02 - Pip - Albergue

Lic.
Pelayo RIVERA CHOMBO

Alcalde Distrital
Gestión Edil 2019-2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC
CAPITULO IV
FORMULACION DEL PROYECTO
PIP - "CREACION DEL CENTRO DE ALBERGUE PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD pág. 67
DENTRO DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE
PASCO"
Lic. Pelayo RIVERA CHOMBO
Alcalde Distrital
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
4.1.1 EL CICLO DEL PROYECTO

El ciclo de los proyectos de inversión pública, incluye básicamente tres (03) fases: Pre
Inversión, Inversión y Post Inversión. El grafico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo
del proyecto del presente perfil.
CUADRO Nº 18 - CICLO DE UN PROYECTO
4.1.2 FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO.
A. FASE DE PRE – INVERSIÓN Y SU DURACION

La fase de la Pre inversión para el presente proyecto está comprendida por el estudio de
Perfil, se ha programado un periodo de 1 meses para su formulación.
B. FASE DE INVERSIÓN Y SU DURACION

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física
de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del
proyecto.
Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos actividades:
Desarrollo de estudios y elaboración del Expediente Técnico; los estudios están

referidos a la elaboración del perfil, a levantamientos topográficos, estudio de suelos y otros
necesarios para el expediente técnico.
Ejecución del proyecto; los estudios y expediente técnico deberán realizarse en un plazo
de 3 meses, en tanto que la ejecución del proyecto en 7 meses.
C. FASE DE POST INVERSIÓN Y SUS ETAPAS

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto,
así como su evaluación ex post. Consiste básicamente, en la entrega de los servicios del
proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos
necesarios para ello como: personal, insumos, alquileres, servicios (agua, luz, teléfono),
etc.
PASCO"
Alcalde Distrital
Cabe mencionar, que dado el menor detalle de la información que se dispone para esta
fase, especialmente para los periodos más alejados del momento actual, ésta se ha
trabajado en unidades de tiempo anuales.
Las labores de operación y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el

funcionamiento del proyecto, y se realizará en forma anual durante toda la vida útil del
mismo.
4.1.3 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

Considerando que el proyecto comprende servicios de albergue para las personas de la tercera
edad dentro del Distrito de Tapuc, cuyos resultados se darán a mediano plazo (5 a 10 años),
incluso podemos considerar durante toda la vida de las personas que lo recibirán.
Por otro lado la vida útil del activo principal son las edificaciones que son capaces de dar
mayores beneficios por encima de los costos esperados (entre 20 y 30 años).
En la práctica las proyecciones de demanda en los servicios de albergue no se cumplen mayor

a 10 años ya que muchas veces se corre el riesgo de sobredimensionar e incurrir en mayores
costos de inversión de los servicios ofertados por el proyecto.
De acuerdo a los parámetros del SNIP el horizonte no debe ser mayor a 10 años, Por lo tanto
el horizonte de evaluación del presente proyecto es de 10 años.
En resumen se considera lo siguiente:
Horizonte del proyecto : 10 Años
Tiempo de la etapa de Inversión : 07 Meses
Tiempo en la etapa de Operación y Mantenimiento : 10 Años
CUADRO Nº 19
ACTIVIDADES POR ETAPAS DEL PROYECTO Y PERIODO DE DURACIÓN
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR ETAPAS DURACIÓN
ALTERNATIVA Nº 01
ETAPA DE INVERSIÓN (Estudios Definitivos)
- Evaluación de campo
- Estudio topográfico y de suelos
- Formulación del Expediente Técnico 03 Mes
- Otros (personal de apoyo, material de oficina, copias de planos, viáticos, combustible,
etc.)
ETAPA DE EJECUCIÓN (Construcción)
- Materiales de construcción
- Mano de obra calificada y no calificada
- Herramientas 07 Meses
- Equipo
- Gastos generales, supervisión, etc.
ETAPA DE OPERACIÓN
- Mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y operación del recurso humano 10 Años
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4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA
4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.1.1. IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO

La alternativo propuesto tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de los
pobladores del Distrito de Tapuc; a través, de brindar el servicio de albergue para las
personas de la tercera edad y de calidad; la cual, es necesaria para la convivencia
pacífica y segura; que permita el mayor desarrollo personal de los ciudadanos, dentro
de la libertad estipulada en los derechos humanos. La unidad de medida está dada
por la cantidad de habitantes que requieren de dicho servicio.
Los bienes y servicios en los cuales intervendrá el proyecto son:
 Infraestructura para la prestación de servicios de atención al adulto mayor.

 Equipos y mobiliarios para la atención al adulto mayor.
 Programas de capacitación y/o sensibilización en la atención al adulto mayor.
4.2.1.2. POBLACIÓN DE REFERENCIA

La población de referencia está conformada por la población del Distrito de Tapuc que
tiene una población de 5,162 habitantes para el 2019, según los censos anuales.
CUADRO N° 20 - PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE

TAPUC
TAPUC
INEI - Censos Nacionales 1993 - 2007 2,932 3,976
AÑOS 1993 2007 14
POTENCIA(1.065921274;1/14) TASA DE CRECIMIENTO

X = 3,976 1.356070941 1.021994935 2.20%
2,932
FUENTE: Elaboración Propia – Equipo Técnico
CUADRO Nº 21 – POBLACION HISTORICA

AÑO POB. TAPUC
2007 3,976
2008 4,063
2009 4,153
2010 4,244
2011 4,338
2012 4,433
2013 4,531
2014 4,630
2015 4,732
2016 4,836
2017 4,943
2018 5,051
2019 5,162
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007
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GRAFICO N° 11 - PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE

TAPUC
4.2.1.3. POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL:

Es la población que está directamente relacionada a la problemática identificada y
que enfrenta el proyecto, se podría considerar como la potencialmente demandante,
para el presente proyecto a la población adulta mayor del área de influencia siendo así
aquellas que pertenece al Distrito de Tapuc; es decir, adultos mayores a 60 años los
cuales representan el 14.31% de la población total del distrito de acuerdo al INEI –
CPV2007.
Aplicando la tasa de crecimiento intercensal de 2.20% la población potencial del

proyecto asciende actualmente a 739 en promedio, tal como se muestra en el cuadro
siguiente.
CUADRO N° 22: POBLACIÓN POTENCIAL DEL PROYECTO SEGÚN CENSOS DEL

INEI.
POB. DEMANDANTE POTENCIAL DEL DISTRITO
AÑO
TAPUC
2007 569
2008 582
2009 594
2010 607
2011 621
2012 634
2013 648
2014 663
2015 677
2016 692
2017 707
2018 723
2019 739
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007
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Alcalde Distrital
4.2.1.4. POBLACIÓN EFECTIVA

La población demandante efectiva viene a ser la totalidad de los pobladores dentro de
las localidades del Distrito de Tapuc; quienes requieren de los servicios antes
mencionados.
En el presente proyecto la población efectiva viene a ser la misma que la población

Potencial por incluir a la totalidad de las personas de las localidades del Distrito de
Tapuc.
CUADRO N° 23: PROYECCIÓN DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DEL DISTRITO DE

TAPUC.
POBLACIÓN DE
HORIZONTE AÑO POBLACIÓN EFECTIVA
REFERENCIA
INVERSION 0 2020 5.162 739
1 2021 5.276 755
2 2022 5.392 772
3 2023 5.511 789
POST - INVERSION
4 2024 5.632 806

5 2025 5.756 824
6 2026 5.882 842
7 2027 6.012 860
8 2028 6.144 879
9 2029 6.279 899
10 2030 6.417 918
TOTAL 63.463 9.082
FUENTE: Elaboración Propia – Equipo Técnico.
4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

El punto de partida de este análisis es la determinación de la oferta en la situación sin proyecto,
es decir se realizará un análisis de oferta actual y contemplar la posibilidad de optimizarla
(oferta optimizada), el cual será proyectada en el horizonte de evaluación.
A. OFERTA EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

