Formulacion San Marcos 28-09-2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS PERFIL DEL PROYECTO
CAPITULO IV:
FORMULACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”
4. FORMULACION Y EVALUACION.
4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
El horizonte temporal de evaluación del proyecto es de 20 años, debido al análisis de las
alternativas planteadas y de la situación demográfica de la zona de influencia, así también
por el desarrollo que este proyecto podría traer a las comunidades que lo circundan.
También se ha tomado en consideración la norma del SNIP (Anexo SNIP-09 Parámetros y
Normas Técnicas para Formulación).
Para definir el horizonte se ha considerado la suma de las Fases de PRE – INVERSIÓN,
INVERSIÓN Y POST – INVERSIÓN.
Esquema Nº 04
4.1.1 La fase de pre inversión y su duración

La unidad formuladora considera que en esta fase solo se aplicará la etapa de Perfil, dado
al análisis de las alternativas planteadas y considerando que el costo y la complejidad de
estas alternativas solo merecen plantearse a este nivel. Tendrá una duración
aproximadamente de dos Meses.
4.1.2 La fase de inversión, sus etapas y su duración

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física
de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son:
Elaboración de estudios definitivos o diseño final: En esta etapa se elaboran los estudios
de ingeniería de detalle del proyecto, de la alternativa elegida en la etapa de pre inversión,
incorporando todos los estudios básicos tales como: mecánica de suelos y topografía.
Asimismo, se incluye el presupuesto detallado de las obras proyectadas, los planos al
detalle, las especificaciones técnicas generales y específicas de construcción, un programa
de conservación y mantenimiento de la infraestructura, y los requerimientos de personal
para el mantenimiento de las obras. Dicha duración para la elaboración del Estudio
Definitivo y/o Expediente Técnico será de 01 mes.
 Ejecución del proyecto: Corresponde a la ejecución de la obra física, supervisión e
inspección, liquidación; así como otras acciones administrativas (aprobar el expediente y el
presupuesto de obra, designación del ingeniero residente y supervisión, permisos y
licencias, recepción y transferencia de obra). La duración de la ejecución de la Obra se
prevé de 06 meses. Se considerará que estás culminan el año 2017. Por otro lado, se
considerará como año base el año 2016, y que el proyecto empieza a generar beneficios a
partir del año 01, es decir al año 2018.
4.1.3 La fase de post inversión y sus etapas

Luego de la entrega de la obra se plantea que la población objetivo será al 100%
beneficiada con la implementación del presente proyecto; teniendo que plantearse en el
lapso de 20 años una remodelación o ampliación del proyecto, dependiendo del
crecimiento poblacional; para poder atender a la nueva población que pueda generarse.
En este proyecto se plantea dos alternativas de las cuales en ambas el horizonte de
evaluación es de 20 años, siguiendo lo establecido en los parámetros del SNIP. Para las dos
alternativas se trabajarán tres fases: Pre inversión, que no se incluye en el horizonte de
evaluación, Inversión y la post inversión con una duración de diez años para ambas
alternativas. En el caso de las fases de pre inversión y de inversión, las actividades serán
programadas en periodos mensuales (aun cuando las cifras del flujo de costos serán
presentadas en términos anuales), mientras que para la post-inversión se consignará

anualmente. Cabe mencionar, además, que la fase de inversión incluirá el desarrollo de los
estudios, las construcciones, resanes e implementaciones.
En el cuadro siguiente se presenta el horizonte de evaluación del proyecto, por
alternativas, el cual incluye la vida útil del proyecto en el lapso de la vida útil del proyecto,
así como de la etapa de Post inversión (Operación y mantenimiento). Esta evaluación se
inicia en el momento de poner la primera piedra, ya que se evalúa desde las
construcciones hasta el último año de la etapa de Post inversión.
CUADRO N° 49
ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PROYECTOS
ALTERNATIVOS
UNIDAD DE
Actividades
TIEMPO CANTIDAD
Fase I: Pre-Inversión
Elaboración del Perfil Mes 1
Fase II: Inversión
Expediente Técnico Mes 1
Ejecución del Proyecto Mes 6
Mitigación Ambiental Mes 6
Supervisión de Obra Mes 6
Fase III: Post-Inversión
Operción y Mantenimiento Año 10
Fuente: Elaboración del Consultor
CUADRO N° 50
MESES AÑO
FASES Y ETAPAS
0 1 2 3 4 5 6 7 1 a 20
Elaboración del Perfil
Fase II: Inversión
Expediente Técnico
Ejecución del Proyecto
Mitigación Ambiental
Supervisión de Obra
Operción y Mantenimiento

