MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO

CÓDIGO:
001-PNO-CC-IMA-2011

VERSIÓN:

0.1

I.

INTRODUCCIÓN:

Durante la ejecución de un proyecto de construcción de obra, se producen procesos de desajuste en las diversas especialidades y maniobras necesarias para la construcción, las cuales pueden aumentar la incertidumbre en los resultados al finalizar la obra. Sin embargo el empleo de un sistema de calidad se ha extendido a todo el conjunto de administraciones públicas y empresas privadas. Un plan de calidad nos conduce a trabajar con excelencia. Este plan se centra en asegurar la calidad de todas las actividades que contengan un proyecto. El plan de aseguramiento de calidad consiste en documentar todas las actividades de la obra paso a paso de tal manera que todos los integrantes de la contratista conozcan el sistema de trabajo para cualquier especialidad, este documento se denomina Procedimiento Normalizado de Operación. La finalidad del plan de aseguramiento de calidad tiene dos propósitos 1).- Al termino de los trabajos NO debe tener observaciones. 2).- Obteniendo como resultado un conjunto de procedimientos que permitan checar, de manera rápida y fiable todos los procesos. II. OBJETIVO:

Realizar todas las actividades en el proceso de obra con excelencia utilizando un Plan de calidad mediante un conjunto de lineamientos que satisfagan las necesidades requeridas en todo el proceso y que, en consecuencia, hacen satisfactorio al campo de la Obral, con el objetivo fundamental que en todo caso debe cumplir un Plan de Aseguramiento de la Calidad, debiéndose definir y describir todos aquellos requisitos que la empresa (bien consultora o constructora) ha de cumplir para desarrollar, con eficacia y eficiencia, todas las tareas de asistencia técnica auxiliar en el control o ejecución de la obra objeto de un determinado contrato. III. ALCANCE Aplicar este procedimiento a todos los documentos generados internamente o de fuentes externas tales como políticas, reglamentos, normas, otros documentos normativos, libros, métodos de ensayo, esquemas (planos o dibujos) software, especificaciones, instrucciones y manuales que forjen parte del Sistema de Calidad.

IV.

DESARROLLO
4.1. DOCUMENTOS 4.2. Manual de calidad (MC): es el documento que describe en forma genérica el Sistema de Calidad establecido. En él se define la Política de Calidad del Departamento que corresponda y el alcance del sistema vigente.

Elaborado por: Firma : Fecha :

Revisado por: Firma : Fecha :

Aprobado por : Firma : Fecha :

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.A DE C.V.

HOJA 1 DE 8

Banco de materiales. escaneados.-Anexos: Utilizados para mostrar gráficos. 5. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. que deben cumplirse para lograr un propósito determinado.5 Especificaciones: documento que describe en forma detallada las características o requisitos técnicos de un servicio o un producto. 1.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. A continuación se detallan algunos de los procesos de obra que deben ser parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad. Seguridad e higiene en obra. número..FORMATO. tablas y otros y que están relacionados con algún otro documento que le da origen. 2.1. tipos de planillas de registros. IT Registro de PNO Instructivo: Para la elaboración de instructivos de trabajo PNO ó IT Los documentos confeccionados tienen en el encabezado una identificación única donde se especifica el código.6. 4. 7. IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 5. Excavaciones. Instructivos de trabajo (IT): descripción más detallada de cómo realizar una tarea enunciada en un procedimiento y que está descrita con mayor detalle. 4.A DE C. Control de calidad.PUNTOS BÁSICOS EN LA REVISIÓN DEL PLAN DE CALIDAD Objetivo.1 4. 5.4. Equipo y maquinaria. el contenido dependerá de la actividad a realizar. Dispositivos para la protección de obra.2.2.V. HOJA 2 DE 8 . numeración de páginas y el total de ellas y en el pie de página. La confección de todos los procedimientos. Pueden ser documentos internos o externos. los cargos que elaboran. 6.1.3. revisan y aprueban el documento. 4.. esquemas. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : a. 3. Procedimientos de gestión (PR): documentos que describen en forma general qué se hace para asegurar y controlar la calidad en lo que hace. Letreros informativos. 5. 4. Nº de revisión. Estos documentos se encuentran a disposición del personal responsable de las tareas que en ellos se describen. los instructivos de trabajo se realiza de acuerdo a lo especificado en los procedimientos institucionales emanados de la Dirección y corresponden a los siguientes documentos: Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) Elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo.

Cancelería. b. Cerrajería. Exterior b. Carpintería. 9. Instalaciones. Sanitarias. Horarios de trabajo. Concreto.V. Compactaciones. Rellenos. Albañilería. Acero. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. Mobiliario Fijo Movible 11. Sistema contra incendio y detección de humo Aire acondicionado Voz y datos. 16. f. d. Hidráulicas. h. c. 19. b. e. c. Oficinas de campo. a. d. Trabajos de topografía. e. 18. HOJA 3 DE 8 . f. Cristalería. b. Frentes de trabajo. 14. Madera Cubiertas Barniz 13. Herrería. Especiales. n. Acarreos. a. Interior 15. d.1 a.A DE C.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. k. m. a. c. g. c. Eléctricas. i. Pruebas de laboratorio. a. l. Aluminio b. g. 10. Jardinería. Tabique Mortero Mezclas Yeso Concreto. j. Acabados. 20. 17. Acero.

Colocarlas en un lugar visible y de fácil acceso una carpeta que contenga todos los procedimientos.4 6. Equipo.A DE C.1 a. Inmueble. Programa de mantenimiento. Informar al departamento de calidad de los nuevos cambios que pueden hacerse a un PNO o PT La actualización de la información que aparece en los PNO y PT se debe hacer con la autorización del gerente de Obra y de la jefatura del departamento que tenga ingerencia con el manejo del Procedimiento. Planeación de la obra.V.6 Tener y mantener actualizadas los PNO o PT con que se trabaja en el área. Revisar la información de los PNO o PT con la finalidad de asegurar que se tomen las medidas preventivas de seguridad que indican las mismas.DISTRIBUCIÓN Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Consultora o Supervisora Gerencias y sus jefaturas de la contratista La proyectista Gerencia de control de calidad V.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad de cada gerencia: 6. HOJA 4 DE 8 .1 6. b.3. 22. HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL: VII. SEGURIDAD. V. Todo Procedimiento debe contener un apartado para el área de Seguridad e Higiene debiendo revisar los PNO y PT indicando los riesgos de la actividad descrita y que hacer en caso de emergencia. 6. mensual con porcentajes de avance físico. Mobiliario. VI. c. 21. financiero. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. DEFINICIONES: Todas aquellas abreviaturas que contenga el documento y definiciones de pablaras técnicas que pueden resultar de interés y ayuda a la hora de redactar o aplicar procedimientos en el ámbito que nos ocupa. Asegurar que todo el personal a su cargo este capacitado en los Procedimientos.2 6.5 6..

Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : Elaborado por: Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. por el contratista. HOJA 5 DE 8 . elemento. En cualquier caso deberá comunicarlas al director de la Obra.3 En resumen. comprobar la correcta ejecución de las acciones correctivas.2 Por su parte. su responsabilidad en relación con las no conformidades incluirá los aspectos siguientes: 8. En este caso debe tomar nota del hecho.3.A DE C. será necesario comunicárselas para que las haga suyas.V.DIRECTRICES El proceso que se seguirá al detectar una no conformidad se ajustará a las pautas siguientes: 8. equipo o tajo afectado por la disconformidad o desviación.4. material. de supervisar el desarrollo de las medias adoptadas para resolver las no conformidades y de archivar los registros resultantes. Tratamiento: Conocer la acción correctiva propuesta. Analizar las no conformidades detectadas para informar al director de la obra de la necesidad de emprender. Si el contratista no las detectara en un plazo razonable y prefijado.3.4. Cierre: Comprobar que las acciones correctivas se ejecutan según lo aprobado en calidad y plazo. 8. se iniciará inmediatamente el informe correspondiente por parte del adjunto al Jefe de la Asistencia al control de obra. analizarla y someterla al director de la obra para su autorización.3. una vez que hayan sido cerrados. Proponer al director de la obra su aprobación al cierre de la no conformidad. por cuanto respecta al Consultor como organización..4.2 Al detectar una no conformidad o desviación.3 8. A tal efecto se identificará el área. acciones correctoras y preventivas.1 8. el adjunto al Jefe de la Asistencia al Control de la Obra se responsabilizará de detectar las no conformidades y de la apertura de los informes correspondientes.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. unidad de obra. 8.1 VIII. Los vigilantes de obra serán los responsables de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para resolver las no conformidades. CONDICIONES: El Jefe de la Asistencia al Control de la Obra será el responsable de los trabajos que se describen a continuación: 8.1 Detección: obligación de detectarlas en su vigilancia sistemática. Dentro de la vigilancia sistemática.2 8. Seguir las no conformidades pendientes de cierre e informar al director de obra.

