PROCEDIMIENTO

Noviembre - 2014
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

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1.0 Propósito

Este proceso tiene como objetivo la planificación y ejecución de las actividades de

aseguramiento de la calidad, consistentes en evaluar de forma objetiva los procesos, productos
de trabajo y servicios de acuerdo a los estándares de la organización para asegurar la calidad de
los procesos, productos y servicios.

2.0 Alcance

Dirección de operaciones, responsable de Aseguramiento de Calidad, auditor de la calidad, jefe

de proyecto y equipo de proyecto.

3.0 Definiciones

Las responsabilidades de este proceso se definen de la siguiente manera:

 Dirección de operaciones: Análisis y revisión del informe gerencial del estado de

la calidad.
 Responsable de Aseguramiento de Calidad: Elaborar el plan de auditorias,
identificar y planificar las revisiones a realizar en el proyecto para asegurar su
calidad, revisar el plan de auditorias para validar que se adecua al plan de proyecto,
seguimiento de las desviaciones o no conformidades detectadas e informar a la
Dirección de operaciones los resultados y situación de las revisiones de calidad.
 Auditor de la calidad: Realizar auditorias de calidad, documentar los resultados
de las revisiones planificadas y las desviaciones encontradas respecto a los
estándares establecidos, y realizar un seguimiento apropiado de la corrección de
dichas desviaciones, por ultimo proponer cuantas mejoras identifica al realizar su
actividad.
 Jefes de proyecto: Colaborar con el responsable de Aseguramiento de Calidad en
la elaboración del plan de auditorias. Resolver, junto con el equipo de proyecto,
las desviaciones y no conformidades detectadas.

 Equipo de proyecto: Participar en las revisiones de calidad convocadas por el

auditor, resolver junto con el jefe de proyecto las no conformidades detectadas.

Las entradas documentales de este proceso serán las siguientes:

 Repositorio del proyecto: documentación, plan de proyecto, etc.
 Checklist revisión Aseguramiento de Calidad.
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 Plantilla de Plan de Auditorias.

Las salidas documentales de este proceso son:

 Plan anual de auditorias
 Checklist de revisión ejecutada.
 Informe Gerencial.
 Repositorio del proyecto: No conformidades

Las herramientas para este proceso son:

 Plantilla de plan anual de Auditorias.
 Checklist de revisión
 Plantilla de Informe Gerencial
 Repositorio del proyecto.

4.0 Procedimiento

4.1 Planificar actividades de Aseguramiento de Calidad

El plan de auditorias para los proyectos de desarrollo de software de la organización es

dinámico y puede cambiar a lo largo del año, esta abierto y estará disponible para la
organización.

Los criterios a la hora de definir el plan son:

 Realizar una revisión periódica en los proyectos seleccionados de Aseguramiento
de Calidad (al principio afectara a todos los proyectos) al final de cada una de las
fases del ciclo de vida de cada proyecto, con objeto de verificar la implantación de
los procesos

Para los proyectos de desarrollo de software:

 QA1: Tras la finalización de la fase de Análisis.
 QA2: Tras la finalización de la fase de Diseño.
 QA3: Tras la finalización de la fase de Construcción
 QA4: Tras la finalización de la fase de Implantación (al cierre del
proyecto)
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 El responsable de calidad definirá el plan de auditorias donde se especifican los

proyectos sobre los que se realizaran auditorias (el cual afectara al inicio a todos
los proyectos) y la planificación de las mismas:
 Seleccionara los proyectos a auditar
 Para cada uno de los proyectos, le asignara un auditor de
Aseguramiento de Calidad y un calendario para las auditorias.
 Enviara el plan a los integrantes del equipo Aseguramiento de Calidad
y a los jefes de proyecto/director de operaciones.

4.2 Auditoria

El auditor es responsable de:

 Realizar las revisiones previstas en el plan de auditorias de los proyectos.
 Accede al calendario de revisiones y confirma con el personal las fechas previstas
de auditoria.

Para la realización de la auditoria, se emplearan los siguientes checklists:

Para los proyectos de desarrollo de software:
 Q1-PRY –Lanzamiento y Análisis.
 Q2-PRY-Diseño
 Q3-PRY-Construccion
 Q4-PRY-Fin de proyecto

En cada revisión de calidad el auditor debe seguir los siguientes pasos:

1. Estudio del material de la revisión:

El auditor obtendrá de las herramientas de gestión de la configuración, y de cualquier
archivo de documentos definido en el proyecto a auditar, la documentación del proyecto
y las evidencias asociadas de acuerdo con el Checklist de la revisión.

