESCRIPCIONES UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
01 TRABAJOS COMPLEMETARIOS 802,31
LIMPEZA GENERAL Km 2,55 315,00 802,31
02 CALZADA 711,00
LIMPIEZA DE DERUMBES Y HUAYCOS MENORES m3 60,00 11,85 711,00
03 DRENAJE Y OBRAS DE ARTE 4.750,89
LIMPIEZA DE CUNETAS m 2547,00 1,36 3457,55
LIMPIEZA DE MUROS m 345,00 1,36 468,34
ENCAUSAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA m3 10,00 31,50 315,00
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS und 8,00 63,75 510,00
04 ESTRUCTURAS 1.575,00
CONSERVACION DE SEÑALIZACIONES und 21,00 75,00 1575,00
COSTO DIRECTO 7.839,20
GASTOS GENERALES 10% 783,92
PRESUPUESTO TOTAL 8.623,11
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 82
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES)
ITEM DESCRIPCIONES UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
01 TRABAJOS COMPLEMETARIOS 802,31
LIMPEZA GENERAL Km 2,55 315,00 802,31
02 CALZADA 1.690,00
LIMPIEZA DE DERUMBES Y HUAYCOS MENORES m3 60,00 11,85 711,00
PARCHES DE SUPERFICIE DE RODADURA m2 127,35 7,6875 979,00
03 DRENAJE Y OBRAS DE ARTE 4.750,89
LIMPIEZA DE CUNETAS m 2547,00 1,36 3457,55
LIMPIEZA DE MUROS m 345,00 1,36 468,34
ENCAUSAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA m3 10,00 31,50 315,00
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS und 8,00 63,75 510,00
04 ESTRUCTURAS 1.575,00
CONSERVACION DE SEÑALIZACIONES und 21,00 75,00 1575,00
05 MEDIO AMBIENTE 1.335,00
ACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS und 1,00 1335,00 1335,00
COSTO DIRECTO 10.153,20
GASTOS GENERALES 10% 1.015,32
PRESUPUESTO TOTAL 11.168,52
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 83
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01
S in Proye cto Cos to s de Alte rnativ a 1
Ope racion y Ope racion y Co s tos
Año Mante nimie nto Inve rs ión Mante nimie nto* Incre me ntale s
0 3.054.091,96 0 3.054.092
1 0,00 8.623,12 8.623,12
2 0,00 8.623,12 8.623,12
3 0,00 11.168,52 11.168,52
4 0,00 8.623,12 8.623,12
5 0,00 8.623,12 8.623,12
6 0,00 11.168,52 11.168,52
7 0,00 8.623,12 8.623,12
8 0,00 8.623,12 8.623,12
9 0,00 11.168,52 11.168,52
10 0,00 8.623,12 8.623,12
11 0,00 8.623,12 8.623,12
12 0,00 11.168,52 11.168,52
13 0,00 8.623,12 8.623,12
14 0,00 8.623,12 8.623,12
15 0,00 11.168,52 11.168,52
16 0,00 8.623,12 8.623,12
17 0,00 8.623,12 8.623,12
18 0,00 11.168,52 11.168,52
19 0,00 8.623,12 8.623,12
20 0,00 8.623,12 8.623,12
Fuente: Elaboración Propia
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO
POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS PERFIL DEL PROYECTO
CUADRO Nº 84
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02
S in Proye cto Co s tos de Alte rnativa 2
Ope racio n y Ope racion y Cos tos
Año Mante nimie nto Inve rs ió n Mante nimie nto* Incre me ntale s
0 3.154.514,47 0 3.154.514,47
1 0,00 8.623,12 8.623,12
2 0,00 8.623,12 8.623,12
3 0,00 11.168,52 11.168,52
4 0,00 8.623,12 8.623,12
5 0,00 8.623,12 8.623,12
6 0,00 11.168,52 11.168,52
7 0,00 8.623,12 8.623,12
8 0,00 8.623,12 8.623,12
9 0,00 11.168,52 11.168,52
10 0,00 8.623,12 8.623,12
11 0,00 8.623,12 8.623,12
12 0,00 11.168,52 11.168,52
13 0,00 8.623,12 8.623,12
14 0,00 8.623,12 8.623,12
15 0,00 11.168,52 11.168,52
16 0,00 8.623,12 8.623,12
17 0,00 8.623,12 8.623,12
18 0,00 11.168,52 11.168,52
19 0,00 8.623,12 8.623,12
20 0,00 8.623,12 8.623,12
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 86
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2(En Nuevos Soles)
Co s to de Ope ración
Año Inv e rs ió n Be ne ficios Flujo Ne to
y Mante nimie nto
0 3.154.514,47 -3.154.514,47
1 8.623,12 933.736,86 925.113,74
2 8.623,12 937.088,93 928.465,81
3 11.168,52 937.088,93 925.920,41
4 8.623,12 942.835,35 934.212,23
5 8.623,12 430.794,79 422.171,67
6 11.168,52 951.933,84 940.765,32
