UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA)

Recinto-Moca.

Asignatura:

Diseño de Sistemas.

Trabajo:

Diseño de Sistema de Facturación

Presentado Por:

Frederick Méndez 1-15-8382

Ronny Liriano 1-15-8066

Aarón García 1-15-8213

Presentado A:

Ing. Manuel Ramírez. M.A.

Moca, Espaillat,
República Dominicana,
24 de Abril del 2017
 Índice.

01.- Introducción.
02.- Descripción del Sistema Propuesto.
03.- Objetivos del Sistema Propuesto.
3.1 Objetivos Generales.
3.2 Objetivos Específicos.
04.- Estandarización del Sistema.
4.1 Nombre de Programas y Menús del Sistema.
4.2 Nombre de Archivos.
4.3 Teclas de Funciones y/o Botones.
05.- Descripción de los Programas del Sistema o Mini Especificaciones.
06.- Descripción y Normalización de las Tablas del Sistema.
07.- Definición de los Atributos de las Tablas del Sistema.
08.- Relación de Archivos vs. Programas.
09.- Diagrama de Flujo de Datos (Diagrama de Contexto, Nivel 0, Nivel 1)
10.- Mini Especificación de los Procesos.
11.- Diagrama de Entidad Relación Presentado en Visual.
12.- Seguridad del Sistema y Niveles de Acceso del Sistema.
13.- Presentación de los Formatos de Pantallas del Sistema (Entrada y Salida)
14- Presentación de los Formatos de Menús.
15.- Tabla de Errores del Sistema. (Advertencias)
16.- Propuesta de Equipo para el Nuevo Proyecto.
17.- Justificación del Proyecto.
18.- Especificación de Documentos (Anexos).
19.- Conclusión.
20.- Conclusiones.
01.- Introducción.
Un diseño es el resultado final de un proceso, cuyo objetivo es buscar una
solución idónea a cierta problemática particular, pero tratando en lo posible de
ser práctico y a la vez estético en lo que se hace.

En este breve informe se dará a conocer la mucha importancia de cómo

realizar los trabajos de una forma más segura y mucho más fácil de usar de
igual manera se mostrará como la esta farmacia cuenta para adquirir sus
medicamentos así también la facilidad y elegancia de la factura a los clientes
logrando un gran desempeño de rapidez y ahorrando el trabajo de producto
contables dando información clave para el inventario los cuales se estará
explicando en este contenido.

Este diseño de Sistemas contara con las siguientes actividades: esquemas

físicos de organización de datos, modelo estructural de datos, directorio de
datos, procedimientos lógicos y cálculos requeridos, determinación de los
controles necesarios, diseño de formato para capturar datos, diseño de formato
para salida de información tanto en pantalla como en impresora, determinación
del software y hardware necesarios para el desarrollo del sistema, todo esto
siempre logrado gracias a un gran análisis de informe y al gran manejo de la
empresa
02.- Descripción del sistema propuesto.

2.0 Descripción del sistema propuesto.

Cada sistema de facturación posee características que hace que cada sistema
sea parecido en nuestro caso nos tocó un sistema parea la Farmacia salcedo
SRL este nuevo sistema tendrá aseso a la exploración por características
ahorrando tiempo de búsqueda, exploración por despensa esto servirá para
buscar el producto en la parte que está ubicado en el almacén ofrecerá una
combinación de colores agradables para la vista ofreciendo también un tema
nocturno en caso de que la persona quiera tener un color de horario de la
noche si nos enfocamos en orden de producto este se podrá agregar a través
de combinación de teclas e incluso de teclas guardando el producto a través de
una agregación completa y asi también para los demás componentes como
clientes entre otros.

Esta ofrece un control más centralizado a los criterios e informaciones que

exige la empresa y los cuales manejara.

El sistema contara con una serie de programas de fácil manejo destinado solo
para que los usuarios tengan acceso a él, con la ayuda de varias herramientas
que permitirá agilizar de forma rápida y segura el sistema antes mencionado,
para que el usuario no tenga problemas al momento de utilizar el sistema y así
poder satisfacer las necesidades de los clientes con mayor fluidez.

El sistema podrá satisfacer esas necesidades porque estará capacitado para

cumplir con los requerimientos que le exija la empresa. Su estructura estará
basada en el buen manejo de los datos que se administren en el sistema, este
será uno de los problemas primordiales en que se basara, porque el buen
manejo de la información es la clave de su buen funcionamiento.

Es un sistema de facturación que ayuda el manejo de artículos permitiendo

tener control exacto del inventario en distintos departamentos o almacenes.
Todo desde cualquier punto o terminal de una manera gráfica y explicita.
Características especiales de este nuevo sistema.

 Incluirá una base de datos con más detalles de los productos

organizados.
 Tendrá una interfaz más sencilla y organizada.
 También mostrara en la factura un detalle mas preciso y organizado.
 Ubicará los clientes con saldo.
 Fácil acceso a la información de los suplidores de la empresa.


El Usuario

Este tendrá la facilidad de encontrar todo lo importante en un plantel gráfico y

organizado en el cual obtendrá la facilidad de:

1. Encontrar todo lo importante en un solo lugar.

2. Hacer un trabajo más rápido ya que este sistema ofrecerá un sistema
fácil e intuitivo.
3. Explorar más opciones a la hora de imprimir ya que ofrecerá 3 órdenes
de imprimación de facturas.
4. Esta tendrá su función para hacer reportes de los artículos.
5. Este tendrá la funcionalidad para hacer reportes ahorrando trabajo para
los contables.
6. Ahorrar tiempo en el procesamiento de ordenes ya que este tendrá la
particularidad de explorar a través de características de productos lo
cual ahorra tiempo en la búsqueda.
03.- Objetivos del Sistema Propuesto

3.1 Objetivos generales

 Ofrecer una mejor forma de trabajo para poder brindar un servicio de

primera.
 Mayor organización de los productos.

3.2 Objetivos específicos

 Facilidad para encontrar los productos.

 Facilitar el trabajo de los empleados.

 Control de vencimiento de los productos.

 Facilidad al cobrar facturas a crédito.

 Detallar con mayor facilidad los productos

 Disminuir el tiempo en caja del cliente.

04.- Estandarización del sistema.

4.1 Nombre de programas y menús del sistema.

SfManPed: Formulario de mantenimiento de pedidos.

Sf: Sistema de Facturación

Man: Mantenimiento
Ped: Pedidos

StManUsu: Sistema de mantenimiento del usuario.

Sf: Sistema de Facturación

Man: Mantenimiento
Usu: Registro del usuario

SfFManArt: Formulario de Mantenimiento de Artículos

Sf: Sistema de Facturación

F: Formulario
Man: Mantenimiento (entrada y/o de artículos).
Art: Articulo

SfFManCli: Formulario de Mantenimiento de Clientes

Sf: Sistema de Facturación

Fac: Facturación
Man: Mantenimiento (Registro del cliente)
Cli: Cliente

SfFManSup: Formulario de Mantenimiento de Suplidores.

Sf: Sistema de Facturación

F: Formulario
Man : Mantenimiento
Sup: Suplidores

SfFManFac: Formulario de Mantenimiento de Facturación.

Sf: Sistema de Facturación

F: Formulario.
Man: Mantenimiento.
Fac: Factura.
SfFCueXpg: Formulario de Cuentas por Pagar.

Sf: Sistema de Facturación.

F: Formulario.
CueXpg: Cuentas por pagar.

SfFCueXcb: Formulario de Cuentas por Cobrar.

Sf: Sistema de Facturación.

F: Formulario.
CueXcb: Cuentas por Cobrar.

SfFManNcf: Formulario de Mantenimiento de Ncf.

Sf: Sistema de Facturacion.

F: Formulario
Man: Mantenimiento.
Ncf: Numero de Comprobante Fiscal.

4.2 Nombre de archivos.

SfTUsu: Tabla de Usuario(s).

Sf: Sistema de Facturación.

T: Tabla.
Usu: Usuario.

SfTManArt: Tabla de Artículos.

Sf: Sistema de Facturación.

T: Tabla.
Man: Mantenimiento.
Art: Articulo.

SfTManArt: Tabla de Empleados.

Sf: Sistema de Facturación.

T: Tabla.
Man: Mantenimiento.
Emp: Empleados.
SfTManCli: Tabla de Clientes.

Sf: Sistema de Facturación.

T: Tabla.
Man: Mantenimiento.
Cli: Clientes.

SfTManSup: Tabla de Suplidores.

Sf: Sistema de Facturación.

T: Tabla.
Man: Mantenimiento.
Sup: Suplidores.

SfTManAfi: Sistema de mantenimiento de afiliados.

St: Sistema de facturación

T: Tabla.
Man: Mantenimiento.
Afi: Afiliados.

SfTEncFac: Tabla de Encabezado de Factura.

Sf: Sistema de Facturación.

T: Tabla.
Enc: Encabezado
Fac: Factura.

SfTDetFac: Tabla de detalle de Factura.

Sf: Sistema de Facturación.

T: Tabla.
Det: Detalle.
Fac: Factura.

SfFCueXpg: Formulario de Cuentas por Pagar.

Sf: Sistema de Facturación.

F: Formulario
CueXpg: Cuentas por pagar.

SfFCueXcb: Formulario de Cuentas por Cobrar.

Sf: Sistema de Facturación.

F: Formulario
CueXcb: Cuentas por Cobrar.
SfTDetCxp: Tabla de detalles de cuentas por pagar.

f: Sistema de Facturación.
T: Tabla.
Det: Detalle.
Cxp: Cuentas por pagar.

SfTManNcf: Tabla de Numero de comprobante fiscal.

Sf: Sistema de Facturación.

T: Tabla.
Man: Mantenimiento.
Ncf: Numero de comprobante fiscal.

SfTPagCli: Tabla de pagos de los Clientes.

Sf: Sistema de Facturación.

T: Tabla.
Pag: Pago.
Cli: Clientes.

SfTPagSup: Tabla de pagos de los Suplidores.

Sf: Sistema de Facturación.

T: Tabla.
Pag: Pago.
Sup: Suplidores.
4.3 Teclas de funciones y/o botones

Botón que permite la búsqueda de los

medicamentos.

Para imprimir las facturas del sistema y

reportes del sistema

Guarda los cambios que se han hecho en el

sistema.

Para añadir nueva información

Para eliminar registros en el sistema.

Para salir del programa. (esc)

Para borrar los datos en pantalla de una

factura que se esté creando.

Para devolver una factura. Para este proceso

se necesitara una clave de administrador.
05.- Descripción de los programas del sistema o mini especificaciones

Buscar:

Se selecciona el icono buscar

Se escribe el nombre del producto
Se le da enter

Imprimir Factura:

- Se oprime el botón Fn.

- Se especifica cómo se va a pagar. (Contado/Crédito/Tarjeta)
- Se oprime nuevamente el botón Fn.
- Se Imprimir la factura.

Guardar:

Se va al icono guardar o se presiona la tecla Ctrl+G

Añadir Cantidad

Se selecciona el producto que desea cambiar la cantidad .

Se selecciona con el puntero del mouse o se elige con la cruceta .
Se le da a la tecla + y se elige la nueva cantidad que se va a poner.

Eliminar Artículos

Se selecciona el producto que desea eliminar.

Se selecciona con el puntero del mouse o se elige con la cruceta .
Y se le da a una pequeña X al final del producto.

Salir del Sistema

Se va a la parte superior derecha y se presiona la X

O se le da a la tecla Esc
Y se confirma salir

Borrar

Se va al icono borrar
Se le da clic al icono
Devolver factura

Para poder ejecutar esta función se necesitará una clave de administrador

Se va al icono devolver
Pide la clave de administrador
Después de introducir la clave aparece un formulario
El formulario te pide el número de factura que deseas devolver
Después de seleccionar la factura que desea devolver se abre con todos los
productos
Se seleccionan los productos que se desean devolver
Se le da a la tecla Fn y se imprime una factura de devolución
06.- Descripción y normalización de las tablas del sistema

Tabla de usuarios

Nombre Llave Tipo Descripción

ID_Usu Varchar 25 ID usuario
Nom_Usu Varchar 25 Nombre del usuario
Cntr_Usu Varchar 25 Contraseña usuario
Nvl _Usu Varchar 25 Nivel de usuario

Tabla Suplidor

Nombre Llave Tipo Descripción

Cod_Sup Clave Primaria Int Código Del Suplidor
Nom_Sup Varchar 40 Nombre Del Suplidor
Tel_Sup Varchar 10 Telefono Del Suplidor
RNC Varchar 40 RNC Del Suplidor
Dir_Sup Varchar 50 Direccion Del Suplidor
Cod_Cid Codigo De La ciudad

Tabla Artículos

Nombre Llave Tipo Descripción

Cod_Art Clave Primaria Int Código Del Articulo
Des_Art Varchar 30 Descripción Del Articulo
Cod_Sup Int Código Del Suplidor
Prec_Com Float Precio De Compra
Prec_Ven Float Precio De Venta
Exi_Min Int Existencia Mínima
Exi_Max Int Existencia Máxima
Exi_Art Int Existencia Del Articulo

Tabla Detalle Factura

Nombre Llave Tipo Descripción

Num_Fac Int Numero De Factura
Cod_Art Int Código Del Articulo
Can_Art Int Cantidad Del Articulo
Prec_Ven Float Precio De Venta
ITBIS Varchar 20 Impuesto Del Articulo
Tabla Encabezado De Factura

Nombre Llave Tipo Descripción

Num_Fac Clave Primaria Int Numero De Factura
RNC Varchar 40 RNC De La Empresa
Cod_Cli Int 15 Código Del Cliente
Fec_Fac Date Fecha De Emisión De La Factura
Hora_Fac Time Hora De Emisión De La Factura
Nom_Usu Varchar 20 Nombre Del Usuario
Venta Varchar 20 Tipo De Venta
NCF Int Numero De Comprobante Fiscal
Mont_fac Varchar 10 Monto de factura
Balan_fac Varchar 10 Balance de factura.

Tabla Clientes

Nombre Llave Tipo Descripción

Cod_Cli Clave Primaria Int Código Del Cliente
Nom_Cli Varchar 30 Nombre Del Cliente
Ced_Cli Varchar 15 Cedula Del Cliente
Tel_Cli Varchar 10 Teléfono Del Cliente
Dir_Cli Varchar 50 Dirección Del Cliente
Lim_Crd Numeric Limite De Crédito
Cid_Cli Ciudad Del Cliente

Tabla NCF

Nombre Llave Tipo Descripción

NCF Clave Primaria Int 10 Numero De Comprobante Fiscal
Desde Int 10 Donde Empieza El Numero
Hasta Int 10 Donde Termina El Numero
Sig_Num Int 2 Siguiente Numero
Tabla ciudad

Nombre Llave Tipo Descripción

Id_cid Varchar 20 ID de la ciudad
Nom_cid Varchar 20 Nombre de la ciudad
Call_ciud Varchar 30 Calle de la ciudad
Barr_ciud Varchar 20 Barrio de la ciudad
Dir_ciud Varchar 30 Dirección ciudad

Tabla de cuentas por cobrar

Nombre Llave Tipo Descripción

Cod_cli Int Código cliente
Num_fac Int Numero de factura
Mon_com Float Monto de compra
Fec_fac Date Fecha de factura
Fec_pag Date Fecha de pago
Bal_Fac Float Balance De La Factura

Tabla de Detalles de Cuentas por Cobrar.

Nombre Llave Tipo Descripción

Cod_art Int Código de articulo
Can_art Int Cantidad articulo
Prec_ven Float Precio de venta
ITBIS Float Impuesto sobre art
Mon_fac Float Monto de la cuenta
Tabla Cuenta Por Pagar

Nombre Llave Tipo Descripción

Cod_Sup Clave Primaria Int Código Del Suplidor
Num_Fac Int Numero De La Factura
Monto Float Monto a Pagar
Fec_Comp Date Fecha De La Compra
Fec_Pag Date Fecha De Pago

Tabla Detalles Cuentas Por Pagar

Nombre Llave Tipo Descripción

Cod_Art Int Código Del Articulo
Cant_Art Int Cantidad Del Articulo
Prec_Comp Float Precio De La Compra
ITBIS Float Impuesto sobre la
Renta
Monto Float Monto De La Cuenta
Balance Float Balance De La Cuenta
07.- Definición de los atributos de las tablas del sistema.

Tabla usuario.

(SfTManUsu)

ID_Usu: ID de usuario, tipo de datos varchar 25.

Nom_Usu: nombre de usuario, tipo de datos varchar 25.
Cntr_Usu: contraseña del usuario, tipo de datos varchar 25.
Nvl_Usu: nivel de usuario, tipo de datos varchar 25.

Tabla suplidor.
(
SfTManSup)

Cod_sup: código de suplidor de tipo int.

Nom_sup: almacena el nombre del suplidor y es de tipo varchar 40.
Tel_sup: teléfono del suplidor, tipo de datos varchar 10.
RNC_sup: RNC de la suplidora, tipo de datos varchar 40.
Dir_sup: dirección del empleado, tipo de datos varchar 50.

Tabla artículos.

(SfTManArt)

Cod_art: código de articulos, tipo de datos int.

Des_art: descripción del producto, tipo de datos varchar 30.
Cod_sup: código del suplidor que suple el articulo, tipo de datos int.
Prec_art: precio de compra de los artículos, tipo de datos float.
Prec_ven: precio de venta de los artículos, tipo de datos float.
Exi_min: existencia minima de articulo, tipo de datos int.
Exi_max: existencia máxima de articulo, tipo de datos int.
Exi_act: existencia actual de articulo, tipo de datos int.

Tabla detalle factura.

( SfTDetFac)

Num_fac: numero de factura, tipo de datos int.

Cod_art: código articulo, tipo de datos int.
Can_art: cantidad de artículos, tipo de datos int.
Prec_ven: precio de venta de los artículos, tipo de datos float.
ITBIS: impuesto del articulo, tipo de datos varchar 20.
Tabla encabezado de factura.

(SfTEncFac)

Num_fac: codigo de factura, tipo de datos int.

RNC: identidad de la empresa, tipo de datos varchar 40.
Cod_cli: código de los clientes: tipo de datos int.
Fec_fac: fecha de emisión de la factura, tipo de datos date.
Hora_fac: hora de emisión de la factura, tipo de datos time.
Nom_Usu: nombre del usuario en el sistema, tipo de datos varchar 20.
Venta: tipo de venta, tipo de datos varchar 20.
NCF: numero de comprobante fiscal, tipo de datos int.
Mont_fac: monto de la factura, tipo de datos varchar 10.
Balan_fac: balance la factura, tipo de datos varchar 10.

Tabla clientes.

(SfTManCli)

cod_cli: campo que guarda el código del cliente, tipo de datos int.
Nom_cli: campo que guarda el nombre del cliente, tipo de datos varchar 30.
Ced_cli: tarjeta de identificación del cliente, tipo de datos varchar 15.
Tel_cli: teléfono del cliente, tipo de datos varchar 10.
Dir_cli: campo que guarda la dirección del cliente, tipo de datos varchar 50.
Crd_cli: campo que guarda el limite de crédito de un cliente, tipo de datos
numeric y soporta 10 numeros y 2 decimales.

Tabla de numero de comprobante fiscal.

(SfTManNcf)

NFC: numero de comprobante fiscal, tipo de datos int con 10.

Desde: donde empienza el numero, tipo de datos int 10.
Hasta: hasta donde llega el numero, tipo de datos int 10.
Sigte_num: numero que le sigue, tipo de datos int 2.

Tabla de ciudad.

(Sftmanciu)

ID_ciu: Id de la ciudad, tipo de datos varchar 20.

Nom_ciu: nombre de la ciudad, tipo de datos varchar 20.
Call_ciu: calles de la ciudad, tipo de datos varchar 30.
Barr_ciu: barrios de la ciudad, tipo de datos varchar 20.
Dir_ciu: dirección de ciudad, tipo de datos varchar 30.
Tabla de cuentas por pagar.

(SfTCueXpg)

Cod_cli: campo que guarda el código del cliente, tipo de datos int.
Num_fac: numero de factura, tipo de datos int.
Mon_com: monto de la compra, tipo de datos float.
Fec_fac: fecha de la compra, tipo de datos date.
Fec_pag: fecha de pago, tipo de datos date.

Tabla de Detalles de Cuentas por Cobrar.

(SfTDetXcb)

Num_Fac: Numero de Factura, tipo de datos Int.

Cod_Art: Código de los artículos, tipo de datos int.
Can_Art: Cantidad de artículos, tipo de datos int.
Prc_Ven: precio de los artículos, tipo de datos float.
ITBIS: Impuesto sobre los artículos, tipo de datos float.
Monto: Monto de la cuenta, tipo de datos float

Tabla de Cuentas por Pagar.

(SfTCueXpg)

Cod_Sup: Código del Suplidor, tipo de datos Int.

Num_Fac: Numero de la factura, tipo de datos int
Monto: Monto a pagar, tipo de datos Float.
Fec_Com: Fecha de la compra, tipo de datos Date.
Fec_Pag: Fecha de pago de la cuenta, tipo de datos Date.

Tabla de Detalles de Cuentas por Pagar.

(SfTDetCxp)

Num_Fac: Numero de Factura, tipo de datos int.

Cod_Art: Código de los artículos, tipo de datos int.
Can_Art: Cantidad de artículos en la cuenta, tipo de datos Int.
Prc_Com: Precio de compra de los artículos, tipo de datos float.
ITBIS: Impuesto sobre la compra, tipo de datos Float.
Monto: Monto de la cuenta, tipo de datos float.
 08.- Relación de Archivos vs. Programas.
Programa SftManCli SftManArt SftManUsu SftManNfc SftManSup SftEncFac StfDetFac SftCxp SfTDetCxc
s
SftManUsu X
SftManCli X
SftmanArt X
SftManNfc X
SftManSup X
sftEncFac X
StfDetFac X
SftCxp X
SfTDetCxc X

09.- Diagramas de flujo de datos (Diagrama de contexto, nivel 0

y nivel 1).
Diagrama de contexto.

Pedidos de medicamentos Entrega de Factura

Cliente Sistemas de
Cliente
ventas
Pago factura

Diagrama de nivel 0.

Productos

Cliente

Pedidos de Medicamentos

1.Recepcion 2.Proceso de
del Pedido Pedido

4.Proceso de 3.Entrega de
Factura Pedido

Cliente 5.Proceso de
Pago

Pagos

Diagrama de nivel 1.

Proceso 1
 1.1 Pedido
del Producto
1.3 Verificación
de los datos del
producto
Cliente
1.2 Revisión
del Producto Pedido Valido

Cliente

Proceso 2

Pedido Valido

Pedido confirmado
Vendedor

2.1 Búsqueda 2.3 Selección

del Pedido del Pedido

2.2 Existencia
del Pedido

Productos

Proceso 3
 Pedido confirmado

3.1 Revisión del Vendedor

pedido por el
vendedor

Pedido confirmado

Pedido entregado

3.2 Evaluación del

pedido por el
Cliente
cliente
Ordenar Pedido

Evaluación Valida Cliente

3.3 Efectuar
compra

Proceso 4
 Pedido entregado
Clientes

Clientes

Pedido

4.1 Revisión de
pedido en caja

4.3 Registro de
Datos del cliente
Pedido revisado

4.2 Registro de Pedido registrado Cliente registrado

facturación de
pedido

Proceso 5
 Cliente registrado
Caja

Facturación
5.1 Cobro
Factura

5.3 Recibo de
factura Recibo recibido
Cliente
Factura pagada

5.2 Realización
de pago
Vendedor

10. Mini Especificación de los procesos

1. Recepción del cliente:
2. Orden de pedido del cliente: Se hizo una solicitud del cliente
3. Búsqueda del articulo pedido por el sistema
4. Búsqueda del artículo en el almacén: Se realiza una búsqueda del producto
5. Revisión del artículo en el almacén: se revisa el estado del producto
6. Verificación del articulo por el cliente: El cliente verifica el artículo que pedio
7. Descripción del artículo: Se describen las características del articulo pedido
8. Validación del articulo por el cliente: el cliente acepta el articulo
9. Facturación del pedido
10. Ingresos de datos del artículo: Se ingresa los datos de cada artículo en el
sistema.
11. finalización de factura
12. Cobro de la factura: Se procede hacer el cobro de la factura
13. Entrega de producto al cliente: Se procede a entregar el pedido al cliente
14. Impresión de la factura
15. Entrega de la factura: Se hace la entrega del recibo de compra.

11. Diagrama entidad relación presentado en visual.

12. Seguridad del sistema y niveles de acceso del sistema.
Para la seguridad del sistema, al iniciar cada sección, se cargara un formulario
de entrada en el cual habrá que registrarse como usuario.

13. Presentación de todos los formatos de pantallas del

sistema (Entrada y Salida).
Formularios de registro de usuarios:

Formularios de mantenimiento de registro de clientes:

Formularios de consulta de artículos:

Formulario de mantenimiento de artículo:

Formulario de mantenimiento de usuario:

Formulario de consulta de clientes:

14. Presentación de los formatos de menús.

15. Tabla de errores:

Numeración de error Mensaje de error Descripción

Es cuando el nombre de
Error001 Usuario incorrecto. usuario o contraseña no
son correctas.

Es cuando se introduce
Medicamento no en el sistema el nombre
Error002 existente. de un medicamento que
no existe en la base de
datos.
Es cuando a la hora del
Error003 Error de monto. cobro se pone una
cantidad inferior al valor
de la compra.

Es cuando se intenta
Error004 Cantidad de producto vender una cantidad que
incorrecto. sobre pasa la existencia
del producto.
Forma de pago de la Indica que no se
Error005 factura. especificó el tipo de
pago de la factura.
16. Propuestas de equipo para el nuevo proyecto.

´
1. Procesador 1.5 GHz en adelante (Intel Dual Core, Recomendado)
2. Memoria RAM 1GB Mínimo, Recomendado 2GB o Más.
3. Disco Duro 40GB.
4. Monitor (Tamaño y marca opcional).
5. Mouse y Teclado (Marca opcional).
6. UPS (Proporciona seguridad contra apagones, opcional) .

17. Justificación del proyecto.

En el proyecto presentado se da a conocer las estructuras y cada parte creada

para el buen funcionamiento de un sistema de facturación. En el sistema
queremos mejorar todos los detalles e imperfecciones que tienen muchos
sistemas de facturación. Este sistema de facturación le va a facilitar al
empleado muchas cosas como o que es más seguridad a la hora de buscar un
producto, ya que el mismo sistema le dará las características de dicho producto
a la hora de la venta.

Este sistema de facturación será un sistema muy completo y a la misma vez

fácil de usar así se invierte menos tiempo de capacitación a un usuario para
que aprenda a utilizarlo ya que aprenderá a usar el sistema de una manera
muy sencilla.

Este sistema de facturación fue pensado para darle mucha mayor comodidad al
usuario por su fácil manipulación así se mejorará mucho más el rendimiento del
usuario a la hora de trabajar con este sistema.

Lo que queremos en este sistema es un programa muy funcional y fácil de usar

que mantenga un precio asequible para que cualquier empresa pueda tener la
facilidad de comprarlo, ya que será un sistema que va a satisfacer las
necesidades una empresa.
18. Especificación de documentos (anexos).

SISTEMA DE FACTURACION
C/DUARTE #12, MOCA
TEL (809)-575-3030 RNC. 140730025
VENTA AL CONTADO
VALIDADO PARA CONSUMIDOR FINAL

NCF: A010010010200291040

FACTURA : 0001 CAJA : 01

FECHA : 20/04/2017 HORA : 08:45:33
CAJERO(A) : Frederick
ALMECEN : ALAMCEN PRINCIPAL

CANT DESCRIPCION VALOR

---------- ---------------------------------- --------------
1.00 ACETAMINOFEN 500MG 10.00
---------- ---------------------------------- --------------
Ítems 1 SUB 10.00
NET 10.00
EFE 50.00
PAGADO <--- 50.00
DEVUELTA ---> 40.00

Gracias por su compra.

¡Sin Factura no hay cambios!!!!!!!!
19. Conclusión.

.
Al concluir con el desarrollo de este sistema de facturación podemos decir que
cada estructura fue creada con el propósito de satisfacer las necesidades de
los usuarios como también brindarle un mejor soporte en lo que es el trabajo
así como debe de ser.

Por lo general esperamos que en una organización o empresa los miembros

estén a gusto con el sistema, ya que sus acciones son de mucha importancia
para hacernos saber el grado de aceptación que tendrá nuestro producto, o
para darnos a conocer alguna mejora más que tenga que hacerse al sistema
dándole la sugerencia necesaria para hacer que este producto mejore más.

Hay que tener en cuenta que el sistema siempre se va adecuando

dependiendo del tamaño de la organización, ya que dependiendo el tipo de
empresa su capacidad será mayor o menor. Es un tipo de sistema adaptable a
los cambios que se hagan en él y su medida de seguridad le brinda un soporte
estable a la hora de un manejo sin autorización de personal.

Este sistema es una versión la cual toda persona puede lograr su manejo con
mucha facilidad y sin cumplir los requisitos que comúnmente se piden para
otros programas. Con la terminación de este diseño se logra aprender las
funciones necesarias y cómo es posible el uso de los programas utilizando una
base programable con una estructura lógica, pero a la vez sencilla..
20. Conclusiones.

Frederick Méndez

El diseño actual está hecho para brindarle la mayor eficiencia rapidez

seguridad y un gran sistema de la mayor calidad dándoles las herramientas
para que puedan cumplir las necesidades del cliente siempre brindándoles la
mejor calidad.

Aarón García

El diseño que hemos realizado que pensado para la satisfacción tanto de los
clientes como de los usuarios ya que será un sistema de facturación muy
completo y competitivo con muchos que hay en el mercado de hoy en día, este
sistema de facturación será algo muy innovador y de muy alta calidad.

Ronny Liriano

Finalmente la implementación de este nuevo sistema de facturación

beneficiara no solo a la empresa, sino también a sus clientes. Sabemos que
siempre se busca la manera de poder mantenerse a la altura de los demás y
con una posición en el mercado, es por esto que nuestro sistema de
facturación brinda características que cumplen con las necesidades de la
empresa, además de un fácil manejo, mayor organización y personalización.
este sistema reforzara la estructura de trabajo que tiene la empresa,
haciéndola más rápida y confiable. No hay que ser un genio para darse cuenta
que una compañía bien organizada trabaja con más rapidez y con mejor
calidad.