4.1.4 El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo:

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de
las duraciones de las fases de inversión y post inversión que en este caso será 20 años,
según lo expuesto líneas arriba. Se usará este período para realizar las proyecciones de la
oferta y la demanda.
4.1.5 Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo:
A continuación se muestra el esquema de fases y etapas en el Sistema de Inversión Pública
para ambos proyectos alternativos.
CUADRO N° 51
ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PROYECTOS
ALTERNATIVOS
UNIDAD DE
Actividades
TIEMPO CANTIDAD
Elaboración del Perfil Mes 1
Fase II: Inversión
Expediente Técnico Mes 1
Ejecución del Proyecto Mes 6
Mitigación Ambiental Mes 6
Supervisión de Obra Mes 6
Operción y Mantenimiento Año 10
4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA.

4.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA.
4.2.1.1. Estimación de la Población Demandante.
La población demandante para la elaboración del estudio de pre inversión del proyecto
“Mejoramiento de la Carretera Chullush - Challhuayaco”, lo constituye los pobladores de

la localidad de Challhuayaco; y, personas foráneas que visitan a diario la zona del

proyecto, el cual tiene bondades de un clima frio y seco, y excelentes paisajes naturales que
constituyen un potencial para el desarrollo del turismo.
CUADRO N° 52: Tasa de crecimiento del distrito de San Marcos

DISTRITO DE SAN MARCOS
Censo de Habitantes
Población 1993 11600
Población 2007 13607
Tasa de Crecimiento 0,0111
Fuente: INEI Censo 1993 y 2007
CUADRO N° 53: Proyección de la Población Referencial
POBLACION ZONA
AÑO
REFERENCIA SM
2016 15028
2017 15195
2018 15364
2019 15534
2020 15707
2021 15881
2022 16057
2023 16236
2024 16415
2025 16598
2026 16782
2027 16969
2028 17157
2029 17347
2030 17540
2031 17735
2032 17931
2033 18130
2034 18332
2035 18535
2036 18741

CUADRO N° 54: Proyección de la Población Afectada

Población de
AÑO Horizonte
Challhuayaco
2016 0 498
2017 1 504
2018 2 509
2019 3 515
2020 4 521
2021 5 526
2022 6 532
2023 7 538
2024 8 544
2025 9 550
2026 10 556
2027 11 562
2028 12 569
2029 13 575
2030 14 581
2031 15 588
2032 16 594
2033 17 601
2034 18 608
2035 19 614
2036 20 621
4.2.1.2. Tramificación de la red vial según la demanda

En el presente proyecto se considera un tramo único:
 TRAMO ÚNICO: CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO (2 ,545.97 m).
La necesidad priorizada de la población afectada del área de influencia del proyecto es

tener un acceso en condiciones óptimas de transitabilidad hasta la carretera San Marcos –
Huaraz en el Centro Poblado de Challhuayaco, desde allí para dirigirse con diferentes
destinos como a las ciudades de Huari, Huaraz, Lima.

4.2.1.3. Análisis de la Demanda Actual (Trafico)

Para la determinación de la demanda de servicio de la infraestructura vial
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH - CHALLHUAYACO”, en el
perfil del proyecto se tuvo en cuenta el aspecto socio económico del ámbito de influencia
del proyecto, para ello se ha considerado el tráfico de vehículos de transporte de carga y
pasajeros quienes tienen la necesidad de desplazarse dentro del área de influencia del
proyecto y a otras ciudades de la región y de otras regiones, como Lima, Chimbote y
viceversa ya sea con fines turísticos, comercio, trabajo, estudio, salud, gestiones y otros, así
mismo para el transporte del excedente de producción agropecuaria del área de influencia
del proyecto hacia los mercados de consumo Local, Regional y Nacional y viceversa los
productos manufacturados provenientes de otras ciudades a la zona del proyecto.
La concretización de la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
CHULLUSH - CHALLHUAYACO” a nivel asfaltico conectara a la vía de la carretera de
San Marcos - Huari, el cual contribuirá fundamentalmente al incremento de la producción
agropecuaria, y otros sectores con lo cual mejorara los ingresos económicos de las familias
y dinamizará la economía de la población del ámbito de influencia del proyecto; el cual se
considera de impacto provincial. Igualmente la población constituye un parámetro de
suma importancia, ya que son actores dinámicos, toda vez que se desplazan de un lugar a
otro para efectuar diferentes acciones.
Para obtener la demanda actual del tráfico se ha realizado el conteo vehicular en cuatro
puntos específicos, pero por las características del proyecto se utilizara el conteo vehicular
del tramo principal que es el más afectado y las características del proyecto se determinó
en base a este análisis. Se tomó el conteo durante los días 22, 23, 24, 25, 26, 27, y 28 de
Agosto del 2016 para obtener el flujo vehicular.
A. Determinación del Trafico Actual tomado en la localidad de Challhuayaco
CUADRO N° 55: CONTEO VEHICULAR REALIZADO EN EL CENTRO POBLADO
DE CHALLHUAYACO