7 8.623,12 955.285,91 946.662,79
8 8.623,12 957.680,25 949.057,13
9 11.168,52 964.144,97 952.976,45
10 8.623,12 967.497,05 958.873,93
11 8.623,12 933.736,86 925.113,74
12 11.168,52 937.088,93 925.920,41
13 8.623,12 937.088,93 928.465,81
14 8.623,12 942.835,35 934.212,23
15 11.168,52 430.794,79 419.626,27
16 8.623,12 951.933,84 943.310,72
17 8.623,12 955.285,91 946.662,79
18 11.168,52 957.680,25 946.511,73
19 8.623,12 964.144,97 955.521,85
20 8.623,12 967.497,05 958.873,93
CUADRO Nº 89
RESUMEN DE LA EVALUACION
A PRECIOS S OCIALES
INDICADORES
VAN TIR B/C
Alte rnativa N° 01 5.025.453,68 28,88% 2,60
Alte rnativa N° 02 4.925.031,17 27,92% 2,52
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 90
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALIS IS DE S ENS IBILIDAD - INVERS ION TOTAL
ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02
VARIACION (%)
VANS (S /.) TIR (%) VANS (S /.) TIR (%)
85,00% -65.830,83 8,74% -794.563,79 6,16%
82,89% 115,53 9,00% -720.305,94 6,40%
62,40% 640.514,03 11,78% 804,67 9,00%
45,00% 1.184.337,07 14,63% 613.167,99 11,65%
35,00% 1.496.879,04 16,53% 965.100,94 13,42%
25,00% 1.809.421,02 18,68% 1.317.033,88 15,41%
15,00% 2.121.962,99 21,15% 1.668.966,83 17,68%
5,00% 2.434.504,97 24,01% 2.020.899,77 20,31%
0,00% 5.025.453,68 28,88% 4.925.031,17 27,92%
-5,00% 2.747.046,94 27,39% 2.372.832,72 23,41%
-15,00% 3.059.588,92 31,46% 2.724.765,67 27,13%
-25,00% 3.372.130,89 36,51% 3.076.698,61 31,71%
-35,00% 3.684.672,87 42,97% 3.428.631,56 37,56%
-45,00% 3.997.214,84 51,94% 3.780.564,50 45,35%
-55,00% 4.309.756,82 63,99% 4.132.497,45 56,40%
-65,00% 4.622.298,79 83,22% 4.484.430,40 73,55%
Fuente: Elaboración Propia
c) Compromisos institucionales previstos para las fases de post Inversión del proyecto.
Para el análisis de los impactos ambientales del proyecto de la construcción del camino
vecinal, se ha indicado el método Matricial, el cual es el método bidimensional que
posibilita la integración entre los componentes ambientales y las actividades del proyecto,
facilitando así la comprensión de resultados del estudio. Consiste en colocar en las filas el
listado de acciones o actividades involucradas durante el desarrollo del proyecto que
pueda alterar el ambiente que pueden ser afectados por las actividades del proyecto
aceitero. En la predicción y evaluación de impactos mediante el método matricial se puede
confeccionar una o varias matrices, el cual depende del criterio del encargado de dicha
tarea. Así, en el presente estudio se ha resuelto confeccionar dos matrices, cuya
descripción se muestra a continuación en una Matriz M1, denominada matriz de
identificación de Impactos Ambientales cuya ocurrencia tendría lugar por le ejecución de
las actividades del proyecto de apertura vial. En una segunda matriz M2 denominada
matriz de evaluación de impactos ambientales, se realiza la evaluación multicriterio de los
principales impactos ambientales identificados en la matriz anterior, para lo cual, en
concordancia con los términos de referencia, se emplean los criterios que se muestran en
los cuadros siguientes:
Incremento de sedimentación
Perturbación de la tranquilidad en la en los cursos de agua.
Extracción de material de canteras.
población. Perturbación de la fauna
local.
Incremento de los niveles de ruido.
Contaminación por gases de
Transporte de material. Interrupción parcial del tránsito
combustión.
vehicular local.
Perdida de la vegetación circundante,
debido a derrames de lubricantes, Afectación de la salud del personal
Conformación de pavimento
combustibles y grasas de vehiculos, de obra.
maquinarias y equipos.
Reacondicionamiento de áreas de
campamento y patio de máquinas.
Generación de empleo temporal.
Restauración de canteras.
Revegetación de botaderos.
Charlas de educación ambiental.