Dentro del área de estudio e influencia NO EXISTE ningún centro que brinde atención
integral a los adultos mayores del Distrito de Tapuc.
Cabe precisar, que la Municipalidad Distrital de Tapuc a través de la división de servicios

sociales y comunales es la dependencia que tiene a cargo los programas sociales y que
mediante campañas viene brindando a la fecha de una u otra manera una atención
limitada a las personas de la tercera edad del distrito y demás poblaciones vulnerables; sin
embargo, no se cuenta con la infraestructura, recursos humanos y equipamiento necesario
para brindar un buen servicio a la población en general.
Por tano, como no existe los servicios de atención y cuidado del adulto mayor, en el Distrito
de Tapuc. No ay oferta actual.
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CUADRO N° 24 - PROYECCIÓN DE LA OFERTA ACTUAL EN EL DISTRITO

AÑO
DISTRITO TAPUC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
SERVICIOS DE ATENCION Y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUIDADEOS DEL ADULTO MAYOR
HORIZONTE DE EVALUACION FASE DE INVERSIÓN FASE POS INVERSIÓN
B. OFERTA OPTIMIZADA
Al no existir un servicio adecuado para la prestación de servicios de albergue para las
personas de la tercera edad dentro del Distrito de Tapuc; se concluye que la oferta
optimizada en todos los componentes estudiados es CERO y será así a lo largo de los años
hasta que se ejecute un proyecto que cambie dicha situación.
CUADRO N° 25 - PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA EN EL DISTRITO

AÑO
DISTRITO TAPUC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
SERVICIOS DE ATENCION Y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUIDADEOS DEL ADULTO MAYOR
HORIZONTE DE EVALUACION FASE DE INVERSIÓN FASE POS INVERSIÓN
C. OFERTA EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

El objetivo del CIAM de la Municipalidad Distrital de Tapuc es mejorar el bienestar físico,
psíquico y social de las personas adultas mayores, a través de actividades artísticas,
culturales, educativas, recreativas, artesanales y ocupacionales que promuevan una mayor
participación para su mejor desarrollo personal e integración a la sociedad teniendo en
cuenta sus condiciones específicas de salud, género y cultura, promoviendo una imagen
positiva del envejecimiento en la sociedad, el reconocimiento hacia los valores y
experiencia de la vida de los adultos mayores.
La prestación de los servicios y desarrollo de los programas que ofrecerá el CIAM, se

realizara de manera progresiva, de acuerdo a las posibilidades presupuestales de la
municipalidad distrital de tapuc.
El presente proyecto los servicios que se ofrecerán como mínimo a la población

demandante será la "CREACION DEL CENTRO DE ALBERGUE PARA LAS PERSONAS
DE LA TERCERA EDAD DENTRO DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DANIEL
ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO", comprende de un área de patio,
losa y jardines (931,39 m2), dormitorios (296,23 m2), sala star - cocina (100,32 m2), cocina
+ comedor (100,32 m2), vivienda encargado (27,69 m2) y cerco perimétrico (165,58 ml)
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Alcalde Distrital
4.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

El balance de la Oferta – Demanda, nos permitirá conocer el déficit que existe actualmente en el Distrito de Tapuc frente a la demanda descrita y la oferta
existente.
Se ha realizado sobre la base de la comparación de la oferta actual y la demanda actual proyectad (población adulta mayor de 60 años a mas) por todo el
horizonte de evaluación.
CUADRO N° 26 - BALANCE DEL CENTRO DE ALBERGUE DEL DISTRITO TAPUC

CENTRO DE ALBERGUE PARA LAS PERSONAS AÑO
DE LA TERCERA EDAD DENTRO DEL DISTRITO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DE TAPUC 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
DEMANDA EFECTIVA (personas de tercera edad) 739 755 772 789 806 824 842 860 879 899 918
OFERTA (optimizada) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA -739 -755 -772 -789 -806 -824 -842 -860 -879 -899 -918
FASE DE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
HORIZONTE DE EVALUACION
INVERSIÓN FASE POS INVERSIÓN
De acuerdo a los resultados del balance oferta – demanda, se obtiene una brecha negativa por lo que se concluye que existe una demanda insatisfecha o un
déficit de oferta, lo cual deberá ser cubierto con la ejecución del presente proyecto.
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Alcalde Distrital
4.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Para el presente proyecto se ha identificado 02 medios de primer orden y 03 medios fundamentales
los cuales vienes a ser los componentes del proyecto.
 COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR.
ACCIÓN 01.1: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALBERGUE PARA LAS PERSONAS DE LA

TERCERA EDAD DE MATERIAL NOBLE CON PISO CERÁMICO Y TECHO DE LOSA
ALIGERADO; BAJO LAS CARACTERISTICAS Y NORMAS TECNICAS VIGENTES.
 COMPONENTE 2: EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LA ATENCIÓN AL

ADULTO MAYOR.
ACCIÓN 02.1: IMPLEMENTACIÓN E EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ALBERGUE
 COMPONENTE 3: EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN

LA ATENCION AL ADULTO MAYOR.
ACCIÓN 03.1: PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN BUEN TRATO Y CUIDADO A LAS PERSONAS

ADULTAS MAYORES DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL.
4.3.1. ASPECTO TECNICOS
 ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN
El Proyecto se instalará en el Distrito de Tapuc, Provincia de Daniel Alcides Carrion del
Departamento de Pasco por ser esta una zona estratégica para el funcionamiento del
centro de albergue para las personas de la tercera edad, ya que cuenta con mejores
condiciones de accesibilidad, conectividad y servicios.
El terreno para el desarrollo del Proyecto tiene un área de 1,591.53 m2.
IMAGEN N° 07: TERRENO PARA EL CENTRO DE ALBERGUE PARA LAS PERSONAS

DE LA TERCERA EDAD.
MAPA N° 05 - MACRO LOCALIZACIÓN Y MICRO LOCALIZACIÓN.
PASCO"
Alcalde Distrital
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC CENTRO DE ALBERGUE PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
CERRO DE PASCO
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
LOCALIZACIÓN DISTRITAL - CENTRO DE ALBERGUE PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
PASCO"
Alcalde Distrital
 TAMAÑO
El punto de partida para definir el tamaño del proyecto, es la brecha deficitaria de la oferta
frente a la demanda, del análisis realizado, se establece la necesidad de una intervención
pronta, debido a lo inadecuada condición de los factores del proyecto.
Cabe precisar que el tamaño óptimo del proyecto es el adecuado, pues se ha diseñado en
función de la demanda efectiva al año 10 del horizonte de evaluación y a las brechas
establecidas en el análisis de la oferta – demanda.
El centro de albergue para las personas de la tercera edad dentro del Distrito de Tapuc ;
comprende de un área de estructuras de patio, losa y jardines (931,39 m2), dormitorios
(296,23 m2), sala star - cocina (100,32 m2), cocina + comedor (100,32 m2), vivienda
encargado (27,69 m2) y cerco perimétrico (165,58 ml) en todos los bloques a construir se
emplea infraestructura moderna, antisísmica, COBERTURA FINAL SERA DE LOSA
ALIGERADA INCLINADA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA PIZARRA, instalaciones
eléctricas al igual que en todas las instalaciones sanitarias deben ser empotrados y llevaran
accesorios.
El terreno para el desarrollo del Proyecto tiene un área de 1,591.53 m2.
 TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA
Se ha planteado la construcción del CENTRO DE ALBERGUE PARA LAS PERSONAS
DE LA TERCERA EDAD en la Capital del Distrito, para lo cual se ha destinado un terreno.
Por contar con todos los servicios básicos y con mayor accesibilidad hacia la capital de la
Provincia así como a los centros poblados, comunidades y anexos, de tal modo que se
podrá atender con los servicios del albergue a toda la población del Distrito. El terreno
donde se realizara la construcción es de propiedad de la Municipalidad Distrital y se
encuentra inscrita en registro público, como hacen constar los documentos anexados.
- La cimentación será de vigas conectadas de concreta armado y cimientos corridos de

concreto.
- La estructura estará construida por un sistema a porticado de columnas, vigas y

