MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

ISO 9001:2015
Código: ESP GCL 05 4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
TIPO PARTES REQUISITOS NIVEL DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DE FECHA FECHA RESPONSABLE
ESTRATEGIAS PARA CUMPLIMIENTO
INTERESADAS NECESIDADES EXPECTATIVAS PRIORIZACIÓN Y REVISIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO ACTUALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO
15 de febrero y 18 de
1. Cumpliendo el plan de bienestar social 16 de diciembre de Representante de la
Trabajo Social septiembre de cada
90% cada año Dirección
año
1. Implementar un plan de bienestar
Formación personal y 2. De acuerdo al cumplimiento de las 2. Estabilidad del 60% de los empleados
Colaboradores Bienestar Social PRIMARIO Asistente Gestión de
profesional, Estabilidad laboral. actividades laborales. de la estructura organizacional (Indicador 15 de cada mes cuando aplique
Calidad
de rotación de personal). Talento Humano

25 de febrero de cada Asistente Gestión de

3. Cumpliendo del Plan de Capacitación. 15 de cada mes
año Calidad

1. Cumplimiento del Plan de Manejo Asistente Gestión de

1. Implementar las actividades del Plan de Gestión Ambiental 15 de cada mes cuando aplique
No alterar las condiciones de Ambiental. Calidad
Manejo Ambiental vigente.
vida y/o laborales (M. 2. Verificación de los postulantes a las
Calidad, 2. Priorización en el proceso de selección a Asistente Gestión de
Ambiente). vacantes generadas, de acuerdo a la zona Talento Humano 15 de cada mes cuando aplique
Comunidad continuidad del PRIMARIO postulantes que pertenezcan a la zona en la Calidad
Puestos de trabajo. de afectación.
servicio cual se afectará el trabajo.
Apertura para actividades de
3. Ejecución de solicitudes recibidas y 15 de febrero y 18 de
interés comunitario. 3. Verificar las solicitudes recibidas vs las Representante de la
aprobadas. Responsabilidad Social septiembre de cada cuando aplique
solicitudes tramitadas. Dirección
año

1. Cumpliendo los Cronogramas Jefe / Coordinador de Asistente Gestión de

15 de cada mes cuando aplique
establecidos. Proyectos Calidad
1. Control y análisis de las órdenes tomadas.
Calidad, continuidad, entregas 2. Llegada a tiempo de los productos o Asistente Gestión de
Satisfacción sobre 2. Control del avance de obra PMO 15 de cada mes cuando aplique
Clientes oportunas, precios razonables PRIMARIO ejecución de los servicios. Calidad
el servicio
frente al mercado. 3. Cumplimiento de las especificaciones de los
productos solicitados. Gerente de Marketing y Asistente Gestión de
3. Encuestas de Satisfacción al cliente. 15 de cada mes cuando aplique
Desarrollo de Negocios Calidad

1. Indicadores Financieros
- Capacidad de Endeudamiento.
Gerente / Representante 15 de febrero de cada Representante de la
- Margen de utilidad cuando aplique
Directivos, La inversión sea retornada. 1. Proveer medios para que la gerencia pueda Legal año Dirección
Estabilidad - Flujo de caja.
Accionistas Información actual para toma PRIMARIO tener unos mejores ingresos y/o una
financiera - Recuperación de Cartera.
(Inversionistas) de decisiones disminución de los gastos
15 de febrero y 18 de
Gerente / Representante Representante de la
2. Revisión por la Dirección. septiembre de cada cuando aplique
Legal Dirección
año

1. Dando cumplimiento al instructivo de 31 de julio de cada Representante de la

Contabilidad cuando aplique
Continuidad en el contrato o pago proveedores y varios. año Dirección
Cumplir con las 1. Programación de pagos en las fechas
servicio.
Proveedores condiciones PRIMARIA establecidas.
El pago puntual de las facturas. Jefe de adquisiciones
pactadas 2. Evaluando al proveedor del servicio prestado 2. Dando cumplimiento al procedimiento 15 de febrero de cada Asistente Gestión de
Ordenes de compra. Jefe de contratación y cuando aplique
de evaluación de proveedores. año Calidad
operaciones logísticas

Complimiento de los tiempos 1. Seguimiento a la Matriz de cumplimiento legal 30 de agosto de cada

Cumplimiento con 1. Cumplimiento a la Matriz de Asesora jurídica
establecidos en la normatividad. y regulatorios año Representante de la
Entes de Control la normatividad PRIMARIA Cumplimiento Legal y Regulatorios ESP Gerente financiero cuando aplique
Transparencia en el manejo de Seguimiento a los recursos (Fechas propias de la Dirección
vigente GCL 02 Unidad Administrativa
los recursos. Matriz)

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

GESTIÓN DE CALIDAD REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN REPRESENTANTE LEGAL
Fecha: 15 10 18 Fecha: 15 10 18 Fecha: 16 10 18

www.sedemi.com