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III. FORMULACION
1° PROGRAMACIÓN MULTIANUAL:
El ciclo de los proyectos se inicia con la programación multianual. En la
cual se establece la cartera de inversiones.
Las OPMI del sector y de los GR y GL elaboran su cartera de
inversiones sobre la base de los objetivos y priorización definidos.
La cartera de inversiones debe indicar la posible fuente de
financiamiento, modalidad de ejecución, monto referencial y fechas
de inicio y término.
El Órgano Resolutivo de cada sector, GR y GL debe presentar, antes
del 30 de marzo de cada año, su PMI a la Dirección General de
Presupuesto Multianual de Inversiones (DGPMI), que consolida toda la
información en el Programa Multianual de Inversiones del Estado
(PMIE).
Solo los PI se someten a todo el ciclo de inversiones.
Los no PI se programan y ejecutan directamente.
4°) FUNCIONAMIENTO
A. Reporte del estado de los activos.
Los titulares de los activos incluidos en el PMI deben reportar
anualmente su estado a las OPMI del sector, GR o GL
respectivo.
B. Programar gasto para O & M.
Los titulares de los activos deben programar el gasto necesario
para asegurar la operación y mantenimiento de los mismos.
C. Evaluaciones ex-post de los proyectos
La DGPMI establecerá criterios para que un proyecto sea
evaluado.
La OPMI respectiva deberá determinar qué proyectos cumplen
los requisitos y evaluarlos de acuerdo a su complejidad.
AÑOS 1 2 3 4 .. 10
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9
FASE DE PRE INVERSION:
A. Elaboración de Perfil x
FASE DE INVERSION:
A. Elaboración de Expediente
x
Técnico.
B. Ejecución del Proyecto x x x
ETAPA OPERATIVA
A. Operación y
x x x x x
Mantenimiento
POBLACION PROYECTADA AL
HORIZONTE DEL PROYECTO
N° AÑOS POBLACION
0 2018 196
1 2019 198
2 2020 201
3 2021 204
4 2022 206
5 2023 209
6 2024 212
7 2025 214
8 2026 217
9 2027 220
10 2028 223
PROMEDIO 209
Fuente: Elaboracion Propia
EVAPOTRANSPIRACION DE REFERENCIA (Eto), PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES Y PRECIPITACION EFECTIVA MENSUAL EN m3/mes/Ha.
MESES
CONCEPTO ANUAL
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
Evapotranspiración de referencia (Eto) 502.02 424.63 506.63 429.73 466.68 413.82 404.66 439.88 418.59 518.42 457.22 486.17 5468.45
Precipitación total (Pt) 916.91 1219.61 1192.91 654.06 219.55 30.52 2.24 33.70 231.30 546.42 599.91 747.88 6395.00
Precipitación efectiva (Pef) ( 75% de Pt). 687.68 914.70 894.68 490.55 164.66 22.89 1.68 25.27 173.48 409.82 449.93 560.91 4796.25
FUENTE . FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
DATOS DE TEMPERATURA HAN SIDO ESTIMADOS CON ECUACIONES EN FUNCON DE LA ALTURA
DATOS DE PRECIPITACION REPORTADAS POR EL INRENA DEL MINAG
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
Kc PONDERADO0.722 0.827 0.932 1.105 1.054 0.634 0.279 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
FUENTE : INFORMACION TOMADA DE LA FAO
EL RIEGO - PRINCIPIOS BASICOS A. VASQUEZ Y L CHANG - 1992
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
Kc PONDERADO0.672 0.860 1.011 1.125 1.049 0.596 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
FUENTE : INFORMACION TOMADA DE LA FAO
EL RIEGO - PRINCIPIOS BASICOS A. VASQUEZ Y L CHANG - 1992
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CEDULA DE CULTIVOS - S ITUACION S IN P ROYECTO Y DIS TRIBUCION MENS UAL DE AREAS DE CULTIVOS P OR HA.
MES ES
P LAN DE
AREA
CULTIVOS CULTIVO
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. S EP . OCT. NOV. DIC. Ha . (%)
S Ha s .
CEDULA DE CULTIVOS - P ROYECTO ALTERNATIVA UNICA Y DIS TRIBUCION MENS UAL DE AREAS DE CULTIVOS P OR HA.
MES ES
P LAN DE
AREA
CULTIVOS CULTIVO
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. S EP . OCT. NOV. DIC. Ha . (%)
S Ha s .