diafragmas de losas de aligeradas y concreto armado para los entrepisos y cobertura.
- La albañilería con muros de ladrillo King Kong 18 huecos de arcilla.
- El revestimiento interior y exterior será con tarrajeo de cemento arena mezcla 1:5, en
las zonas húmedas se incluirá zócalos y contrazócalos de cerámico y para exteriores
con contrazócalos de cemento.
- Los pisos para los ambientes del primer nivel será de piso de mayólica.
- Puertas de madera tablero rebajado con cerraduras, serán hechas con piezas
escuadradas de sección rectangular de madera cedro o similar, cepilladas en sus caras
expuestas.
- Ventana con perfiles de aluminio s/diseño con vidrio incoloro semi-doble, la colocación
de ventanas en las fenestraciones de superficies verticales serán a una altura
determinada del piso terminado dejadas para la iluminación o ventilación de un
ambiente, de acuerdo a los planos y especificaciones.
- Instalaciones eléctricas y sanitarias con tuberías empotradas de PVC SAP SAL y SEL.
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Alcalde Distrital
- Veredas de concreto, consistente en la losa de concreto vaciado sobre una base

empedrada con piedras medianas (promedio 15 cm) cuyo diseño de mezcla será de
175kg/cm2.
- Cerco perimétrico, será con estructura de concreto armado en vigas y columnas, y de

concreto ciclópeo en zobrecimiento y zapatas. La albañileria con ladrillo ladrillo KK tipo
IV, con teja de arcilla sobre viga de confinamiento.
 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
La etapa de inversión del proyecto tendrá una duración de 10 meses, para la fase de
elaboración del expediente técnico comprenderá 3 mes (01 meses para el proceso de
contratación y 2 meses de elaboración del expediente técnico), y para la fase de ejecución
comprenderá 7 meses (01 meses para el proceso de contratación y 6 meses para la
ejecución del PIP) y estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Tapuc.
CUADRO N° 27 - CRONOGRAMA DE EJECUCION.

Fecha Órgano Periodo
Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección 03/02/2020 06/02/2020 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Convocatoria 07/02/2020 12/02/2020 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Integración de Bases 13/02/2020 19/02/2020 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Buena Pro 20/02/2020 24/02/2020 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Suscripción del Contrato 25/02/2020 28/02/2020 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Elaboración del ET o ED 02/03/2020 30/04/2020 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
Supervisión
Supervisión del PI 01/06/2020 30/11/2020 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
Ejecución
Ejecución Contractual 01/06/2020 30/11/2020 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
01/06/2020 30/11/2020 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR.
COMPONENTE 2: EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA
LA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR.
COMPONENTE 3: EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE

CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN LA ATENCION AL 01/10/2020 30/10/2020 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
ADULTO MAYOR.
Recepción 13/11/2020 18/11/2020 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
Liquidación física y financiera 19/11/2020 25/11/2020 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
Transferencia 26/11/2020 30/11/2020 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:
4.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN

Los costos de inversión a precio de mercado están compuestos por los siguientes
componentes: infraestructura, Equipamiento y Capacitación.
Por otro lado, se incluyen los respectivos costos indirectos compuesto por los Gastos
Generales, Utilidad. Gastos de supervisión, es necesario indicar que en los gastos generales
se incluye el pago del personal administrativo y coordinadores de cada componente, así como
los gastos operativos del proyecto.
PASCO"
Alcalde Distrital
A continuación se presentan los costos de inversión para la Alternativa Única.
CUADRO N° 28: RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

"CREACION DEL CENTRO DE ALBERGUE PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DENTRO DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO"
FACTOR DE
COMPONENTE DESCRIPCION DE RUBROS COSTOS PRIVADOS COSTOS SOCIALES
CORRECCION
COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL
ACCION 1: OBRAS PROVISIONALES 94.527,02 74.019,57

1 Insumo no transable 64.278,37 0,8470 54.443,78
2 Insumo transable**
3 Mano de obra calificada 11.343,24 0,9091 10.312,14
4 Mano de obra semicalificada
5 Mano de obra no calificada*** 18.905,40 0,4900 9.263,65
ACCION 2: ESTRUCTURAS 583.589,82 456.981,18
ACCION 3: ARQUITECTURA 534.236,15 418.334,69
ADULTO MAYOR.

ACCION 4: INSTALACIONES SANITARIAS 14.174,97 11.099,73
ACCION 5: INSTALACIONES ELECTRICAS 24.402,51 19.108,43
ACCION 6: MITIGICAION DE IMPACTO AMBIENTAL 17.795,87 13.935,09
ACCION 1: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS 84.684,60 71.727,86
MOBILIARIOS PARA
LA ATENCIÓN AL
COMPONENTE 2:
ADULTO MAYOR.
EXISTENCIA DE

EQUIPOS Y
3 Mano de obra calificada 0,9091
5 Mano de obra no calificada*** 0,4900
COMPONENTE 3: EXISTENCIA
ACCION 1: CAPACITACION 13.160,00 11.963,76

SENSIBILIZACIÓN EN LA
ATENCION AL ADULTO
CAPACITACIÓN Y/O
DE PROGRAMAS DE
1 Insumo no transable 0,8470

MAYOR.

** El valor asignado dependerá si el bien es exportado o importado.
*** Este valor dependerá de la región geográfica y la zona que corresponda (urbano/rural)
COSTO DIRECTO 1.366.570,94 1.077.170,31
GASTOS GENERALES 103.842,78 0,847 87.954,83
TOTAL INVERSION 1.470.413,72 1.165.125,14
EXPEDIENTE TECNICO 32.000,00 0,9091 29.091,20

SUPERVISION 102.928,96 0,9091 93.572,72
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PIP (S/.) 1.605.342,68 1.287.789,06
4.4.2. COSTO DE REPOSICIÓN

Para la elaboración del presente estudio de pre-inversión de “CREACION DEL CENTRO DE
ALBERGUE PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DENTRO DEL DISTRITO DE
TAPUC - PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO" no se
han asignado los costos de reposición, ya que en estos costos se consideran mayormente a
maquinarias y equipos, en el perfil no se mencionan dentro del flujo del presupuesto la partida
de maquinarias ya sea de origen nacional o importados dentro del periodo de evaluación de
10 años determinado por el MEF.
PASCO"
Alcalde Distrital
En este sentido no se han previsto situaciones de depreciación de maquinarias y equipos, sin

embargo para fines aclaratorios asumiríamos solo en el caso probable de que el proyecto sufra
algún tipo de modificación durante la post inversión (desastres fortuitos) el costo de reposición
seria idéntico al costo de inversión de la Alternativa Única.
4.4.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

Considerando que en la actualidad no existe el centro de adulto mayor que brinde tal
servicio de atención, entonces los costos de operación y mantenimiento son cero.
B. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Los costos de operación y mantenimiento de la alternativa única ascienden a S/.
222,600.00 a precios privados y a precios sociales a S/. 197,991.00.
CUADRO Nº 29: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

COSTO MONTO FACTOR DE PRECIOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TIEMPO (MESES) MONTO ANUAL
UNITARIO MENSUAL CORRECCION SOCIALES
COSTO DE OPERACIÓN 210.600,00 187.083,00
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 140.400,00 127.623,60

