Curso Sap Gratis Logistica

MANUAL LOGISTICA SAP
DEL
USUARIO
SAP
MODULO MM
MANUAL DEL USUARIO SAP – MODULO MM
GLOSARIO
MOVIMIENTOS
TRANSACCIONES
1. VISUALIZAR MATERIAL
2. SOLICITUDES DE PEDIDO
2.1 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO
2.1.1 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO A INVENTARIO
2.1.2 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO A PROYECTO
2.1.3 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO PARA SERVICIO
2.1.4 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO STOCK ESPECIAL
2.2 MODIFICAR SOLICITUDES DE PEDIDO
2.3 VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO
2.4 BÚSQUEDA DE SOLICITUD DE PEDIDO
3. LIBERACIÓN DE PEDIDOS
3.1 LIBERACIÓN INDIVIDUAL
3.2 LIBERACIÓN COLECTIVA
4. RESERVA
4.1 CREAR RESERVA
4.2 MODIFICAR RESERVA
4.3 VISUALIZAR RESERVA
4.4 LISTA DE RESERVAS
3. CREACIÓN DE PEDIDO COMPRA
3.1 CREAR PEDIDO COMPRA

3.2 MODIFICAR PEDIDO DE COMPRA
3.3 VISUALIZAR PEDIDO COMPRA
4. LIBERACIÓN PEDIDO COMPRA
5. TRANSACCIONES MIGO
5.1 ENTRADAS
5.1.1 ENTRADA PEDIDO DE COMPRA
5.1.1.1 VERIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS POR

TRANSACCIONES DE CONSULTA
5.1.2 ENTRADA PARCIAL POR PEDIDO DE COMPRA
5.1.2.1 ENTRADA FINAL DE PEDIDO
5.1.3 ENTRADA CON PEDIDO DE COMPRA CON STOCK ESPECIAL

(SOLO SAINT FOOD – PROYECTO DIFERENTES A ERAZO VALENCIA
S.A)
5.1.4 DEVOLUCIONES

5.1.5 ENTREGA POSTERIOR PARA DEVOLUCIONES

5.1.6 ANULACIONES

5.1.7 VISUALIZACIÓN
5.2 TRASLADOS
5.2.1 TRASLADO EN UN PASO (ALMACÉN – ALMACÉN)
5.2.2 TRASLADO EN DOS PASOS (ALMACÉN/SALIDA –

ALMACÉN/ENTRADA)
5.3 SALIDAS
5.3.1 SALIDA DE MERCANCÍAS CONTRA RESERVA
5.3.2 ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

A. GLOSARIO
MIGO: Movimiento de mercancías.
ENTRADA DE MERCANCÍAS: Entrar mercancías al sistema para un almacén o centro

(Indica la operación empresarial que desea registrar en el sistema).
SOLICITUD DE PEDIDO: Documento el cual permite solicitar material (que no se encuentra

en stock) para realizar el proceso de compra
PEDIDO: Documento el cual emite el comprador para pedir mercancías al vendedor

(equivale a la misma Orden de Compra).
OTROS: Indica el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la

actividad.
RESERVA: Es una solicitud al almacén o de otra area para que prepare el material para
la salida de mercancías en una fecha posterior y para un propósito determinado.
VISUALIZAR: Visualizar documento contabilizado o realizado (Indica la operación

empresarial que desea registrar en el sistema).
DOCUMENTO DE MATERIAL: Documento generado por la contabilización realizada en

el sistema.
TRASPASO (TRASLADO): Movimiento físico de mercancía realizado entre almacenes.
SALIDA DE MERCANCÍAS: Salida de mercancías
CLASE DE MOVIMIENTO: Clave que identifica la clase del movimiento de mercancía.
GRUPO DE COMPRAS: Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s)

para determinadas actividades de compras.
MATCH CODE: Consiste en una lista desplegable donde aparece cada uno de lasopciones
requeridas para cada campo. Se seleccionada de acuerdo a la necesidad del usuario.
B. CLASE DE MOVIMIENTOS
101: Entrada de mercancías
102: Anulaciones “SOLO CON AUTORIZACIÓN”
122: Devoluciones
511: Entradas gratuitas (“NO VALORADAS”)
311: Traslados en 1 pasó
541: Traslado en Cabeza de tercero (“ENTREGA”)
542: Traslado en Cabeza de tercero (“DEVOLUCIÓN”)
281: Salida de Material (consumo) con referencia a un grafo
201: Salida de material (Consumo) con referencia a un Centro de Costo

C. TRANSACCIONES
MM03: Visualizar Material
ME51N: Crear solicitud de pedido
ME52N: Modificar Solicitud de pedido
ME53N: Visualizar Solicitud de pedido
ME5A: Búsqueda de Solicitud de pedido
ME54N: Liberar solicitud de pedido
ME55: Liberar solicitud colectiva
MB23: Visualizar reservas
MB25: Lista de reservas
MIGO: Transacciones de inventarios (Entradas, Traslados y Salidas)
MMBE: Consulta de stock
MB51: Consulta de movimientos
MB52: Consulta de Stock por almacén
SP01: impresión de documento
ME2N/ME2L: Consulta de documentos de compra
MB25: Lista de reservas

¿COMO SE INGRESA A SAP MODULO MM?
A. CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN:
Ingreso a SAP
B. DATOS DE ENTRADA:
1. DENOMINACIÓN: Erazo Calidad, Productivo Etc.

2. ACCEDER AL SISTEMA (CLICK)
3. CLIENTE: depende el mandante donde se encuentre (200/Pruebas, 300/Productivo

y 400/Calidad)
3.1 USER: Usuario; Ej: Designado= CFIERRO
3.2 PASSWOORD: xxxxxxxx
Lenguage: ES (este comando se puede configurar después para que siempre entre como
lenguaje español)
C. MENÚ SAP
1. VISUALIZAR MATERIAL
¿COMO INGRESAR A VISUALIZAR UN MATERIAL?
Vía Menú 1. Logística → Gestión de Materiales → Maestro de materiales

→ Visualizar→ Visual. Estado actual.
Vía Directa
Código de Transacción MM03
PASO 1.
Existen 2 tipos de Acceso:
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MM03 - Visualizar

material)
Seleccionar ENTER o clik en el icono
B. ACCESO VÍA MENÚ: Dirigirse al Menú SAP donde se despliega todas las
transacciones que maneja SAP EJ:
Seleccionar doble click en Visualizar Material

PASO 2.
INGRESO A VISUALIZAR MATERIAL
A. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE MATERIALES
OPCIONES DE BÚSQUEDA PARA MATERIAL: Picar el siguiente el Match Code

(verificar vocabulario)
• Seleccionar
Se proyecta una ventana nueva, la cual tendrá varias opciones de búsqueda de material.
Las siguientes búsquedas van de acuerdo a la parametrizacion de MM:
NOTA:
• Recordar que los materiales de Erazo Valencia se encuentran creados y cargados

de acuerdo al catalogo maestro de ítems (Codificación externa)
• Los materiales de Saint Food tiene una codificación externa como los de Erazo
Valencia
• Los demás materiales se encuentra creados y cargados con códigos generados
por SAP
B. Dirigirse a la casilla Material, si se conoce el código creado por SAP se registra el
material y seleccionan ENTER
C. Se arroja una nueva ventana, donde pueden escoger las vistas que determinen
Visualizar
C. Para seleccionar las vistas las cuales requieren visualizar, pican los recuadros que
tiene asignado cada vista
Luego de esto, registran ENTER o Click en el siguiente botón , arrojando otra ventana
donde le proporcionara la información respectiva del material.
De lo contrario pican el botón Match Code
2. SOLICITUDES DE PEDIDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LAS SOLICITUDES DE PEDIDO
• Las solicitud de material se realizara por la reserva generada por Mantenimiento o