Este - Oeste
DIAS DE LA CAMIONETAS BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER
AUTO PICK UP Rural MICRO 2S1/ 3S1/3S
SEMANA 2E 3E 2E 3E 4E 2S3 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3
combi 2S2 2 TOTAL %
Diagrama de
vehìculos
LUNES 5 6 4 3 2 2 3 25 16,45
MARTES 4 3 3 3 0 4 1 18 11,84
MIERCOLES 2 6 3 3 2 3 3 22 14,47
JUEVES 6 5 4 3 1 5 3 27 17,76
VIERNES 3 4 3 2 3 3 4 22 14,47
SABADO 4 6 4 2 0 3 0 19 12,50
DOMINGO 5 4 4 0 2 4 0 19 12,50
TOTAL 29 34 25 16 10 0 24 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 100,00
% 19,08 22,37 16,45 10,53 6,58 0 15,789 9,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N° 56: TRÁFICO ACTUAL POR TIPO DE VEHÍCULO

4.2.1.4. ANALISIS DE LA DEMANDA PROYECTADA
El mejoramiento de la carretera “Chullush – Challhuayaco” incrementará el número de
unidades de transporte de servicio de carga y pasajeros por las condiciones óptimas de
transitabilidad que brindará la vía, la misma que garantizará el desarrollo socio -
económico de los centros poblados del área de influencia del proyecto.
Los vehículos de carga se proyectaron con el PBI departamental de 0.10% y los vehículos
de pasajeros con la tasa de crecimiento del departamento de Ancash 0.7%, esta proyección
se muestra en los siguientes cuadros:
PROYECCION DEL TRÁFICO NORMAL
Utiliza la tasa de crecimiento de la población y PBI, recurre a proyecciones efectuadas por
instituciones dedicadas a labores de estadísticas y proyecciones del crecimiento de la
economía. Para nuestro caso se utilizó las tasas de crecimiento de la población y del PBI
regional determinado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
PROYECCION DEL TRÁFICO GENERADO:
El tráfico generado depende de la magnitud que se va a mejorar y se ha clasificado por el
nivel de impacto:

CUADRO N° 57: ESTIMACIONES DE TRAFICO GENERADO POR TIPO DE

PROYECTO
Una vez calculado el tráfico generado para el primer año de operación, éste se proyectó en
el horizonte de evaluación según las tasas de crecimiento por tipo de vehículo del tráfico
normal, para el proyecto el tráfico generado corresponde al 15% del tráfico normal.
A. Proyección de la Demanda Actual (Trafico) Tomado en el Centro Poblado de

Challhuayaco.
CUADRO N° 58: Proyección de Tráfico - Situación Sin Proyecto
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Tráfico Normal 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Auto/Staton Wagon 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
otro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camioneta (Pick Up) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Combi Rural 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Micro/Combi 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Bus 2E 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Bus 3E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camion 2E 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Camión 3E 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Camión 4E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fuente: Conteo Volumétrico de Vehículos. Agosto del 2016
CUADRO N° 59: Proyección de Tráfico - Situación Con Proyecto

PROYECCIONES DE TRAFICO AL 2036
VEHICULO LIGERO VEHICULO PESADO TRAFICO TRAFICO IMDa
AÑO CAMIONETAS BUS CAMION NORMAL GENERADO TOTAL

AUTO MICRO
2 3 2 3 4
PICK UP RURAL/COMBI
E E E E E
2016 4 5 4 2 1 0 3 2 0 21 3 24
2017 4 5 4 2 1 0 4 2 0 22 3 25
2018 4 5 4 2 2 0 4 2 0 23 3 26
2019 4 5 4 2 2 0 4 2 0 23 3 26
2020 4 5 4 2 2 0 4 2 0 24 4 28
2021 5 5 4 2 2 0 4 2 0 24 4 28
2022 5 5 4 3 2 0 4 3 0 25 4 29
2023 5 6 4 3 2 0 4 3 0 26 4 30
2024 5 6 4 3 2 0 5 3 0 27 4 31
2025 5 6 4 3 2 0 5 3 0 27 4 31
2026 5 6 4 3 2 0 5 3 0 28 4 32
2027 5 6 4 3 2 0 5 3 0 29 4 33
2028 5 6 4 3 2 0 5 3 0 30 4 34
2029 5 6 5 3 2 0 6 3 0 30 5 35
2030 5 6 5 3 2 0 6 3 0 31 5 36

2031 6 6 5 3 3 0 6 4 0 32 5 37
2032 6 7 5 3 3 0 6 4 0 33 5 38
2033 6 7 5 3 3 0 7 4 0 34 5 39
2034 6 7 5 3 3 0 7 4 0 35 5 40
2035 6 7 5 3 3 0 7 4 0 36 5 41
2036 6 7 5 3 3 0 7 4 0 37 6 43
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
4.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA.