JEFE DE ADMINISTRACION PROFESIONAL 1 2.500,00 2.500,00 12 30.000,00 0,909 27.270,00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 1 2.300,00 2.300,00 12 27.600,00 0,909 25.088,40
ESPECIALISTA PROFESIONAL 2 2.000,00 4.000,00 12 48.000,00 0,909 43.632,00
PERSONAL TECNICO PROFESIONAL 1 1.700,00 1.700,00 12 20.400,00 0,909 18.543,60
PERSONAL DE SERVICIO NATURAL 1 1.200,00 1.200,00 12 14.400,00 0,909 13.089,60
SERVICIOS BASICOS 10.200,00 8.639,40
LUZ MES 1 500,00 500,00 12 6.000,00 0,847 5.082,00
AGUA MES 1 150,00 150,00 12 1.800,00 0,847 1.524,60
INTERNET MES 1 200,00 200,00 12 2.400,00 0,847 2.032,80
SERVICIO DE ALBERGUE 24.000,00 20.328,00
MATERIALES E INSUMOS GLOBAL 1 2.000,00 2.000,00 12 24.000,00 0,847 20.328,00
MATERIALES DE OFICINA 36.000,00 30.492,00
MATERIALES VARIOS GLOBAL 1 3.000,00 3.000,00 12 36.000,00 0,847 30.492,00
COSTO DE MANTENIMIENTO 12.000,00 10.908,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 12.000,00 10.908,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GLOBAL 1 1.000,00 1.000,00 12 12.000,00 0,909 10.908,00
TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 222.600,00 197.991,00
AÑOS (Soles)
COSTOS ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN
Personal
Bienes
SIN PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO
Actividades
OPERACIÓN 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00
Personal 140.400,00 140.400,00 140.400,00 140.400,00 140.400,00 140.400,00 140.400,00 140.400,00 140.400,00 140.400,00
Bienes 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
CON PROYECTO Servicios 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00
Otros
MANTENIMIENTO 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Actividades 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
OPERACIÓN 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
PASCO"
Alcalde Distrital
C. COSTOS INCREMENTALES
En los Cuadros siguientes, se presentan los flujos de costos incrementales para las situaciones sin y con proyecto para la Alternativa Unica, a precios
privados; Estos costos se utilizan en la evaluación del proyecto y se presentan en los formatos considerados en los contenidos mínimos de la Directiva 04 de
la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública- SNIP.
CUADRO N° 30: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADO

"CREACION DEL CENTRO DE ALBERGUE PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DENTRO DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO
DE PASCO"
Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto)
A precios privados (Nuevos Soles)
PERIODO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de Inversión 1.605.342,68 1.605.342,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Expediente Tecnico 32.000,00 32.000,00
Infraestructura 1.268.726,34 1.268.726,34
Equipamiento 84.684,60 84.684,60
Capacitacion 13.160,00 13.160,00
Gastos Generales 103.842,78 103.842,78
Gastos de Supervicion 102.928,96 102.928,96
B. Costos de Operación y Mantenimiento 2.226.000,00 0,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00
Costos de Operación 2.106.000,00 0,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00
Costos de Mantenimiento 120.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Reposicion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3.831.342,68 1.605.342,68 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00
C. Costos de Operación y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reposicion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS INCREMENTALES 3.831.342,68 1.605.342,68 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00 222.600,00
PASCO"
Alcalde Distrital
CUADRO N° 31: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL.

DE PASCO"
A precios sociales (Nuevos Soles)
PERIODO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Infraestructura 993.478,70 993.478,70
Equipamiento 71.727,86 71.727,86
Capacitacion 11.963,76 11.963,76
Reposicion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3.267.699,06 1.287.789,06 197.991,00 197.991,00 197.991,00 197.991,00 197.991,00 197.991,00 197.991,00 197.991,00 197.991,00 197.991,00
D. Costos de Operación y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reposicion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASCO"
Alcalde Distrital
CAPITULO V
EVALUACION
PASCO"
Alcalde Distrital
5.1. EVALUACION SOCIAL

El objetivo de la evaluación social es calcular la rentabilidad de un Proyecto de Inversión Pública para
la sociedad en su conjunto; lo que se logra comparando los beneficios sociales y los costos sociales
atribuibles a l proyecto.
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES

Beneficios en la Situación sin Proyecto:
Actualmente, no existe un centro de atención para el adulto mayor en el Distrito de Tapuc, por
lo que no hay beneficios en la situación sin proyecto.
Beneficios en la Situación con Proyecto:

Los beneficios en la situación con proyecto son cualitativos y están representados por la
mejora en la calidad de vida de los beneficiarios e integrándolos a la sociedad, asimismo, se
busca en una mejora de la salud mental y física de los adultos mayores, lo cual reduce el riesgo
a enfermedades, así como un mejoramiento de su interacción social generacional, lo cual le va
a permitir una integración familiar adecuada.
Entre los principales beneficios sociales que se han determinado, tenemos:
 Dotar del servicio integral al adulto mayor de acuerdo a los estándares de calidad (salud,
talleres y esparcimiento) en toda la etapa de operación del proyecto.
 Inclusión social del adulto mayor en el desarrollo del Distrito de Tapuc.
 Incremento de la autoestima y bienestar entre la población de la tercera edad.
 Contar con una infraestructura propia para el adulto mayor, con los ambientes propicios y
acondicionados para el desarrollo de talleres y su respectivo equipamiento que permite la
comodidad del adulto mayor.
 Contribuir al desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales de las personas adulto
mayor en el Distrito de Tapuc.
 Mayor estimulo hacia labores y actividades productivas como parte de su desarrollo integral.
 Mejora de la calidad de vida, del desarrollo humano y el bienestar social del adulto mayor.
 Aumento de la práctica de actividades deportivas, físicas y recreativas del adulto mayor.
 Mayor interés de la población en general por el cuidado y atención del adulto mayor.
 Los servicios implementados contribuirán a la confianza y autosuficiencia del adulto mayor,

motivándolo a realizar sus actividades diarias.
PASCO"
Alcalde Distrital
Beneficios incrementales:
Esta dado por la diferencia de beneficios que reciben los beneficiarios del proyecto,
comparando la situación con proyecto y sin proyecto. Considerando que los beneficios sociales
conllevan un alto grado de dificultad para su cuantificación se hace imposible elaborar el flujo
de beneficios incrementales: pero desde el punto de vista cualitativo tenemos que los
beneficios incrementales están representados por la prestación de servicios para las personas
de tercera edad, recibiendo un apoyo integral de sus autoridades a través de la unidad
productora de servicios.
5.1.2. COSTOS SOCIALES

Los costos sociales han sido transformados por los factores de corrección señalados en el
Anexo 03 – INVIERTE.PE: Parámetros de Evaluación Social, según la distribución de bienes
transables, no transables y mano de obra calificada y no calificada.
PARÁMETROS: El precio social de un bien, servicio, insumo o factor productivo, es igual al

precio de mercado corregido por un factor de corrección que representa las distorsiones e
imperfecciones. El precio social refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso
de un bien, servicio o factor productivo.
Por esa razón, es necesario expresar los Costos de pre inversión, inversión y post-inversión en
precios sociales.
Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los factores de
corrección (Anexo 03- INVIERTE .PE: Parámetros de Evaluación).
Tabla N° 01: Factores de Corrección para Precios Sociales (Metodología MEF)
Factores de Corrección para Precios Sociales (Metodología MEF)

Gastos en Bienes no Transables Valor 0.847
Gastos en Bienes Transables Valor 0.86
Gastos en Combustibles Valor 0.66
Gastos en Mano de Obra Calificada Valor 0.909
Gastos en Mano de Obra No Calificada Urbano Rural
Lima Metropolitana 0.86 -
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
Servicios y otros Valor 0.847
Fuente: ANEXO N° 03 -PARÁMETROS DE EVALUACIÓN SOCIAL. INVIERTE.PE
A partir de los factores de corrección indicada en el cuadro anterior se obtiene los costos del
PIP a precios sociales:
PASCO"
Alcalde Distrital
CUADRO N° 32: COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA.
"CREACION DEL CENTRO DE ALBERGUE PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DENTRO DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO"
FACTOR DE
COMPONENTE DESCRIPCION DE RUBROS COSTOS PRIVADOS COSTOS SOCIALES
CORRECCION
COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL
ACCION 1: OBRAS PROVISIONALES 94.527,02 74.019,57

ACCION 2: ESTRUCTURAS 583.589,82 456.981,18
ACCION 3: ARQUITECTURA 534.236,15 418.334,69
ADULTO MAYOR.

