MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO

CÓDIGO:
001-PNO-CC-IMA-2011

VERSIÓN:

0.1

I.

INTRODUCCIÓN:

Durante la ejecución de un proyecto de construcción de obra, se producen procesos de desajuste en las diversas especialidades y maniobras necesarias para la construcción, las cuales pueden aumentar la incertidumbre en los resultados al finalizar la obra. Sin embargo el empleo de un sistema de calidad se ha extendido a todo el conjunto de administraciones públicas y empresas privadas. Un plan de calidad nos conduce a trabajar con excelencia. Este plan se centra en asegurar la calidad de todas las actividades que contengan un proyecto. El plan de aseguramiento de calidad consiste en documentar todas las actividades de la obra paso a paso de tal manera que todos los integrantes de la contratista conozcan el sistema de trabajo para cualquier especialidad, este documento se denomina Procedimiento Normalizado de Operación. La finalidad del plan de aseguramiento de calidad tiene dos propósitos 1).- Al termino de los trabajos NO debe tener observaciones. 2).- Obteniendo como resultado un conjunto de procedimientos que permitan checar, de manera rápida y fiable todos los procesos. II. OBJETIVO:

Realizar todas las actividades en el proceso de obra con excelencia utilizando un Plan de calidad mediante un conjunto de lineamientos que satisfagan las necesidades requeridas en todo el proceso y que, en consecuencia, hacen satisfactorio al campo de la Obral, con el objetivo fundamental que en todo caso debe cumplir un Plan de Aseguramiento de la Calidad, debiéndose definir y describir todos aquellos requisitos que la empresa (bien consultora o constructora) ha de cumplir para desarrollar, con eficacia y eficiencia, todas las tareas de asistencia técnica auxiliar en el control o ejecución de la obra objeto de un determinado contrato. III. ALCANCE Aplicar este procedimiento a todos los documentos generados internamente o de fuentes externas tales como políticas, reglamentos, normas, otros documentos normativos, libros, métodos de ensayo, esquemas (planos o dibujos) software, especificaciones, instrucciones y manuales que forjen parte del Sistema de Calidad.

IV.

DESARROLLO
4.1. DOCUMENTOS 4.2. Manual de calidad (MC): es el documento que describe en forma genérica el Sistema de Calidad establecido. En él se define la Política de Calidad del Departamento que corresponda y el alcance del sistema vigente.

Elaborado por: Firma : Fecha :

Revisado por: Firma : Fecha :

Aprobado por : Firma : Fecha :

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.A DE C.V.

HOJA 1 DE 8

Control de calidad. numeración de páginas y el total de ellas y en el pie de página.6.2. Excavaciones.FORMATO. IT Registro de PNO Instructivo: Para la elaboración de instructivos de trabajo PNO ó IT Los documentos confeccionados tienen en el encabezado una identificación única donde se especifica el código. 2.1. el contenido dependerá de la actividad a realizar. 1. 4. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : a. Banco de materiales. 5. 4. Procedimientos de gestión (PR): documentos que describen en forma general qué se hace para asegurar y controlar la calidad en lo que hace. los instructivos de trabajo se realiza de acuerdo a lo especificado en los procedimientos institucionales emanados de la Dirección y corresponden a los siguientes documentos: Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) Elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo... 6. A continuación se detallan algunos de los procesos de obra que deben ser parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad. Pueden ser documentos internos o externos.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0.PUNTOS BÁSICOS EN LA REVISIÓN DEL PLAN DE CALIDAD Objetivo. 4.5 Especificaciones: documento que describe en forma detallada las características o requisitos técnicos de un servicio o un producto.1 4. tipos de planillas de registros. Nº de revisión.2.-Anexos: Utilizados para mostrar gráficos. número. Estos documentos se encuentran a disposición del personal responsable de las tareas que en ellos se describen.4. Instructivos de trabajo (IT): descripción más detallada de cómo realizar una tarea enunciada en un procedimiento y que está descrita con mayor detalle. 4. HOJA 2 DE 8 . tablas y otros y que están relacionados con algún otro documento que le da origen. 5. Dispositivos para la protección de obra.1.A DE C. 7. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. los cargos que elaboran. La confección de todos los procedimientos. revisan y aprueban el documento. escaneados. Equipo y maquinaria.V. que deben cumplirse para lograr un propósito determinado. 3. Letreros informativos.3. 5. esquemas. Seguridad e higiene en obra. IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 5.