Proyectos (solo transacciones de Proyectos y Mantenimiento)
• No se van a realizar Solicitudes de pedido. Solo se realizaran en un caso extremo
bajo autorización del jefe inmediato
• Los materiales que van a ser cargados a proyectos, serán creados con
codificación Interna (SAP), y no serán de inventario.
• Todos los materiales solicitados, tendrán que tener códigos (Externo e interno).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO
2.1.1 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO “A INVENTARIO”
¿COMO SE CREA UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)?
Vía Menú 1. Logística → Gestión de Materiales → Compras → Visualizar→

Solicitud de pedido →Crear
Vía Directa
Código de Transacción MM51N
PASO 1.
Existen 2 tipos de Acceso:
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MM51N -Crear Solped)
B. ACCESO VÍA MENÚ: Dirigirse al Menú SAP donde se despliega todas las
transacciones que maneja SAP EJ:
B. INGRESO A LA SOLICITUD DE PEDIDO
Completar cada uno de los campos obligatorios requeridos en la solicitud de pedido de

acuerdo a la necesidad del usuario.
PASO 2.
DATOS DE ENTRADA
Como la solicitud se va realizar a inventario
OPCIONAL:
A. TEXTO CABECERA: Picar el botón para abrir una ventana de texto

Se escribe el texto necesario para identificar la posición de la solicitud de pedido y para

conocer el requerimiento de la solicitud de pedido.
En los datos de cabecera deberá introducir los textos que contengan información general
de la solicitud de pedido. Esta información podrá ser visualizada solamente por usuarios
que tengan acceso a SAP.
B. DATOS DE CAMPOS OBLIGATORIOS
Es un artículo o elemento relativo a la

MATERIAL
materia que se utiliza en la compañía.
Ubicarse en la posición Material, despliegue (Click) el botón cuadrado para que pueda
seleccionar el material (visualizar Escenario de visualizar material)
NOTA: SI EL MATERIAL NO SE ENCUENTRA CREADO EN SAP (CATALOGO DE

MAESTRO) SE INGRESARA COMO MATERIAL GENÉRICO, (ESCENARIO 2.1.2 CREAR
SOLICITUD DE PEDIDO “A PROYECTO”) LUEGO CUANDO LLEGUE LA SOLICITUD AL
ANALISTA DE MATERIALES, SE REALIZARA UN ESTUDIO A LOS MATERIALES PARA
DECIDIR LA CREACIÓN EN SAP (CATALOGO DE MAESTRO)
Seleccionar el material y oprimir ENTER o genera un Click al botón
• MATERIAL:
1546010005 (ACEITE 80W85 MACK X 55 GLS)
1445010060 (GUANTES DE NITRILO)
705020001 (LINER 4 1/2" - OIL WELL A-350/600PT)
754030021 (VALVE DIRECTIONAL POPPE 2-WAY OPER 24VDC)
NOTA:
Luego de ingresar el material, si Registra ENTER, solicitara automáticamente los campos
obligatorios, los cuales se describirán a continuación:
CANTIDAD Cantidad requerida por la necesidad
• CANTIDAD: Establecer la cantidad requerida de acuerdo a necesidad de usuario.
FECHA
Fecha en la que se debe entrega el
DE
material o servicio
ENTREGA
• FECHA DE ENTREGA: Es la fecha en la que se necesita el material o servicio.

Seleccionamos el match Code para identificar la fecha el cual necesitamos el material
Registran la fecha, de acuerdo a la necesidad planeada con un clik
GRUPO Un grupo de artículos agrupa varios

DE materiales o servicios con las mismas
ARTICULO propiedades
• GRUPO DE ARTICULO: cuando registran el código del Material (ENTER al Registrar

el código), automáticamente arrojara el grupo de articulo al cual se encuentra
agrupado.
Ejemplo de la lista de Grupos de artículos

Unidad logística organizativa que
agrupa almacenes. En una unidad
CENTRO organizativa en el nivel logístico, en el
cual se identifica la valoración del
material o servicio
• CENTRO: Buscar el Centro, donde se necesita el material / 1000 (Erazo Valencia)
Unidad organizativa asociada a un

ALMACÉN
centro logístico.
• ALMACÉN: Seleccionar el almacén donde puede reclamar los materiales

1000 (Siberia General)
GRUPO
Área responsable de la solicitud de
DE
pedido
COMPRAS
• GRUPO DE COMPRAS: Seleccionar el área donde se está creando la solicitud de

pedido : 500 (Materiales)
SOLICITANTE Es el usuario o persona que realiza la

solicitud de pedido. Este campo se
coloca de manera manual.
• SOLICITANTE: Registrar la persona que esta diligenciando la solicitud de pedido: EJ:

ILIZARAZO
PASO 3
• VERIFICAR ( ) : Una vez establecido todos los campos, se verifica que no se

encuentre con errores la transacción o la solicitud y se hace de la siguiente manera
Aparece la siguiente pantalla sino existe

ningún dato erróneo.
Y Si existe algún dato erróneo aparece la siguiente pantalla
Se verifica los datos erróneos y se realiza su respectiva corrección.

PASO 4
Seleccionar para grabar o guardar la solicitud de pedido
Aparece la siguiente pantalla indicando que ya está grabado el documento en este caso
la solicitud de pedido.
PASO 5.
Una vez creada la solicitud de pedido

se le debe dar seguimiento a la
realización del pedido en Compras hasta que el producto sea ingresado a almacén del área
solicitante.
2.1.2 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO “A PROYECTOS”
PASO 1.
Para crear una solicitud de pedido Cargada a Proyecto, se debe hacer el mismo
procedimiento de la Solicitud de pedido a Inventario Pero, se tienen que adicionar el
siguiente dato maestro.
TIPO DE Indica la aplicación contable que se le

IMPUTACIÓN debe asiganar al material (grafos,
Centro de costos, Stock Especial Etc)
• TIPO DE IMPUTACIÓN: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde
escogen el siguiente icono
Señalamos y luego ENTER o damos Click al siguiente icono

. Resultado de esto, arroja la imputación grafo como se muestra el siguientedibujo
.
PASO 2.
NOTA: SI INGRESA UN MATERIAL QUE NO SE ENCUENTRE EN SAP (CATALOGO

MAESTRO), SE REALIZARA UN ESTUDIO PARA VERIFICAR LA CREACIÓN DEL
MATERIAL EN SAP (CATALOGO MAESTRO)
• MATERIAL:
NOTA: TODOS LOS MATERIALES QUE ESTÁN CARGADOS A PROYECTOS SE

UTILIZARAN CÓDIGOS Y MATERIALES GENÉRICOS LOS CUALES TERMINAN EN LOS
4 ÚLTIMOS CARACTERES EN CERO EJ: 1250010000. ESTOS MATERIALES
GENÉRICOS TIENEN LA MISMA CLASIFICACIÓN COMO LOS MATERIALES DEL
CATALOGO DE MAESTRO DE ÍTEM (LÍNEA, GRUPO Y SUBGRUPO). DE ACUERDO A
ESTA CLASIFICACIÓN SE SOLICITARÁN LOS MATERIALES QUE NO ESTÉN
CREADOS COMO CÓDIGO ESPECIFICO
EJ:
• MATERIAL: MATERIALES GENÉRICOS DE FERRETERÍA
• TIPO DE MATERIAL: ZGEN
• GRUPO DE ARTICULO: 125000 (MATERIALES GENÉRICOS DE FERRETERÍA)
1445010060 (GUANTES DE NITRILO)
1250010000 (MATERIALES GENÉRICOS FERRETERÍA) Cambio el “Texto Breve”

por el material que solicita: EJ:
1ra Visualización:
2da Visualización (cambio de texto breve por material solicitante):
• CENTRO: 1000 (Erazo Valencia S.A/ se Escoge el centro de acuerdo a la

necesidad del material)
2.1.3 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO “DE SERVICIO”
PASO 1.
Para crear una solicitud de pedido de “Servicio”, se debe hacer el mismo procedimiento
de la Solicitud de pedido a Inventario Pero, se tienen que adicionar los siguientes datos
maestros.

escogeremos el siguiente icono
GRAFO Indica la subdivision generada del

elemento PEP, asi mismo del
PROYECTO

. Resultado de esto, arroja la imputación grafo como se muestra el siguiente dibujo
TIPO DE Especifica cómo se controla el

POSICIÓN aprovisionamiento para una posición
de material o para una posición de
servicio
• TIPO DE POSICIÓN: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde
escogen el siguiente icono
Señalamos y luego ENTER o damos Click al siguiente icono .