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N° 93
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
CUADRO N° 94
MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CUADRO N° 95
MATRIZ DE SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES
CUADRO N° 96
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS – ETAPA DE
EJECUCIÓN
CUADRO N° 97
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS – ETAPA DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CUADRO N° 98
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS
Etapa del
Impactos Identificados Medidas Propuestas Responsable
Proyecto
1.- Alteración de la calidad de aire por emisiones
Revisión técnica periódica de la maquinaria a utilizar.
gaseosas de combustión.
No verter materiales ni efluentes en la ribera y cauce de las quebradas.
El movimiento de tierra en el cauce del rio, realizarlo en estiaje.
2.-Contaminación de la calidad del agua
Rodar sólo lo necesario por el cauce del rio.
Se prohíbe hacer el mantenimiento de máquinas y suministro de combustible fuera del patio.
Humedecimiento de la tierra y/o agregados de construcción.
3.- Alteración de la calidad de aire por emisiones de Cubrir con lona la parte posterior de los volquetes que transportan desmonte y material excedente.
material particulado. La velocidad de los vehículos será controlado y la velocidad permitida será de 30km/h.
Se instalara una malla perimetral de 4m de altura a fin de evitar contaminación de material particulado.
Se cumplirá a detalle las especificaciones técnicas del proyecto para evitar mayor alteración en la fauna y flora.
4.- Alteración de la flora y fauna, debido a la
Se implantara una rigorosa reforestación en las fajas marginales del camino vecinal y quebradas para mitigar los daños ocasionados con
deforestación por la apertura del camino a construir.
la naturaleza.
Mantenimiento preventivo de maquinarias livianas en talleres autorizados. Unidad Ejecutora, ingeniero
Utilización de protectores auditivos en áreas señaladas a requerir. residente de la obra.
Establecer horarios en consenso con la población.
Restringir actividades de mayor generación de ruido en el periodo diurno.
Construcción
5.- Incremento del nivel de ruido ambiental
Minimizar el nivel de ruido en las fuentes de generación de equipos y maquinarias que se empleen.
Operación y
Unidad ejecutora - Municipalidad
Mantenimiento 2.- Leve incremento del nivel de ruido ambiental Mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos
de San Marcos.
Se implementaran los contenedores por el código de colores para su fácil segregación. Unidad ejecutora - Municipalidad
3.- Generación de residuos sólidos.
de San Marcos.
La disposición de los residuos sólidos será por la unidad ejecutora en coordinación con la Municipalidad d San Marcos.
Fuente: Equipo Técnico
acerca del uso y destino final de los materiales e instalaciones temporales utilizadas en la
etapa de construcción, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.
Desmantelamiento de las instalaciones Temporales.
Al término de la obra, el titular del proyecto deberá de desarmar, desmantelar y/o
desmontar las instalaciones temporales (casetas, almacenes, talleres, vestuarios, entre
otros) con los procesos realizados durante la etapa de construcción, pero en orden inverso.
Se deberá de disponer los escombros (desmontes, material de construcción, restos de
construcción, etc.) y restaurar el paisaje a condiciones similares o mejores a las iniciales.
Limpieza y restauración de zonas perturbadas.
Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones, se verificará
que estos se hayan realizado convenientemente. En particular se velará que las
disposiciones de los restos sean trasladadas a rellenos sanitarios autorizados o rellenos de
seguridad según corresponda.
El titular del proyecto establecerá jornadas de limpieza manual de la superficie transitada
por las actividades del proyecto. Los residuos recolectados serán dispuestos según las
medidas del Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos y se verificará el uso de los
implementos de seguridad de acuerdo al Subprograma de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Particularmente, en caso de encontrar suelo contaminado por hidrocarburos u otro
componente tóxico para el ambiente, para restaurar el área afectada, se excavará una capa
superficial de 10cm de profundidad sobre el sitio y dispondrá en el contenedor de
residuos peligrosos.
Los tratamientos de remediación para áreas potencialmente contaminadas, que serán
considerados para este proyecto, se basarán en tratamientos físicos y biológicos,
establecidos en la normatividad ambiental vigente.
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN.
El programa considera las actividades necesarias para el manejo de los impactos
ambientales, durante la ejecución de las obras del proyecto, estas actividades han sido
incluidas dentro del presupuesto del proyecto.
Participar en los procesos del Sistema Nacional de Inversión Pública del Gobierno
Local.
