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Balu Uuu
Balu Uuu
METAS
Las metas principales son:
▪ Decentralizar las actividades propias de la empresa
▪ Entregar tareas especificas a la empresas externas
▪ Reducción de manejo de activos
▪ Reducción de personal directo
1. Objetivos y alcance de la auditoría.
Objetivos
➢ Cumplir con requisitos externos, esto es cumplimiento de los requisitos
parala certificación ISO 9001.
➢ Comprender la importancia del proceso de la actividad de Auditoria Interna
y como a partir de este entendimiento genera valor el equipo de control
interno y/o auditoria.
➢ Entender las principales etapas del Proceso Auditor con el fin de enfocar la
Auditoria a los Objetivos de la entidad y la administración de riesgos.
➢ Aplicar en la práctica una metodología de auditoria basada en riesgos que
apoye el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
➢ Determinar la efectividad del sistema de gestión.
Alcance
Contempla desde la planificación, programación, ejecución y documentación, así
como el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que resulten de las
auditorías internas del cumplimiento de la gestión y sistema de gestión de la calidad
en la Cuidado Seguro en Casa IPS en el periodo fiscal vigente.
2. Procesos a ser auditados.
Procesos estratégicos:
• Planeación estratégica.
• Desarrollo del plan estratégico.
• Desarrollo de planes
• Procesos misionales
• Proceso de servicio
Esta actividad se realiza con el objeto de verificar si están bien redactados, si son
complejos y si cubren las actividades que deben cubrir; durante esta etapa se
preparan listas de verificación, que le servirá de guía al auditor en la visita al terreno,
JULIO 2019
No. Requisitos/Procesó/Actividad Criterios
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31
01 Elaborar el programa de auditoria ISO 9001 - 2015
02 Preparar la auditoria ISO 9001 - 2015
03 Realizar reunión de apertura ISO 9001 - 2015
04 Recolección de información ISO 9001 - 2015
05 Preparar las conclusiones de la auditoria ISO 9001 - 2015
06 Ejecutar reunión del cierre ISO 9001 - 2015
07 Informé auditoria ISO 9001 - 2015
08 Distribuir el informe ISO 9001 - 2015
AGOSTO 2019
DETALLE
7 15 21 28
Realizar Seguimiento
5. Métodos de auditoría a utilizar.
7. RECURSOS NECESARIOS
Aprendiz
Eder Miguel Cogollo Ceballos