ANEXO N° 1: Política de Calidad, Ambiente, Protección, Seguridad y Salud en el Trabajo

ANEXO 02: Guía para la implementación de Requerimientos de SST de SHP antes y durante el servicio y/o
contrato.

Entrega del CD del Manual de EECC

 Para el caso de Contratos, el CD del Manual de Empresas Contratistas será entregado a todos los postores
durante el proceso de licitación.
 Para el caso de Órdenes de Servicio, el CD del Manual de Empresas Contratistas será entregado al momento
de la adjudicación del servicio.

Actividades a realizar antes del Ingreso a SHP - Condicionantes para Inicio de Servicio
 Asignación de carpeta en la nube (ONE DRIVE)
La EECC solicitará al Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, a través del Supervisor SHP o
Administrador de Contrato SHP, la creación de un espacio en la nube (ONE DRIVE), para la administración
de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista, la
misma que deberá ser implementada y estructurada de acuerdo al formato FOT-SSO-060, Versión 3 -
“Carpetas de estructura en Drive”. Así mismo, los responsables a los que se otorgará permisos a la carpeta,
a través del formato “Data de contactos”, que deberá ser actualizado mensualmente.

 Revisión de Documentos Condicionantes para Inicio del Servicio:

Los documentos a entregar son:

DOCUMENTOS SGSST FORMATO

1) Política y Objetivos Digital
2) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Digital
3) IPERC Línea Base Físico
4) Mapa de riesgos Digital
5) Planificación de la actividad preventiva Digital
6) Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Programa de Digital
SST
Otros documentos del SGSST
7) Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias Físico
8) Mapa de procesos Digital
9) Procedimientos Físico
10) Comité de SST o Supervisor de SST (según aplique) Digital
11) Libro de acta del CSST Digital
12) Libro de Acta de elección del CSST Digital
13) Plan para la Vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en Digital
el trabajo
14) Registros (8) Digital
15) Inventario de Productos Químicos e Inventario de EPP. Digital
16) Data de contactos. Digital
17) Planilla de conductores / operadores autorizados Digital

Los documentos considerados condicionantes para el inicio de actividades son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12 y 13 estos deben contar con el Visto Bueno (V°B°) del Supervisor SHP y del Departamento de
Seguridad y Salud Ocupacional, según formato de autorización de trabajo, FOT-SSO-055 previo al inicio de
actividades. El flujo de revisión es el siguiente:
 FLUJO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Los documentos deberán estar firmado a mano por sus representantes, luego de la firma de autorización de
trabajo, deberá cargar a su carpeta asignada en la nube (ONE DRIVE) al Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional, todos los documentos escaneados en formato PDF y editable.

 Cumplir requisitos de Ingreso (obtención de fotocheck)

La empresa contratista solicita a su Supervisor SHP o Administrador de Contrato SHP, la inscripción al curso
de inducción remitiendo la lista de su personal. El administrador solicitará la programación de inducción a
través del módulo del Sistema de Control de Accesos SHP – Solicitud de Inducción. La empresa contratista
deberá generar los fotocheck de su personal para ser sellados por el Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional de SHP, en caso su personal haya culminado exitosamente el curso de inducción.

 Cumplir requisitos para aprobación de Profesionales de SST para EECC de SHP

El Supervisor SHP o Administrador de Contrato SHP, asignado, es el encargado de solicitar, vía correo
electrónico al Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional el V°B° del perfil del Responsable (s) de
Seguridad, para esto deberá adjuntar el CV documentado del candidato propuesto. El V°B° del
Representante del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional SHP es condicionante para la
aceptación de los responsables de Seguridad de la EECC.

Actividades a realizar durante la prestación del Servicio y/o Contrato

 Capacitación específica teórico-práctica en el área de trabajo
Todo trabajador de Empresas Contratistas, previo a realizar sus labores, recibirán una capacitación teórico-
práctica en el área de trabajo de acuerdo al anexo N° 5 según lo establecido en el artículo 72 del DS N° 024-
2016-EM y su modificatoria D.S. N° 023-2017-EM. Así mismo, se efectuara capacitaciones bajo las siguientes
circunstancias:
-Toda vez que se introduzca nuevos métodos de operación, procesos, equipos, máquinas y materiales en
base a los PETS, PÉTAR y estándares establecidos para cada caso.
-Cuando los trabajadores tengan que realizar tareas de alto de riesgo y requieran permiso de trabajo.
-Toda vez que reingresa un trabajador a ejecutar trabajos o tareas, luego de haberse recuperado de un
accidente de trabajo. Se incidirá en las causas en las causas que motivaron su accidente y las medidas
preventivas aplicables.
 Los temas de materia de capacitación deben ser impartidos con una duración mínima de una (1) hora.
Además, se deben llevar cabo reuniones de seguridad, denominadas “de 5 minutos” previo al inicio de las
labores
Finalizado este proceso, la empresa contratista emite una constancia en la que consigna que el trabajador
ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne, según Formato de Constancia de
Capacitación en la Tarea.

 Reporte mensual de actividades en el “Índice de Evaluación de SST EECC”.

Este reporte lo elaboran las empresas contratistas y debe ser elaborado por cada contrato, con una frecuencia
mensual y debe ser cargado a la nube (ONE DRIVE) en formato digital, como máximo al primer día hábil de
cada mes. El alcance del reporte cubre las actividades de la empresa contratista y sus subcontratistas. La
estructura de las hojas Excel del Reporte es la siguiente:

NOMBRE DE LA
BREVE DESCRIPCIÓN
HOJA

GENERAL Información de la empresa, contrato, servicios.

1.1 Información del personal de la contratista y/o sus subcontratistas.
1.2 Programa de capacitación del personal (Anexo 6 y Art. 75)
2.1 Información de la Matrices IPERC Línea Base Seguridad con Visto Bueno
3.1 Información de Requisitos Legales aplicables a la EECC.
4.1 Programa de Mantenimiento de equipos y vehículos utilizados en SHP
4.2 Programa de inspecciones
4.3 Programa de Control de RACS
5.1 Reuniones de seguridad de 5 minutos
5.2 Reuniones Mensual de Gerenciamiento Seguridad para EECC
5.3 Reunión Comité o Sub Comité de SST de EECC
6.1 Inventario de productos químicos
6.2 Gestión de EPP
6.3 Monitoreo de Higiene Ocupacional
7 Seguimiento a las acciones correctivas / preventivas (si aplica)
Consolidado del Porcentaje de Cumplimiento del Indicador de Gestión de
IESSO
Seguridad y Salud en el Trabajo de EECC
Contactos Información sobre contactos del contratista

 Reporte semanal de actividades

Se reportan las actividades de supervisión diaria de manera semanal en el formato FT-SSO-056, donde se
evidenciará la aplicación de los controles establecidos en su IPERC Línea base, cumplimiento de los
procedimientos, así como el uso de los EPP durante la ejecución de una tarea. Las fotografías para los
reportes de supervisión y programa de inspecciones deberán ser georeferenciadas. El reporte debe ser
cargado a la carpeta asignada al contratista en la nube (ONE DRIVE).

 Reporte mensual de Horas Hombre

Se reportan las horas hombre trabajadas durante el mes en el formato FOT-SSO-057 Indicadores de Gestión
de Seguridad, el alcance de este reporte es para la empresa contratista y sus subcontratistas.
  Auditorías programadas por la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional SHP a las Empresas
Contratistas
Con la finalidad de evaluar el desempeño de empresas contratistas, se realizarán auditorías programadas,
los programas serán comunicados a los Supervisores de Servicio y/o Administradores de Contrato SHP,
quienes deberán trasladar la comunicación a las empresas contratistas.

Actividades a realizar para el cierre del Servicio y/o Contrato

La Empresa Contratista al cierre de obra o culminado el año entregará a las Gerencias y/o Sub Gerencias de SHP
Administradoras de Contrato y al Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de SHP, el Dossier en versión
digital correspondiente al Proyecto; asimismo, previa coordinación con los Departamentos de Seguridad y Salud
Ocupacional de SHP, se podrá incluir documentación adicional, una vez que tenga el V°B° del Departamento de
Seguridad y Salud Ocupacional, podrá terminar su procesos administrativos con el Supervisor SHP.
ANEXO N° 3: Flujograma para presentación de documentación