INSTRUCTIVO DE REPORTE DE INFORMACION DE

COLABORADORES

Código: GH-IN-002 Fecha: 26/05/2021 Versión: 1 Página: 1 de 5

FECHA
VERS. CONTROL DE CAMBIOS PÁGINAS
DD MM AAA
1 26 05 2021 Creación de documento 8

FECHA
COPIA RESPONSABLE CARGO
DD MM AAA

Elaborado / Modificado por: Revisado / Aprobado por:

Nombre: Francia Liliana Vidal Martínez Nombre: Henry Alberto Quevedo C.
Cargo: Coordinadora RH/HSEQ Cargo: Gerente
Fecha: 26/05/2021 Fecha: 26/05/2021

Firma Firma
 INSTRUCTIVO DE REPORTE DE INFORMACION DE
COLABORADORES

Código: GH-IN-002 Fecha: 26/05/2021 Versión: 1 Página: 2 de 5

TABLA DE CONTENIDO

Pág

1 OBJETIVO ..................................................................................................................................... 3
2 ALCANCE ...................................................................................................................................... 3
3 RESPONSABILIDADES................................................................................................................... 3
4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................................................. 3
5 DEFINICIONES GENERALES .......................................................................................................... 3
6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ................................................................................................... 3
7 FORMATOS APLICABLES .............................................................................................................. 5
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COLABORADORES

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1 OBJETIVO

Establecer un instructivo para la determinación de la realización de la actualización

mensual de la documentación de los colaboradores en la página GESTOR.COM

2 ALCANCE

Este instructivo se aplicará para dar cumplimiento a lo solicitado por el cliente en relación
al cumplimiento laboral de la empresa.

3 RESPONSABILIDADES

Gerencia: Determinar el cumplimiento del presente instructivo.

Coordinador RRHH/HSEQ: Elabora y hace seguimiento al presente instructivo

mensualmente y acredita los perfiles cargados en la página del GESTOR.COM

Auxiliar Documental. Realizar actualización de los perfiles de los colaboradores en la

página del GESTOR.COM

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Código sustantivito de trabajo

5 DEFINICIONES GENERALES

GESTOR.COM: Pagina del cliente Enel para compartir información correspondiente a los
colaboradores que ingresan a sus instalaciones a realizar actividades.

6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

6.1.2 ASPECTOS GENERALES

Para realizar el reporte de la información pertinente de los colaboradores al cliente se

debe tener en cuenta lo siguiente:

 Realizar el registro de los trabajadores de acuerdo a lo descrito en el manual anexo a

este instructivo GUIA DE REGISTRO DE TRABAJADORES.

 Realizar la actualización de documentación de los trabajadores de acuerdo al manual

anexo a este instructivo: GUIA DE CONSULTA DE TRABAJADORES.
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6.2.2 PASO A PASO DE REGISTRO Y DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION

Para realizar el registro de los colaboradores de la empresa PROYTEC SAS en la página

del GESTOR.COM se deben seguir el siguiente paso a paso:

1. El Coordinador de Recursos Humanos de la empresa, pasara mediante correo

electrónico la base de datos en el formato GH-FR-020 BASE DE DATOS
COLABORADORES ACTIVOS, al Auxiliar Documental con la relación del personal de
acuerdo al proyecto donde estén ejecutando actividades, con el fin de hacer el registro
de los colaboradores y vincularlos al proyecto donde el trabajador este ejecutando
actividades.

2. El Auxiliar Documental deberá realizar el CESE de los colaboradores que sea

necesario cambiar de proyecto si este está vinculado a otro donde ya no ejecutó
actividades en el mes en curso de actualización. Este proceso se realiza ingresando la
página de GESTOR.COM de la siguiente manera:

a. Ingresa a Registro de Empleados.

b. En este menú ingresa luego a Cese de Empleados.
c. Luego utilizando el buscador se ubica al trabajador al que se le quiere registrar el
cese.
d. Se indica la fecha de cese la cual es la fecha en que cambia de proyecto.
e. Luego se coloca el motivo del cese: POR CAMBIO DE PROYECTO.
f. Finalmente se guarda el cambio.