2. Se debe comprobar que:

 Todos los productos generados por el proyecto, hasta la fase actual, se ajustan a
los estándares, normas, políticas y procedimientos definidos.
 Todos los elementos que deban existir en cada momento están correctamente
administrados de acuerdo al plan de gestión de la configuración del proyecto.

En caso de encontrar no conformidades o desviaciones, el auditor debe registrarlas en el service

manager.

3. El responsable de resolver la desviación será el jefe del proyecto. En caso de que el

problema supere las atribuciones del jefe de proyecto, o no se obtiene la respuesta
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adecuada durante el plazo, se tendrá que resolver por el Director de Operaciones, si no

se obtiene la respuesta con el director del proyecto se tendrá que dirigir al Director
General.

4. Si el auditor identifica desviaciones cuya responsabilidad trasciende a la Dirección

General se debe indicar esta circunstancia en el informe de la revisión y comunicarlo al
afectado.

El auditor debe realizar un seguimiento a las no conformidades generadas en las revisiones

hasta su resolución, la revisión no será cerrada hasta que los problemas encontrados sean
cerrados satisfactoriamente.
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4.3 Realización de entrevistas

Las entrevistas tienen dos finalidades:

1. Consolidar o recabar información adicional sobre los procesos/productos empleados /
generados durante el proyecto.

2. Evaluar el grado de aplicación y conocimiento de los procesos definidos por la

organización.

Todas las entrevistas deben ser comunicadas con suficiente antelación, con objeto de que
puedan ser planificadas por los responsables de los proyectos.

Al realizar las entrevistas:

 Se deben seleccionar los participantes: responsables de proyecto y/o miembros del
equipo de trabajo.
 El auditor utilizara el Checklist como guía para la entrevista, apoyándose en:
o Resultados de la revisión de la documentación del proyecto.
o Resultados de anteriores revisiones de Aseguramiento de Calidad del proyecto.

4.4 Comunicar resultados

Cuando termina la revisión, el auditor debe actualizar los datos en el service manager con un
resultado global, también debe comunicar al jefe de proyecto y tener previa validación por el
responsable de Aseguramiento de Calidad.

El responsable de Aseguramiento de Calidad debe elaborar y enviar un informe de Calidad

General a la Dirección con la periodicidad que se defina (se establece un periodo máximo de 4
meses). El responsable también se encarga de actualizar en el calendario de auditorias los
cambios que pudieran producirse en las revisiones como consecuencia de cambios en la
planificación de un proyecto o cualquier otra circunstancia.

El informe de Calidad General debe contener al menos:

 Numero de proyectos revisados
 No conformidades encontradas (por fases, por tipo de proyecto, etc.)
 Grado de cumplimiento de calidad de los proyectos comparando las revisiones
satisfactorias contra las no satisfactorias.
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El informe gerencial y cada uno de los checklists de Aseguramiento de Calidad, una vez
finalizados, se almacenaran bajo gestión de la configuración.

4.5 Resolución de No Conformidades

Al finalizar la auditoria el jefe del proyecto completara el detalle de las acciones correctivas a
realizar para solventar las no conformidades.

Se debe registrar en el service manager las acciones correctivas y la información necesaria

(detalle de la acción y fecha prevista de resolución).

El jefe de proyecto/equipo resolverá las no conformidades detectadas, como máximo en la fecha

prevista de cierre de la no conformidad.

4.6 Verificación de Cierre de No Conformidades

El auditor comprueba que las acciones llevadas a cabo por el equipo han solventado
efectivamente las No Conformidades detectadas.

El Auditor de Aseguramiento de Calidad debe:

 Revisar la resolución de las No Conformidades.
 Dar por cerrada la auditoria si están corregidas las no conformidades,
 Si no están corregidas, se mantienen en curso hasta el siguiente ciclo de auditoria o se
escalaran en caso de que permanezcan dos ciclos abiertos.

4.7 Auditorias al equipo de Calidad

Se debe definir las revisiones Aseguramiento de Calidad a realizar sobre el propio equipo de
calidad. Para su ejecución, se aplica el mismo diagrama de flujo y las actividades descritas en
este procedimiento con las siguientes aclaraciones:
 La responsabilidades de responsable de Aseguramiento de Calidad /Auditor las tomara
un tercero designado por la dirección
 Se realizara al menos una auditoria cuatrimestral.

4.8 Informe gerencial del estado de la Calidad

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Con esta actividad se informa a la Dirección del estado de la calidad en los proyectos de la
empresa.

El responsable de Aseguramiento de Calidad realizara al menos un informe gerencial

cuatrimestralmente.

Se preparara el informe general de auditorias que deberá ser distribuido a la Dirección para su
análisis. Se recogerá información en el propio documento de las métricas de las auditorias.