ACCION 4: INSTALACIONES SANITARIAS 14.174,97 11.099,73
ACCION 5: INSTALACIONES ELECTRICAS 24.402,51 19.108,43
ACCION 6: MITIGICAION DE IMPACTO AMBIENTAL 17.795,87 13.935,09
ACCION 1: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS 84.684,60 71.727,86
MOBILIARIOS PARA
LA ATENCIÓN AL
COMPONENTE 2:
ADULTO MAYOR.
EXISTENCIA DE

EQUIPOS Y
3 Mano de obra calificada 0,9091
COMPONENTE 3: EXISTENCIA
ACCION 1: CAPACITACION 13.160,00 11.963,76

SENSIBILIZACIÓN EN LA
ATENCION AL ADULTO
CAPACITACIÓN Y/O
DE PROGRAMAS DE
1 Insumo no transable 0,8470

MAYOR.

** El valor asignado dependerá si el bien es exportado o importado.
*** Este valor dependerá de la región geográfica y la zona que corresponda (urbano/rural)
COSTO DIRECTO 1.366.570,94 1.077.170,31
GASTOS GENERALES 103.842,78 0,847 87.954,83
TOTAL INVERSION 1.470.413,72 1.165.125,14
EXPEDIENTE TECNICO 32.000,00 0,9091 29.091,20

SUPERVISION 102.928,96 0,9091 93.572,72
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PIP (S/.) 1.605.342,68 1.287.789,06
5.1.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Aplicando el factor de corrección correspondiente a los costos de operación y mantenimiento,
se obtiene los siguientes costos a precios sociales.
PASCO"
Alcalde Distrital
CUADRO N° 33: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

COSTO MONTO FACTOR DE PRECIOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TIEMPO (MESES) MONTO ANUAL
UNITARIO MENSUAL CORRECCION SOCIALES
COSTO DE OPERACIÓN 210.600,00 187.083,00
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 140.400,00 127.623,60

JEFE DE ADMINISTRACION PROFESIONAL 1 2.500,00 2.500,00 12 30.000,00 0,909 27.270,00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 1 2.300,00 2.300,00 12 27.600,00 0,909 25.088,40
ESPECIALISTA PROFESIONAL 2 2.000,00 4.000,00 12 48.000,00 0,909 43.632,00
PERSONAL TECNICO PROFESIONAL 1 1.700,00 1.700,00 12 20.400,00 0,909 18.543,60
PERSONAL DE SERVICIO NATURAL 1 1.200,00 1.200,00 12 14.400,00 0,909 13.089,60
SERVICIOS BASICOS 10.200,00 8.639,40
LUZ MES 1 500,00 500,00 12 6.000,00 0,847 5.082,00
AGUA MES 1 150,00 150,00 12 1.800,00 0,847 1.524,60
INTERNET MES 1 200,00 200,00 12 2.400,00 0,847 2.032,80
SERVICIO DE ALBERGUE 24.000,00 20.328,00
MATERIALES E INSUMOS GLOBAL 1 2.000,00 2.000,00 12 24.000,00 0,847 20.328,00
MATERIALES DE OFICINA 36.000,00 30.492,00
MATERIALES VARIOS GLOBAL 1 3.000,00 3.000,00 12 36.000,00 0,847 30.492,00
COSTO DE MANTENIMIENTO 12.000,00 10.908,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 12.000,00 10.908,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GLOBAL 1 1.000,00 1.000,00 12 12.000,00 0,909 10.908,00
TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 222.600,00 197.991,00
5.1.4. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

De la diferencia entre los costos sociales con proyecto y sin proyecto se obtiene el siguiente
flujo incremental de costos a precios sociales.
CUADRO N° 34: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL.

DE PASCO"
A precios sociales (Nuevos Soles)
PERIODO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Infraestructura 993.478,70 993.478,70
Equipamiento 71.727,86 71.727,86
Capacitacion 11.963,76 11.963,76
Reposicion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3.267.699,06 1.287.789,06 197.991,00 197.991,00 197.991,00 197.991,00 197.991,00 197.991,00 197.991,00 197.991,00 197.991,00 197.991,00
D. Costos de Operación y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reposicion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASCO"
Alcalde Distrital
5.1.5. ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA RENTABILIDAD SOCIAL

Para el presente proyecto la metodología más adecuada y por tanto la que se elige es la
metodología costo efectividad.
METODOLOGÍA COSTO-EFECTIVIDAD
Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto, implica y expresarlos en
unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de la
alternativa del proyecto.
A. INDICADOR DE RESULTADO: Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificación

monetaria de los beneficios, se tratará de definir los indicadores de efectividad más
relevantes a la ejecución del proyecto.
Como indicador de resultado se ha utilizado la sumatoria del número de atenciones que se

realizaran con la materializaron del proyecto, a lo largo del horizonte de evaluación de esta,
su cuantificación es la siguiente:
CUADRO N° 35: PROYECCIÓN DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DEL DISTRITO DE

TAPUC.
POBLACIÓN DE
HORIZONTE AÑO POBLACIÓN EFECTIVA
REFERENCIA
INVERSION 0 2020 5.162 739
1 2021 5.276 755
2 2022 5.392 772
3 2023 5.511 789
POST - INVERSION
4 2024 5.632 806

5 2025 5.756 824
6 2026 5.882 842
7 2027 6.012 860
8 2028 6.144 879
9 2029 6.279 899
10 2030 6.417 918
TOTAL 63.463 9.082
B. FÓRMULAS DE APLICACIÓN: A efectos de determinar el costo real por poblador

beneficiario del proyecto, previamente determinaremos el valor actual de costos totales
mediante la siguiente fórmula:
PASCO"
Alcalde Distrital
Dónde:
VACT : Valor Actual de Costos Totales.
FC : Flujo de costos
VR : Valor residual
Establecido el indicador de resultado y el flujo actualizado de costos, podemos determinar

costo efectividad mediante la siguiente relación:
Dónde:
CE : Costo Efectividad.
Indicador : Población total beneficiada
El coeficiente Costo Efectividad es el cociente del indicador definido a través del valor actual
de los costos sociales netos. Dado que se puede trabajar con indicadores basados en
resultados inmediatos y que no se necesita conocer el valor monetario de los beneficios
obtenidos gracias al proyecto.
De acuerdo a las fórmulas anteriores y sobre la base de los flujos de costos a precios
sociales determinamos el costo efectividad para el proyecto alternativo.
CUADRO N° 36: INDICADOR DE EFECTIVIDAD.

"CREACION DEL CENTRO DE ALBERGUE PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DENTRO DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DANIEL
ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO"
ALTERNATIVA 01
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOTALES
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
VACT 3.099.007 2.616.325
COSTO EFICACIA 341 288
TOTAL DE BENEFICIADOS EN LOS 10 AÑOS 9.082 9.082
De los cálculos realizados, se puede afirmar que la alternativa única es rentable socialmente
por persona beneficiada, por la creación de los servicios del albergue alcanza un indicador
costo/eficacia de s/. 288 soles por adulto mayor beneficiado en el horizonte de evaluación
del proyecto.
5.1.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Aquí analizaremos cuan sensible es el coeficiente Costo/Efectividad, ante fluctuaciones en el
monto total de la inversión o de la población beneficiada que afectan al proyecto, con la
finalidad de determinar se continua o no siendo rentable.
En este caso, se incrementó el 10%, 20% y 30% de la inversión fija de la alternativa elegida
(alternativa 1 a precios sociales), además, se está considerando un incremento del número total
de beneficiarios del proyecto, en el orden de 10%, 20% y 30% permaneciendo constantes el
resto de variables, se obtuvo el siguiente resultado.
PASCO"
Alcalde Distrital
CUADRO N° 37: INCREMENTO EN LA INVERSIÓN INICIAL.