La oferta global en situación actual está constituida por 2+545.97 Km. de longitud que
comprende la carretera “Chullush - Challhuayaco”. La oferta sin el proyecto y con el
proyecto es la siguiente.
A. Situación Actual de la Carretera
En la actualidad, la situación de la carretera que une los Centros Poblados de Chullush y la
localidad de Challhuayaco con carretera San Marcos - Huari, se encuentra en mal estado
presentando baches, encalaminados, ahuellamientos, charcos de agua, lodazales y la
plataforma de rodadura deteriorado de material no adecuado, obras de arte colapsado,
inexistencia de señales reglamentarios, preventivas y con cunetas insuficientes, por
necesidad los transportistas y los usuarios transitan por esta vía, con riesgo a sufrir
accidentes fatales, sobre todo en épocas de lluvia, a causa de las pésimas condiciones en
que se encuentra este tramo de la carretera, originando mayor tiempo en transporte, altos
costos de operación vehicular, que generan pérdidas en sus ingresos, en perjuicio de sus
alicaídas economías.
De acuerdo al siguiente cuadro se determina el estado actual en que se encuentra la
carretera:

CUADRO N° 60
SITUACIÓN ACTUAL-RESULTADOS DE LA VISITA DE CAMPO

OFERTA ACTUAL
CARRETERA
TRAMO UNICO
1. Características de la Vía y Pavimento
Longitud (km) 2,545.97
Tipo de Material de Superficie Plano - afirmado
Ancho de Calzada (m) 3,80
Estado de Conservación Malo
Tipo de daño Ahuellamiento
Pendiente (%) 13.34 - 1.42
Bombeo 1,00
Nº. De canteras 1 (2+545.97)
Nº de Plazoletas de Paso 0
Señalización NO
2. Obras de Arte.
. Nº. Puentes y luz (m) 2 (L=15m y L=12m)
Estado de Conservación Bueno
. Nº Pontones - y luz(m) 0
Estado de Conservación No Existe
. Badenes 0
. Muro de Sostenimiento (h<4m) 0
Caracteristica
3. Drenaje
. Alcantarillas de TMC 36" 8 unidades
5 en Buenas Condiciones y 3 en malas
Estado de Conservación
condiciones
. Tajeas 0
. Cunetas sin revestir SI
Estado de Conservación sin mantenimiento
. Canaleta de Coronación No
4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos Si
Fuente: Trabajo de campo de Equipo de trabajo - Formato MTC
B. Situación con Proyecto:

- La infraestructura para el flujo vehicular en la situación “Con Proyecto” se prevé el

mejoramiento de la carretera de una longitud de 2+545.96 Km., existente desde
Chullush – Challhuayaco se basa en la construcción de 2.545.97m de pavimento
flexible con un ancho de 5 mts y con un espesor de sub base de 0.30m, base de
0.20m y carpeta asfáltica de 0.07m.
- Construcción de 03 alcantarillas tipo TMC de D=36”, Longitud útil de 5m, con
concreto f'c=175 kg/cm2 +30% p.m. en cimentación de cabezales, Concreto f'c=175
kg/cm2 en cabezales de alcantarillas, concreto f'c=140 kg/cm2 + 70% PG
emboquillado de piedra - entrada y salida de alcantarillas y suministro y
colocación alcantarilla TMC Ø = 36".
- Construcción de 2764.24m lineales de cuneta triangular revestida típica con
concreto f'c=175 kg/cm2 +30% P.M. con una junta de dilatación cada 3m espesor
de 1”.
- Construcción de muro de contención de tipo T-01 y T-02, h=1.50, L=30m y h=2.50,
L=315m respectivamente. Con concreto ciclópeo de f'c=175 kg/cm2 +30% P.M. con
una junta de dilatación cada 5m y rellenado con material seleccionado granular.
- Instalación de las señalizaciones 4 unidades de señales preventivas, 6 unidades de
señales informativas, 8 unidades de señales reglamentarias y 3 unidades de hitos
kilométricos en cada 1000 m.
- Reposiciones de tuberías de línea colectoras de desagüe y agua potable existentes,
demolición y construcción de viviendas, muros secos existentes y saneamiento
físico de terrenos afectados.
- Implementación de protecciones personales, colectivas, señalizaciones temporales
y administrativas de seguridad y salud.
- Capacitaciones en seguridad, salud ocupacional mitigación de impacto ambiental
que consiste en revegetación y limpieza fina de la obra.
Es importante la ejecución del proyecto para que no se quede aislado los Centros Poblados
de que usan la carretera desde el tramo Chullush – Challhuayaco de la Localidad de
Challhuayaco, también para que el flujo de vehículos de pasajeros y de carga sea fluido y