5.4.3. FINANCIAMIENTO
CUADRO N° 99: cronograma de avance Financiero
VALORIZACIONES
DESCRIPCION PRESPUESTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 90.000,00 90000,00
COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES 2.580.754,39 85939,121 343756,48 454728,92 598218,87 781968,58 315884,34
GASTOS GENERALES 233.999,99 7792,1998 31168,799 41230,799 54241,199 70901,998 28641,599
UTILIDAD 258.075,44 8593,9121 34375,648 45472,892 59821,887 78196,858 31588,434
I.G.V. 553.109,37 18418,542 73674,168 97457,871 128210,75 167592,14 67700,587
SUPERVISION DE OBRA 150.000,00 4995 19980 26430 34770 45450 18360
TOTAL 3.865.939,19 90000,00 125738,78 502955,1 665320,49 875262,7 1144109,6 462174,96
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N° 101
MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Challhuayaco 3. Estudios De Mercado Realizados Por El INEI. Largo Del Tiempo Y Maneja Adecuadamente
, Di stri to de San Marcos – Huari – Ancash 3. Reducción En Los Costos De Producción Agropecuaria En 4. Encuesta Realizado A Los Transportistas. Lanfraestructura Construida
15%. 5. PBI.
4. Reducción De Las Pérdidas De Tiempo Durante El Viaje En
50%.
emboquillado de piedra - entrada y salida de alcantarillas y suministro y colocación Pasajeros Y De Carga Por Parte Del MTC. 1. Participación Interinstitucional En La
1. Adecuada Superficie De Rodadura De La Carretera. alcantarilla TMC Ø = 36".Construcción de muro de contención de tipo T-01 y T-02, (Encuestas). Ejecución Del Proyecto.
2. Adecuado Sistema De Drenaje Y Obras De Arte. h=1.50, L=30m y h=2.50, L=315m respectivamente. Con concreto ciclópeo de f'c=175 2. Resolución De Aprobación Técnica Y 2. Programas De Mantenimiento Adecuado
3. Existencia De Señalización Vial. kg/cm2 +30% P.M. con una junta de dilatación cada 5m y rellenado con material Financiera De La Obra. DeLa Vía.
seleccionado granular.- Construcción de las señalizaciones tanto 4 unidades de 3. Reportes De Mantenimiento. 3. Recursos Presupuestales Oportunos.
señales preventivas, 6 unidades de unidades de señales informativas, 8 unidades de 4. Inventario Vial Del MTC.
señales reglamentarias y 3 unidades de hitos kilométricos en cada 1000 m.
tipo T-01 y T-02, h=1.50, L=30m y h=2.50, L=315m respectivamente. Con Gastos Generales 234,00.00. Técnico. 2. Capacidad Instalada Del Gobierno Local
concreto ciclópeo de f'c=175 kg/cm2 +30% P.M. con una junta de dilatación Utilidad 258,075.44 2. Resolución De Aprobación De Presupuesto. de San Marcos Para La Ejecución De La
cada 5m y rellenado con material seleccionado granular.- Construcción de las I.G.V. 662,374.01 3. Resolución De Liquidación Técnica Obra.
señalizaciones tanto 4 unidades de señales preventivas, 6 unidades de Supervision De Obra 150,000.00 FinancieraDe Obra. 3. Condiciones Climatológicas Favorables.
unidades de señales informativas, 8 unidades de señales reglamentarias y 3 Total 3,865,939.20
unidades de hitos kilométricos en cada 1000 m.
CAPITULO VI:
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIO
NES
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
6.1. CONCLUSIONES.
El indicador del Valor Actual Neto a Precios Sociales para la Alternativa N° 01 S/.
5’025,453.68, es mejor indicador que la de la Alternativa N° 02 S/. 4’925,031.17. En
conclusión, la alternativa N° 01 es la que proporciona mayor rentabilidad que la
alternativa N° 02.
La Tasa Interna de Retorno de la alternativa N° 01 es la más rentable, pues por cada sol
que se invierte para la ejecución del proyecto, con la implementación del este proyecto se
devuelve el 28.88% de la inversión, mientras que con la alternativa N° 02 se devuelve el
27.92%.
El Indicador del Costo Beneficio de la alternativa N° 01 es la más rentable, pues por cada
sol que invierte el estado con la implementación del proyecto se devuelve S/. 2.60.
Mientras que si implementamos la alternativa N° 02 se devuelve S/. 2.52.
En Conclusión: los indicadores de rentabilidad de la alternativa N° 01 son las más
rentables que los indicadores de la alternativa N° 02. Y por ende nos permite optar por la
segunda alternativa.
La ejecución y financiamiento (gestión) del proyecto estará a cargo de la Municipalidad
Distrital de San Marcos así como los Costos de Operación y Mantenimiento, los
beneficiarios apoyaran con faenas en las actividades de mantenimiento, así se demuestra
en los documentos de sostenibilidad, garantizando de esa manera la sostenibilidad del
proyecto a lo largo del Horizonte de Evaluación del Proyecto.
6.2. RECOMENDACIONES.