MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO

CÓDIGO:
001-PNO-CC-IMA-2011

VERSIÓN:

0.1

I.

INTRODUCCIÓN:

Durante la ejecución de un proyecto de construcción de obra, se producen procesos de desajuste en las diversas especialidades y maniobras necesarias para la construcción, las cuales pueden aumentar la incertidumbre en los resultados al finalizar la obra. Sin embargo el empleo de un sistema de calidad se ha extendido a todo el conjunto de administraciones públicas y empresas privadas. Un plan de calidad nos conduce a trabajar con excelencia. Este plan se centra en asegurar la calidad de todas las actividades que contengan un proyecto. El plan de aseguramiento de calidad consiste en documentar todas las actividades de la obra paso a paso de tal manera que todos los integrantes de la contratista conozcan el sistema de trabajo para cualquier especialidad, este documento se denomina Procedimiento Normalizado de Operación. La finalidad del plan de aseguramiento de calidad tiene dos propósitos 1).- Al termino de los trabajos NO debe tener observaciones. 2).- Obteniendo como resultado un conjunto de procedimientos que permitan checar, de manera rápida y fiable todos los procesos. II. OBJETIVO:

Realizar todas las actividades en el proceso de obra con excelencia utilizando un Plan de calidad mediante un conjunto de lineamientos que satisfagan las necesidades requeridas en todo el proceso y que, en consecuencia, hacen satisfactorio al campo de la Obral, con el objetivo fundamental que en todo caso debe cumplir un Plan de Aseguramiento de la Calidad, debiéndose definir y describir todos aquellos requisitos que la empresa (bien consultora o constructora) ha de cumplir para desarrollar, con eficacia y eficiencia, todas las tareas de asistencia técnica auxiliar en el control o ejecución de la obra objeto de un determinado contrato. III. ALCANCE Aplicar este procedimiento a todos los documentos generados internamente o de fuentes externas tales como políticas, reglamentos, normas, otros documentos normativos, libros, métodos de ensayo, esquemas (planos o dibujos) software, especificaciones, instrucciones y manuales que forjen parte del Sistema de Calidad.

IV.

DESARROLLO
4.1. DOCUMENTOS 4.2. Manual de calidad (MC): es el documento que describe en forma genérica el Sistema de Calidad establecido. En él se define la Política de Calidad del Departamento que corresponda y el alcance del sistema vigente.

Elaborado por: Firma : Fecha :

Revisado por: Firma : Fecha :

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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.A DE C.V.

HOJA 1 DE 8

Control de calidad. A continuación se detallan algunos de los procesos de obra que deben ser parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad.4.PUNTOS BÁSICOS EN LA REVISIÓN DEL PLAN DE CALIDAD Objetivo. 5. numeración de páginas y el total de ellas y en el pie de página. 4.V.A DE C. Estos documentos se encuentran a disposición del personal responsable de las tareas que en ellos se describen. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. 5. Excavaciones..5 Especificaciones: documento que describe en forma detallada las características o requisitos técnicos de un servicio o un producto. 4. 2. HOJA 2 DE 8 . esquemas. 4.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. tablas y otros y que están relacionados con algún otro documento que le da origen.2.-Anexos: Utilizados para mostrar gráficos. Seguridad e higiene en obra.2.FORMATO. Instructivos de trabajo (IT): descripción más detallada de cómo realizar una tarea enunciada en un procedimiento y que está descrita con mayor detalle. Banco de materiales. escaneados.1. los instructivos de trabajo se realiza de acuerdo a lo especificado en los procedimientos institucionales emanados de la Dirección y corresponden a los siguientes documentos: Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) Elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo. 5.3.. Equipo y maquinaria. 7. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : a. los cargos que elaboran.6.1 4. que deben cumplirse para lograr un propósito determinado. 3. 1. Procedimientos de gestión (PR): documentos que describen en forma general qué se hace para asegurar y controlar la calidad en lo que hace. el contenido dependerá de la actividad a realizar. Dispositivos para la protección de obra.1. IT Registro de PNO Instructivo: Para la elaboración de instructivos de trabajo PNO ó IT Los documentos confeccionados tienen en el encabezado una identificación única donde se especifica el código. 4. Pueden ser documentos internos o externos. Nº de revisión. número. revisan y aprueban el documento. 6. La confección de todos los procedimientos. IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 5. Letreros informativos. tipos de planillas de registros.

Interior 15. Oficinas de campo.1 a. n. e. Mobiliario Fijo Movible 11. HOJA 3 DE 8 . Sistema contra incendio y detección de humo Aire acondicionado Voz y datos. a. Acarreos. Cancelería. Instalaciones. a. Compactaciones.V. h. i. Hidráulicas. m.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. Concreto. Especiales. j. b. c. f. Albañilería. Madera Cubiertas Barniz 13. Herrería. Cerrajería. Acero. Carpintería. d. Acabados. g. Eléctricas. 19. a. Exterior b. b. Rellenos. Frentes de trabajo. Acero. Pruebas de laboratorio. l. Jardinería. 14. g. f. d. b. c. 9. Tabique Mortero Mezclas Yeso Concreto. k. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. 20. c. 18. Sanitarias. e. Aluminio b. Trabajos de topografía.A DE C. a. c. Cristalería. 16. 10. d. 17. Horarios de trabajo.

b. DEFINICIONES: Todas aquellas abreviaturas que contenga el documento y definiciones de pablaras técnicas que pueden resultar de interés y ayuda a la hora de redactar o aplicar procedimientos en el ámbito que nos ocupa. Informar al departamento de calidad de los nuevos cambios que pueden hacerse a un PNO o PT La actualización de la información que aparece en los PNO y PT se debe hacer con la autorización del gerente de Obra y de la jefatura del departamento que tenga ingerencia con el manejo del Procedimiento.5 6. Colocarlas en un lugar visible y de fácil acceso una carpeta que contenga todos los procedimientos.DISTRIBUCIÓN Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Consultora o Supervisora Gerencias y sus jefaturas de la contratista La proyectista Gerencia de control de calidad V.3.A DE C. Planeación de la obra. RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad de cada gerencia: 6. 22.4 6.2 6.6 Tener y mantener actualizadas los PNO o PT con que se trabaja en el área. c. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. financiero. Asegurar que todo el personal a su cargo este capacitado en los Procedimientos. Todo Procedimiento debe contener un apartado para el área de Seguridad e Higiene debiendo revisar los PNO y PT indicando los riesgos de la actividad descrita y que hacer en caso de emergencia. 6. mensual con porcentajes de avance físico. V.1 a. 21. Revisar la información de los PNO o PT con la finalidad de asegurar que se tomen las medidas preventivas de seguridad que indican las mismas. Equipo. Programa de mantenimiento. Inmueble. SEGURIDAD.V.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. HOJA 4 DE 8 . HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL: VII.. Mobiliario.1 6. VI.

HOJA 5 DE 8 .2 Por su parte. elemento.3.A DE C. por el contratista.1 8. unidad de obra. equipo o tajo afectado por la disconformidad o desviación. su responsabilidad en relación con las no conformidades incluirá los aspectos siguientes: 8. material.. Seguir las no conformidades pendientes de cierre e informar al director de obra.1 Detección: obligación de detectarlas en su vigilancia sistemática. Si el contratista no las detectara en un plazo razonable y prefijado.1 VIII. Dentro de la vigilancia sistemática. 8. En cualquier caso deberá comunicarlas al director de la Obra. Cierre: Comprobar que las acciones correctivas se ejecutan según lo aprobado en calidad y plazo. por cuanto respecta al Consultor como organización.3. Proponer al director de la obra su aprobación al cierre de la no conformidad. comprobar la correcta ejecución de las acciones correctivas. 8.3 En resumen.3 8.2 Al detectar una no conformidad o desviación. una vez que hayan sido cerrados. Tratamiento: Conocer la acción correctiva propuesta. será necesario comunicárselas para que las haga suyas.4.2 8. se iniciará inmediatamente el informe correspondiente por parte del adjunto al Jefe de la Asistencia al control de obra. Los vigilantes de obra serán los responsables de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para resolver las no conformidades.4. Analizar las no conformidades detectadas para informar al director de la obra de la necesidad de emprender. acciones correctoras y preventivas. A tal efecto se identificará el área.V.3.4.DIRECTRICES El proceso que se seguirá al detectar una no conformidad se ajustará a las pautas siguientes: 8. analizarla y someterla al director de la obra para su autorización.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. el adjunto al Jefe de la Asistencia al Control de la Obra se responsabilizará de detectar las no conformidades y de la apertura de los informes correspondientes. CONDICIONES: El Jefe de la Asistencia al Control de la Obra será el responsable de los trabajos que se describen a continuación: 8. de supervisar el desarrollo de las medias adoptadas para resolver las no conformidades y de archivar los registros resultantes. Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : Elaborado por: Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. En este caso debe tomar nota del hecho.

7 8.4. A partir del estudio citado. ASIGNADO A: CARGO CONTRATISTA FECHA DE LA MODIFICACION ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCEDIMIENTO Nº_____ ÁREA MODIFICADA PAGINA ______DE______ Revisión Nº Fecha OBSERVACIONES PREPARADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA NOMBRE DE LA OBRA CONTROL DE EDICIONES REVISADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA APROBADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.V.4.4.6 8.4. una propuesta de resolución de la obra o parte afectada. se deberá realizar el informe correspondiente en el que se concrete la fecha de aprobación de la acción correctora por parte del Director de Obra. Formato CONTROL DE MODIFICACIONES COPIA CONTROLADA No.4 8.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. apoyándose en la oficina técnica del consultor o por si mismo. incluyendo las posibles actuaciones de emergencia o correctoras. la fecha prevista de su realización y la fecha de cierre de la acción correctora.1 8.4.8 El jefe de la Asistencia al control de la obra comunicará al contratista la apertura del informe de no conformidad o desviación. El adjunto al jefe de la asistencia al control de la obra. En el caso de que fuera necesario abordar una acción correctora. HOJA 6 DE 8 . efectuará el análisis oportuno con objeto de determinar las causas y los posibles efectos de la disconformidad. Las propuestas serán revisadas por el jefe de la Asistencia al control de la obra y sometidas a la aprobación del Director de la Obra. conjuntamente con el contratista.3 8. se concretará.4. que se definirá consensuadamente con el contratista.A DE C.5 8.

A DE C.V. ASIGNADO A: AUDITOR CARGO CONTRATISTA FECHA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCEDIMIENTO Nº_____ FECHA DE IMPRESIÓN ÁREA AUDITADA: PAGINA ______DE______ Nº DE ORDEN FECHA DE APERTURA CÓDIGO DE ELEMENTO FECHA DE CIERRE ACCIÓN CORRECTORA SI NO ORIGEN DE LA CORRECCIÓN LISTADO DE ACCIONES CORRECTORAS FECHA DE CIERRE ACCIÓN CORRECTORA CONTROL DE AUDITORIAS AUDITO NOMBRE Y CARGO REVISO NOMBRE Y CARGO APROBÓ NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA NOMBRE DE LA OBRA FIRMA EMPRESA FIRMA EMPRESA Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.1 LISTADO DE INFORMES DE NO CONFORMIDAD COPIA CONTROLADA NO. HOJA 7 DE 8 .MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0.

UNE = una norma europea. Normativa de la calidad.1 IX. UNE−EN−ISO 9002. La normativa anterior comprendía la serie UNE 66900. Vocabulario de la calidad. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. BIBLIOGRAFÍA: Toda las Normas Mexicanas que apliquen X. Sistema de la calidad. UNE: Norma española. relativos a la calidad. HOJA 8 DE 8 . UNE−EN−ISO 9000. UNE−EN−ISO 8402. DIN: Norma alemana. al sistema de calidad y a herramientas y técnicas.A DE C.REFERENCIAS: Revisión de normas UNE−EN−ISO 8404 relativa a vocabulario sobre gestión y aseguramiento de la calidad. Normativa vigente en materia de calidad. UNE−EN−ISO 9004. la fabricación. Los grupos: términos generales. Gestión de la calidad y elementos del sistema de la calidad. Antecedentes. EN: Norma europea. electrodomésticos. ANEXOS: Los Anexos son todos los formatos utilizados en el Procedimiento que aplique XI.) UNE 66902. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicable al proyecto − diseño. BS: Norma inglesa. Normas: ISO: Norma con carácter internacional.V. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicada a la fabricación y la instalación. maquinaria. etc. la instalación y el mantenimiento (dirigido fundamentalmente al sector de bienes de equipo: depósitos a presión. Normas para la gestión de la calidad y del aseguramiento de la calidad.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. con tres partes: UNE 66901.