3. Si el colaborador no está activo en la empresa, el Auxiliar Documental deberá realizar

el CESE del colaborador. Este proceso se realiza ingresando la página de
GESTOR.COM de la siguiente manera:

g. Ingresa a Registro de Empleados.

h. En este menú ingresa luego a Cese de Empleados.
i. Luego utilizando el buscador se ubica al trabajador al que se le quiere registrar el
cese.
j. Se indica la fecha de cese la cual es la fecha de terminación del contrato.
k. Luego se coloca el motivo del cese: TERMINACION DEL CONTRATO DE
TRABAJO
l. Finalmente se guarda el cambio.

4. Una vez se ha realizado el cese del colaborador se procede a realizar el registro según
la guía de REGISTRO DE TRABAJADORES anexa a este instructivo.
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5. Luego de realizar el registro del colaborador para vincularlo al proyecto donde ejecutó
actividades se debe realizar el cargue de los documentos solicitados por la página del
GESTOR.COM

Para realizar el cargue de la documentación se debe ingresar a la plataforma de

PROYTEC SAS el Giproject, aquí se encontrará la documentación necesaria que
solicita la página del GESTOR.COM.

6. Luego de realizar el cargue de la documentación en la página del GESTOR.COM se

informa mediante correo electrónico al Coordinador de Gestion de Recursos Humanos
para que este proceda a realizar la acreditación de los perfiles en la página del
GESTOR.COM según la guía de ACREDITACION DE EMPLEADOS.

7. Esta actividad debe ser realizada en la última semana del mes teniendo en cuenta que
se debe presentar informe de HORAS HOMBRES TRABAJADAS en la página del
GESTOR.COM los primeros 3 días del mes siguiente y la información de los
colaboradores debe estar actualizada para la elaboración del reporte.

7 FORMATOS APLICABLES

GH-FR-020 BASE DE DATOS COLABORADORES ACTIVOS

 GUÍA DE REGISTRO DE TRABAJADORES

Pasos para el correcto registro de trabajadores.

Paso 1. Ingresar a la siguiente dirección web:
https://gestorcolombia.enel.com/

Paso 2. Ingresar a su usuario.

Una vez que se carga la página web de Enel Colombia, en la sección “Ingreso de
Contratista” ingresar su Email, Contraseña y el código captcha que aparezca en
la imagen.

Por último, dar clic en “Ingresar”.

Email registrado

Contraseña

Ingresar Código captcha

Paso 3. Gestión de Empleados.

Los usuarios de perfil “EMPRESA CONTRATISTA” son los encargados de registrar a sus
empleados. Para ello, tendrá acceso en el menú de “Gestión de Empleados” la opción de
“Registro de Empleado.”

A continuación aparecerá el panel de “Registro de Empleado”, en el cual tendrá la opción de

crear empleado con el siguiente botón:

Al hacer clic sobre el botón, se mostrará un nuevo panel con el nombre por defecto de la
“Empresa Contratista” a la que pertenece el perfil. Luego se deberá ingresar datos del
empleado como el Tipo de documento, N° de documento y agregar un contrato.

Se debe seleccionar el
tipo de documento.

Se debe ingresar el
número de documento.

Luego se debe dar clic en

“Agregar Contrato”.
Paso 4. Relacionar empleado con un contrato.

Una vez llenada la información solicitada por el sistema, deberá dar clic en:

, dos veces: una para la comprobación del documento de identidad y la

segunda para abrir la ventana “Agregar Relación del Empleado con el Contrato”, en el cual
deberá seleccionar el contrato correcto con el que vinculará al empleado dando clic en el botón
, tomando en cuenta la Empresa de Enel (Líneas de Negocio) y la descripción del contrato.

Paso 5. Selección de tipo de autorización.

