MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO

CÓDIGO:
001-PNO-CC-IMA-2011

VERSIÓN:

0.1

I.

INTRODUCCIÓN:

Durante la ejecución de un proyecto de construcción de obra, se producen procesos de desajuste en las diversas especialidades y maniobras necesarias para la construcción, las cuales pueden aumentar la incertidumbre en los resultados al finalizar la obra. Sin embargo el empleo de un sistema de calidad se ha extendido a todo el conjunto de administraciones públicas y empresas privadas. Un plan de calidad nos conduce a trabajar con excelencia. Este plan se centra en asegurar la calidad de todas las actividades que contengan un proyecto. El plan de aseguramiento de calidad consiste en documentar todas las actividades de la obra paso a paso de tal manera que todos los integrantes de la contratista conozcan el sistema de trabajo para cualquier especialidad, este documento se denomina Procedimiento Normalizado de Operación. La finalidad del plan de aseguramiento de calidad tiene dos propósitos 1).- Al termino de los trabajos NO debe tener observaciones. 2).- Obteniendo como resultado un conjunto de procedimientos que permitan checar, de manera rápida y fiable todos los procesos. II. OBJETIVO:

Realizar todas las actividades en el proceso de obra con excelencia utilizando un Plan de calidad mediante un conjunto de lineamientos que satisfagan las necesidades requeridas en todo el proceso y que, en consecuencia, hacen satisfactorio al campo de la Obral, con el objetivo fundamental que en todo caso debe cumplir un Plan de Aseguramiento de la Calidad, debiéndose definir y describir todos aquellos requisitos que la empresa (bien consultora o constructora) ha de cumplir para desarrollar, con eficacia y eficiencia, todas las tareas de asistencia técnica auxiliar en el control o ejecución de la obra objeto de un determinado contrato. III. ALCANCE Aplicar este procedimiento a todos los documentos generados internamente o de fuentes externas tales como políticas, reglamentos, normas, otros documentos normativos, libros, métodos de ensayo, esquemas (planos o dibujos) software, especificaciones, instrucciones y manuales que forjen parte del Sistema de Calidad.

IV.

DESARROLLO
4.1. DOCUMENTOS 4.2. Manual de calidad (MC): es el documento que describe en forma genérica el Sistema de Calidad establecido. En él se define la Política de Calidad del Departamento que corresponda y el alcance del sistema vigente.

Elaborado por: Firma : Fecha :

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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.A DE C.V.

HOJA 1 DE 8

5.1 4. escaneados.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. el contenido dependerá de la actividad a realizar. Seguridad e higiene en obra. 3.. Control de calidad. Pueden ser documentos internos o externos. Estos documentos se encuentran a disposición del personal responsable de las tareas que en ellos se describen.2. los cargos que elaboran. número. Dispositivos para la protección de obra.-Anexos: Utilizados para mostrar gráficos. tipos de planillas de registros. A continuación se detallan algunos de los procesos de obra que deben ser parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad. 7.1.PUNTOS BÁSICOS EN LA REVISIÓN DEL PLAN DE CALIDAD Objetivo.. 4. los instructivos de trabajo se realiza de acuerdo a lo especificado en los procedimientos institucionales emanados de la Dirección y corresponden a los siguientes documentos: Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) Elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo.FORMATO. Excavaciones. La confección de todos los procedimientos. HOJA 2 DE 8 . tablas y otros y que están relacionados con algún otro documento que le da origen. 4.1. Procedimientos de gestión (PR): documentos que describen en forma general qué se hace para asegurar y controlar la calidad en lo que hace.3. Nº de revisión. 6. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : a. que deben cumplirse para lograr un propósito determinado. Instructivos de trabajo (IT): descripción más detallada de cómo realizar una tarea enunciada en un procedimiento y que está descrita con mayor detalle. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. Equipo y maquinaria. 5. numeración de páginas y el total de ellas y en el pie de página. revisan y aprueban el documento. 4. 5.2.V. 4. Banco de materiales. Letreros informativos.4. IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 5. IT Registro de PNO Instructivo: Para la elaboración de instructivos de trabajo PNO ó IT Los documentos confeccionados tienen en el encabezado una identificación única donde se especifica el código.A DE C.6. 2. 1. esquemas.5 Especificaciones: documento que describe en forma detallada las características o requisitos técnicos de un servicio o un producto.

b. 20. Carpintería. Horarios de trabajo. k.V. Instalaciones. 10. a. c. Concreto. c. c. m. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.A DE C. HOJA 3 DE 8 . Hidráulicas. 19. a. 9. 14. Aluminio b. g. Sistema contra incendio y detección de humo Aire acondicionado Voz y datos. i. Acero. f. d.1 a. Tabique Mortero Mezclas Yeso Concreto. Rellenos. Eléctricas. Exterior b. e. a. 16. Cerrajería. e. g. Madera Cubiertas Barniz 13. l. d. h. Acarreos. Acero. j. Trabajos de topografía. 17. Herrería. b. d. c. Frentes de trabajo. Interior 15. Albañilería. Sanitarias. Acabados. Compactaciones. Pruebas de laboratorio. b. 18. Cancelería. Jardinería. n.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. Mobiliario Fijo Movible 11. Especiales. Oficinas de campo. Cristalería. f. a.

Colocarlas en un lugar visible y de fácil acceso una carpeta que contenga todos los procedimientos. RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad de cada gerencia: 6.4 6. Programa de mantenimiento. Informar al departamento de calidad de los nuevos cambios que pueden hacerse a un PNO o PT La actualización de la información que aparece en los PNO y PT se debe hacer con la autorización del gerente de Obra y de la jefatura del departamento que tenga ingerencia con el manejo del Procedimiento. Todo Procedimiento debe contener un apartado para el área de Seguridad e Higiene debiendo revisar los PNO y PT indicando los riesgos de la actividad descrita y que hacer en caso de emergencia.1 a. V. Mobiliario.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. HOJA 4 DE 8 . SEGURIDAD. c.2 6.DISTRIBUCIÓN Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Consultora o Supervisora Gerencias y sus jefaturas de la contratista La proyectista Gerencia de control de calidad V. Equipo.5 6. VI.V. Inmueble..A DE C. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. Revisar la información de los PNO o PT con la finalidad de asegurar que se tomen las medidas preventivas de seguridad que indican las mismas. b.6 Tener y mantener actualizadas los PNO o PT con que se trabaja en el área. financiero. mensual con porcentajes de avance físico. Planeación de la obra. DEFINICIONES: Todas aquellas abreviaturas que contenga el documento y definiciones de pablaras técnicas que pueden resultar de interés y ayuda a la hora de redactar o aplicar procedimientos en el ámbito que nos ocupa. 21. 6. 22.3.1 6. Asegurar que todo el personal a su cargo este capacitado en los Procedimientos. HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL: VII.

Si el contratista no las detectara en un plazo razonable y prefijado.DIRECTRICES El proceso que se seguirá al detectar una no conformidad se ajustará a las pautas siguientes: 8. Los vigilantes de obra serán los responsables de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para resolver las no conformidades.4.. Tratamiento: Conocer la acción correctiva propuesta. Analizar las no conformidades detectadas para informar al director de la obra de la necesidad de emprender. su responsabilidad en relación con las no conformidades incluirá los aspectos siguientes: 8. En este caso debe tomar nota del hecho. material.3. 8.4. por cuanto respecta al Consultor como organización. se iniciará inmediatamente el informe correspondiente por parte del adjunto al Jefe de la Asistencia al control de obra. unidad de obra. 8.1 8. Cierre: Comprobar que las acciones correctivas se ejecutan según lo aprobado en calidad y plazo. CONDICIONES: El Jefe de la Asistencia al Control de la Obra será el responsable de los trabajos que se describen a continuación: 8.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. una vez que hayan sido cerrados. analizarla y someterla al director de la obra para su autorización. comprobar la correcta ejecución de las acciones correctivas.3 En resumen. será necesario comunicárselas para que las haga suyas. de supervisar el desarrollo de las medias adoptadas para resolver las no conformidades y de archivar los registros resultantes. acciones correctoras y preventivas.3 8.1 Detección: obligación de detectarlas en su vigilancia sistemática. En cualquier caso deberá comunicarlas al director de la Obra.2 8.2 Por su parte.1 VIII. el adjunto al Jefe de la Asistencia al Control de la Obra se responsabilizará de detectar las no conformidades y de la apertura de los informes correspondientes. Dentro de la vigilancia sistemática. HOJA 5 DE 8 . por el contratista.V. elemento.2 Al detectar una no conformidad o desviación.A DE C. Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : Elaborado por: Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. A tal efecto se identificará el área. Seguir las no conformidades pendientes de cierre e informar al director de obra. Proponer al director de la obra su aprobación al cierre de la no conformidad.3.3. equipo o tajo afectado por la disconformidad o desviación.4.

HOJA 6 DE 8 . ASIGNADO A: CARGO CONTRATISTA FECHA DE LA MODIFICACION ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCEDIMIENTO Nº_____ ÁREA MODIFICADA PAGINA ______DE______ Revisión Nº Fecha OBSERVACIONES PREPARADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA NOMBRE DE LA OBRA CONTROL DE EDICIONES REVISADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA APROBADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.6 8.4.4 8. efectuará el análisis oportuno con objeto de determinar las causas y los posibles efectos de la disconformidad. Formato CONTROL DE MODIFICACIONES COPIA CONTROLADA No.4.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0.4. conjuntamente con el contratista. El adjunto al jefe de la asistencia al control de la obra.4.1 8.V. la fecha prevista de su realización y la fecha de cierre de la acción correctora. se concretará.4. que se definirá consensuadamente con el contratista.8 El jefe de la Asistencia al control de la obra comunicará al contratista la apertura del informe de no conformidad o desviación.5 8.3 8. se deberá realizar el informe correspondiente en el que se concrete la fecha de aprobación de la acción correctora por parte del Director de Obra. Las propuestas serán revisadas por el jefe de la Asistencia al control de la obra y sometidas a la aprobación del Director de la Obra.7 8. A partir del estudio citado. una propuesta de resolución de la obra o parte afectada.4.A DE C. En el caso de que fuera necesario abordar una acción correctora. apoyándose en la oficina técnica del consultor o por si mismo. incluyendo las posibles actuaciones de emergencia o correctoras.

HOJA 7 DE 8 . ASIGNADO A: AUDITOR CARGO CONTRATISTA FECHA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCEDIMIENTO Nº_____ FECHA DE IMPRESIÓN ÁREA AUDITADA: PAGINA ______DE______ Nº DE ORDEN FECHA DE APERTURA CÓDIGO DE ELEMENTO FECHA DE CIERRE ACCIÓN CORRECTORA SI NO ORIGEN DE LA CORRECCIÓN LISTADO DE ACCIONES CORRECTORAS FECHA DE CIERRE ACCIÓN CORRECTORA CONTROL DE AUDITORIAS AUDITO NOMBRE Y CARGO REVISO NOMBRE Y CARGO APROBÓ NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA NOMBRE DE LA OBRA FIRMA EMPRESA FIRMA EMPRESA Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.1 LISTADO DE INFORMES DE NO CONFORMIDAD COPIA CONTROLADA NO.A DE C.V.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0.

la instalación y el mantenimiento (dirigido fundamentalmente al sector de bienes de equipo: depósitos a presión. al sistema de calidad y a herramientas y técnicas. Normativa de la calidad. Sistema de la calidad. Antecedentes. EN: Norma europea.A DE C. UNE−EN−ISO 9004. electrodomésticos.) UNE 66902.REFERENCIAS: Revisión de normas UNE−EN−ISO 8404 relativa a vocabulario sobre gestión y aseguramiento de la calidad. BS: Norma inglesa. Vocabulario de la calidad. DIN: Norma alemana. UNE−EN−ISO 8402. UNE−EN−ISO 9000. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicada a la fabricación y la instalación. UNE: Norma española. La normativa anterior comprendía la serie UNE 66900. con tres partes: UNE 66901. Gestión de la calidad y elementos del sistema de la calidad. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.V. Normas para la gestión de la calidad y del aseguramiento de la calidad. HOJA 8 DE 8 . Normativa vigente en materia de calidad.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. etc. Los grupos: términos generales. ANEXOS: Los Anexos son todos los formatos utilizados en el Procedimiento que aplique XI. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicable al proyecto − diseño. BIBLIOGRAFÍA: Toda las Normas Mexicanas que apliquen X.1 IX. UNE−EN−ISO 9002. la fabricación. UNE = una norma europea. maquinaria. relativos a la calidad. Normas: ISO: Norma con carácter internacional.