de esa manera mejorar los niveles de vida de la población afectada y habrá menor riesgo
de accidentes en este tramo.
CUADRO N° 61: CARRETERA CHULLUSH-CHALLHUAYACO (ALTERNATIVA 1)

CARRETERA DEMANDA
IMD (Veh./día) 22,00
Velocidad de diseño (km/h) 30
Tipo de material de Superficie Asfalto en Caliente
Ancho de Berma (m) 0.50 c/l
Radio mínimo (m) 25
Radio mínimo Volteo (m) 13
Perlate Máximo (%) 9
Pendiente Máxima (%) +10.54/1.47
Bombeo (%) 2.5 - 3
Plazoletas
Taludes 1:1.5
Señalización (Unid.) 21
. Carriles 1
Ancho de carriles (m) 4
2. Obras de Arte.
.Pontones
. Badenes
. Muros de Sostenimiento (h<3.10m) 345,00
Característica F'C=175 KG/cm2 + 30% PM
3. Drenaje
. Alcantarillas si
Tipo y Sección TMC 36"
. Tajeas
Tipo y Sección (cm)
. Cunetas 0.90m * 0.45m
Tipo y Sección (cm) triangular
. Canaleta de Coronación
. Campamento Si
. Patio de Maquinaria Si
. Zona de Botaderos Si
Fuente: Equipo Técnico

CUADRO N° 62: CARRETERA CHULLUSH-CHALLHUAYACO (ALTERNATIVA 2)
CARRETERA TRAMO UNICO

IMD (Veh./día) 22,00
Velocidad de diseño (km/h) 30
Tipo de material de Superficie Asfalto en Caliente
Ancho de Berma (m) 0.50 c/l
Radio mínimo (m) 25,00
Perlate Máximo (%) 13
Pendiente Máxima (%) 9
Bombeo (%) 2.5 - 3.00
Plazoletas
Taludes 1:1.5
Señalización (Unid.) 21
. Carriles 1
Ancho de carriles (m) 4
2. Obras de Arte.
.Pontones
. Badenes
. Muros de Sostenimiento (h<3.10m) 345,00
F'C=175 KG/cm2 con refuerzo de
Característica
acero corrugado grado 60
3. Drenaje
. Alcantarillas si
Tipo y Sección TMC 36"
. Tajeas
. Cunetas .090m * 0.45m
Tipo y Sección (cm) triangular
. Canaleta de Coronación
. Campamento Si
. Patio de Maquinaria Si
. Zona de Botaderos Si
Fuente: Equipo Técnico

4.2.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA.

Según el análisis presentado en el Ítem Demanda y en el Ítem Oferta, la brecha
existente son las características de infraestructura vial requerida para la demanda del
tráfico estimado.
- Según el análisis presentado en el Ítem Demanda y en el Ítem Oferta, la brecha
existente son las características de infraestructura vial requerida para la demanda
del tráfico estimado. Que comprende Construcción de 2,545.97m de pavimento
flexible con un espesor de sub base de 0.30m, base de 0.20m y carpeta asfáltica de
0.07m.

de 1”.
- Construcción de las señalizaciones tanto 4 unidades de señales preventivas, 6
unidades de unidades de señales informativas, 8 unidades de señales
reglamentarias y 3 unidades de hitos kilométricos en cada 1000 m.

El cuadro siguiente describe la necesidad del proyecto:

CUADRO Nº 63: BRECHA OFERTA - DEMANDA
OFERTA ACTUAL DEMANDA

CARRETERA
TRAMO UNICO TRAMO UNICO
Longitud (km) 2,545.97 2,545.97
IMD (Veh./día) …………. 22,00
Velocidad de diseño (km/h) ………….. 30
Tipo de material de Superficie Plano - afirmado Asfalto en Caliente
Ancho de Calzada (m) 3,8 5,00
Estado de Conservación Malo
Tipo de daño Ahuellamiento
Ancho de Berma (m) ……………… 0.50 c/l
Radio mínimo (m) ……………… 25
Radio mínimo Volteo (m) ……………… 13
Perlate Máximo (%) ……………… 9
Pendiente Máxima (%) 13.34 - 1.42 +10.54/1.47
Bombeo (%) 2.5 - 3
Plazoletas 0 0
Taludes 1:1.5
Señalización (Unid.) NO 21
. Carriles ……………… 1
Ancho de carriles (m) ……………… 4
2. Obras de Arte.
. Nº Puentes y luz (m) 2 (L=15m y L=12m) ……….
Estado de Conservación Bueno ………
.Pontones 0 0,00
Estado de Conservación No existe No Existe
. Badenes 0 0,00
Estado de Conservación No existe ………..
. Muros de Sostenimiento (h<3.10m) No existe 345 ml
Estado de Conservación ……….. ………….
Característica ……….. F'C=175 KG/cm2 + 30% PM
3. Drenaje
. Alcantarillas 8 unidades 8 unidaes
5 en Buenas condiciones y Construcción de 3
Estado de Conservación
3 en malas condiciones. alcantarillas
Característica ………………….. F'C=175 KG/cm2 + 30% PM
Tipo y Sección TMC 36" TMC 36"
. Tajeas ………………… …………………
Tipo y Sección (cm) ………………… …………………
. Cunetas ………………… 0.90m * 0.45m
Tipo y Sección (cm) ………………. triangular
Característica …………… F'C=175 KG/cm2 + 30% PM
. Canaleta de Coronación NO SI
. Campamento SI Si
. Patio de Maquinaria NO Si
. Zona de Botaderos SI Si
Fuente: Elaboración Equipo Técnico

Las metas Globales y Parciales de Cada Proyecto Alternativo.

El presente proyecto atenderá desde el principio el 100% de la demanda del servicio de
Transporte.
4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
PROYECTO ALTERNATIVO Nº 1
TRAMO UNICO: CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO,
- Construcción de 2,545.97m de pavimento flexible con un ancho de 5 mts con un
espesor de sub base de 0.30m, base de 0.20m y carpeta asfáltica de 0.07m.
de 1”.
- Instalación de las señalizaciones: 4 unidades de señales preventivas, 6 unidades de

PROYECTO ALTERNATIVO Nº 2
 TRAMO UNICO: CARRETERA CHULLUSH - CHALLHUAYACO
- Construcción de 2,545.97m de pavimento flexible con un ancho de 5mts y con un
espesor de sub base de 0.30m, base de 0.20m y carpeta asfáltica de 0.07m.
de 1”.
- Construcción de muro de contención reforzada con acero corrugado
fy=4200kg/cm2 G-60, de tipo T-01 y T-02, h=1.50, L=30m y h=2.50, L=315m
respectivamente. Con concreto de f'c=175 kg/cm2. con una junta de dilatación
cada 5m y rellenado con material seleccionado granular.
- Instalación de las señalizaciones: 4 unidades de señales preventivas, 6 unidades de

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

4.4.1 COSTOS DE INVERSIÓN
4.4.1.1. Costos sin Proyecto
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Sin proyecto” no existen por
cuento carece de infraestructura alguna, sólo con vías de terreno natural que no controlan
las erosiones e inundaciones, por lo que se considera como cero, siendo por tanto, también
sus costos de operación y mantenimiento cero.
4.4.2 Costos con Proyecto

A. Costos de Infraestructura
Los costos en la Situación CON PROYECTO, comprende los costos de inversión en
infraestructura de transporte y costos de operación y mantenimiento, esta última será
asumido por los beneficiarios y por la Municipalidad Distrital de San Marcos durante la
vida útil del proyecto.
El resumen de los costos calculados en la situación CON PROYECTO, se muestran en los
siguientes cuadros:

CUADRO N° 64
PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 01 (PRECIOS
CONCEPTO
ITEM PRIVADOS )
I Obras Civile s 2.580.754,39
1,1 Obras Generales 43.785,49
1,2 S eguridad y S alud Ocupacional 23.750,99
1,3 Demolición y Recons trucción de Es tructuras Exis tentes 232.442,83
1,4 S aneamiento Fis ico de Terrenos Afectados 132.932,62
1,5 Movimiento de Tierras 245.902,10
1,6 Bas e y S ub Bas e Granular 624.910,26
1,7 P avimentos 494.936,57
1,8 Trans porte en P lanta 55.977,02
1,9 Obras de Arte y Drenaje 659.903,23
1,10 S eñalización 6.050,96
1,11 Flete 35.200,00
1,12 Mitigación de Impacto Ambiental 24.962,32
Cos tos Dire ctos 2.580.754,39
II Gas tos Generales (% CD) 9,07% 234.000,0
III Utilidad (% CD) 10,00% 258.075,44
S ub Total Ge ne ral 3.072.829,82
IGV 18,00% 553.109,37
Pre s upue s to de Obra 3.625.939,2
IV Expediente Técnico 3,49% 90.000,00
V S upervis ión de Obra 5,81% 150.000,00
Total de Inve rs ión 3.865.939,2