Seleccionando el contrato correspondiente, se deberá dar clic en el botón: Luego,

aparecerá una ventana denominada “Tipo de Autorización” donde podrá seleccionar entre
dos opciones:

a. Carnetización Impresa Trabajadores Empresas Contratistas: esta opción se

utiliza cuando se requiere el carné impreso.

b. Carné Virtual Trabajadores Empresas Contratistas: esta opción se utiliza para

los contratos que no requieren carné impreso y su validación se realizará
únicamente a través del sistema Gestor.com, por ejemplo: los contratos que
gestionan la operación de los call center Enel.

Para seleccionar una de las opciones se debe hacer clic sobre el checkbox , y
seguidamente dar clic en el botón .
 Paso 6. Registro del nuevo empleado.

Se debe completar la información personal del empleado respetando los campos

obligatorios. Al culminar, deberá dar clic en , para continuar con el registro.

La foto del empleado es

Todos los campos se encuentran obligatoria y debe cumplir con
bloqueados, pero estos se irán llenando las siguientes especificaciones:
mientras se ingresen los datos solicitados
en la parte posterior del panel “Nuevo Fotografía en formato JPG.
Empleado”. Fondo blanco.
Tamaño 3x4.
La fotografía debe estar en alta
resolución calidad Impresión
Digital, si la fotografía no cumple
estos parámetros no se
gestionará el Carné.
En caso que la nacionalidad sea extranjera, el
sistema automáticamente mostrará en el campo de
“Ciudad de Nacimiento” la opción
“INTERNACIONAL” para su selección.
Paso 7. Relación del empleado con la empresa.

Después de ingresar la información personal del empleado, aparecerá un nuevo panel, en el

cual se deberá ingresar los datos de relación del empleado con la empresa.

Al culminar, deberá dar clic en , para continuar con el registro.

Se debe seleccionar las

opciones de las listas
desplegables de acuerdo
al tipo de relación del
empleado con la empresa.
Los campos con (*) son
obligatorios.

Paso 8. Carga de documentos del empleado.

Como paso final, se procederá a subir todos los documentos requeridos por el sistema para la
acreditación de perfiles técnicos en cumplimiento con la resolución 312 del 2019 SGSST.
Adicionalmente se deberá dar clic en el botón y se mostrará la ventana de “Agregar
Documento”, en la cual le permitirá subir el archivo y cuando sea necesario deberá colocar la
fecha de vencimiento.

Para finalizar la carga del documentos deberá dar clic en , para el correcto
guardado del archivo.
Se confirmará los documentos guardados cuando salga un mensaje como el siguiente:

El procedimiento de subida de documentos al sistema se debe repetir por cada

documento requerido.
Una vez, subido el documento, se podrá visualizar dándole clic en el botón .

Al hacer clic sobre el botón

el sistema descargará el
documento.

Al culminar la subida de todos los documentos requeridos, deberá dar clic en

, para finalizar el registro del empleado.

Finalmente le mostrará el siguiente mensaje:

Al dar clic en se guardarán los datos ingresados. Este nuevo registro de empleado se
podrá consultar ingresando al menú de “Consulta de empleados” como se muestra a
continuación:

NOTA: El tipo de autorización se podrá consultar en la columna Tip. Aut.

Donde se tiene lo siguiente:

- VIRTUAL: Código de Carné Virtual Trabajadores Empresas Contratistas.

- IMPRESO: Código de Carnetización Impresa Trabajadores Empresas Contratistas.

Paso 9. Validación de Estados del Empleado

Estados de Acreditación.
Al crear un nuevo empleado, de manera automática, su estado pasará a ser
“PENDIENTE DE ACREDITACIÓN”. De esta manera, el usuario con perfil
“ACREDITACIÓN DE EMPLEADOS” podrá validar la documentación que acredita
el perfil técnico del empleado.
En caso de que la Acreditación sea aprobada, el estado cambiará a “APROBADA
ACREDITACIÓN” o en caso de que sea rechazada se verá “RECHAZADA
ACREDITACIÓN”.
Estados de Carnetización.
Este estado solo aplica para los empleados que tengan el tipo de autorización
“Carnetización Impresa Trabajadores Empresas Contratistas”, ya que ellos, aparte
de la validación del usuario del perfil “ACREDITACIÓN DE EMPLEADOS”, también
serán validados por los usuarios del perfil “PROVEEDOR CARNETIZACIÓN”,
quienes verificarán la información del empleado para la impresión del carné.

