Manual de Aseguramiento de Calidad

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO

CÓDIGO:
001-PNO-CC-IMA-2011

VERSIÓN:

0.1

I.

INTRODUCCIÓN:

Durante la ejecución de un proyecto de construcción de obra, se producen procesos de desajuste en las diversas especialidades y maniobras necesarias para la construcción, las cuales pueden aumentar la incertidumbre en los resultados al finalizar la obra. Sin embargo el empleo de un sistema de calidad se ha extendido a todo el conjunto de administraciones públicas y empresas privadas. Un plan de calidad nos conduce a trabajar con excelencia. Este plan se centra en asegurar la calidad de todas las actividades que contengan un proyecto. El plan de aseguramiento de calidad consiste en documentar todas las actividades de la obra paso a paso de tal manera que todos los integrantes de la contratista conozcan el sistema de trabajo para cualquier especialidad, este documento se denomina Procedimiento Normalizado de Operación. La finalidad del plan de aseguramiento de calidad tiene dos propósitos 1).- Al termino de los trabajos NO debe tener observaciones. 2).- Obteniendo como resultado un conjunto de procedimientos que permitan checar, de manera rápida y fiable todos los procesos. II. OBJETIVO:

Realizar todas las actividades en el proceso de obra con excelencia utilizando un Plan de calidad mediante un conjunto de lineamientos que satisfagan las necesidades requeridas en todo el proceso y que, en consecuencia, hacen satisfactorio al campo de la Obral, con el objetivo fundamental que en todo caso debe cumplir un Plan de Aseguramiento de la Calidad, debiéndose definir y describir todos aquellos requisitos que la empresa (bien consultora o constructora) ha de cumplir para desarrollar, con eficacia y eficiencia, todas las tareas de asistencia técnica auxiliar en el control o ejecución de la obra objeto de un determinado contrato. III. ALCANCE Aplicar este procedimiento a todos los documentos generados internamente o de fuentes externas tales como políticas, reglamentos, normas, otros documentos normativos, libros, métodos de ensayo, esquemas (planos o dibujos) software, especificaciones, instrucciones y manuales que forjen parte del Sistema de Calidad.

IV.

DESARROLLO
4.1. DOCUMENTOS 4.2. Manual de calidad (MC): es el documento que describe en forma genérica el Sistema de Calidad establecido. En él se define la Política de Calidad del Departamento que corresponda y el alcance del sistema vigente.

Elaborado por: Firma : Fecha :

Revisado por: Firma : Fecha :

Aprobado por : Firma : Fecha :

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.A DE C.V.

HOJA 1 DE 8

Instructivos de trabajo (IT): descripción más detallada de cómo realizar una tarea enunciada en un procedimiento y que está descrita con mayor detalle. Equipo y maquinaria. IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 5.3..5 Especificaciones: documento que describe en forma detallada las características o requisitos técnicos de un servicio o un producto. 4. el contenido dependerá de la actividad a realizar. Procedimientos de gestión (PR): documentos que describen en forma general qué se hace para asegurar y controlar la calidad en lo que hace. 2. 4.2. Letreros informativos. 4. HOJA 2 DE 8 . Seguridad e higiene en obra. IT Registro de PNO Instructivo: Para la elaboración de instructivos de trabajo PNO ó IT Los documentos confeccionados tienen en el encabezado una identificación única donde se especifica el código. tipos de planillas de registros. que deben cumplirse para lograr un propósito determinado. 4.V. 5.PUNTOS BÁSICOS EN LA REVISIÓN DEL PLAN DE CALIDAD Objetivo. A continuación se detallan algunos de los procesos de obra que deben ser parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad. tablas y otros y que están relacionados con algún otro documento que le da origen. 1. 7.A DE C. Pueden ser documentos internos o externos. Dispositivos para la protección de obra. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : a.. Estos documentos se encuentran a disposición del personal responsable de las tareas que en ellos se describen.4. los instructivos de trabajo se realiza de acuerdo a lo especificado en los procedimientos institucionales emanados de la Dirección y corresponden a los siguientes documentos: Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) Elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo.-Anexos: Utilizados para mostrar gráficos. 5.2. esquemas. Excavaciones.1.1. número. numeración de páginas y el total de ellas y en el pie de página. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. 6. revisan y aprueban el documento. Nº de revisión.1 4. escaneados. Banco de materiales. Control de calidad. 3. los cargos que elaboran.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. La confección de todos los procedimientos.6.FORMATO. 5.