CUADRO N° 65
PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 2 (PRECIOS
CONCEPTO
ITEM PRIVADOS )
I Obras Civile s 2.678.687,44
1,1 Obras Generales 43.785,49
1,2 S eguridad y S alud Ocupacional 23.750,99
1,3 Demolición y Recons trucción de Es tructuras Exis tentes 232.442,83
1,4 S aneamiento Fis ico de Terrenos Afectados 132.932,62
1,5 Movimiento de Tierras 245.901,74
1,6 Bas e y S ub Bas e Granular 624.910,26
1,7 P avimentos 494.936,57
1,8 Trans porte en P lanta 55.977,02
1,9 Obras de Arte y Drenaje 757.836,64
1,10 S eñalización 6.050,96
1,11 Flete 35.200,00
1,12 Mitigación de Impacto Ambiental 24.962,32
Co s to s Dire cto s 2.678.687,44
II Gas tos Generales (% CD) 9,07% 234.000,00
III Utilidad (% CD) 10,00% 267.868,74
S ub To tal Ge ne ral 3.180.556,18
IGV 18,00% 572.500,11
Pre s upue s to de Obra 3.753.056,29
IV Expediente Técnico 3,49% 90.000,00
V S upervis ión de Obra 5,81% 150.000,00
To tal de Inv e rs ió n 3.993.056,29
B. Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto.

El funcionamiento sostenido del sistema de transporte unido a los efectos climáticos de la
zona, producirá desgastes y deterioros en las infraestructuras del sistema de transporte.
Del mismo modo será necesario trabajos de limpieza, reparación y restauración
rutinariamente y periódicamente. La conservación tendrá como objetivo mantener en
buenas condiciones el sistema de transporte.
El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios será esencial para la
conservación del sistema y muy especialmente en épocas de lluvia.
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto estarán a cargo de los Beneficiarios
que aportaran con mano de obra no calificada. Los costos de Operación Son los costos de

gestión y administración del camino, llevado a cabo por los beneficiarios del Centro
Poblado de Challhuayaco.
En el siguiente cuadro se muestra los costos de operación y mantenimiento para las
alternativas 01 y 02.
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS

DE MERCADO)
CUADRO Nº 66
ITEM DESCRIPCIONES UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
01 TRABAJOS COMPLEMETARIOS 1.069,74
LIMPEZA GENERAL Km 2,55 420,00 1069,74
02 CALZADA 948,00
LIMPIEZA DE DERUMBES Y HUAYCOS MENORES m3 60,00 15,80 948,00
03 DRENAJE Y OBRAS DE ARTE 6.334,52
LIMPIEZA DE CUNETAS m 2547,00 1,81 4610,07
LIMPIEZA DE MUROS m 345,00 1,81 624,45
ENCAUSAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA m3 10,00 42,00 420,00
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS und 8,00 85,00 680,00
04 ESTRUCTURAS 2.100,00
CONSERVACION DE SEÑALIZACIONES und 21,00 100,00 2100,00
COSTO DIRECTO 10.452,26
GASTOS GENERALES 10% 1.045,23
PRESUPUESTO TOTAL 11.497,49
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02 (EN NUEVOS SOLES A

PRECIOS DE MERCADO)
CUADRO Nº67
ITEM DESCRIPCIONES UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
01 TRABAJOS COMPLEMETARIOS 1.069,74
LIMPEZA GENERAL Km 2,55 420,00 1069,74
02 CALZADA 2.253,34
LIMPIEZA DE DERUMBES Y HUAYCOS MENORES m3 60,00 15,80 948,00
PARCHES DE SUPERFICIE DE RODADURA m2 127,35 10,25 1.305,34
03 DRENAJE Y OBRAS DE ARTE 6.334,52
LIMPIEZA DE CUNETAS m 2547,00 1,81 4610,07
LIMPIEZA DE MUROS m 345,00 1,81 624,45
ENCAUSAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA m3 10,00 42,00 420,00
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS und 8,00 85,00 680,00
04 ESTRUCTURAS 2.100,00
CONSERVACION DE SEÑALIZACIONES und 21,00 100,00 2100,00
05 MEDIO AMBIENTE 1.780,00
ACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS und 1,00 1780,00 1780,00
COSTO DIRECTO 13.537,60
GASTOS GENERALES 10% 1.353,76
PRESUPUESTO TOTAL 14.891,36