En caso de que la Carnetización sea aprobada, el estado cambiará a “APROBADA

CARNETIZACIÓN” o en caso de que sea rechazada se verá “RECHAZADA CARNETIZACIÓN”.
La cuadricula o grilla se muestra el buscador interactivo por cada columna, así mismo una
paginación según el agrupado que se seleccione.

PASO 10: Subsanación de estados en condición de

RECHAZADO (Acreditación y Carnetización).

SUBSANACIÓN DE ESTADO “RECHAZADA ACREDITACIÓN”.

Este estado se genera cuando el usuario de perfil “ACREDITACIÓN DE EMPLEADOS”

rechaza la acreditación del empleado, debido a que algún documento no fue suficiente para
acreditar el perfil técnico del colaborador.

Para conocer el motivo, se debe ingresar al registro del empleado mediante el botón .

Luego, en el panel de “Editar Empleado” se debe ingresar a la opción de “Documentación

del Empleado”, en donde se podrá validar por cada documento adjunto sus respectivos
estados de aprobación y observaciones.
 Se debe ingresar en la
opción de “Document
del Empleado” para
visualizar los estados y las
observaciones de
documentos.

Para subsanar los documentos que hayan sido rechazados, se debe hacer clic en el
botón y a continuación saldrá la opción de subir un nuevo documento.
Luego se debe subir el documento que subsane las observaciones. Una vez que se haya
subido el nuevo documento, se debe hacer clic en . Y de manera automática, las
observaciones y el estado de aprobación del documento observado se reiniciarán, para que
el usuario de perfil de “ACREDITACIÓN DE EMPLEADOS” pueda validar nuevamente el
documento.

Se debe realizar las mismas acciones para cada documento rechazado.

Luego de haber subsanado todos los documentos observados, se debe hacer clic
en el
botón

para guardar los cambios realizados. De esta manera, el estado del

empleado se actualizará nuevamente a “PENDIENTE DE ACREDITACIÓN”

SUBSANACIÓN DE ESTADO “RECHAZADA CARNETIZACIÓN”.

Este estado se genera cuando el usuario de perfil “PROVEEDOR CARNETIZACIÓN”

rechaza la Carnetización del empleado, debido diversos motivos que se verán reflejados en
la columna de “Observación PROVEEDOR CARNETIZACIÓN”. Se debe hacer clic sobre el
Para subsanar este estado se debe ingresar en el registro del empleado haciendo clic en el
botón . Luego aparecerá el panel de “Editar Empleado”, y dependiendo de las observaciones
del proveedor, se debe corregir los datos ingresando a las siguientes opciones:

Se debe ingresar a las

siguientes opciones para
corregir las
observaciones del perfil
“PROVEEDOR
CARNETIZACIÓN”, como
la foto del empleado, los
datos personales, etc.

Una vez que se haya subsanado las observaciones, se debe hacer clic en el siguiente botón
para guardar los cambios . Una vez que se haya guardado el
estado del empleado se actualizará nuevamente a “PENDIENTE CARNETIZACIÓN”.
NOTA: Este estado solo aplica para los empleados que tengan el tipo de autorización
“Carnetización Impresa Trabajadores Empresas Contratistas”. Mientras que los empleados con tipo
de autorización “Carné Virtual Trabajadores Empresas Contratistas” solo serán validados y visibles
por los usuarios de perfil “ACREDITACIÓN DE EMPLEADOS”.

Los Estados de Gestión carnetización son los siguientes:

✓ Para Imprimir: Estado con el cual llega al proveedor de carnetización
✓ Impreso Proveedor: Estado que indica que el proveedor imprimió el Carné, en esta etapa la
empresa contratista puede acercarse a las instalaciones del proveedor y recoger la carnetización.
✓ Rechazado Proveedor: Estado que indica que no se generó el carné
✓ Entregado Empresa Contratista: Estado definitivo da cierre al proceso de Carnetización

PASO 11: GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y/O CONSULTA ESTADOS DE CARNETIZACIÓN

La empresa contratista podrá ver el detalle del rechazo de dos formas

A través del módulo gestión de autorizaciones submódulo Carnetización

Seleccionan el trabajador y les habilita la ventana para conocer el detalle del estado de la solicitud
Directamente desde módulo gestión empleados, submódulo consulta de empleados

Seleccionan el empleado y a través del icono de edición ingresan y seleccionan la pestaña carnetización

Para exportar la data de los trabajadores registrados, se debe seleccionar el submódulo consulta de
empleados y descargar el reporte
 GUÍA DE CONSULTA DE TRABAJADORES

Pasos para la consulta de gestión de consulta de trabajadores.

Paso 1. Ingresar a la siguiente dirección web:
https://gestorcolombia.enel.com/

Paso 2. Ingresar a su usuario.

Una vez que se carga la página web de Enel Colombia, en la sección “Ingreso de
Contratista” ingresar su Email, Contraseña y el código captcha que aparezca
en la imagen.

Por último dar clic en “Ingresar”.

Email registrado

Contraseña
Ingresar Código captcha
Paso 3. Gestión de Empleados.

En el menú encontrará el sub menú con el nombre “Gestión de Empleados”. Para

consultar el estado del registro de empleados deberá ingresar a la opción “Consulta de
Empleados”.

A continuación, aparecerá el panel “Consulta de Empleados”, en el cual deberá dar clic

en para consultar la información y/o realizar correcciones de ser necesario.

Paso 4. Consulta del registro de empleados.

Aparecerá la siguiente pantalla “Editar Empleado”. El cual tiene un menú en la parte

superior de la pantalla, el cual les permitirá revisar los datos y documentación que
requiera.
Menú de Editar Empleado:

Aquí se podrá consultar los datos personales del empleado, al igual que se podrán
corregir si en caso hay algún error.

Para guardar los cambios realizados deberá dar clic en .

Aquí se podrá visualizar como está vinculado el empleado al contrato y para guardar los
cambios realizados deberá dar clic en .

Tipos de Contratos

Tipos de Jornada de
Trabajo
Aquí se podrá visualizar, subir o exportar los documentos del empleado. Para guardar los
cambios realizados deberá dar clic en
Además, podrá exportar todos los documentos masivamente en un archivo comprimido

del empleado dando clic en .

Aquí se visualiza los modelos de los carnés, para ello se da clic en el botón:

Los carnés se diferenciarán en su color por Sociedad, Contratista o

Subcontratista asi:
Aquí se visualiza las observaciones de rechazo del Carné

Subsanación de estados en condición de RECHAZADO (Acreditación y

Carnetización).

Mediante esta opción “Consulta de empleados”, también se podrá subsanar estados de

rechazo del empleado.

1. RECHAZADA ACREDITACIÓN.

Este estado se genera cuando el usuario de perfil “ACREDITACIÓN DE EMPLEADOS”

rechaza la acreditación del empleado, debido a que algún documento no fue suficiente
para acreditar el perfil técnico del colaborador.
Para conocer el motivo, se debe ingresar al registro del empleado en el menú “Consulta
de empleado” mediante el botón . Se debe hacer clic sobre el
botón para ingresar al
registro del empleado.

Luego, en el panel de editar empleado se debe ingresar a la opción de “Documentación

del Empleado”, en donde se podrá validar por cada documento adjunto sus respectivos
estados de aprobación y observaciones.
Se debe ingresar en la
opción de
“Documentación del
Empleado” para visu alizar
los estados y las
observaciones de los
Para subsanar los documentos que hayan sido rechazados, se debe hacer clic en el botón

y a continuación saldrá la opción de subir un nuevo documento.

Luego se debe subir el documento que subsane las observaciones. Una vez que se haya
subido el nuevo documento, se debe hacer clic en . Y de manera
automáticamente, las observaciones y el estado de aprobación del documento observado
se reiniciarán, para que el usuario de perfil de “ACREDITACIÓN DE EMPLEADOS” pueda
validar nuevamente el documento.

Se debe realizar las mismas acciones para cada documento rechazado.

Luego de haber subsanado todos los documentos observados, se debe hacer clic en el
botón para guardar los cambios realizados. De esta manera, el estado del
empleado se actualizará nuevamente a “PENDIENTE DE ACREDITACIÓN”.
2. RECHAZADA CARNETIZACIÓN.

Este estado se genera cuando el usuario de perfil “PROVEEDOR DE CARNETIZACIÓN”

rechaza la Carnetización del empleado, debido diversos motivos que se verán reflejados
en la columna de “Observación PROVEEDOR CARNETIZACIÓN”.
SeSe debe
debe hacer
hacer clic
clic sobre
sobre el el
botón para ingresar al
botón para
registro delingresar
empleadoal
registro del empleado.

Para subsanar este estado se debe ingresar en el registro del empleado haciendo clic en
el botón . Luego aparecerá el panel de “Editar Empleado”, y dependiendo de las
observaciones del proveedor, se debe corregir los datos ingresando a las siguientes
opciones:

Se debe ingresar a
las siguientes
opciones para
corregir las
observaciones del
perfil “PROVEEDOR
DE
CARNETIZACIÓN”,
como la foto del
empleado, los datos

Una vez que se haya subsanado las observaciones, se debe hacer clic en el siguiente
botón para guardar los cambios . Una vez que se haya guardado el estado del
empleado se actualizará nuevamente a “PENDIENTE CARNETIZACIÓN”.
NOTA: Este estado solo aplica para los empleados que tengan el tipo de autorización
“Carnetización Impresa Trabajadores Empresas Contratistas”. Mientras que los
empleados con tipo de autorización “Carné Virtual Trabajadores Empresas
Contratistas” solo serán validados y visibles por los usuarios de perfil
“ACREDITACIÓN DE EMPLEADOS”.

GESTIÓN DE AUTORIZACIONES

La empresa contratista podrá ver el detalle del rechazo de dos formas

A través del módulo gestión de autorizaciones submódulo Carnetización

Seleccionan el trabajador y les habilita la ventana para conocer el detalle del estado de la
solicitud
 GUÍA DE ACREDITACIÓN DE EMPLEADOS

Podrán ser acreditadores los perfiles:

- PERFIL ACREDITACIÓN.
- PERFIL GESTOR/COORDINADOR.

A continuación se indicará los pasos para la acreditación de empleados.

1. Ingresar a la siguiente dirección web.

https://gestorcolombia.enel.com/

2. Ingrese con sus credenciales.

Una vez que la página web de Enel Colombia haya cargado, en la sección de “INGRESO
A GESTOR.COM”, debe ingresar su email, contraseña y el código captcha que
aparezca en la imagen. Luego debe hacer clic en “Ingresar”.

1
 3. Gestión de Empleados.

En el menú Gestión de Empleados se cuenta con el siguiente sub menú:

A. Consulta de Empleado.

El usuario de perfil “ACREDITACIÓN DE EMPLEADOS” y/o “PERFIL

GESTOR/COORDINADOR” tiene acceso al sub menú “Consulta de empleado” para
poder validar la documentación subida de todos los empleados que estén en estado
“PENDIENTE DE ACREDITACIÓN”.

A continuación se visualizará el panel de “Consulta de Empleados”, en donde se

encontrarán todos los empleados que estén asignadas a la línea de negocio de la cual
pertenece el usuario.

2
 I. Acreditación de empleados.

Para la acreditación de los empleados (cumplimiento legal Resolución 312 2019

SGSST), se debe ingresar al módulo de “Consulta de empleados” y se deberá
seleccionar la opción editar para revisar los documentos subidos por parte de la
“EMPRESA CONTRATISTA”.

Luego de ingresar al registro del empleado, aparecerá el panel “Editar Empleado”, en el

cual se dará clic en el botón “Documentación del Empleado” para verificar los
documentos.

e la

3
En la documentación del empleado, el usuario de perfil “ACREDITACIÓN DE
EMPLEADOS” y/o “PERFIL GESTOR/COORDINADOR” podrá aprobar o
rechazar cada documento, en caso de rechazar un documento, deberá dejar los
detalles en el campo de observaciones.
Sedebeaprobarorechazar

lassiguiente sopciones.