Resultado de esto, arroja la F como posición (creación de solicitud de servicio)
Después de Registrar el Centro, informa que registren el Grupo de artículo para los
Servicios de Compra, los cuales empieza con las iniciales “SERV”
Luego de escoger un Grupo de artículo, abre una Ventana (pestaña) la cual corresponde
al Servicio, el cual van a solicitar.
Seleccionan el Smatch Code, para que arroje todos los Servicios y se

pueda escoger el que necesita el usuario.
Origina apertura, a una ventana de selección de campo (se debe escoger Servicio por texto
Breve para que genere todos los servicios), donde registran ENTER o Click en el botón
, para que arroje todos los servicios de acuerdo a grupo de articulo Seleccionado
NOTA: Si el servicio que se requiere no se encuentra en la base de datos, se debe

encontrar el servicio que más se asimile al necesitado.
Después, seleccionan y registran ENTER el servicio el cual necesita.
Luego, aparece el número de servicio , y presionan ENTER para que se

diligencie la correspondiente información.
NOTA: El sistema le arroja en la parte inferior los datos que son obligatorios
Si, se necesita cambiar el texto breve, por el servicio en específico, se podrá modificar:
Texto Modificado
OPCIONAL: se le puede asignar un precio al servicio necesitado, en la casilla de precio

Bruto
• CANTIDAD: Se registra la Cantidad de servicios necesitados
Cuando registran la cantidad de servicios Solicitados, presionan ENTER, causando que

se origina una nueva ventana donde registraran el GRAFO y la OPERACIÓN.
Entran a la casilla de Grafo y pican el Smatch Code, para que origine una ventada de
búsqueda
Si saben cuál es el grafo lo escriben en la casilla grafo, de lo contrario registran ENTER

para que le arroje todos los grafos y escojan el proyecto al cual se imputara el servicio.
Seleccionar el grafo y Registran ENTER

OPERACIÓN Especifica en qué orden se ejecutan las

operaciones de una secuencia
Para registrar la operación, pican el Smatch Code, arrojando las operaciones que tiene el
grafo que seleccionaron
Seleccionan el Grafo que necesitan y presionan ENTER

Ya seleccionado el Grafo y la operación registran ENTER para que devuelva a la solicitud
de pedido
PASO 2
Después de generar todos los datos maestros (Almacén, Grupo de compras y texto breve),
se realizara el mismo procedimiento de la solicitud de pedido a Inventarios, para terminar
la solicitud de Servicios de Compra.
2.1.4 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO “CON STOCK ESPECIAL”- SOLO SAINT
FOOD
PASO 1.
Para crear una solicitud de pedido con “Stock Especial”, se debe hacer el mismo
procedimiento de la Solicitud de pedido a Inventario Pero, se tienen que adicionar los
siguientes datos maestros.

escogeremos el siguiente icono
Indica Proyectos con Stock

Q Especial (los materiales van
(FABRIC.INDIV.PROYECT) cargados a proyectos pero se
gestionan inventario. No se
promedian precios de compra)

. Resultado de esto, arroja Q (FABRIC.INDIV.PROYECT) como se muestra el
siguiente dibujo .
Es un artículo o elemento relativo a la

MATERIAL materia que se utiliza en la compañía.
STOCK ESPECIAL SAINT FOOD
Ubicarse en la posición Material, despliegue (Click) el botón cuadrado para que pueda
seleccionar el material (visualizar Escenario de visualizar material)
Después de hacer el procedimiento de búsqueda de material para la Materia prima de Saint

Food, arroja los campos obligatorios como el Centro (6000 – SAINT FOOD), Cantidad etc;
luego SAP informa el registro del siguiente campo:
ELEMENTO Subdivisión de Proyecto el

PEP cual agrupa a un Grafo
• ELEMENTO PEP: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde
escogeremos el elemento PEP que de desea ser imputado
Si saben cuál es el elemento PEP lo escriben en la casilla, de lo contrario registran ENTER

para que les arroje todos los elementos PEP y escojan el proyecto al cual se imputara el
servicio.
Seleccionar el grafo y Registran ENTER
Ya seleccionado el elemento PEP, registran ENTER, para que automáticamente arroje los
siguientes campos obligatorios (Almacén, Usuario y Grupo de compras – Saint Food).
Verifican y guardan.
PASO 2:
Después de verificar, se realiza el mismo procedimiento de la solicitud de pedido para

inventarios
2.2 MODIFICAR SOLICITUDES DE PEDIDO
¿COMO SE MODIFICAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)?

Solicitud de pedido →Modificar
Vía Directa
PASO 1.
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MM52N - Modificar
Solped)
PASO 2.
Como ya se encuentra en la transacción ME52N, van a llamar a la solicitud de pedido que

van a modificar.
Para llamar la solicitud de pedido, pican el Botón y les arrojara la siguiente pantallazo
.
En la casilla registran el número de la solicitud de

pedido que quieren modificar. Para buscar la solicitud de pedido c picar el Smatch Code
para realizar la búsqueda.
Cuando registran la solicitud de pedido, presionan ENTER para que muestre la solicitud
la cual va a modificar
NOTA: Las casillas que se encuentran en blanco son la que se pueden modificar
PASO 3.
Después de modificar la Solicitud, pican el Boton verificar (para verificar que no salga
con ningún error) y luego graban ( ).
2.3 VISUALIZAR SOLICITUDES DE PEDIDO
¿COMO SE VISUALIZAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)?

Solicitud de pedido →Visualizar
Vía Directa
PASO 1.
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MM53N - Visualizar

Solped)
PASO 2.
Como ya se encuentra en la transacción ME53N, van a llamar a la solicitud de pedido que

van a visualizar.
Para llamar la solicitud de pedido, pican el Botón y les arrojara la siguiente pantallazo

pedido que quieren visualizar. Para buscar la solicitud de pedido pueden picar el Smatch
Code para realizar la búsqueda.
Cuando registran la solicitud de pedido, presionan ENTER para que muestre la solicitud la
cual va a visualizar
2.4 BÚSQUEDA DE SOLICITUD DE PEDIDO
¿COMO SE REALIZA LA BÚSQUEDA DE LA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)?
Vía Menú 1. Logística → Gestión de Materiales → Compras → Visualizar

Lista →General
Vía Directa
Código de Transacción ME5A
Si necesitan hacer una búsqueda de solicitud de pedido, con esta transacción se puede
hacer esta exploración con diferentes puntos de búsqueda
1.1 ENTRADAS
1.1.1 ENTRADA PEDIDO DE COMPRA:

3. LIBERACIÓN DE PEDIDOS
¿COMO SE REALIZA UNA LIBERACIÓN INDIVIDUAL DE UNA SOLICITUD DE

PEDIDO (SOLPED)?
Vía Directa
MM59N
Código de Transacción
PASO 1.
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MM59N - Liberación

individual de una Solped)
PASO 2.
Como ya se encuentra en la transacción ME59N, llamaran la solicitud de pedido que van

a Liberar.

pedido que quieren liberar. Para buscar la solicitud de pedido pueden picar el Smatch Code
para realizar la búsqueda.
Cuando registran la solicitud de pedido, presionan ENTER para que muestre la solicitud la
cual va a liberar
Se dirigen a la pestaña de Estrategias de liberación, donde aparecen un cuadro con la

siguiente información.
NOTA: La liberación se realiza por posición.
Para “APROBAR” la posición pican el siguiente recuadro , donde les

arrojara la siguiente cambio de imagen:
Y si encuentra varias posiciones, realizaran el mismo procedimiento.
Para “RECHAZAR” la posición pican el siguiente recuadro ,donde les arrojara la

siguiente cambio de imagen:
Si quieren volver a aceptar la posición rechazada pican el recuadro , donde les

arrojara la imagen inicial:
Indica el código de liberación con el

que es posible tratar una posición de
CÓDIGO DE
solicitud de pedido, una solicitud de
LIBERACIÓN
pedido completa o un documento de
compras completo dentro de la
estrategia de liberación.
Después de la respectiva liberación de acuerdo a su código de liberación, van al Botón

Guardar para que les grave las liberaciones realizadas
¿COMO SE REALIZA UNA LIBERACIÓN COLECTIVA PARA UNA SOLICITUD DE

PEDIDO (SOLPED)?
Vía Directa
Código de Transacción ME55
PASO 1.
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (ME55 - Liberación

colectiva
PASO 2.
Como ya se encuentra en la transacción ME55, podrán realizar la búsqueda de solicitudes

que quieren liberar de acuerdo al código de liberación.
Para realizar la búsqueda mínima, tendrán que realizar los siguientes pasos:
1. deberán registrar el código de liberación, de acuerdo a la persona que este liberando

(se realizara la búsqueda por el Smatch Code)
Seleccionaran el código registrando ENTER en la casilla de código por denominación:

Luego de registra el código de liberación, colocaran en la casilla de Solicitud de pedido, la
solicitud que desean liberar
NOTA: podrán registra varias solicitudes de pedido para así poder realizar la liberación
colectiva
Después de generar la información necesaria picaran el el botón o F8, para que los
lleve a la solicitud de pedido que quieren liberar.
Para hacer la respectiva liberación picaran el Boton donde el registra un chulo en la

solicitud la cual quieren liberar
Luego de esto vamos al botón Guardar para hacer la liberación de la solicitud

4. RESERVA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LAS RESERVAS
• Las reservas de materiales se realizar por medio de Mantenimiento o Proyectos

(solo transacciones de Proyectos y Mantenimiento)
• Solo se realizaran reserva de materiales en caso extremo, bajo autorización del
jefe inmediato
• Para hacer la entrega de material, se deberá crear o tener la reserva con su
debida autorización del jefe inmediato, para así, realizar la entregar los materiales
• Para hacer la salida o consumo de materiales, “siempre” se realizara por medio de
una reserva (casos diferente cuando son Reembolsables)
• Las reserva solo se realizar para movimientos de salida. En Excepción para el
caso de ventas se realizara una reserva inversa (ingreso como stock de material)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 CREAR RESERVA
Con este componente, se efectúa una

orden al almacén para disponer de
materiales listos para la toma de
material en una fecha posterior y con
un propósito determinado. Varios
RESERVA
departamentos pueden solicitar una
reserva de salida de mercancías para
varios objetos de imputación (como
centros de coste, órdenes, activos
fijos, etc.).
¿COMO SE REALIZA UNA RESERVA?
Vía Directa
MB21
PASO 1.
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MB21 - Crear reserva)
PASO 2.
Como ya se encuentra en la transacción MB21, se registrara la siguiente información:
Clave que identifica la clase del

movimiento de mercancía. Cada
movimiento de mercancía (p.e.
MOVIMIENTO
Pedido a almacén) se encuentra
asignado en el sistema a una clase de
movimiento.
Para crear una reserva, debemos colocar la clase de movimiento la cual deseamos que
tenga los materiales que vamos a reservar.
Para el ejemplo se tomara el movimiento 222, (se tomara para ejemplo, ya que no se debe
hacer salidas contra proyectos/elemento PEP, siempre se realizaran salidas contra grafos
y operaciones)
Luego de registrar el movimiento, se colocara el centro al cual vamos a solicitar el material
Después de registrar los datos obligatorios, presionan ENTER, para dirigirse a la reserva.
1. Ingresan los datos de la casilla del elemento PEP (imputación), picando el Smatch Code
y realizando la respectiva búsqueda o colocando el elemento PEP el cual se va dar de
salida.
2. Luego de registrar el elemento PEP, colocar en la casilla inferior los materiales y

cantidades que van solicitar, también el almacén para donde lo necesitan
3. Después de registrar la información, presionan ENTER para verificar la reserva
4. Por último, presionan el siguiente botón para guardar la reserva

4.2 MODIFICAR RESERVA
¿COMO SE MODIFICA UNA RESERVA?
Vía Directa
MB22
NOTA: Las reservas generadas por Mantenimiento o por proyectos no se pueden

modificar, solo se podrán visualizar
PASO 1.
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MB22 -Modificar Reserva)
PASO 2.
Como ya se encuentra en la transacción MB22, se registrara la siguiente información para

modificar la reserva:
En la casilla registraran la Reserva la cual quieren
modificar. Luego presionan ENTER o picaran el botón para que los transporte a la
reserva que necesitan modificar
1. Ya estando en la reserva, pueden adicionar una posición, pero tienen que adicionarle
una nueva fecha de necesidad y un centro.
2. Para modificar la cantidad, se dirige a la casilla de cantidad la cual
aparece señalado con amarillo. Modificamos la cantidad y Registran

ENTER para Verificar la reserva
3. Después de modificar la reserva, pican al botón , para guardar las modificaciones

que realizaron en la reserva
4.3 VISUALIZAR RESERVA
¿COMO SE VISUALIZA UNA RESERVA?
Vía Directa
Código de Transacción MB23
PASO 1.
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MB23 - Visualizar

Reserva)
PASO 2.
Como ya se encuentra en la transacción MB23, para visualizar una reserva tiene que
diligenciar los siguientes datos:
En la casilla registran el número de la reserva el cual

quieren visualizar, luego de esto registran ENTER para entrar a la reserva y visualizar el
número de posición con sus materiales, cantidades, almacenes y fechas de necesidades
4.4 LISTA DE RESERVAS
¿COMO SE VISUALIZA LA LISTA DE RESERVAS?
Vía Directa
MB25
PASO 1.
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MB23 - Visualizar

Reserva)
PASO 2.
Como ya se encuentra en la transacción MB25, van a realizar la búsqueda de acuerdo a

la información que tengan.
Si no le generamos ninguna búsqueda de información y Registran ENTER, les van arrojar

todas las reservas EJ:
Como podemos ver la siguiente tabla, les genera la información suficiente para realizar la
respectiva búsqueda de las reservas generadas.
Movimientos de mercancías que se

utilizan para realizar entradas, salidas,
MIGO MIGO
traslados, anulaciones, devoluciones
etc. De Mercancías
5.1 ENTRADAS
5.1.1 ENTRADA PEDIDO DE COMPRA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LOS MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS

(ENTRADAS, TRASLADOS Y SALIDAS) MIGO
• Todas las entradas se realizaran con referencia un pedido de compra

• Para recibir un pedido, deberá el proveedor traer la remisión mas el pedido de
compra en donde el almacenista tendrá que hacer la respectiva entrada
• Para la entrega de mercancías, los usuarios finales deberán solicitarla mediante la
reserva con previa autorización del jefe inmediato
• Para los materiales de Saint Food no se podrán realizar traslados de mercancías ya
que estos materiales están cargados a proyectos. Si quieren hacer un traslado
cambiar el material stock especial a stock propio para realizar el movimiento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿COMO SE REALIZA LA ENTRADA DE MERCANCÍAS?
Vía Directa
Código de Transacción MIGO
PASO 1.
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MIGO - Movimientos de

Mercancías)
PASO 2.
1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opción a

utilizar
Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar

2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la
actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botón
Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.
Seleccionan el documento que desea hacer referencia

3. En la siguiente casilla, registrar el N° de Pedido que desean hacer referencia
Para esto deben, tener como antecesor un pedido de Compra, el cual se tomara como
ejemplo: N°4500000182
Ya ingresado el número en el 3cer recuadro presionaremos ENTER, para que les arroje la
información correspondiente:
NOTA: Para este escenario no hay que tener en cuenta la clase de movimiento de
mercancías, ya que la entrada se efectuara por medio de un pedido de compra, de todas
maneras hay que verificar que este el tipo de movimiento de entrada de Mercancías
Mvto101 sea el correcto, podrán tener como alternativa la visualización del movimiento,
dando clic en el Smatch code del siguiente cuadro:
Ya originado el clic, saldrá una nueva ventana el cual permiten ver todos los movimientos
que existen en SAP
4. Aceptación de la mercancía: para recibir la mercancía, de acuerdo a lo recibido

físicamente, realizar el siguiente procedimiento:
Para hacer el recibimiento se podrá realizar de 2 maneras:
A. Haz clic en el siguiente en la siguiente ficha
Ya ejecutado el clic, se minimizara la ventana, mostrando todos los materiales que tienen
que recibir
Para ejecutar el recibimiento, haz clic en los recuadros de la columna del OK, de acuerdo
al número de posiciones que contenga el pedido
B. Ya llamado el pedido, haz clic en la columna derecha para bajar la pantalla
Aparecerá de acuerdo a la posición en que este, unas tipos de ventanas, donde podrán
verificar la información de pedido EJ:
MATERIAL
CANTIDAD
CENTRO
DATOS DE PEDIDO
INTERL
Luego de verificar los datos de la posición, se dirigen al recuadro siguiente

para aceptar el recibimiento (de acuerdo a la posición)
Para pasar a la segunda posición o material pican la ficha que aparece al lado izquierdo del
recuadro . Haz clic en la hoja de la ficha donde aparece una flecha apuntando a la
derecha . Así les arrojara la siguiente posición y la correspondiente información.
Realizan la misma verificación de información, luego en el recuadro de posición darán clic

para hacer el recibimiento de la otra posición o material.
Después de aceptar el recibimiento comparado con lo que recibieron, picaran el botón

verificar, para visualizar que la transacción no contenga ningún mensaje erróneo
IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO DE ENTRADA DE MERCANCÍAS:
Para que les genere un documento de impresión antes de contabilizar o guardar deberán
dirigirse a siguiente ficha
Si se encuentra con otro nombre, deberán picar el siguiente botón , para que le arroje
la opción de Vale colectivo.
Luego de esto picaran el cuadro que se encuentra a la izquierda, así le asignara un

documento de impresión para que automáticamente al contabilizar o guardar imprima o con
la transacción SP01 impriman el documento
Ya verificado el mensaje, procederán a guardar o contabilizar la entrada de mercancías.
Después les arrojara un N° de documento de material contabilizado, el cual tendrán que

registrar con sello al documento impreso.
5.1.1.1 VERIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTO POR TRANSACCIONES DE CONSULTA
Para poder verificar los movimientos de mercancías, por transacciones de consulta, se

podrá realizar mediante 3 consultas, las cuales son las siguientes:
¿COMO CONSULTAR LA LISTA DOCUMENTOS POR MATERIAL?
ALTERNATIVA N°1
Vía Menú 1. Logística → Gestión de Materiales → Gestión de sotck →

Entorno → Visualizar lista → MB51 - Documentos material
Vía Directa
MB51
PASO 1.
Ingresa a la Transacción MB51 (LISTA DE DOCUMENTOS POR MATERIAL)

Registran la información necesaria para realizar la consulta. Para el ejemplo van a registrar
la casilla de centro, almacén, clase de movimiento y fecha de contabilización (rango de
antes hasta hoy) esto para verificar la Entra de mercancías:
Luego haz clic en la siguiente ficha o registran F8, para que les llame todos los
documentos generados de acuerdo a la información
De acuerdo a la información arrojada, esta indica los movimientos, fecha de contabilización,

almacén, centro y etc. Como tenemos en cuenta al documento generado por la entrada de
mercancías (N° 5000000261), se logra visualizar, toda la información creada por la entra
de mercancías.
Si quieren visualizar la transacción, pueden picar el documento de material, para que los
lleve a la transacción del documento generado y comprueben en la pestaña Se. – la Clase
de movimiento-
Para devolverse a la lista de documento haz clic en el botón , así se retrocederá a la

transacción MB51
ALTERNATIVA N°2
Vía Menú 1. Logística → Gestión de Materiales → Gestión de stock →

Entorno → Stock → MMBE - Resumen de stocks
Vía Directa
MMBE
PASO 1.
Ingresa a la Transacción MMBE (RESUMEN DE STOCK)

Registran la información necesaria para realizar la consulta (Para esta transacción, siempre
tiene que registrar el material, ya que este campo esta como obligatorio). Para el ejemplo
se tendrá que tomar la búsqueda por material (por ser campo obligatorio y no existen rangos
para los materiales)
Ya registrada la información necesaria, haz clic en el siguiente botón o F8

Como pueden verificar, en esta búsqueda arroja el stock, la reserva, stock en curso etc.
Para asi comprobar la entrada de mercancías realizada con N° 5000000261
ALTERNATIVA N°3

Entorno → Stock → MB52 - Stock almacén
Vía Directa
Código de Transacción MB52
PASO 1.
Ingresa a la Transacción MB52 (VISUALIZAR STOCK EN ALMACÉN POR MATERIAL)
Registran la información necesaria para realizar la consulta, en esta transacción podrá

registrar por rangos el material, centro, almacén, tipo de material, grupo de artículos etc,
para una búsqueda más efectiva. Para el ejemplo se tomara los materiales ingresados de
acuerdo a la entrada de mercancías realizada.
Para ingresar por rango el material, haz clic en el siguiente icono
Después, le arrojara una nueva ventana, donde les ingresara los materiales a consultar en
forma no consecutiva. Depues haz clic en el siguiente icono o F8, para registrar la
información de los materiales
Luego ingresaran el centro y almacén donde realizaron la entrada de mercancías.
Como pueden ver, muestra el stock de los materiales registrados con sus precios por
almacén y centro.
5.1.2 ENTRADA PARCIAL POR PEDIDO DE COMPRA
Para realizar la entrada parcial, se realiza el mismo procedimiento de la entrada de

mercancías.
PASO 1.
Ya definidos los campos:
• Entrada de mercancía
• Pedido de compra N° 4500000097
Se dirigen a pestaña:
CTD (CANTIDAD)
En la casilla Ctd.en UM de entrada, van a colocar el numero de guantes que recibieron de

acuerdo al pedido N° 4500000097. Este pedido está por 200 pares de guantes de Nitrilo,
pero para realizar el ejemplo, vamos a realizar la entrada de solo 100 guantes.
Luego, haz clic en el recuadro de posición OK . Para aceptar

el recibimiento de los 100 guantes de nitrilo. Despues de esto presionamos ENTER para
que la cantidad Ctd.en UM de almacén cambie a 100
NOTA: recuerden que si tienen varias posiciones, tienen que realizar la entrada de
mercancía por posición.
Después de registrar OK en la posición vamos al botón verificar para comprobar si no les

origina algún mensaje.
Para este caso, les arroja un mensaje de advertencia, donde les informa que está
aceptando un pedido por debajo de lo solicitado. Para este mensaje no hay problema
Luego de esto vamos, al botón contabilizar o guardar, generando un nuevo N° de

Documento de contabilizado.
5.1.2.1 ENTREGA FINAL DE PEDIDO
Para cuando se realiza una entrega parcial de mercancía y se determina que ese pedido
se cerrara, se realizara el siguiente procedimiento:
PASO1.
Ya definidos los campos:
• Entrada de mercancía
• Pedido de compra N° 4500000097
• Entrada parcial de 50 Guantes de Nitrilo.

Se ubicaran en la siguiente pestaña:
DATOS DE PEDIDO
En la pestaña de Datos de Pedido, ubicarse en la casilla de
Haz clic en la casilla, para que salga las diferentes opciones
Señalan 2 FIJAR (Fijar entrega final de pos pedido)

Luego de señalar lo descrito, realizamos el mismo procedimiento el cual es Verificar y

contabilizar
En los mensajes de advertencia, les informa que estamos aceptando por debajo del pedido
y el otro mensaje les informa que se marcara con indicador de entrega final el cual es lo
que se quiere hacer.
Después presionamos grabar o contabilizar para que les guarde la entrada de mercancía
contabilizada.
5.1.3 ENTRADA CON PEDIDO DE COMPRA CON STOCK ESPECIAL (SOLO SAINT
FOOD – PROYECTO DIFERENTES A ERAZO VALENCIA S.A)
Para realizar la entrada de pedido con stock especial, se realizara el mismo procedimiento
para la entrada de mercancías. Solo diferente es que lleva la característica Q, la cual
viene desde la reserva o solicitud de pedido. Para este procedimiento no se tiene que hacer
nada diferente a la entrada de mercancía.
5.1.4 DEVOLUCIONES
PASO 1.

utilizar
NOTA: Para realizar una devolución se tiene llamar un documento contabilizado por
Entrada de Mercancía (Mvto 101)

3. En la siguiente casilla, registrar el N° de Documento Contabilizado que desean hacer la
devolución de material y oprimir

ENTER para que llame el documento que desea hacer devolución.
4. Para realizar el ejemplo vamos a tomar la posición N° 2 - SILICONA ROJA PTX 300
ML LOCTITE- donde van a devolver las 5 un de las que se recibieron.
Para devolver esta posición, darán clic en la cuadricula para

registrar la devolución
Después pasan a la pestaña de cantidad, para registrar las unidades que se devolverán (5
und)tenientdo en cuenta que la entra de mercancía se realizo 10 un y luego registraran
ENTER para que determine las cantidades a devolver.
Se cambia las cantidades, registran ENTER
Causando, la posición modifica
Luego de registrar las cantidades pasan a la pestaña Se, donde le informaran el motivo de
la devolución.
Para esto haz clic en el siguiente icono (smatch code),

para que les arroje las opciones del motivo del movimiento
De acuerdo a la inconformidad que se produjo al devolver el material, escogeremos el

motivo del movimiento adecuado
Registran ENTER y le aparecerá el código del motivo

Luego realizan el mismo procedimiento de verificar (visualización de mensajes) y

contabilizar o guardar, generándoles un documento contabilizado de devolución
5. Para verificar la devolución, van a ir a 2 transacciones de consulta las cuales son:
5.1.4.1 VERIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTO POR TRANSACCIONES DE CONSULTA
¿COMO CONSULTAR LA LISTA DOCUMENTOS POR MATERIAL?
ALTERNATIVA N°1
Vía Menú 1. Logística → Gestión de Materiales → Gestión de sotck →

Entorno → Visualizar lista → MB51 - Documentos material
Vía Directa
MB51
PASO 1.
Ingresa a la Transacción MB51 (LISTA DE DOCUMENTOS POR MATERIAL)
Registran la información necesaria para realizar la consulta. Para el ejemplo van a registrar
la casilla de material, centro y almacén, esto para verificar la devolución realizada:
Luego haz clic en la siguiente ficha o registran F8, para que les llame todos los
documentos generados por ese material, centro y almacén
De acuerdo a la información arroja, dice de acuerdo a los movimientos, se ha realizado una

devolución por 5 unidades las cuales se encuentran en color rojo. También podemos
verificar la fecha, el material, centro, almacén etc.
Si quieren visualizar la transacción, pueden picar el documento de material, para que los
lleve a la transacción del documento generado y compruebe en la pestaña Se. – Clase de
movimiento-
Para devolverse a la lista de documento haz clic en el botón , así se retrocederá a la

transacción MB51
ALTERNATIVA N°2

Entorno → Stock → MMBE - Resumen de stocks
Vía Directa
MMBE
PASO 1.
van a registrar la casilla de material (“obligatorio”), centro y almacén, esto para verificar el
resumen de stock, de acuerdo a la devolución realizada:
En esta pantalla, no muestra el stock a nivel de centro y de almacen, también les informa si
hay reserva pendientes por salida de material, stock en curso etc.
Para el ejemplo de la devolución, antes de realizar el movimiento 122, hay en stock 10 un

para el almacén 1000. Después de realizar la devolución de 5 un les aparecerá lasiguiente
información.
Como ven, el stock del almacén 1000, bajo a 5 und, de acuerdo a la devolución realizada
el cual tiene como documento de contabilización N° 5000000265
5.1.5 ENTREGA POSTERIOR PARA DEVOLUCIONES
PASO 1.

utilizar

3. En la siguiente casilla, registrar el N° de Documento Contabilizado que desean hacer

Entrega Posterior (“para este caso traerán el documento generado por la
contabilización de devolución de material N° 5000000267”)
y oprimir ENTER para que llame
el documento que desea hacer la Entrega Posterior
.
4. Para hacer la entrega posterior, darán clic en la cuadricula para

registrar la Entrega Posterior
Después pasan a la pestaña de cantidad, para verificar la entrega de material que está
realizando el proveedor.
“Si van a la pestaña de Se, podrán verificar que se está realizando un movimiento 101, en
cual es entrada de mercancías.”
Luego realizan el mismo procedimiento de verificar (visualización de mensajes) y
contabilizar o guardar, generándoles un documento contabilizado de Entrega posterior
5. Para verificar la entrega posterior, van a decidir cuál de las transacciones de consulta
van a utilizar. Para este caso se realizar el ejemplo con la transacción de lista de stock
MMBE:
5.1.5.1 VERIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTO POR TRANSACCIONES DE

CONSULTA
PASO 1.

van a registrar la casilla de material (“obligatorio”), centro y almacén, esto para verificar el
resumen de stock, de acuerdo a la devolución realizada:
En esta pantalla, no muestra el stock a nivel de centro y de almacen, también les informa si
hay reserva pendientes por salida de material, stock en curso etc.
Para el ejemplo de la Entrega posterior, antes de realizar el movimiento 101, hay en stock
5 un para el almacén 1000. Después de realizar la entrega Posterior de los 5 und, les
aparecerá la siguiente información.
Como ven, el stock del almacén 1000, subió a 10 und, de acuerdo a la entrega Posterior
realizada, el cual tiene como documento de contabilización N° 5000000268
5.1.6 ANULACIONES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LAS ANULACIONES
• Para realizar cualquier anulación de un documento contabilizado, solo se realizara con

autorización previa del jefe inmediato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para esta clase de movimiento, se podrá realizar la anulación para cualquier tipo de
movimiento (ENTRADAS, TRASLADOS Y SALIDA)
PASO 1.

utilizar


3. En la siguiente casilla, registrar el N° de Documento Contabilizado que desean Anular.
y oprimir ENTER para que llame

el documento que desean anular.
NOTA: de acuerdo al documento que se registre, se realizara el respectivo tipo de

movimiento de anulación (Mvto 202, 102 etc.). EJ: (Entradas /Anulación de entradas,
traslados /Anulación de Traslado, Salidas /Anulación de Salidas)
4. luego de llamar el documento aceptan las posiciones que desean anular y realizan la
respectiva contabilización, Teniendo el cuenta el N° de Contabilización de anulación.
Después de esto, podrán visualizar con cualquier tipo de transacción para consulta (MB51,
MB52, MMBE etc) los movimientos de anulaciones realizadas
5.1.7 VISUALIZACIÓN
Esta Visualización sirve para verificar la ultimo movimiento contabilizado en la MIGO. Para
esto, se tendrá que realizar el siguiente procedimiento:
PASO 1.

utilizar

Para el sistema por default, traerá la información respectiva del último movimiento de
mercancías contabilizado como lo muestra el ejemplo
5.2 TRASLADOS
5.2.1 TRASLADO EN UN PASO (ALMACÉN – ALMACÉN)
PASO 1.

utilizar

3. En la siguiente casilla se tienen que la clase de movimiento. Como se esta haciendo

traslado en un paso, la clase de movimiento es 311
“SOLAMENTE LOS TRASLADOS, TIENE QUE COLOCAR LA CLASE DE

MOVIMIENTO”
NOTA: Para este escenario, hay que tener en cuenta la clase de movimiento, ya que el
traslado se efectuara por material, de todas maneras hay que verificar que este el tipo de
movimiento de Traslado en un paso Mvto 311 sea el correcto, podrán tener como alternativa
la visualización del movimiento, dando clic en el Smatch code del siguiente cuadro:
que existen en SAP
4. Ya registrado el ENTER, le arrojara la siguiente pantalla:

5. Para realizar el traslado de materiales vamos a hacer el siguiente escenario:
TRASLADO DE 2 MATERIALES:
1445010060 GUANTES DE NITRILO / CANTIDAD: 100
1546010005 ACEITE 80W85 MACK
CENTRO:
1000 ERAZO VALENCIA
DE:
1000 ALMACÉN SIBERIA
PARA:
1005 RIG 5
6. En la pestaña de traspaso aparecen 2 cuadriculas las cuales son: De y A

ES UNA POSICIÓN PARA LA SALIDA DEL
DE: ALMACÉN EN EL PUNTO
SUMINISTRADOR
ES UNA POSICIÓN PARA

A: ALMACENAMIENTO EN EL PUNTO DE
RECEPCIÓN
7. En la casilla “De”, van a ingresa el material, centro, almacén y la cantidad que van a
trasladar (posición para la salida del almacén en el punto suministrador)
Después de registrar el material, centro, almacén y la cantidad que van a trasladar,
presionan ENTER, para que automáticamente salga la información general del material y
le indique que paso siguiente.
NOTA:
En los 2 recuadros aparece la siguiente ficha , la cual lleva a la transacción de consulta

de stock MMBE, esto con el fin de verificar la existencia del punto suministrador o del punto
de recepción de material
En el 2do recuadro aparece la siguiente ficha , la cual nos sirve para verificar el lote del
material.
Ej:
8. Ya ingresado la información “De”, pasan al siguiente cuadro que “A” donde solo tiene
que diligencia el almacén para donde va dirigido el traslado o donde van a realizar la
recepción del material
Ya registrado el almacén, del punto de recepción, presionan ENTER, para confirmar el

almacén 1005 – Rig 5
9. Para ingresar el siguiente material o posición, picaran la siguiente ficha flecha

derecha
10. Para ingresar el siguiente material, realizamos el mismo procedimiento de registro del
primer material de traslado
11. Luego van al botón verificar , para que informe si contiene algún tipo de
mensajes.
12. después van al botón contabilizar o guardar para que realice el traslado de materiales,
asignándoles un documento de contabilización de materiales N° 4900000386
Para comprobar el traslado de materiales, vamos a verificarla con la transacción MMBE.
ANTES
DESPUÉS
5.2.2 TRASLADO EN DOS PASOS (ALMACÉN/SALIDA – ALMACÉN/ENTRADA)
Con los traslados mediante el procedimiento de traslado en dos etapas, la entrada de

mercancías y la salida de mercancías se registran y contabilizan en el sistema en dos
etapas.
Las contabilizaciones sólo se realizan en la gestión de stocks; es decir, no se generan

pedidos de compras o entregas.
PASO 1.

utilizar

3. En la siguiente casilla se tienen que la clase de movimiento. Como se esta haciendo

traslado en dos (2) pasos, las clases de movimiento son:
Salida = Mvto 313
Entrada = Mvto 315
“SOLAMENTE LOS TRASLADOS, TIENE QUE COLOCAR LA CLASE DE

MOVIMIENTO”
NOTA: Para este escenario, hay que tener en cuenta la clase de movimiento, ya que el
traslado se efectuara por material, de todas maneras hay que verificar que este el tipo de
movimiento de Traslado en dos (2) Pasos Salida/Mvto 313 y Entrada/Mvto 315 sea el
correcto, podrán tener como alternativa la visualización del movimiento, dando clic en el
Smatch code del siguiente cuadro:
que existen en SAP
4. Ya registrado el ENTER, le arrojara la siguiente pantalla:

5. Para realizar el traslado de materiales vamos a hacer el siguiente escenario:
TRASLADO DE MATERIALES: SALIDA DE MATERIAL – MVTO 313
1445010060 GUANTES DE NITRILO / CANTIDAD: 50
CENTRO: 1000
DE: Almacén 1005
A: Almacén 1010
6. Para ingresar el material, realizamos el mismo procedimiento de traslado de material

7. Luego van al botón verificar , para que informe si contiene algún tipo de
mensajes.
8. después van al botón contabilizar o guardar para que realice el traslado de materiales,
asignándoles un documento de contabilización de materiales N° 4900000387
Para comprobar el traslado en curso de los materiales, vamos a verificarla con la
transacción MMBE.
ANTES
DESPUÉS
Para verificar el Stock en curso (traslado alm), picamos la barra inferior, y la llevamos a
lado izquierdo, para poder visualizar las otras informaciones
9. ENTRADA DE MATERIAL – MVTO 315
Para realizar la entrada de “material por Traslado” – Mvto 315 se realizara con el
siguiente procedimiento
Los cuadros de información “DE” y “A”, se intercambian, por lo tanto HAY QUE TENER
CUIDADO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.
10. Para registrar la información de “A”, se diligincia de la siguiente manera:
A: punto donde se hace la recepción de mercancías
B: Punto donde sale la mercancía
Cuando registran la información correspondiente, presionan ENTER, y automáticamente

llenara la información restante para realizar la entrada de mercancías del traslado
11. Van a botón verificar, para visualizar algún mensaje reflejado. Luego de esto
contabilizan o graban para que les genere otro documento de contabilización de traslado
de entrada N° 4900000388
Para verificar, la realización del traslado completo van a la transacción MMBE para
verificar la información registrada:
ANTES
Para verificar el Stock en curso (traslado alm), picamos la barra inferior, y la llevamos a
lado izquierdo, para poder visualizar las otras informaciones
DESPUÉS
Como se puede visualizar el traslado en curso o Traslado (alm) se desapareció, logrando

efectuar la totalidad del traslado en 2 pasos.
5.3 SALIDAS
5.3.1 SALIDA DE MERCANCÍAS CONTRA RESERVA

Reserva:
Una reserva es una solicitud al almacén para que prepare el material para la salida de
mercancías en una fecha posterior y para un propósito determinado.
Varios departamentos pueden solicitar una reserva de salida de mercancías para varios
objetos de imputación (como centros de coste, órdenes, activos fijos, etc.).
NOTA:
• Para el material de almacén, el sistema crea una reserva.
• Para el material no de almacén o donde están implicados los servicios externos, el

sistema crea una solicitud de pedido para el aprovisionamiento externo.
PASO 1.

utilizar



3. En la siguiente casilla, registran la reserva la cual, desean hacer referencia
Para esto deben, tener como antecesor una reserva, el cual se tomara como ejemplo: N°
261 (reserva para Grafo). Tener en cuenta, que las reservas pueden derivar de Grafo
(Proyectos) y Ordenes (Mantenimiento).
Ya ingresado el número de la reserva del 3cer recuadro presionaremos ENTER, para que
les arroje la información correspondiente:
4. Salida de mercancía: para realizar la salida de mercancía, de acuerdo a lo recibido

físicamente, realizar el siguiente procedimiento:
Para hacer la salida de material vamos a la siguiente ficha
Presionando clic en el cuadro de posición OK, de acuerdo a cada posición. Este cambio
de posición se realiza mediante las flechas (derecha).
NOTA:
Este registro se realizara a nivel de posición o material, ya que se puede presentar

una salida parcial del material, si este es el caso, se realizara la salida parcial con
su procedimiento normal, pero al momento de verificar la reserva, esta existirá hasta
que no se haga la salida de mercancía en su totalidad.”
5. Para este ejercicio, se realizara la salida de todos los materiales de la reserva. Para esto
registremos clic por posición a todos los materiales (deben tener en cuenta que los
materiales que van a realizar salida, deben tener existencia o stock)
6. Después de registra la aceptación de la salida de todos los materiales de la reserva, se

dirigen a botón verificar (Contenido de mensajes)
7. Por último, después de verificar que el documento se encuentre OK, pican las ficha
contabilizar o grabar, originando un documento de contabilización de salida de mercancía
N° 4900000389
Para verificar, la realización de la salida de mercancías completa, escogeremos la
transacción MMBE para verificar la información registrada:
ANTES
Como pueden verificar, Antes de realizar la transacción, nos informa que tenemos un
Stock de material y una reserva para ese material
DESPUÉS
Como pueden verificar, Después de realizar la transacción, se desaparece el stock de

libre utilización y la reserva para ese material
5.3.2 ACEPTACIÓN DEL SERVICIO
¿COMO INGRESAR A ACEPTAR UN SERVICIO?
Vía Menú 1. Logística → Gestión de Materiales → Entrada de actividad →

ML81N - Actualizar
Vía Directa
ML81N
PASO 1.
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (ML81N - Aceptación de

servicio)
PASO 2.
1. ya ubicado en la transacción de aceptación de servicio, Picar la casilla de otro Pedido

Cuando pican la casilla de otro pedido, les arroja un pantallazo solicitando el pedido de
compra de los servicios solicitados
NOTA: En la ficha pueden dar clic a este comando, para que

siempre cuando entren a la transacción ML81N (Hoja de entrada de servicio), les aparezca
el pantallazo de Pedido
Para este ejercicio, tomaran el N° de pedido 4500000201 el cual contiene 3 posiciones de

servicios solicitados
Ingresamos en la casilla de pedido, el N° 4500000201
Luego de esto presionamos aceptar o picamos la siguiente ficha .

Como pueden ver, nos registra el pedido 3 posiciones
2. Para realizar la aceptación de servicio harán doble clic para la primera posición o
servicio. También pueden señalar la posición o servicio y luego registran ENTER
3. En la parte superior le aparecerá una hoja blanca (crear hoja de entrada de

servicios). , la cual picaran con un clic para que le genere un nuevo pantallazo
4. Se dirigen al texto breve, para informar cualquier anomalía de la ejecución del servicio
5. Luego de esto, se ubican en Selec. Serv. , registrando clic, para

que puedan llamar al servicio
6. Cuando ya aparece el siguiente cuadro registran ENTER o pican el siguiente botón
NOTA: se pude presentar en el pantallazo de arriba, contenga varias líneas o posiciones,

si este es el caso, tendrán que seleccionar las líneas que contengan los servicios, esto con
el fin de realizar la aceptación de todos los servicios que estén solicitados
7. Ya registrada la información, visualizan el servicio con su respectivo código.
Para llamar el servicio pican el cuadro de la fila que contiene la posición
Luego de picar el servicio, se dirigen al siguiente botón , dando clic, para que
les origine una nuevo pantallazo
8. después, se dirigen al cuadro que contiene una bandera verde , dándole clic para
que les libere el servicio.
9. Por último se ubican en el botón guardar para efectuar la aceptación de servicio de

la posición o servicio y les genere un documento de contabilización el cual es: 5000000269
Ya contabilizado este documento, se realizara el mismo procedimiento para los demás

servicios faltantes. Como pueden ver, el servicio aceptado les aparece en color verde y
los faltantes le aparecerá sin color. Con esto ustedes podrán diferencia cuales posicione o
servicios ha realizado la aceptación

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2.1 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO

2.1.1 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO A INVENTARIO

2.1.2 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO A PROYECTO

2.1.3 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO PARA SERVICIO

2.1.4 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO STOCK ESPECIAL

2.2 MODIFICAR SOLICITUDES DE PEDIDO

2.3 VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO

2.4 BÚSQUEDA DE SOLICITUD DE PEDIDO

3.1 LIBERACIÓN INDIVIDUAL

3.2 LIBERACIÓN COLECTIVA

4.1 CREAR RESERVA

4.2 MODIFICAR RESERVA

4.3 VISUALIZAR RESERVA

4.4 LISTA DE RESERVAS

3. CREACIÓN DE PEDIDO COMPRA

3.1 CREAR PEDIDO COMPRA

3.3 VISUALIZAR PEDIDO COMPRA

4. LIBERACIÓN PEDIDO COMPRA

4.1 LIBERACIÓN INDIVIDUAL

4.2 LIBERACIÓN COLECTIVA

5.1.1 ENTRADA PEDIDO DE COMPRA

5.1.1.1 VERIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS POR

5.1.2 ENTRADA PARCIAL POR PEDIDO DE COMPRA

5.1.2.1 ENTRADA FINAL DE PEDIDO

5.1.3 ENTRADA CON PEDIDO DE COMPRA CON STOCK ESPECIAL

5.1.4.1 VERIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS POR

5.1.5 ENTREGA POSTERIOR PARA DEVOLUCIONES

5.1.4.1 VERIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS POR

5.1.6.1 VERIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS POR

5.2.1 TRASLADO EN UN PASO (ALMACÉN – ALMACÉN)

5.2.2 TRASLADO EN DOS PASOS (ALMACÉN/SALIDA –

5.3.1 SALIDA DE MERCANCÍAS CONTRA RESERVA

5.3.2 ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

MIGO: Movimiento de mercancías.

ENTRADA DE MERCANCÍAS: Entrar mercancías al sistema para un almacén o centro

SOLICITUD DE PEDIDO: Documento el cual permite solicitar material (que no se encuentra

PEDIDO: Documento el cual emite el comprador para pedir mercancías al vendedor

OTROS: Indica el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la

VISUALIZAR: Visualizar documento contabilizado o realizado (Indica la operación

DOCUMENTO DE MATERIAL: Documento generado por la contabilización realizada en

TRASPASO (TRASLADO): Movimiento físico de mercancía realizado entre almacenes.

SALIDA DE MERCANCÍAS: Salida de mercancías

CLASE DE MOVIMIENTO: Clave que identifica la clase del movimiento de mercancía.

GRUPO DE COMPRAS: Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s)

101: Entrada de mercancías

102: Anulaciones “SOLO CON AUTORIZACIÓN”

511: Entradas gratuitas (“NO VALORADAS”)

311: Traslados en 1 pasó

541: Traslado en Cabeza de tercero (“ENTREGA”)

542: Traslado en Cabeza de tercero (“DEVOLUCIÓN”)

281: Salida de Material (consumo) con referencia a un grafo

201: Salida de material (Consumo) con referencia a un Centro de Costo

MM03: Visualizar Material

ME51N: Crear solicitud de pedido

ME52N: Modificar Solicitud de pedido

ME53N: Visualizar Solicitud de pedido

ME5A: Búsqueda de Solicitud de pedido

ME54N: Liberar solicitud de pedido

ME55: Liberar solicitud colectiva

MB23: Visualizar reservas

MB25: Lista de reservas

MIGO: Transacciones de inventarios (Entradas, Traslados y Salidas)