g. 14. Carpintería. f. Cerrajería. Rellenos. Acarreos. Hidráulicas. l. h. Sistema contra incendio y detección de humo Aire acondicionado Voz y datos. a.A DE C. Albañilería. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. Oficinas de campo. Compactaciones. 9. a. e. k. Herrería. Acabados. Sanitarias. Aluminio b. j. Jardinería. g. Especiales. Madera Cubiertas Barniz 13. 17. i. b. 16. Acero. b. Concreto. c. Cancelería. a. c. e. n. Exterior b. 20. 19. a.V. 10. b. Acero. Cristalería. c. d. HOJA 3 DE 8 . Eléctricas. m. c. f. Trabajos de topografía. Interior 15. Frentes de trabajo. d.1 a. Mobiliario Fijo Movible 11. Horarios de trabajo. Instalaciones. d. 18. Pruebas de laboratorio.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. Tabique Mortero Mezclas Yeso Concreto.

Revisar la información de los PNO o PT con la finalidad de asegurar que se tomen las medidas preventivas de seguridad que indican las mismas. Equipo..4 6.1 a.DISTRIBUCIÓN Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Consultora o Supervisora Gerencias y sus jefaturas de la contratista La proyectista Gerencia de control de calidad V. Programa de mantenimiento. Planeación de la obra. V. mensual con porcentajes de avance físico. 6.A DE C. SEGURIDAD.1 6.2 6. HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL: VII. 22. 21. RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad de cada gerencia: 6. financiero.5 6. b. Colocarlas en un lugar visible y de fácil acceso una carpeta que contenga todos los procedimientos. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. c. HOJA 4 DE 8 .6 Tener y mantener actualizadas los PNO o PT con que se trabaja en el área. Informar al departamento de calidad de los nuevos cambios que pueden hacerse a un PNO o PT La actualización de la información que aparece en los PNO y PT se debe hacer con la autorización del gerente de Obra y de la jefatura del departamento que tenga ingerencia con el manejo del Procedimiento.3.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. Mobiliario. VI. Inmueble.V. Todo Procedimiento debe contener un apartado para el área de Seguridad e Higiene debiendo revisar los PNO y PT indicando los riesgos de la actividad descrita y que hacer en caso de emergencia. Asegurar que todo el personal a su cargo este capacitado en los Procedimientos. DEFINICIONES: Todas aquellas abreviaturas que contenga el documento y definiciones de pablaras técnicas que pueden resultar de interés y ayuda a la hora de redactar o aplicar procedimientos en el ámbito que nos ocupa.

Cierre: Comprobar que las acciones correctivas se ejecutan según lo aprobado en calidad y plazo. el adjunto al Jefe de la Asistencia al Control de la Obra se responsabilizará de detectar las no conformidades y de la apertura de los informes correspondientes.4. por cuanto respecta al Consultor como organización.4.3. Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : Elaborado por: Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. de supervisar el desarrollo de las medias adoptadas para resolver las no conformidades y de archivar los registros resultantes. comprobar la correcta ejecución de las acciones correctivas. por el contratista. En este caso debe tomar nota del hecho.2 Por su parte. una vez que hayan sido cerrados. CONDICIONES: El Jefe de la Asistencia al Control de la Obra será el responsable de los trabajos que se describen a continuación: 8.DIRECTRICES El proceso que se seguirá al detectar una no conformidad se ajustará a las pautas siguientes: 8. En cualquier caso deberá comunicarlas al director de la Obra.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0.3 En resumen.V. material.2 8. 8.1 Detección: obligación de detectarlas en su vigilancia sistemática..3 8. se iniciará inmediatamente el informe correspondiente por parte del adjunto al Jefe de la Asistencia al control de obra. Los vigilantes de obra serán los responsables de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para resolver las no conformidades. 8. Tratamiento: Conocer la acción correctiva propuesta. Si el contratista no las detectara en un plazo razonable y prefijado. será necesario comunicárselas para que las haga suyas.3. unidad de obra.1 VIII. Analizar las no conformidades detectadas para informar al director de la obra de la necesidad de emprender. Proponer al director de la obra su aprobación al cierre de la no conformidad. acciones correctoras y preventivas. analizarla y someterla al director de la obra para su autorización. elemento. Seguir las no conformidades pendientes de cierre e informar al director de obra.3.2 Al detectar una no conformidad o desviación.4. su responsabilidad en relación con las no conformidades incluirá los aspectos siguientes: 8. equipo o tajo afectado por la disconformidad o desviación.1 8.A DE C. A tal efecto se identificará el área. HOJA 5 DE 8 . Dentro de la vigilancia sistemática.

4.A DE C. Las propuestas serán revisadas por el jefe de la Asistencia al control de la obra y sometidas a la aprobación del Director de la Obra.1 8.6 8.4 8.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. ASIGNADO A: CARGO CONTRATISTA FECHA DE LA MODIFICACION ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCEDIMIENTO Nº_____ ÁREA MODIFICADA PAGINA ______DE______ Revisión Nº Fecha OBSERVACIONES PREPARADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA NOMBRE DE LA OBRA CONTROL DE EDICIONES REVISADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA APROBADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. se deberá realizar el informe correspondiente en el que se concrete la fecha de aprobación de la acción correctora por parte del Director de Obra. HOJA 6 DE 8 . una propuesta de resolución de la obra o parte afectada.8 El jefe de la Asistencia al control de la obra comunicará al contratista la apertura del informe de no conformidad o desviación. A partir del estudio citado.3 8. que se definirá consensuadamente con el contratista. la fecha prevista de su realización y la fecha de cierre de la acción correctora. se concretará.V. conjuntamente con el contratista. apoyándose en la oficina técnica del consultor o por si mismo.4.4. El adjunto al jefe de la asistencia al control de la obra. incluyendo las posibles actuaciones de emergencia o correctoras.4.5 8. efectuará el análisis oportuno con objeto de determinar las causas y los posibles efectos de la disconformidad. En el caso de que fuera necesario abordar una acción correctora. Formato CONTROL DE MODIFICACIONES COPIA CONTROLADA No.4.7 8.4.

ASIGNADO A: AUDITOR CARGO CONTRATISTA FECHA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCEDIMIENTO Nº_____ FECHA DE IMPRESIÓN ÁREA AUDITADA: PAGINA ______DE______ Nº DE ORDEN FECHA DE APERTURA CÓDIGO DE ELEMENTO FECHA DE CIERRE ACCIÓN CORRECTORA SI NO ORIGEN DE LA CORRECCIÓN LISTADO DE ACCIONES CORRECTORAS FECHA DE CIERRE ACCIÓN CORRECTORA CONTROL DE AUDITORIAS AUDITO NOMBRE Y CARGO REVISO NOMBRE Y CARGO APROBÓ NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA NOMBRE DE LA OBRA FIRMA EMPRESA FIRMA EMPRESA Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. HOJA 7 DE 8 .MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0.1 LISTADO DE INFORMES DE NO CONFORMIDAD COPIA CONTROLADA NO.V.A DE C.

Normas para la gestión de la calidad y del aseguramiento de la calidad. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. Normas: ISO: Norma con carácter internacional. UNE−EN−ISO 9000. BS: Norma inglesa. Vocabulario de la calidad. electrodomésticos. al sistema de calidad y a herramientas y técnicas.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0.V. la fabricación. DIN: Norma alemana. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicable al proyecto − diseño. etc. la instalación y el mantenimiento (dirigido fundamentalmente al sector de bienes de equipo: depósitos a presión.REFERENCIAS: Revisión de normas UNE−EN−ISO 8404 relativa a vocabulario sobre gestión y aseguramiento de la calidad. Antecedentes. HOJA 8 DE 8 . Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicada a la fabricación y la instalación. UNE−EN−ISO 9002.) UNE 66902. Sistema de la calidad. con tres partes: UNE 66901. Los grupos: términos generales. EN: Norma europea. UNE−EN−ISO 8402. Gestión de la calidad y elementos del sistema de la calidad. maquinaria. Normativa de la calidad. La normativa anterior comprendía la serie UNE 66900.A DE C. relativos a la calidad. BIBLIOGRAFÍA: Toda las Normas Mexicanas que apliquen X.1 IX. UNE−EN−ISO 9004. ANEXOS: Los Anexos son todos los formatos utilizados en el Procedimiento que aplique XI. Normativa vigente en materia de calidad. UNE = una norma europea. UNE: Norma española.

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