4.4.3 Flujo de costos a precios de mercado.

Los costos incrementales es el resultado de los Costos Con Proyecto menos los Costos Sin
Proyecto, tal como se muestra los siguientes cuadros:
CUADRO N ° 68
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
S in Proye cto Alte rnativa 1
Cos tos de Cos tos
Año Ope racion y
Ope racion y Inve rs ión Incre me ntale s
Mante nimie nto*
Mante nimie nto
0 3.865.939,19 0 3.865.939
1 0,00 11.497,49 11.497,49
2 0,00 11.497,49 11.497,49
3 0,00 14.891,36 14.891,36
4 0,00 11.497,49 11.497,49
5 0,00 11.497,49 11.497,49
6 0,00 14.891,36 14.891,36
7 0,00 11.497,49 11.497,49
8 0,00 11.497,49 11.497,49
9 0,00 14.891,36 14.891,36
10 0,00 11.497,49 11.497,49
11 0,00 11.497,49 11.497,49
12 0,00 14.891,36 14.891,36
13 0,00 11.497,49 11.497,49
14 0,00 11.497,49 11.497,49
15 0,00 14.891,36 14.891,36
16 0,00 11.497,49 11.497,49
17 0,00 11.497,49 11.497,49
18 0,00 11.497,49 11.497,49
19 0,00 14.891,36 14.891,36
20 0,00 11.497,49 11.497,49

CUADRO Nº: 69
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02
S in Proye cto Alte rnativ a 2
Cos to s de Cos to s
Año Ope racio n y
Ope racio n y Inve rs ión Incre me ntale s
Mante nimie nto *
Mante nimie nto
0 3.993.056 0 3.993.056
1 0,00 11.497,49 11.497,49
2 0,00 11.497,49 11.497,49
3 0,00 14.891,36 14.891,36
4 0,00 11.497,49 11.497,49
5 0,00 11.497,49 11.497,49
6 0,00 14.891,36 14.891,36
7 0,00 11.497,49 11.497,49
8 0,00 11.497,49 11.497,49
9 0,00 14.891,36 14.891,36
10 0,00 11.497,49 11.497,49
11 0,00 11.497,49 11.497,49
12 0,00 14.891,36 14.891,36
13 0,00 11.497,49 11.497,49
14 0,00 11.497,49 11.497,49
15 0,00 14.891,36 14.891,36
16 0,00 11.497,49 11.497,49
17 0,00 11.497,49 11.497,49
18 0,00 11.497,49 11.497,49
19 0,00 14.891,36 14.891,36
20 0,00 11.497,49 11.497,49


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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS PERFIL DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

4.1.1 La fase de pre inversión y su duración

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

4.1.3 La fase de post inversión y sus etapas

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

4.1.4 El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo:

4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA.

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

la localidad de Challhuayaco; y, personas foráneas que visitan a diario la zona del

CUADRO N° 52: Tasa de crecimiento del distrito de San Marcos

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

CUADRO N° 54: Proyección de la Población Afectada

4.2.1.2. Tramificación de la red vial según la demanda

La necesidad priorizada de la población afectada del área de influencia del proyecto es

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

4.2.1.3. Análisis de la Demanda Actual (Trafico)

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

CUADRO N° 56: TRÁFICO ACTUAL POR TIPO DE VEHÍCULO

Fuente: Elaboración Propia

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

CUADRO N° 57: ESTIMACIONES DE TRAFICO GENERADO POR TIPO DE

A. Proyección de la Demanda Actual (Trafico) Tomado en el Centro Poblado de

CUADRO N° 59: Proyección de Tráfico - Situación Con Proyecto

VEHICULO LIGERO VEHICULO PESADO TRAFICO TRAFICO IMDa

AÑO CAMIONETAS BUS CAMION NORMAL GENERADO TOTAL

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

Fuente: Elaboración Equipo Técnico

4.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA.

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

Fuente: Trabajo de campo de Equipo de trabajo - Formato MTC

B. Situación con Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

- La infraestructura para el flujo vehicular en la situación “Con Proyecto” se prevé el

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

CUADRO N° 61: CARRETERA CHULLUSH-CHALLHUAYACO (ALTERNATIVA 1)

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

CUADRO N° 62: CARRETERA CHULLUSH-CHALLHUAYACO (ALTERNATIVA 2)

CARRETERA TRAMO UNICO

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

4.2.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA.

- Construcción de 03 alcantarillas tipo TMC de D=36”, Longitud útil de 5m, con

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

El cuadro siguiente describe la necesidad del proyecto:

OFERTA ACTUAL DEMANDA

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

Las metas Globales y Parciales de Cada Proyecto Alternativo.

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

4.4.2 Costos con Proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

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B. Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto.

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02 (EN NUEVOS SOLES A

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO

4.4.3 Flujo de costos a precios de mercado.

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO