MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO

CÓDIGO:
001-PNO-CC-IMA-2011

VERSIÓN:

0.1

I.

INTRODUCCIÓN:

Durante la ejecución de un proyecto de construcción de obra, se producen procesos de desajuste en las diversas especialidades y maniobras necesarias para la construcción, las cuales pueden aumentar la incertidumbre en los resultados al finalizar la obra. Sin embargo el empleo de un sistema de calidad se ha extendido a todo el conjunto de administraciones públicas y empresas privadas. Un plan de calidad nos conduce a trabajar con excelencia. Este plan se centra en asegurar la calidad de todas las actividades que contengan un proyecto. El plan de aseguramiento de calidad consiste en documentar todas las actividades de la obra paso a paso de tal manera que todos los integrantes de la contratista conozcan el sistema de trabajo para cualquier especialidad, este documento se denomina Procedimiento Normalizado de Operación. La finalidad del plan de aseguramiento de calidad tiene dos propósitos 1).- Al termino de los trabajos NO debe tener observaciones. 2).- Obteniendo como resultado un conjunto de procedimientos que permitan checar, de manera rápida y fiable todos los procesos. II. OBJETIVO:

Realizar todas las actividades en el proceso de obra con excelencia utilizando un Plan de calidad mediante un conjunto de lineamientos que satisfagan las necesidades requeridas en todo el proceso y que, en consecuencia, hacen satisfactorio al campo de la Obral, con el objetivo fundamental que en todo caso debe cumplir un Plan de Aseguramiento de la Calidad, debiéndose definir y describir todos aquellos requisitos que la empresa (bien consultora o constructora) ha de cumplir para desarrollar, con eficacia y eficiencia, todas las tareas de asistencia técnica auxiliar en el control o ejecución de la obra objeto de un determinado contrato. III. ALCANCE Aplicar este procedimiento a todos los documentos generados internamente o de fuentes externas tales como políticas, reglamentos, normas, otros documentos normativos, libros, métodos de ensayo, esquemas (planos o dibujos) software, especificaciones, instrucciones y manuales que forjen parte del Sistema de Calidad.

IV.

DESARROLLO
4.1. DOCUMENTOS 4.2. Manual de calidad (MC): es el documento que describe en forma genérica el Sistema de Calidad establecido. En él se define la Política de Calidad del Departamento que corresponda y el alcance del sistema vigente.

Elaborado por: Firma : Fecha :

Revisado por: Firma : Fecha :

Aprobado por : Firma : Fecha :

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.A DE C.V.

HOJA 1 DE 8

numeración de páginas y el total de ellas y en el pie de página. 2. esquemas. 5. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : a.4. Instructivos de trabajo (IT): descripción más detallada de cómo realizar una tarea enunciada en un procedimiento y que está descrita con mayor detalle.2. 4. Dispositivos para la protección de obra. 1.6. Pueden ser documentos internos o externos.V. 3.PUNTOS BÁSICOS EN LA REVISIÓN DEL PLAN DE CALIDAD Objetivo. que deben cumplirse para lograr un propósito determinado. La confección de todos los procedimientos. Letreros informativos. HOJA 2 DE 8 .3. Excavaciones. Nº de revisión.A DE C. 4. 7. tipos de planillas de registros. IT Registro de PNO Instructivo: Para la elaboración de instructivos de trabajo PNO ó IT Los documentos confeccionados tienen en el encabezado una identificación única donde se especifica el código. tablas y otros y que están relacionados con algún otro documento que le da origen. Control de calidad. 4.2. número.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0.FORMATO. escaneados.1.1. Procedimientos de gestión (PR): documentos que describen en forma general qué se hace para asegurar y controlar la calidad en lo que hace. Equipo y maquinaria. 4. el contenido dependerá de la actividad a realizar. 5. los instructivos de trabajo se realiza de acuerdo a lo especificado en los procedimientos institucionales emanados de la Dirección y corresponden a los siguientes documentos: Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) Elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo. A continuación se detallan algunos de los procesos de obra que deben ser parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad. revisan y aprueban el documento.5 Especificaciones: documento que describe en forma detallada las características o requisitos técnicos de un servicio o un producto.. Estos documentos se encuentran a disposición del personal responsable de las tareas que en ellos se describen. Seguridad e higiene en obra. IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 5. los cargos que elaboran. 6..1 4. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. Banco de materiales. 5.-Anexos: Utilizados para mostrar gráficos.

Acabados. Exterior b. c. Carpintería. Especiales. 14. 16. 20. Hidráulicas. HOJA 3 DE 8 . b. d. j.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. i.1 a. Horarios de trabajo. Tabique Mortero Mezclas Yeso Concreto. b. Mobiliario Fijo Movible 11. Rellenos. Jardinería. Acarreos. Instalaciones. a. a. Oficinas de campo. Eléctricas. 18. Interior 15. Frentes de trabajo. Cancelería. c.V. Pruebas de laboratorio. m. Madera Cubiertas Barniz 13. Cerrajería. Acero. g. b. Cristalería. n. d. c. a. 19. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. Aluminio b. Acero. Trabajos de topografía. e. 9. g. k. h. f. Sistema contra incendio y detección de humo Aire acondicionado Voz y datos. Concreto. Herrería. Sanitarias.A DE C. c. Compactaciones. Albañilería. l. a. f. 17. 10. e. d.

. VI. mensual con porcentajes de avance físico. 21. b. Asegurar que todo el personal a su cargo este capacitado en los Procedimientos. Todo Procedimiento debe contener un apartado para el área de Seguridad e Higiene debiendo revisar los PNO y PT indicando los riesgos de la actividad descrita y que hacer en caso de emergencia.6 Tener y mantener actualizadas los PNO o PT con que se trabaja en el área.A DE C. Revisar la información de los PNO o PT con la finalidad de asegurar que se tomen las medidas preventivas de seguridad que indican las mismas.4 6. RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad de cada gerencia: 6. Inmueble.1 6. 22.V. Colocarlas en un lugar visible y de fácil acceso una carpeta que contenga todos los procedimientos. HOJA 4 DE 8 .3. Equipo. Mobiliario.2 6. financiero. 6. Informar al departamento de calidad de los nuevos cambios que pueden hacerse a un PNO o PT La actualización de la información que aparece en los PNO y PT se debe hacer con la autorización del gerente de Obra y de la jefatura del departamento que tenga ingerencia con el manejo del Procedimiento. Programa de mantenimiento.5 6. Planeación de la obra. HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL: VII. SEGURIDAD.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. DEFINICIONES: Todas aquellas abreviaturas que contenga el documento y definiciones de pablaras técnicas que pueden resultar de interés y ayuda a la hora de redactar o aplicar procedimientos en el ámbito que nos ocupa. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. c.DISTRIBUCIÓN Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Consultora o Supervisora Gerencias y sus jefaturas de la contratista La proyectista Gerencia de control de calidad V. V.1 a.

V. CONDICIONES: El Jefe de la Asistencia al Control de la Obra será el responsable de los trabajos que se describen a continuación: 8.1 VIII. acciones correctoras y preventivas. por el contratista. unidad de obra. HOJA 5 DE 8 . En este caso debe tomar nota del hecho.3. material.4. una vez que hayan sido cerrados. Proponer al director de la obra su aprobación al cierre de la no conformidad. el adjunto al Jefe de la Asistencia al Control de la Obra se responsabilizará de detectar las no conformidades y de la apertura de los informes correspondientes. Si el contratista no las detectara en un plazo razonable y prefijado.3.A DE C.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. Los vigilantes de obra serán los responsables de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para resolver las no conformidades. Analizar las no conformidades detectadas para informar al director de la obra de la necesidad de emprender.3 8. será necesario comunicárselas para que las haga suyas. de supervisar el desarrollo de las medias adoptadas para resolver las no conformidades y de archivar los registros resultantes. 8. En cualquier caso deberá comunicarlas al director de la Obra.1 Detección: obligación de detectarlas en su vigilancia sistemática.2 8. Dentro de la vigilancia sistemática. equipo o tajo afectado por la disconformidad o desviación. Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : Elaborado por: Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. su responsabilidad en relación con las no conformidades incluirá los aspectos siguientes: 8. comprobar la correcta ejecución de las acciones correctivas.. analizarla y someterla al director de la obra para su autorización. se iniciará inmediatamente el informe correspondiente por parte del adjunto al Jefe de la Asistencia al control de obra. Tratamiento: Conocer la acción correctiva propuesta. por cuanto respecta al Consultor como organización.2 Al detectar una no conformidad o desviación.4. 8. Seguir las no conformidades pendientes de cierre e informar al director de obra. A tal efecto se identificará el área.DIRECTRICES El proceso que se seguirá al detectar una no conformidad se ajustará a las pautas siguientes: 8. elemento.3.3 En resumen.1 8. Cierre: Comprobar que las acciones correctivas se ejecutan según lo aprobado en calidad y plazo.2 Por su parte.4.

4 8.4. incluyendo las posibles actuaciones de emergencia o correctoras. ASIGNADO A: CARGO CONTRATISTA FECHA DE LA MODIFICACION ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCEDIMIENTO Nº_____ ÁREA MODIFICADA PAGINA ______DE______ Revisión Nº Fecha OBSERVACIONES PREPARADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA NOMBRE DE LA OBRA CONTROL DE EDICIONES REVISADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA APROBADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.7 8. HOJA 6 DE 8 .4.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. Las propuestas serán revisadas por el jefe de la Asistencia al control de la obra y sometidas a la aprobación del Director de la Obra.5 8. se concretará.V. una propuesta de resolución de la obra o parte afectada.3 8. efectuará el análisis oportuno con objeto de determinar las causas y los posibles efectos de la disconformidad.4. la fecha prevista de su realización y la fecha de cierre de la acción correctora.4.6 8.A DE C. Formato CONTROL DE MODIFICACIONES COPIA CONTROLADA No. apoyándose en la oficina técnica del consultor o por si mismo.4. se deberá realizar el informe correspondiente en el que se concrete la fecha de aprobación de la acción correctora por parte del Director de Obra. A partir del estudio citado. En el caso de que fuera necesario abordar una acción correctora.4. que se definirá consensuadamente con el contratista.8 El jefe de la Asistencia al control de la obra comunicará al contratista la apertura del informe de no conformidad o desviación.1 8. El adjunto al jefe de la asistencia al control de la obra. conjuntamente con el contratista.

V.1 LISTADO DE INFORMES DE NO CONFORMIDAD COPIA CONTROLADA NO.A DE C. ASIGNADO A: AUDITOR CARGO CONTRATISTA FECHA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCEDIMIENTO Nº_____ FECHA DE IMPRESIÓN ÁREA AUDITADA: PAGINA ______DE______ Nº DE ORDEN FECHA DE APERTURA CÓDIGO DE ELEMENTO FECHA DE CIERRE ACCIÓN CORRECTORA SI NO ORIGEN DE LA CORRECCIÓN LISTADO DE ACCIONES CORRECTORAS FECHA DE CIERRE ACCIÓN CORRECTORA CONTROL DE AUDITORIAS AUDITO NOMBRE Y CARGO REVISO NOMBRE Y CARGO APROBÓ NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA NOMBRE DE LA OBRA FIRMA EMPRESA FIRMA EMPRESA Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. HOJA 7 DE 8 .

electrodomésticos. etc. Normativa vigente en materia de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicable al proyecto − diseño. al sistema de calidad y a herramientas y técnicas. la instalación y el mantenimiento (dirigido fundamentalmente al sector de bienes de equipo: depósitos a presión. HOJA 8 DE 8 . DIN: Norma alemana. BIBLIOGRAFÍA: Toda las Normas Mexicanas que apliquen X. UNE−EN−ISO 9000. Gestión de la calidad y elementos del sistema de la calidad. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. EN: Norma europea. la fabricación.1 IX. UNE = una norma europea. UNE−EN−ISO 8402. Los grupos: términos generales. con tres partes: UNE 66901. UNE: Norma española. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicada a la fabricación y la instalación. Normas para la gestión de la calidad y del aseguramiento de la calidad. BS: Norma inglesa. Normas: ISO: Norma con carácter internacional.A DE C. Vocabulario de la calidad.) UNE 66902. Antecedentes. UNE−EN−ISO 9004. UNE−EN−ISO 9002. maquinaria.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. Normativa de la calidad. La normativa anterior comprendía la serie UNE 66900. Sistema de la calidad. ANEXOS: Los Anexos son todos los formatos utilizados en el Procedimiento que aplique XI.REFERENCIAS: Revisión de normas UNE−EN−ISO 8404 relativa a vocabulario sobre gestión y aseguramiento de la calidad. relativos a la calidad.V.

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