MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 2

I. PRIMERA PESTAÑA: GENERAL. ....................................................................................................... 3

II. SEGUNDA PESTAÑA: PERSONAL. .................................................................................................... 3
III. TERCERA PESTAÑA: 1. IPECR ........................................................................................................... 5
IV. CUARTA PESTAÑA: 2. CONTROL OPERACIONAL ............................................................................... 5
FORMATO 2.2: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN SMCV. ...................... 5
FORMATO 2.3: PROGRAMA DE INSPECCIONES. ..................................................................................................... 6
V. QUINTA PESTAÑA 2.1: CAPACITACIÓN ............................................................................................ 7
VI. SEXTA PESTAÑA: 3. COMUNICACIONES ........................................................................................... 7
FORMATO 3.2: PROGRAMA DE CHARLAS SEMANALES ........................................................................................... 7
CHARLAS DE INICIO DE TURNO................................................................................................................................. 7
VII. SEPTIMA PESTAÑA: 4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: ......................................................................... 8
TABLA N° 1. PERSONAL EXPUESTO POR PROGRAMA DE VIGILANCIA MÉDICA DE SMCV .............................................. 8
TABLA N° 2. VERIFICACIÓN DE CONTROLES .............................................................................................................. 8
TABLA N° 3. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES CONTAMINANTES (SI APLICA) .................................................................. 9
TABLA N° 4. DETALLE DE PRODUCTOS QUÍMICOS .................................................................................................... 9
VIII. OCTAVA PESTAÑA: 5. ANÁLISIS: ..................................................................................................... 9
FORMATO 5: SEGUIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA ...................................................................... 9
IX. NOVENA PESTAÑA: IGSSO ............................................................................................................ 10

RECOMENDACIONES ............................................................................................................................ 10

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MANUAL DE USUARIO
INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS

INTRODUCCIÓN

El presente manual detalla las instrucciones para la administración de la información obtenida producto del
cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas
Contratistas.

En este reporte se debe incluir la información de las empresas subcontratadas por la Empresa Contratista, si ese fuera
el caso.

El archivo a mantener durante el año 2015, es una Hoja de Cálculo en la que se consideran nueve pestañas:

- General
- Personal
- IPERC
- Control Operacional
- Capacitacion
- Comunicaciones
- Seguimiento Y Medición
- Análisis
- IMGSSO

Estas mismas se pueden ver en la Figura N° 1:

Figura N° 1

El uso de cada pestaña será detallado en el presente manual.

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I. PRIMERA PESTAÑA: General.

En esta sección la empresa debe registrar mensualmente las actividades realizadas, para lo cual ingresará el Nombre
del Servicio, N° de contrato, Nombre del Administrador de Contrato, la Gerencia y Superintendencia para la cual se
realiza el servicio y las fechas de inicio y fin del servicio. De este modo se tendrá un historial de todas las actividades
que realizó la empresa durante el año. Como se muestra en la Figura N° 2

Figura N° 2

II. SEGUNDA PESTAÑA: Personal.

Ingresar toda la información del personal solicitado por el formato mostrado en la Figura N° 3, se debe considerar sólo
el personal que labora en la operación (Sociedad Minera Cerro Verde), esta información deberá ser actualizada
mensualmente.

Figura N° 3

El mismo cuadro solicita ingresar información sobre: Fechas de Ingreso, Fecha de Examen Médico (al inicio de labores y
fecha del siguiente examen médico si este fue ejecutado), Fecha en que recibió la inducción y la capacitación teórico–
práctica.

 Ítem 5: Ingresen el puesto de trabajo de todo el personal, además deberán considerar como Profesionales de
SSO únicamente a los siguientes:
a) Jefe de Seguridad
b) Supervisor de Seguridad
Si es que la celda detecta uno de estos se tornará de color verde, lo que indicará que deben ingresar también
la fecha de acreditación del Profesional de SSO, tal como se muestra a continuación. Ver Figura Nº 4

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Figura N° 4

 Ítem 9: Para la fecha del examen médico al inicio de labores se pueden dar dos casos:
a) Trabajador nuevo (pasa examen médico en el año 2015)
b) Trabajador que no es nuevo y pasó su examen médico en el año 2014. (Fecha del último Examen
Médico que paso)

 Item 10: La Fecha de Examen Médico Programado, se refiere a la fecha del siguiente examen médico (el que
debería realizarse en el año 2015 y/o 2016, que todavía no se ha realizado). Este campo se llenara
automáticamente.

 Item 11: La Fecha de Examen Médico Ejecutado, se considerará sólo si el trabajador pasó el Examen Médico
Programado en el año 2015; de lo contrario no se debe llenar el campo.

 Item 13 y 14: La empresa debe asegurar que sus trabajadores hayan cumplido con el proceso de inducción
según el artículo 69° del DS-055-2010-EM, Formatos 14 y 14 A.

 Item 15: Si el trabajador ha cesado su tiempo de trabajo en la Empresa Contratista se debe colocar la fecha en
la que sucedió.

 Item 16: Finalmente se indicara si el personal está “activo” o “inactivo”(cesados) en la última columna del
formato. Este campo se llenara automáticamente. Ver Figura Nº 5

Figura N° 5

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III. TERCERA PESTAÑA: 1. IPECR

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPECR

La empresa debe adoptar lo indicado por el Programa de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional 2015. Esta sección
refiere a la actualización de matrices IPECR para cada servicio que vayan a realizar, las cuales se presentan a través del
Sharepoint antes de realizar el servicio con un código y versión único para cada matriz. Deberán completar los datos
solicitados que se muestran en la Figura N° 6.

Figura N° 6

IV. CUARTA PESTAÑA: 2. Control Operacional

FORMATO 2.2: Programa de Mantenimiento de Equipos y Vehículos utilizados en SMCV.

La empresa debe elaborar un Programa de Mantenimiento de Equipos y Vehículos utilizados durante el servicio.
Para ello utilizará el FORMATO 2.2 de la pestaña “2. Control Operacional”. Ver Figura Nº 7, en donde:
 Identificara al equipo y/o vehículo en la columna de “Nombre del equipo y/o vehículo”
 Colocará el código y/o placa del mismo
 Colocará la frecuencia de mantenimiento del equipo.
 Programara el mantenimiento en el mes que se piensa ejecutar el mantenimiento, para lo cual colocara el
kilometraje y/o horas trabajadas del equipo todos los meses: colocara el número “1” en la celda de “Prog”
del mes correspondiente al mantenimiento y colocará el número “1” en la celda de “Ejecutado” si y sólo si
se realizó el mantenimiento.

Nota: En las celdas de “Prog” y ”Cump” pueden considerar un número mayor a ”1” si así se requiere.

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Figura N° 7

FORMATO 2.3: Programa de Inspecciones.

La empresa deberá desarrollar un programa de inspecciones de acuerdo a lo que establece el D.S. 055–2010–EM,
asegurando su desarrollo según lo programado e implementando los planes de acción resultantes de cada
inspección. Ver Figura Nº 8.

 “Prog” : colocará el número de inspecciones a realizar.

 “Ejec” : colocará el número de inspecciones realizadas.
 “N° Obs” : colocará el número total de observaciones detectadas en las inspecciones realizadas.
 “Estado de Observaciones”: tienen 3 estados:
“Levan” : colocará en número de observaciones levantadas,.
“Pend” : colocará el número de observaciones pendientes.
“Venc” : colocará el número de observaciones vencidas.

Figura N° 2

Nota: La EECC puede realizar más inspecciones de las listadas en la figura anterior teniendo en cuenta el cumplimiento
legal y normativo según el giro de sus actividades .

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V. QUINTA PESTAÑA 2.1: Capacitación

De acuerdo al DS-055-2010 EM; la empresa contratista deberá cumplir con los cursos de la matriz de capacitación
obligatoria durante su permanencia en SMCV. El seguimiento al programa de capacitación será registrado en la pestaña
“2.1. Capacitación”. Ver Figura Nº 9

Figura N° 3

VI. SEXTA PESTAÑA: 3. Comunicaciones

FORMATO 3.2: Programa de Charlas Semanales

La empresa debe difundir La Charla Semanal de SMCV a todos sus trabajadores, para ello la información será
adicionada en el FORMATO 3.2- PROGRAMA DE CHARLAS SEMANALES. Ver Figura Nº 10

Figura N° 4

Charlas de Inicio de Turno

La empresa deberá llenar la información correspondiente a este tema en la pestaña “IMGSSO”. Ver Figura N°11.
El IMGSSO se alimentará de lo reportado en las demás pestañas contenidas en la Hoja de Cálculo.

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Figura N° 5

VII. SEPTIMA PESTAÑA: 4. Seguimiento y Medición:

La empresa debe elaborar su Programa de Salud Ocupacional y desarrollar las actividades dispuestas en el mismo.
Para ello deberán completar las tablas que se encuentran en la pestaña “4. Seg. y Med.”.
Dentro de esta pestaña, la empresa contratista debe llenar las siguientes tablas:

Tabla N° 1. Personal expuesto por programa de vigilancia médica de SMCV

La EECC deberá reportar mensualmente la lista de personal que sube a mina e indicar los expuestos por
programas de vigilancia médica de SMCV (ruido, radiación ionizante, plomo, arsénico, exposición a agentes
biológicos) programados, realizados, cumplimiento. En caso no aplique colocar N/A. Ver Figura Nº 12.

Figura N° 6

Tabla N° 2. Verificación de controles

Mes a mes, se medirán las siguientes actividades, colocando en “Prog” la cantidad de inspecciones programadas
por ítem, y en “Ejec” la cantidad de inspecciones ejecutadas. Ver Figura Nº 13.

Figura N° 7

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Tabla N° 3. Identificación de Agentes Contaminantes (Si aplica)

Reportar mensualmente adiciones al Anexo 03 presentado en el PSO 2015 (solo las adiciones) Se debe completar
esta tabla con las fechas programadas para realizar los monitoreos indicando la forma cómo se medirán los
contaminantes (a través de una empresa, con equipo de SMCV o adoptarán los valores), así como también el
resultado del monitoreo en la columna “Detalles” Ver Figura Nº 14.

Figura N° 8

Tabla N° 4. Detalle de Productos Químicos

Reportar mensualmente adiciones al Anexo 04 presentado en el PSO 2015 (solo las adiciones). Ver Figura Nº 15.

Figura N° 9

VIII. OCTAVA PESTAÑA: 5. Análisis:

FORMATO 5: Seguimiento de Acción Correctiva / Preventiva

Como resultado de los procesos de inspecciones, auditorías u otros procesos de verificación de desempeño existe
la posibilidad que se genere alguna Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva (SAC / SAP) que puede tener
relación con las actividades que desarrolla la empresa. Para este fin la empresa debe mantener actualizado el
FORMATO Nº 5 de la pestaña “5. Análisis”. Ver Figura Nº 16.

Figura N° 10

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IX. NOVENA PESTAÑA: IGSSO

En esta pestaña lo único que se debe llenar es:

 El campo de porcentaje del IPECR en el cual registrarán mes a mes el porcentaje de matrices aprobadas del
total de matrices presentadas para cada servicio realizado.
 Comunicaciones > Charlas de inicio de turno (como se mencionó en el punto VI)

Además en la tercera columna se encontrara hipervinculado el listado de formatos respectivos a cada pestaña, al hacer
click sobre uno de ellos automáticamente se dirige al Formato respectivo.

Por último el consolidado de todos los datos ingresados se podrá observar en esta pestaña IMGSSO, así como el
porcentaje general (resaltado en amarillo) en la parte baja de la matriz. Ver Figura Nº 17.

Figura N° 11

RECOMENDACIONES
Para mayor confiabilidad en la información reportada, es necesario que mantenga actualizada la información solicitada
por la hoja de cálculo con la mayor frecuencia posible.

Todos los datos ingresados a la hoja de cálculo están sujetos a la revisión inopinada por los Administradores de contrato
(Herramienta que será usada para la reunión de recepción de servicios de manera mensual) y el Área de seguridad, en
consecuencia todo lo que se indica en el Reporte de Gestión de Seguridad debe de ser congruente con las actividades y
documentos que mantenga la Empresa Contratista

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