TOTAL 3 3 1. 0 0 3 3 1. 0 0 3 3 1. 0 0 3 3 1. 0 0 3 3 1. 0 0 3 3 1. 0 0 2 5 0 . 0 0 2 5 0 . 0 0 2 5 0 . 0 0 2 5 0 . 0 0 2 5 0 . 0 0 2 5 0 . 0 0 10 0 . 0 0 3 3 1. 0 0
FUENTE: INFORMACION DE CAMP O TOMADA EN EL S ECTOR DE MACATE
CUADRO ELABORADO P OR EL P ROYECTIS TA
AREA CULTIVADA P OR MES (Ha s.) 331.00 331.00 331.00 331.00 331.00 331.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Kc P ONDERADO 0.671 0.862 1.013 1.127 1.043 0.584 0.288 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
EVAP OTRANS P IRACION P OTENCIAL (m3/me s/Ha ). 502.0 424.6 506.6 429.7 466.7 413.8 404.7 439.9 418.6 518.4 457.2 486.2
EVAP OTRANS P IRACION REAL (m3/me s/Ha ). 337.0 365.9 513.1 484.5 486.7 241.5 116.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P RECIP ITACION EFECTIVA (m3/me s/Ha ) 687.7 914.7 894.7 490.5 164.7 22.9 1.7 25.3 173.5 409.8 449.9 560.9
DEFICIT DE HUMEDAD (m3/me s/Ha .) - 350.7 334.6 334.6 334.6 334.6 334.6 334.6 334.6 334.6 334.6 334.6 334.6
EFICIENCIA DE RIEGO DEL P ROYECTO 95.60% 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956
REQUERIMIENTO DE AGUA (m3/me s/Ha .) 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
NUMERO DE DIAS DEL MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 30
NUMERO DE HORAS DE JORNADA DE RIEGO 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
REQUERIMIENTO DE AGUA (lts/se g/Ha :) 0.95 1.05 0.95 0.98 0.95 0.98 0.95 0.95 0.98 0.95 0.98 0.98
DEMANDA DE AG UA DEL P RO YECTO (lts /s e g /Ha . )3 15 349 3 15 326 3 15 326 238 238 246 238 246 246
EFICIENCIA DE CAP TACION 75%, EFICIENCIA DE CONDUCCION 65%, EFICIENCIA DE AP LICACIÓN 70%, EFICIENCIA DE RIEGO 95.60%
FUENTE: GUIA METODOLOGICA P ARA LA FORMULACIÓN DE P ROYECTOS DE RIEGO MENOR 2017
CUADRO ELABORADO P OR EL P ROYECTIS TA.
MESES
CULTIVOS
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
OFERTA DE AGUA EN lt/seg 330 325 312 308 295 281 277 255 243 250 278 301
Fuente: Elaborado por el Consultor
DETERMINACION DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO EN FUNCION A LA CEDULA DE
CULTIVO SIN PROYECTO
MESES
CULTIVOS
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
DEMANDA DE AGUA EN lt/seg 315 349 315 326 315 326 238 238 246 238 246 246
OFERTA DE AGUA EN lt/seg 330 325 312 308 295 281 277 255 243 250 278 301
DETERMINACION DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO EN FUNCION A LA CEDULA DE
CULTIVO CON PROYECTO
MESES
CULTIVOS
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
DEMANDA DE AGUA EN lt/seg 315 349 315 326 315 326 238 238 246 238 246 246
OFERTA DE AGUA EN lt/seg 365 355 345 338 335 330 315 300 285 275 268 265
BRECHA 50 6 30 12 20 4 77 62 39 37 22 19
FUENTE: GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO MENOR 2018
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA.
MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Cantidad
OPERARIO hh 1,812.0038
OFICIAL hh 438.9434
PEON hh 3,920.0179
TOPOGRAFO hh 123.6847
OPERADOR EQUIPO LIVIANO hh 98.6381
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad
FLETE RURAL glb 1.00
FLETE RURAL glb 1.00
ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 804.240
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 1.00
CLAVOS CON CABEZA 2”, 2 ½”, 3” kg 537.3600
PIEDRA CHANCADA ½” – ¾” M3 103.1635
ARENA FINA M3 31.2460
ARENA GRUESA M3 101.2878
HORMIGON M3 0.6000
JUNTA ELASTOMÉTRICA E=1”, Esp=0.10m M 518.7000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 1,870.2783
YESO EN BOLSAS DE 18 kg Bol 55.7100
DISEÑO DE MEZCLA Und 1.0000
ROTURA DE PROBETAS Und 16.0000
PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS Und 2.0000
MADERA TORNILLO P2 75.0000
MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO P2 4,021.2000
ESTACAS DE MADERA EUCALIPTO und 18.0000
ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL gbl 1.0000
TRABAJO
PANEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIAS) Jgo 6.0000
EQUIPO PROTECCION COLECTIVA Glb 1.000
AGUA m3 54.6690
CORDEL 42.0660
COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.35m x 0.50m Pza 10.0000
REGLA DE MADERA P2 39.0575
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN RIEGO Mes 1.000
ALQUILER DEL LOCA Glb 1.00
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 1.000
EQUIPOS
Descripcion Unidad Cantidad
NIVEL TOPOGRAFICO hm 109.8144
TEODOLITO hm 88.6320
MIRAS Y JALONES hm 88.6320
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 51.2824
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40” hm 98.6381
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9P3 hm 98.6381
DESCRIPCIÓN Parcial
B. COSTOS DE REPOSISCION
Estos tipos de costos no son aplicables a este proyecto de inversión.
C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO:
Los costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin
proyecto es cero, ya que la Municipalidad Distrital de SANTA CRUZ
no destina ningún aporte económico para dicha operación y
mantenimiento.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00
FLUJO DE COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 1,162,446.08 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00 144,200.00
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA