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Manual de Aseguramiento de Calidad

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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO

CÓDIGO:
001-PNO-CC-IMA-2011

VERSIÓN:

0.1

I.

INTRODUCCIÓN:

Durante la ejecución de un proyecto de construcción de obra, se producen procesos de desajuste en las diversas especialidades y maniobras necesarias para la construcción, las cuales pueden aumentar la incertidumbre en los resultados al finalizar la obra. Sin embargo el empleo de un sistema de calidad se ha extendido a todo el conjunto de administraciones públicas y empresas privadas. Un plan de calidad nos conduce a trabajar con excelencia. Este plan se centra en asegurar la calidad de todas las actividades que contengan un proyecto. El plan de aseguramiento de calidad consiste en documentar todas las actividades de la obra paso a paso de tal manera que todos los integrantes de la contratista conozcan el sistema de trabajo para cualquier especialidad, este documento se denomina Procedimiento Normalizado de Operación. La finalidad del plan de aseguramiento de calidad tiene dos propósitos 1).- Al termino de los trabajos NO debe tener observaciones. 2).- Obteniendo como resultado un conjunto de procedimientos que permitan checar, de manera rápida y fiable todos los procesos. II. OBJETIVO:

Realizar todas las actividades en el proceso de obra con excelencia utilizando un Plan de calidad mediante un conjunto de lineamientos que satisfagan las necesidades requeridas en todo el proceso y que, en consecuencia, hacen satisfactorio al campo de la Obral, con el objetivo fundamental que en todo caso debe cumplir un Plan de Aseguramiento de la Calidad, debiéndose definir y describir todos aquellos requisitos que la empresa (bien consultora o constructora) ha de cumplir para desarrollar, con eficacia y eficiencia, todas las tareas de asistencia técnica auxiliar en el control o ejecución de la obra objeto de un determinado contrato. III. ALCANCE Aplicar este procedimiento a todos los documentos generados internamente o de fuentes externas tales como políticas, reglamentos, normas, otros documentos normativos, libros, métodos de ensayo, esquemas (planos o dibujos) software, especificaciones, instrucciones y manuales que forjen parte del Sistema de Calidad.

IV.

DESARROLLO
4.1. DOCUMENTOS 4.2. Manual de calidad (MC): es el documento que describe en forma genérica el Sistema de Calidad establecido. En él se define la Política de Calidad del Departamento que corresponda y el alcance del sistema vigente.

Elaborado por: Firma : Fecha :

Revisado por: Firma : Fecha :

Aprobado por : Firma : Fecha :

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.A DE C.V.

HOJA 1 DE 8

numeración de páginas y el total de ellas y en el pie de página. número. Dispositivos para la protección de obra.A DE C. Procedimientos de gestión (PR): documentos que describen en forma general qué se hace para asegurar y controlar la calidad en lo que hace. 4. 3. 5. esquemas. el contenido dependerá de la actividad a realizar. que deben cumplirse para lograr un propósito determinado.1. Nº de revisión. 1..-Anexos: Utilizados para mostrar gráficos. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. 4.V. revisan y aprueban el documento. Pueden ser documentos internos o externos. 5. tipos de planillas de registros.3.6. 4. IT Registro de PNO Instructivo: Para la elaboración de instructivos de trabajo PNO ó IT Los documentos confeccionados tienen en el encabezado una identificación única donde se especifica el código.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. 5. IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 5.FORMATO. 4. los instructivos de trabajo se realiza de acuerdo a lo especificado en los procedimientos institucionales emanados de la Dirección y corresponden a los siguientes documentos: Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) Elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : a. Banco de materiales. La confección de todos los procedimientos. HOJA 2 DE 8 .. Seguridad e higiene en obra. 6.2. 7. Estos documentos se encuentran a disposición del personal responsable de las tareas que en ellos se describen.1 4. Instructivos de trabajo (IT): descripción más detallada de cómo realizar una tarea enunciada en un procedimiento y que está descrita con mayor detalle. Letreros informativos. Equipo y maquinaria. tablas y otros y que están relacionados con algún otro documento que le da origen.2.5 Especificaciones: documento que describe en forma detallada las características o requisitos técnicos de un servicio o un producto. Control de calidad.PUNTOS BÁSICOS EN LA REVISIÓN DEL PLAN DE CALIDAD Objetivo. A continuación se detallan algunos de los procesos de obra que deben ser parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad.4. 2.1. escaneados. los cargos que elaboran. Excavaciones.

b.1 a. Hidráulicas. f. j. c. Carpintería. Trabajos de topografía. HOJA 3 DE 8 . Herrería. Compactaciones.V. Tabique Mortero Mezclas Yeso Concreto. 16. c. e. 14. Albañilería. d.A DE C. Sanitarias.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. g. Exterior b. g. Especiales. d. Eléctricas. a. e. 20. Cerrajería. Cristalería. k. 17. a. l. Acabados. Jardinería. Interior 15. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. Oficinas de campo. m. f. Concreto. Mobiliario Fijo Movible 11. Acero. n. c. c. Rellenos. b. a. h. i. 9. Cancelería. 19. Madera Cubiertas Barniz 13. Pruebas de laboratorio. Frentes de trabajo. Horarios de trabajo. d. 18. b. Instalaciones. Acarreos. Aluminio b. Sistema contra incendio y detección de humo Aire acondicionado Voz y datos. a. 10. Acero.

Todo Procedimiento debe contener un apartado para el área de Seguridad e Higiene debiendo revisar los PNO y PT indicando los riesgos de la actividad descrita y que hacer en caso de emergencia.4 6. RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad de cada gerencia: 6. c. V. b. Mobiliario. 21. 22. financiero.V. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. Colocarlas en un lugar visible y de fácil acceso una carpeta que contenga todos los procedimientos. HOJA 4 DE 8 .3. 6. Informar al departamento de calidad de los nuevos cambios que pueden hacerse a un PNO o PT La actualización de la información que aparece en los PNO y PT se debe hacer con la autorización del gerente de Obra y de la jefatura del departamento que tenga ingerencia con el manejo del Procedimiento. SEGURIDAD.1 6.1 a.5 6. HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL: VII.2 6. Inmueble.A DE C.DISTRIBUCIÓN Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Consultora o Supervisora Gerencias y sus jefaturas de la contratista La proyectista Gerencia de control de calidad V. Planeación de la obra. VI.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. Programa de mantenimiento. DEFINICIONES: Todas aquellas abreviaturas que contenga el documento y definiciones de pablaras técnicas que pueden resultar de interés y ayuda a la hora de redactar o aplicar procedimientos en el ámbito que nos ocupa.6 Tener y mantener actualizadas los PNO o PT con que se trabaja en el área. Asegurar que todo el personal a su cargo este capacitado en los Procedimientos. Equipo.. Revisar la información de los PNO o PT con la finalidad de asegurar que se tomen las medidas preventivas de seguridad que indican las mismas. mensual con porcentajes de avance físico.

Dentro de la vigilancia sistemática. Cierre: Comprobar que las acciones correctivas se ejecutan según lo aprobado en calidad y plazo. por el contratista. Tratamiento: Conocer la acción correctiva propuesta. de supervisar el desarrollo de las medias adoptadas para resolver las no conformidades y de archivar los registros resultantes. su responsabilidad en relación con las no conformidades incluirá los aspectos siguientes: 8. equipo o tajo afectado por la disconformidad o desviación. el adjunto al Jefe de la Asistencia al Control de la Obra se responsabilizará de detectar las no conformidades y de la apertura de los informes correspondientes.DIRECTRICES El proceso que se seguirá al detectar una no conformidad se ajustará a las pautas siguientes: 8.2 Al detectar una no conformidad o desviación. Seguir las no conformidades pendientes de cierre e informar al director de obra.. se iniciará inmediatamente el informe correspondiente por parte del adjunto al Jefe de la Asistencia al control de obra.4. acciones correctoras y preventivas. A tal efecto se identificará el área. Proponer al director de la obra su aprobación al cierre de la no conformidad. En cualquier caso deberá comunicarlas al director de la Obra.4.1 Detección: obligación de detectarlas en su vigilancia sistemática. será necesario comunicárselas para que las haga suyas.2 Por su parte.1 VIII.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0.A DE C. material.4. comprobar la correcta ejecución de las acciones correctivas. Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : Elaborado por: Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. En este caso debe tomar nota del hecho.1 8.3 8. HOJA 5 DE 8 . elemento. unidad de obra.V.3.3.3. 8. una vez que hayan sido cerrados.3 En resumen.2 8. Analizar las no conformidades detectadas para informar al director de la obra de la necesidad de emprender. Los vigilantes de obra serán los responsables de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para resolver las no conformidades. 8. CONDICIONES: El Jefe de la Asistencia al Control de la Obra será el responsable de los trabajos que se describen a continuación: 8. analizarla y someterla al director de la obra para su autorización. Si el contratista no las detectara en un plazo razonable y prefijado. por cuanto respecta al Consultor como organización.

4.4 8. la fecha prevista de su realización y la fecha de cierre de la acción correctora. que se definirá consensuadamente con el contratista. Las propuestas serán revisadas por el jefe de la Asistencia al control de la obra y sometidas a la aprobación del Director de la Obra. En el caso de que fuera necesario abordar una acción correctora.7 8.8 El jefe de la Asistencia al control de la obra comunicará al contratista la apertura del informe de no conformidad o desviación.4.4.3 8.4. se deberá realizar el informe correspondiente en el que se concrete la fecha de aprobación de la acción correctora por parte del Director de Obra. El adjunto al jefe de la asistencia al control de la obra.1 8.V.6 8.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0.4. una propuesta de resolución de la obra o parte afectada. Formato CONTROL DE MODIFICACIONES COPIA CONTROLADA No. ASIGNADO A: CARGO CONTRATISTA FECHA DE LA MODIFICACION ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCEDIMIENTO Nº_____ ÁREA MODIFICADA PAGINA ______DE______ Revisión Nº Fecha OBSERVACIONES PREPARADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA NOMBRE DE LA OBRA CONTROL DE EDICIONES REVISADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA APROBADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.5 8. conjuntamente con el contratista. efectuará el análisis oportuno con objeto de determinar las causas y los posibles efectos de la disconformidad. HOJA 6 DE 8 .4. se concretará. A partir del estudio citado. apoyándose en la oficina técnica del consultor o por si mismo. incluyendo las posibles actuaciones de emergencia o correctoras.A DE C.

ASIGNADO A: AUDITOR CARGO CONTRATISTA FECHA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCEDIMIENTO Nº_____ FECHA DE IMPRESIÓN ÁREA AUDITADA: PAGINA ______DE______ Nº DE ORDEN FECHA DE APERTURA CÓDIGO DE ELEMENTO FECHA DE CIERRE ACCIÓN CORRECTORA SI NO ORIGEN DE LA CORRECCIÓN LISTADO DE ACCIONES CORRECTORAS FECHA DE CIERRE ACCIÓN CORRECTORA CONTROL DE AUDITORIAS AUDITO NOMBRE Y CARGO REVISO NOMBRE Y CARGO APROBÓ NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA NOMBRE DE LA OBRA FIRMA EMPRESA FIRMA EMPRESA Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0.A DE C.1 LISTADO DE INFORMES DE NO CONFORMIDAD COPIA CONTROLADA NO. HOJA 7 DE 8 .V.

Antecedentes. La normativa anterior comprendía la serie UNE 66900. EN: Norma europea. electrodomésticos. maquinaria. BIBLIOGRAFÍA: Toda las Normas Mexicanas que apliquen X. al sistema de calidad y a herramientas y técnicas. BS: Norma inglesa. UNE−EN−ISO 9002. DIN: Norma alemana. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. UNE: Norma española. con tres partes: UNE 66901.V. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicada a la fabricación y la instalación. etc. UNE−EN−ISO 9000. ANEXOS: Los Anexos son todos los formatos utilizados en el Procedimiento que aplique XI. Vocabulario de la calidad. Normas para la gestión de la calidad y del aseguramiento de la calidad.) UNE 66902. UNE−EN−ISO 9004. relativos a la calidad. Normas: ISO: Norma con carácter internacional. UNE−EN−ISO 8402.1 IX. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicable al proyecto − diseño. Normativa vigente en materia de calidad.REFERENCIAS: Revisión de normas UNE−EN−ISO 8404 relativa a vocabulario sobre gestión y aseguramiento de la calidad. la fabricación. Los grupos: términos generales. la instalación y el mantenimiento (dirigido fundamentalmente al sector de bienes de equipo: depósitos a presión. HOJA 8 DE 8 . Gestión de la calidad y elementos del sistema de la calidad. UNE = una norma europea.A DE C. Normativa de la calidad. Sistema de la calidad.

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