VARIACION DEL COSTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 01
Var %
VACT BENEFICIARIOS Ratio C/E
-30% 1.373.571 9.082 151
-25% 1.962.244 9.082 216
-20% 2.093.060 9.082 230
-15% 2.223.876 9.082 245
-10% 2.354.692 9.082 259
-5% 2.485.509 9.082 274
0% 2.616.325 9.082 288
5% 2.747.141 9.082 302
10% 2.877.957 9.082 317
15% 3.008.774 9.082 331
20% 3.139.590 9.082 346
25% 3.270.406 9.082 360
30% 3.401.222 9.082 375
CUADRO N° 38: VARIACIONES EN EL NÚMERO TOTAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

VARIACION DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS
ALTERNATIVA 01
Var %
VACT BENEFICIARIOS Ratio C/E
-30% 2.616.325 202 12.974
-25% 2.616.325 216 12.109
-20% 2.616.325 230 11.352
-15% 2.616.325 245 10.684
-10% 2.616.325 259 10.091
-5% 2.616.325 8.627 303
0% 2.616.325 9.082 288
5% 2.616.325 9.536 274
10% 2.616.325 10.489 249
15% 2.616.325 12.063 217
20% 2.616.325 14.475 181
25% 2.616.325 18.094 145
30% 2.616.325 23.522 111
5.2. EVALUACION PRIVADA

En la presente propuesta de intervención no existe la posibilidad de una Asociación Público Privada;
tampoco, el Proyecto corresponde a una empresa del Sector Público no Financiero.
PASCO"
Alcalde Distrital
5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Esta modalidad de evaluación se realiza con la finalidad de analizar aquellos factores internos que
harán posible la sostenibilidad del proyecto a través de sus dos etapas (INVERSIO y POST
INVERION).
5.3.1. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cabe precisar que los CIAM son espacios sociales de gestión y articulación al servicio de las
persona adultas mayores, que deben operar de manera gratuita. Así mismo, para asegurar la
sostenibilidad de los CIAM es necesario que las Municipalidades incorporen esta instancia en
sus estructuras, instrumentos de gestión y partidas presupuestales, determinadas por la Ley.
Es importante resaltar que el compromiso y la corresponsabilidad de todos los actores
sociales, respaldados por normas legales municipales, permitan continuidad de las acciones
del CIAM.
Por tanto, los costos de operación y mantenimiento están a cargo de la Municipalidad Distrital
de Tapuc, quien a través de la División de Servicios Sociales y Comunales se encargara de
brindar el servicio a las personas adulto mayor en calidad.
5.3.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LA FASE DE PRE OPERACIÓN Y

OPERACIÓN.
La Municipalidad Distrital de Tapuc asume el compromiso de la formulación, evaluación y
ejecución del proyecto a través de su unidad formuladora (UF), y la Sub Gerencia de
Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural respectivamente, es decir será la encargada de dirigir
todas las etapas relacionadas con el ciclo del proyecto hasta la fase de Post Inversión.
Etapa de inversión: El proyecto será ejecutado por la Municipalidad Distrital de Tapuc a través
de la Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, considerando que cuenta con
capacidad técnica, logística los recursos y medios necesarios para desarrollar las actividades
que se implementen para la fase de Inversión del Proyecto, que implique la elaboración de los
estudios definitivos, la ejecución de la obra, así como definir el sistema más adecuado definido
por el Reglamento de Contratación y Adquisiciones del Estado. Asimismo, tiene competencia
funcional y reúne las capacidades operativas para la ejecución del proyecto descrito.
Etapa de operación: Se considera como fundamental para la sostenibilidad en esta etapa

contar con un grupo humano capaz de gestionar de forma eficiente la operación y
mantenimiento en la etapa operativa del PIP.
La sostenibilidad del proyecto va a depender, para nuestro caso, de dos factores; el primero se
encuentra relacionado al mantenimiento oportuno y adecuado que deberá darse a esta
infraestructura, y segundo; al gasto anual que se ha previsto efectuar, y que será asumido por
la Municipalidad Distrital de Tapuc a través de la División de Servicios Sociales y Comunales,
quien además se encargara de administrar y operar las instalaciones a ejecutar con cargo a
su pliego presupuestal anual aceptara por toda la vida útil del proyecto.
PASCO"
Alcalde Distrital
5.3.3. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN LAS ETAPAS DE INVERSIÓN Y

OPERACIÓN.
La unidad ejecutora cuenta con capacidad de gestión necesaria para la realización del
proyecto, puesto que tiene la experiencia y la base de conocimientos necesarios para
desarrollar las acciones y actividades que garanticen la consecución de las metas y objetivos
del proyecto.
La División de Servicios Sociales y Comunales, cuenta con la capacidad y experiencia en la

ejecución de los diferentes programas sociales dirigido a las personas vulnerables, además,
por ser el área competente asumirá los costos que genere la operatividad del presente
proyecto
5.3.4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACIÓN.

Considerando que los CIAM son espacios sociales de gestión y articulación al servicio de las
personas adultas mayores, y que deben operar de manera gratuita, sumado a esto, que la
capacidad de pago de los beneficiarios es NULA ya que estos se encuentran en condición de
pobreza y pobreza extrema, formando parte de las poblaciones vulnerable del país.
5.3.5. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

Además, la población está de acuerdo con la ejecución del proyecto pues existe la disposición
de los beneficiarios a cuidar las instalaciones cuando visiten la institución y utilicen los
servicios.
Por otro lado la participación de los adultos mayores es visible y demostrado en las diferentes
actividades que se ha desarrollado, es más tiene el compromiso y la voluntad de participar
activamente en todas las etapas del proyecto.
5.3.6. PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

No se presentan conflictos con los involucrados o grupos sociales afectados dado que es un
proyecto que mejorara las condiciones de vida actual que atraviesan la población adulta mayor
de Tapuc.
5.4. IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental que originara el proyecto en el proceso constructivo serán mínimos y limitados
sin embargo después de la ejecución el impacto ambiental será tremendamente positivo,
contribuyendo este hecho a la salud poblacional por mejores condiciones de vida de las personas de la
tercera edad.
La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), es uno de los instrumentos que permite evaluar a los
proyectos de desarrollo, para que incorporen en su concepción, planificación y ejecución la
consideración de los aspectos ambientales.
Es importante mencionar que; “la tipología del proyecto no se encuentra en el listado del Anexo II
del Reglamento del SEIA, por tanto las evaluaciones no se realizarán bajo ese sistema; sin
PASCO"
Alcalde Distrital
embargo, en concordancia con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de la Ley del

SEIA, en el diseño del proyecto se deberá cumplir con todas las normas generales emitidas
para el manejo de un posible impacto ambiental”.
De acuerdo a la Ley Peruana del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental N° 27446, Artículo 4º,
Reglamento de ley N° del sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Supremo N°
019–2009–MINAM los proyectos de inversión públicos y privados que impliquen actividades que
puedan causar impactos ambientales negativos, deberán ser clasificados en categorías.
Los costos de las actividades en que se incurren para el cumplimiento de estas normas se han incluido
en el presente proyecto de inversión Pública (PIP).
La primera etapa de evaluación ambiental del proyecto es el cribado y clasificación del proyecto de
inversión, que permite determinar si el caso amerita la presentación de un DIA o EIA semi detallado o
detallado. A continuación se presenta el respectivo cribado del Proyecto:
El lugar donde se va a construir el PIP “CREACION DEL CENTRO DE ALBERGUE PARA LAS
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DENTRO DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DANIEL
ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO" son espacios adecuados, libres y amplios;
según el estudio de suelos efectuado no tienen ningún inconveniente para ser construidos. Debido a la
pequeña área de construcción no se generarán grandes impactos al medio ambiente.
El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no afectará las actividades educativas,

salud, ni de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas dentro de la propiedad del
inmueble que dispone de espacio disponible para dicho fin.
La topografía del terreno garantiza la construcción sin que se produzca deslizamientos, en cuanto a la
resistencia de suelo y el aire, tampoco genera cambios en la flora y la fauna, así como en el suelo.
El tipo de estudio a realizarse el “Declaración de Impacto ambiental (DIA)”. Se ha desarrollado el

estudio del impacto socio ambiental para poder asignar el nivel de significancia de los impactos
ambientales negativos.
De acuerdo a los análisis de impactos, vemos que el ambiente físico suelo “contaminación” es el que
quedará más impactado negativamente, luego también se ve afectado el ambiente Físico aire “ruidos”;
sin embargo, el impacto negativo es temporal.
En cuanto a los impactos positivos, es donde el proyecto obtiene los mejores niveles, toda vez que se
darán durante la vida útil del proyecto.
El monto de mitigación de los posibles daños asumidos durante la etapa de ejecución del proyecto
están considerados dentro de los componentes para los cuales se asume un monto de S/. 13,522.70
PASCO"
Alcalde Distrital
Soles, los cuales incluye la conformación de botaderos, eliminación de material excedente y

eliminación de desmonte.
El PMA se orienta fundamentalmente hacia la implementación de las medidas que permitirán reducir
los impactos al medio ambiente, describiéndose a continuación las más importantes a ser observadas
por el constructor y verificadas por el fiscalizador y dueño del proyecto.
CONCLUSION: El proyecto presenta impactos negativos sobre el medio ambiente, que se caracterizan
por ser localizados, leves y de carácter temporal.
5.5. GESTION DEL PROYECTO

La institución propuesta para la ejecución del proyecto, en su etapa de inversión es la Municipalidad
Distrital de Tapuc, la modalidad de ejecución es por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATO).
Consiguiendo las metas propuestas y alimentadas por el proyecto.
Cabe mencionar que la Municipalidad Distrital de Tapuc será responsable de la ejecución del proyecto
al 100% de la inversión, la cual constituye un monto de S/. 1,605,342.68 nuevos soles.
5.5.1. EXPEDIENTE TÉCNICO.

