PROCESO RECURSOS FÍSICOS

SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL Código: FRF. 73

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUARTO DE RESIDUOS
Versión: 01
Fecha inspección: Sede:

Verificación realizada de acuerdo a ítems establecidos en el artículo 20 del Decreto 2981 de 2013.
ÍTEM C(1) NC (0) NO APLICA OBSERVACIÓN
¿Los acabados permiten su fácil limpieza y formación de
microorganismos?
¿Cuenta con sistemas de ventilación como rejillas o ventanas?
¿Cuenta con sistema para el control de incendios, como extintor?
¿Cuenta con suministro cercano de agua y drenaje?
¿Impide el ingreso de animales domésticos?
¿Impide el acceso y proliferación de insectos, roedores y otra clase de
vectores?
¿Fácil accesibilidad para los usuarios?
¿Cuenta con recipientes de almacenamiento?
¿Se encuentra señalizado al interior para la separación?
¿Se encuentra señalizado el exterior?
¿Cuenta con kit para el control de derrames, según el tipo de residuo?
¿La frecuencia de aseo es por lo menos 1 vez a la semana?
¿La frecuencia de fumigación es por lo menos 1 vez al año?
Observaciones extras
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN
0% a 44% Debemos mejorar Deficiente
45% a 69% Seguimos mejorando Regular
70% a 99% Continuar en el proceso de mejora Bueno
100% Mantener la implementación de los sistemas Excelente
Nota: Para calcular el % de cumplimiento se aplica la siguiente formula: ((Total parámetro C * 100)/(Total parámetro C + Total parámetro NC))
Nombre de persona que atendió Firma persona que atendió
Nombre inspector
CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS

1 Abril 17 de 2017 Creación del documento

MBIOS REALIZADOS