5 8. HOJA 6 DE 8 . se concretará. se deberá realizar el informe correspondiente en el que se concrete la fecha de aprobación de la acción correctora por parte del Director de Obra.6 8.4.8 El jefe de la Asistencia al control de la obra comunicará al contratista la apertura del informe de no conformidad o desviación.A DE C.1 8.3 8.4 8.V.7 8. En el caso de que fuera necesario abordar una acción correctora. la fecha prevista de su realización y la fecha de cierre de la acción correctora. conjuntamente con el contratista. Formato CONTROL DE MODIFICACIONES COPIA CONTROLADA No.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. A partir del estudio citado.4. apoyándose en la oficina técnica del consultor o por si mismo. una propuesta de resolución de la obra o parte afectada. El adjunto al jefe de la asistencia al control de la obra. efectuará el análisis oportuno con objeto de determinar las causas y los posibles efectos de la disconformidad. que se definirá consensuadamente con el contratista. ASIGNADO A: CARGO CONTRATISTA FECHA DE LA MODIFICACION ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCEDIMIENTO Nº_____ ÁREA MODIFICADA PAGINA ______DE______ Revisión Nº Fecha OBSERVACIONES PREPARADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA NOMBRE DE LA OBRA CONTROL DE EDICIONES REVISADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA APROBADO NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.4.4.4. incluyendo las posibles actuaciones de emergencia o correctoras. Las propuestas serán revisadas por el jefe de la Asistencia al control de la obra y sometidas a la aprobación del Director de la Obra.4.

V.A DE C.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. ASIGNADO A: AUDITOR CARGO CONTRATISTA FECHA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCEDIMIENTO Nº_____ FECHA DE IMPRESIÓN ÁREA AUDITADA: PAGINA ______DE______ Nº DE ORDEN FECHA DE APERTURA CÓDIGO DE ELEMENTO FECHA DE CIERRE ACCIÓN CORRECTORA SI NO ORIGEN DE LA CORRECCIÓN LISTADO DE ACCIONES CORRECTORAS FECHA DE CIERRE ACCIÓN CORRECTORA CONTROL DE AUDITORIAS AUDITO NOMBRE Y CARGO REVISO NOMBRE Y CARGO APROBÓ NOMBRE Y CARGO FIRMA EMPRESA NOMBRE DE LA OBRA FIRMA EMPRESA FIRMA EMPRESA Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.1 LISTADO DE INFORMES DE NO CONFORMIDAD COPIA CONTROLADA NO. HOJA 7 DE 8 .

Normas: ISO: Norma con carácter internacional. Normas para la gestión de la calidad y del aseguramiento de la calidad. La normativa anterior comprendía la serie UNE 66900. UNE−EN−ISO 9004. al sistema de calidad y a herramientas y técnicas. UNE−EN−ISO 9002. la instalación y el mantenimiento (dirigido fundamentalmente al sector de bienes de equipo: depósitos a presión. Vocabulario de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicada a la fabricación y la instalación. Sistema de la calidad. relativos a la calidad. Normativa de la calidad. maquinaria. ANEXOS: Los Anexos son todos los formatos utilizados en el Procedimiento que aplique XI. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicable al proyecto − diseño.) UNE 66902. Gestión de la calidad y elementos del sistema de la calidad. Antecedentes. UNE: Norma española. etc. Normativa vigente en materia de calidad. BIBLIOGRAFÍA: Toda las Normas Mexicanas que apliquen X. con tres partes: UNE 66901.A DE C. BS: Norma inglesa. EN: Norma europea. DIN: Norma alemana.V. UNE = una norma europea. HOJA 8 DE 8 .REFERENCIAS: Revisión de normas UNE−EN−ISO 8404 relativa a vocabulario sobre gestión y aseguramiento de la calidad.MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GUÍA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: 001-PNO-CC-IMA-2011 VERSIÓN: 0. Elaborado por: Firma : Fecha : Revisado por: Firma : Fecha : Aprobado por : Firma : Fecha : INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S. UNE−EN−ISO 8402.1 IX. Los grupos: términos generales. la fabricación. electrodomésticos. UNE−EN−ISO 9000.

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