c. f. Rellenos. Cristalería. Jardinería. Herrería. 16. 14. 9. e. c. Sanitarias. Aluminio b. 10. d. k. Acarreos. f. g.1 a. Cerrajería. Mobiliario Fijo Movible 11. a. Exterior b. b. Frentes de trabajo. Interior 15. d. Madera Cubiertas Barniz 13. h. g. Instalaciones. n. a. Albañilería. 20. j. i. a. Acabados. b. Cancelería. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. l. Tabique Mortero Mezclas Yeso Concreto. Sistema contra incendio y detección de humo Aire acondicionado Voz y datos. Compactaciones. Oficinas de campo. e. b. HOJA 3 DE 8 .A DE C. Especiales. Acero.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. c. Pruebas de laboratorio. c. d. Trabajos de topografía. 19. Acero. Carpintería.V. Horarios de trabajo. m. 17. Hidráulicas. a. Concreto. Eléctricas. 18.

financiero.6 Tener y mantener actualizadas los PNO o PT con que se trabaja en el área.5 6.1 a. 21. HOJA 4 DE 8 . DEFINICIONES: Todas aquellas abreviaturas que contenga el documento y definiciones de pablaras técnicas que pueden resultar de interés y ayuda a la hora de redactar o aplicar procedimientos en el ámbito que nos ocupa. Mobiliario. 6.2 6.1 6.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. Todo Procedimiento debe contener un apartado para el área de Seguridad e Higiene debiendo revisar los PNO y PT indicando los riesgos de la actividad descrita y que hacer en caso de emergencia. Inmueble..4 6. SEGURIDAD. V.3. HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL: VII.V. RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad de cada gerencia: 6. b. Programa de mantenimiento. Asegurar que todo el personal a su cargo este capacitado en los Procedimientos. Revisar la información de los PNO o PT con la finalidad de asegurar que se tomen las medidas preventivas de seguridad que indican las mismas. 22.A DE C. Planeación de la obra. VI.DISTRIBUCIÓN Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Consultora o Supervisora Gerencias y sus jefaturas de la contratista La proyectista Gerencia de control de calidad V. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. c. Equipo. Colocarlas en un lugar visible y de fácil acceso una carpeta que contenga todos los procedimientos. mensual con porcentajes de avance físico. Informar al departamento de calidad de los nuevos cambios que pueden hacerse a un PNO o PT La actualización de la información que aparece en los PNO y PT se debe hacer con la autorización del gerente de Obra y de la jefatura del departamento que tenga ingerencia con el manejo del Procedimiento.

A DE C. acciones correctoras y preventivas. En este caso debe tomar nota del hecho. Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : Elaborado por: Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. En cualquier caso deberá comunicarlas al director de la Obra. Analizar las no conformidades detectadas para informar al director de la obra de la necesidad de emprender. comprobar la correcta ejecución de las acciones correctivas. material. Seguir las no conformidades pendientes de cierre e informar al director de obra.3. será necesario comunicárselas para que las haga suyas.2 Por su parte. Si el contratista no las detectara en un plazo razonable y prefijado. A tal efecto se identificará el área. unidad de obra.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0.4. CONDICIONES: El Jefe de la Asistencia al Control de la Obra será el responsable de los trabajos que se describen a continuación: 8. el adjunto al Jefe de la Asistencia al Control de la Obra se responsabilizará de detectar las no conformidades y de la apertura de los informes correspondientes.DIRECTRICES El proceso que se seguirá al detectar una no conformidad se ajustará a las pautas siguientes: 8. 8.2 8.3 En resumen. por cuanto respecta al Consultor como organización. Dentro de la vigilancia sistemática. por el contratista. analizarla y someterla al director de la obra para su autorización. elemento. HOJA 5 DE 8 .2 Al detectar una no conformidad o desviación. de supervisar el desarrollo de las medias adoptadas para resolver las no conformidades y de archivar los registros resultantes.1 Detección: obligación de detectarlas en su vigilancia sistemática.1 VIII.3.. 8.4. Tratamiento: Conocer la acción correctiva propuesta.4. Cierre: Comprobar que las acciones correctivas se ejecutan según lo aprobado en calidad y plazo. una vez que hayan sido cerrados. se iniciará inmediatamente el informe correspondiente por parte del adjunto al Jefe de la Asistencia al control de obra.1 8. Proponer al director de la obra su aprobación al cierre de la no conformidad.3 8.V. Los vigilantes de obra serán los responsables de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para resolver las no conformidades. su responsabilidad en relación con las no conformidades incluirá los aspectos siguientes: 8. equipo o tajo afectado por la disconformidad o desviación.3.

4.4.4. ASIGNADO A: CARGO CONTRATISTA FECHA DE LA MODIFICACION ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCEDIMIENTO Nº_____ ÁREA MODIFICADA PAGINA ______DE______ Revisión Nº Fecha OBSERVACIONES PREPARADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA NOMBRE DE LA OBRA CONTROL DE EDICIONES REVISADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA APROBADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. apoyándose en la oficina técnica del consultor o por si mismo. conjuntamente con el contratista. incluyendo las posibles actuaciones de emergencia o correctoras. HOJA 6 DE 8 . En el caso de que fuera necesario abordar una acción correctora. se concretará. A partir del estudio citado.5 8.V.4. efectuará el análisis oportuno con objeto de determinar las causas y los posibles efectos de la disconformidad.1 8. El adjunto al jefe de la asistencia al control de la obra.A DE C. Las propuestas serán revisadas por el jefe de la Asistencia al control de la obra y sometidas a la aprobación del Director de la Obra.4 8. que se definirá consensuadamente con el contratista. Formato CONTROL DE MODIFICACIONES COPIA CONTROLADA No.4.7 8.3 8. una propuesta de resolución de la obra o parte afectada.8 El jefe de la Asistencia al control de la obra comunicará al contratista la apertura del informe de no conformidad o desviación.6 8. la fecha prevista de su realización y la fecha de cierre de la acción correctora.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0.4. se deberá realizar el informe correspondiente en el que se concrete la fecha de aprobación de la acción correctora por parte del Director de Obra.

ASIGNADO A: AUDITOR CARGO CONTRATISTA FECHA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCEDIMIENTO Nº_____ FECHA DE IMPRESIÓN ÁREA AUDITADA: PAGINA ______DE______ Nº DE ORDEN FECHA DE APERTURA CÓDIGO DE ELEMENTO FECHA DE CIERRE ACCIÓN CORRECTORA SI NO ORIGEN DE LA CORRECCIÓN LISTADO DE ACCIONES CORRECTORAS FECHA DE CIERRE ACCIÓN CORRECTORA CONTROL DE AUDITORIAS AUDITO NOMBRE Y CARGO REVISO NOMBRE Y CARGO APROBÓ NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA NOMBRE DE LA OBRA FIRMA EMPRESA FIRMA EMPRESA Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.1 LISTADO DE INFORMES DE NO CONFORMIDAD COPIA CONTROLADA NO. HOJA 7 DE 8 .A DE C.V.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0.

al sistema de calidad y a herramientas y técnicas. Antecedentes.V. Los grupos: términos generales. UNE: Norma española. BS: Norma inglesa. la fabricación. BIBLIOGRAFÍA: Toda las Normas Mexicanas que apliquen X. UNE−EN−ISO 9000. UNE−EN−ISO 9002. etc.) UNE 66902. Sistema de la calidad. Gestión de la calidad y elementos del sistema de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicable al proyecto − diseño. Vocabulario de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicada a la fabricación y la instalación.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. ANEXOS: Los Anexos son todos los formatos utilizados en el Procedimiento que aplique XI. EN: Norma europea. La normativa anterior comprendía la serie UNE 66900. la instalación y el mantenimiento (dirigido fundamentalmente al sector de bienes de equipo: depósitos a presión. Normas para la gestión de la calidad y del aseguramiento de la calidad.1 IX.A DE C. UNE−EN−ISO 8402. Normativa vigente en materia de calidad.REFERENCIAS: Revisión de normas UNE−EN−ISO 8404 relativa a vocabulario sobre gestión y aseguramiento de la calidad. con tres partes: UNE 66901. Normas: ISO: Norma con carácter internacional. Normativa de la calidad. maquinaria. electrodomésticos. relativos a la calidad. HOJA 8 DE 8 . UNE = una norma europea. DIN: Norma alemana. UNE−EN−ISO 9004. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.

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