Para visualizar los documentos del empleado se debe ingresar a la opción de ,

y se mostrará el historial de los archivos subidos por la empresa contratista para
dicha categoría.

El usuario de perfil “ACREDITACIÓN DE EMPLEADOS” y/o “PERFIL

GESTOR/COORDINADOR” debe validar el archivo que tenga la fecha más
reciente.

la nueva ventana se podrá

4
El perfil “ACREDITACIÓN DE EMPLEADOS” y/o “PERFIL
GESTOR/COORDINADOR” podrá seleccionar “Aprobar Acreditación” o
“Rechazar Acreditación” dependiendo de la validación de la documentación
adjunta del empleado.

 En caso que se elija la opción de “Aprobar Acreditación” modificara el estado de

autorización:

 En caso que se elija la opción de “Rechazar Acreditación”, el estado del empleado

se actualizará a “RECHAZADA ACREDITACIÓN”. Para lo cual la “EMPRESA
CONTRATISTA” deberá subsanar la documentación observada.

5
Una vez que la “EMPRESA CONTRATISTA” haya subsanado los documentos
observados, el estado del empleado, nuevamente pasará a estar en “PENDIENTE
DE ACREDITACIÓN” y se debe revisar la documentación que no esté calificada:

Se debe ingresar en el historial de documentos adjuntos y validar el más

reciente y continuar con el flujo de aprobar o rechazar acreditación.

que la

6
 II. Cambio del Tipo de Autorización.

Para realizar el cambio en el Tipo de Autorización de un empleado se debe ingresar

en el registro del empleado mediante la opción editar .

A continuación se visualizará el panel de “Editar empleado”, en el cual se deberá

ingresar a la opción de que se encuentra al lado de la opción de

“Carnetización” y seguidamente se desplegará una lista.

Luego, se debe seleccionar la opción de “Tipo de Autorización” y a continuación

se mostrará la siguiente ventana emergente.

7
En la nueva ventana se mostrará el Tipo de Autorización actual seleccionada. Para
realizar el cambio se debe elegir mediante el checkbox la opción correcta y luego
darle clic en .

Luego, para guardar los cambios realizados se debe dar clic en .

se debe dar clic en

“Guardar”.

Se podrá validar el cambio ingresando nuevamente a la opción

y dar clic sobre “Tipo de Autorización” o mediante la consulta de empleados.

8
 En la columna Tip. Aut. se tiene lo siguiente:

- VIRTUAL: Código de Carné Virtual Trabajadores Empresas Contratistas.

- IMPRESO: Código de Carnetización Impresa Trabajadores Empresas Contratistas.

NOTA: el cambio de Tipo de Autorización, se puede realizar en todas las fases del estado del
empleado. Una vez que se haya realizado el cambio, se debe continuar con el flujo normal de
acuerdo al estado del colaborador. Por ejemplo, si el estado del empleado es:

- “PENDIENTE DE ACREDITACIÓN”: el usuario de perfil “ACREDITACIÓN DE

EMPLEADOS” y/o “GESTOR/COORDINADOR” debe continuar con el flujo de
Aprobar Acreditación o Rechazar Acreditación.

- “APROBADA ACREDITACIÓN”: solo si el tipo de autorización es

“Carnetización Impresa Trabajadores Empresas Contratistas” el carné será
validado por el perfil “PROVEEDOR CARNETIZACIÓN”.

9
4. Reportes.

Para generar los reportes de Acreditación se debe ir a la opción de “Reportes”

y dar clic sobre “Reporte de Acreditación”. A continuación aparecerá el panel
“Reporte Acreditación”, en el cual tendrá disponible distintos parámetros de
filtro para obtener el Excel con la información del reporte, se tiene que dar clic
en el botón de “Generar Reporte”.

Una vez que

elegido los
debe dar clic en
orte”.

10