El Expediente Técnico estará a cargo de un Consultor especialista, con amplia experiencia
confirmada en proyectos similares para su elaboración, el cual a su vez remitirá el estudio
realizado a la Unidad Ejecutora, para su evaluación respectiva, emitiendo esta dependencia un
informe correspondiente de la situación del expediente el cual puede ser favorable u observado;
si fuera observado se emite un documento con las observaciones del caso y por ultimo al
consultor para las correcciones pertinentes para su reingreso; en caso de ser conforme se
remite para inicio de obra.
Unidad Ejecutora
elaboración
Contrato de
Observaciones
Observaciones
CONSULTOR
Expediente
Reingreso de
Evaluación
OBSERVADO
Sub Gerencia de Estudios

CONFORME
INICIO DE OBRA
PASCO"
Alcalde Distrital
5.5.2. FASE DE EJECUCIÓN

La Municipalidad Distrital de Tapuc como unidad ejecutora del proyecto designa como órganos
técnicos que coordinara los aspectos técnicos para la ejecución de los componentes del
proyecto a:
 La SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL quien

será el órgano técnico responsable de la coordinación y ejecución del componente
infraestructura.
 Esta gerencia responsable de la ejecución del proyecto en coordinación realizaran las
actividades necesarias.
 La ejecución del proyecto se ha propuesto por la Modalidad de Administración Indirecta:
Contrato.
 Se propone esta modalidad de ejecución por tratarse de un proyecto de gran envergadura y
por qué la institución no dispone de maquinarias, equipos y la logística necesaria para la
ejecución de este tipo de proyectos.
Las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecución y su eficiente
ejecución.
1° Contar con la disponibilidad presupuestal

2° No iniciar la ejecución del componente infraestructura en épocas de invierno.
Con la aprobación del Expediente Técnico se procede al inicio de obra la cual será mediante la
normativa vigente para su adjudicación a una empresa constructora calificada encargada de la
ejecución de obra. La obra se ejecutará con entera responsabilidad de la Unidad Ejecutora,
según sus requerimientos y avance de obra; a su vez la Municipalidad está en la obligación de
una constante Supervisión para el adecuado cumplimiento de los avances; EL COMITÉ DE
GESTION como el ente beneficiario indirecto tiene la función de observador para el óptimo
desarrollo de los trabajos.
UNIDAD EJECUTORA
Sub Gerencia de
Supervisión de Obra
ADJUDICACION DE BUENA PRO
RECURSOS
DESEMBOLSO DE
Informe de avance de obra

Supervisión de
Obra.
UNIDAD EJECUTORA
COMITE DE MUNICIPALIDAD TAPUC
GESTION
Observación
obra
Ejecución de
PASCO"
Alcalde Distrital
5.5.3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La etapa de inversión del proyecto tendrá una duración de 10 meses, para la fase de elaboración del expediente técnico comprenderá 3 mes (01
meses para el proceso de contratación y 2 meses de elaboración del expediente técnico), y para la fase de ejecución comprenderá 7 meses (01
meses para el proceso de contratación y 6 meses para la ejecución del PIP) y estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Tapuc.
CUADRO N° 39 - CRONOGRAMA DE EJECUCION.

Fecha Órgano Periodo
Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Elaboración del ET o ED 02/03/2020 30/04/2020 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
Supervisión
Supervisión del PI 01/06/2020 30/11/2020 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
Ejecución
Ejecución Contractual 01/06/2020 30/11/2020 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR.
COMPONENTE 2: EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA
LA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR.
COMPONENTE 3: EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE

CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN LA ATENCION AL 01/10/2020 30/10/2020 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
ADULTO MAYOR.
Recepción 13/11/2020 18/11/2020 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
Liquidación física y financiera 19/11/2020 25/11/2020 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
Transferencia 26/11/2020 30/11/2020 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
5.5.4. FINANCIAMIENTO
Todo el financiamiento necesario de la ejecución del PIP asumirá la Municipalidad Distrital de Tapuc, el financiamiento que requiere el PIP es de S/.
1,605,342.68, tomando como fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios de sus transferencias de recursos.
5.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
PASCO"
Alcalde Distrital
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

El 100% de la población beneficiaria se siente confortable, practica
actividades sociales, comunales y culturales en espacios adecuados.
Encuesta de opinión sobre calidad de vida.
“MEJOR CALIDAD DE VIDA EN LA
Reducir en un 30% el abandono de los pobladores de la tercera edad al Políticas de gobierno favorecen el incremento de
FIN
POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL Estudios de evaluación ex post del Proyecto.

tercer año de ejecutado el proyecto. bienestar socioeconómico de la población.
DISTRITO DE TAPUC”
Informes estadísticos de la Municipalidad Distrital de
Aumento de la participación de la población adulta mayor en actividades
Tapuc.
de la comunidad.
Se mantiene las políticas de los programas de
Al primer año de puesto en marcha del proyecto el 23% de la población
atención al adulto mayor y lineamientos de
adulta mayor del Distrito de Tapuc recibirá al menos uno de los servicios
políticas del ministerio de la mujer y poblaciones
que brindara el centro de albergue para las personas de la tercera
vulnerables.
“EXISTENCIA DE LA PRESTACIÓN edad. Estudios de evaluación ex post del proyecto.
PROPÓSITO
DE LOS SERVICIOS PARA EL

Se lleva a cabo oportunamente la operación y
ADECUADO ATENCIÓN INTEGRAL Cada año el servicio integral del adulto mayor atiende a un 10% más de Encuestas.
mantenimiento en el horizonte del proyecto por
DEL ADULTO MAYOR EN EL la cantidad de los beneficiarios del año anterior.
parte de la Municipalidad.
DISTRITO DE TAPUC” Reporte de la Municipalidad Distrital de Tapuc
Al término del horizonte de evaluación (año 10) la cobertura de atención
Los beneficios contribuyen en la preservación y el
del proyecto llega a cubrir a un promedio del 80% de la población adulta
uso adecuado del centro de atención para el adulto
mayor de todo el Distrito de Tapuc.
mayor.
- COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA Informe de avance físico hasta la conclusión de la
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE Al primer año de operación del proyecto el 100% de la infraestructura obra.
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR. han sido construidos de acuerdo al reglamento nacional de
edificaciones. Informe de evaluación del equipo y mobiliario
- COMPONENTE 2: EXISTENCIA DE adquirido, según especificaciones técnicas Licitación de la obra se llevan a cabo según los
COMPONENTES
EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA El 100% de los equipos, mobiliarios y materiales son adecuados. aprobadas. planes de ejecución del proyecto.
LA ATENCIÓN AL ADULTO
MAYOR. Liquidación de la obra. Participación de la población, disponibilidad de
recursos para la operación y mantenimiento.
- COMPONENTE 3: EXISTENCIA DE El 100% del personal del centro, son profesionales y técnicos Informe de evaluación de espacios físicos.
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN especializados en cuidado y atención del adulto mayor.
Y/O SENSIBILIZACIÓN EN LA Resolución de Aprobación de expediente técnico.
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR.
PASCO"
Alcalde Distrital
- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE

ALBERGUE PARA LAS
Supervisión de los Trabajos y Liquidación de la Obra.
PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD DE MATERIAL NOBLE CON
Facturas y Comprobantes de Compra.
PISO CERÁMICO Y TECHO DE
No se producen eventos provocados que afecten la
LOSA ALIGERADO; BAJO LAS
Nómina de participantes. ejecución física ni financiera.
CARACTERÍSTICAS Y NORMAS COSTO DE INFRAESTRUCTURA ES DE S/. 1.268.726,34; COSTO DE
TÉCNICAS VIGENTES. EQUIPAMIENTO ES DE S/. 84.684,60; COSTO DE CAPACITACION
Valorizaciones de obra. Los recursos financieros son canalizados
ACCIONES
ES DE S/. 13.160,00; COSTO DE GASTOS GENERALES ES DE S/.

oportunamente de acuerdo al cronograma de
- IMPLEMENTACIÓN E 103.842,78; COSTO DE SUPERVISIÓN ES DE S/. 102.928,96; COSTO
Cuaderno de obra. ejecución.
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DE EXPEDIENTE TECNICO ES DE S/ 32.000,00.
ALBERGUE
Acta de entrega - recepción del proyecto.
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN S/. 1.605.342,68 SOLES.
Participación de la población y de la Municipalidad
- PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Distrital de Tapuc.
EN BUEN TRATO Y CUIDADO A
LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES DIRIGIDO A LA
POBLACIÓN EN GENERAL.
PASCO"
Alcalde Distrital
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
PASCO"
Alcalde Distrital
6.1. CONCLUSIONES
 El Problema Central identificado en el diagnóstico es la “INEXISTENCIA DE LA PRESTACIÓN

DE LOS SERVICIOS PARA EL ADECUADO ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
EN EL DISTRITO DE TAPUC” y para contribuir a solucionar este problema se ha planteado la
alternativa única consistente en la “CREACION DEL CENTRO DE ALBERGUE PARA LAS
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DENTRO DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA
DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO", con un presupuesto de S/.
1.605.342,68 soles siendo el objetivo de este proyecto brindar una “EXISTENCIA DE LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL ADECUADO ATENCIÓN INTEGRAL DEL
ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TAPUC”.
 El costo total de inversión del proyecto a precios de mercado asciende a S/. 1.605.342,68 y a
precios sociales asciende a S/. 1.287.789,06; de la Alternativa.
 En materia del análisis del impacto ambiental, nos indica que el proyecto no tiene efectos
negativos de gran impacto ambiental, a pesar de ello se han considerado actividades que buscan
controlar los impactos posibles que se puedan generar en la ejecución del PIP se asume un
monto de S/. 13.522,70 Soles.
 La sostenibilidad del proyecto está garantizada por los compromisos de cubrir los costos de
inversión, costos de operación y mantenimiento del proyecto con la existencia de sinergia
institucional de la Municipalidad Distrital de Tapuc; basados en un marco Normativo Público y los
beneficiarios del proyecto, en todo el ciclo del proyecto.
 Se concluye que la Alternativa Única es factible. Basándose en los indicadores de

costo/efectividad, Los indicadores de evaluación sobre una Tasa Social de Descuento del 8%, se
puede observar que el VAC (S/.) 2.616.325,00 y el Costo Anual Equivalente (CAE) S/. 288 soles
más adecuado para el Proyecto; aparte de brindar una solución Integral al problema central que
planteamos lo que determina que el proyecto es factible para su ejecución.
6.2. RECOMENDACIONES
 Continuar con el desarrollo del proyecto
 La Incorporación del presente proyecto al programa de Inversiones de la Municipalidad Distrital

de Tapuc para el año 2020, en razón a la urgente necesidad de las personas de la tercera del
distrito que son los principales perjudicados.
 La Unidad Ejecutora debe realizar el seguimiento y monitoreo para cumplir con los compromisos
asumidos por los involucrados.
PASCO"
Alcalde Distrital
 La información que sustenta el diagnostico, se realizaron con información primaria, recopilada por
el equipo consultor durante el trabajo de campo y el requerimiento de las diferentes áreas y
gerencias
PASCO"

02 - Pip - Albergue

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Lic.

Pelayo RIVERA CHOMBO

4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

4.1.1 EL CICLO DEL PROYECTO

CUADRO Nº 18 - CICLO DE UN PROYECTO

4.1.2 FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO.

A. FASE DE PRE – INVERSIÓN Y SU DURACION

B. FASE DE INVERSIÓN Y SU DURACION

Desarrollo de estudios y elaboración del Expediente Técnico; los estudios están

C. FASE DE POST INVERSIÓN Y SUS ETAPAS

Las labores de operación y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el

4.1.3 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

En la práctica las proyecciones de demanda en los servicios de albergue no se cumplen mayor

En resumen se considera lo siguiente:

Horizonte del proyecto : 10 Años

Tiempo de la etapa de Inversión : 07 Meses

Tiempo en la etapa de Operación y Mantenimiento : 10 Años

4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

4.2.1.1. IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO

Los bienes y servicios en los cuales intervendrá el proyecto son:

 Infraestructura para la prestación de servicios de atención al adulto mayor.

4.2.1.2. POBLACIÓN DE REFERENCIA

CUADRO N° 20 - PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE

POTENCIA(1.065921274;1/14) TASA DE CRECIMIENTO

CUADRO Nº 21 – POBLACION HISTORICA

GRAFICO N° 11 - PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE

FUENTE: Elaboración Propia – Equipo Técnico

4.2.1.3. POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL:

Aplicando la tasa de crecimiento intercensal de 2.20% la población potencial del

CUADRO N° 22: POBLACIÓN POTENCIAL DEL PROYECTO SEGÚN CENSOS DEL

4.2.1.4. POBLACIÓN EFECTIVA

En el presente proyecto la población efectiva viene a ser la misma que la población

CUADRO N° 23: PROYECCIÓN DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DEL DISTRITO DE

4 2024 5.632 806

4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

A. OFERTA EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

Cabe precisar, que la Municipalidad Distrital de Tapuc a través de la división de servicios

CUADRO N° 24 - PROYECCIÓN DE LA OFERTA ACTUAL EN EL DISTRITO

CUADRO N° 25 - PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA EN EL DISTRITO

C. OFERTA EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

La prestación de los servicios y desarrollo de los programas que ofrecerá el CIAM, se

El presente proyecto los servicios que se ofrecerán como mínimo a la población

4.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

CUADRO N° 26 - BALANCE DEL CENTRO DE ALBERGUE DEL DISTRITO TAPUC

4.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

 COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE

ACCIÓN 01.1: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALBERGUE PARA LAS PERSONAS DE LA

 COMPONENTE 2: EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LA ATENCIÓN AL

ACCIÓN 02.1: IMPLEMENTACIÓN E EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ALBERGUE

 COMPONENTE 3: EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN

ACCIÓN 03.1: PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN BUEN TRATO Y CUIDADO A LAS PERSONAS

4.3.1. ASPECTO TECNICOS

El terreno para el desarrollo del Proyecto tiene un área de 1,591.53 m2.

IMAGEN N° 07: TERRENO PARA EL CENTRO DE ALBERGUE PARA LAS PERSONAS

MAPA N° 05 - MACRO LOCALIZACIÓN Y MICRO LOCALIZACIÓN.

El terreno para el desarrollo del Proyecto tiene un área de 1,591.53 m2.

- La cimentación será de vigas conectadas de concreta armado y cimientos corridos de

- La estructura estará construida por un sistema a porticado de columnas, vigas y

- La albañilería con muros de ladrillo King Kong 18 huecos de arcilla.

- Veredas de concreto, consistente en la losa de concreto vaciado sobre una base

- Cerco perimétrico, será con estructura de concreto armado en vigas y columnas, y de

CUADRO N° 27 - CRONOGRAMA DE EJECUCION.

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)