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INFORME DE GESTIÓN

PARA: LUIS SUBERO FECHA: Págs.: 01/19


DIRECTOR DE PROYECTO 30/05/2020
PRESENTADO: DE: INDIRA FRANCO
CODIGO: IG-PTAR-CA- 001
JEFE DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE
CALIDAD
INGENIERÍA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA PARA LA REHABILITACIÓN Y
PROYECTO:
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA MARIPOSA",
VALENCIA, EDO. CARABOBO
CLIENTE: HIDROCENTRO

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN - DEPARTAMENTO CALIDAD

INFORME DE GESTIÓN
Enero 2019 - Mayo 2020
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “LA MARIPOSA”
INFORME DE GESTIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDO
CAPITULO I
1.1 OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO…………………...3

1.2 PERSONAL DEL DEPARTAMENTO………………………….……………...3

CAPITULO II

2.1. METAS ALCANZADAS…………....…………………………………………...4

2.2 PUNTOS DE ATENCION …………………………………………………….....9

CAPITULO III

3.1 ANEXOS……………………..……………..…………………………………...10

CONTENIDO DEL INFORME DE GESTIÓN ENERO 2019-MAYO 2020.


INFORME DE GESTIÓN

CAPITULO 1:
1.1. OBJETIVO Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO:

Involucrar y desarrollar una alta cultura de calidad a todos los integrantes del proyecto, con el
propósito de mejorar continuamente la calidad en los procesos de Gestión y Producción,
aprovechando y optimizando al máximo los recursos disponibles del proyecto.

Asegurar y Controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, durante las
fases de ingeniería, procura y construcción, hasta la entrega final del proyecto, dando
cumplimiento al plan de calidad en todas las etapas de inspección.

1.2 PERSONAL DEL DEPARTAMENTO:

En la actualidad el departamento está conformado por 6 personas, liderado por un Jefe de


departamento que coordina y dirige, todas las actividades asociadas al Aseguramiento y Control
de Calidad de la obra. En este punto es importante resaltar que se requiere de la consideración y
evaluación del departamento de Recursos Humanos, para sincerar los cargos, en función a las
actividades que realizan y el impacto en la ejecución en la obra. Considerando la propuesta de la
tabla anexa:

CARGO ACTUAL CARGO SUGERIDO


 Jefe de Aseguramiento y Control
 Jefe de Calidad 1
de Calidad
 Coordinador de Aseguramiento y
 Supervisor de Calidad 1
Control de Calidad
 Analista de Calidad  Supervisor de Calidad 3
 Asistente Técnico de Calidad  Asistente Técnico de Calidad 1
Total trabajadores 6

CAPITULO 2:
INFORME DE GESTIÓN

2.1. METAS ALCANZADAS:


Con el fin de garantizar el cumplimiento de la calidad exigida para el proyecto “INGENIERÍA,
PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA PARA LA REHABILITACIÓN Y
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA MARIPOSA”. Se
conformó a partir del mes de mayo del año 2019, el departamento de Aseguramiento y Control de
Calidad, considerando los siguientes aspectos para el control del proyecto:
 El Aseguramiento de Calidad (QA), para garantizar el control y la creación (en los casos
que aplique) de toda la documentación asociada a la obra, que incluye las normas de
referencias, los planos, especificaciones técnicas, procedimientos, formatos y registros,
esto con la finalidad de asegurar que todas las partes interesadas utilicen la última revisión.
 El Control de Calidad (QC), para ejecutar las pruebas e inspecciones necesarias, para
garantizar el cumplimiento de todos los planos y especificaciones técnicas en la obra,
mediante el control de las diferentes etapas en la ingeniería, procura y construcción, hasta
la entrega final del proyecto.

En tal sentido, a partir de la conformación del equipo de Calidad, se inició con los controles y el
aseguramiento de calidad en la obra, considerando que todos los documentos deben ser
centralizados para la elaboración del Dosier o Data Book, documento que debe ser entregado al
cliente, al final del proyecto, por lo que se generaron las siguientes acciones:

 El control de los planos: Donde todos los planos y expedientes técnicos, emitidos por el
departamento de Sala Tecnica, son centralizados su entrega por el departamento de
Aseguramiento y Control de Calidad, garantizando así que todas las partes interesadas
tienen la última revisión. El departamento de Producción y el Contratista, para la ejecución
en obra y la Inspección Aguas de Tacarigua y el departamento de Calidad, para la
Inspección en las diferentes fases del proyecto. (Ver anexo 1- Control de Expediente
Técnico).
 Establecimiento de canales de comunicación con el cliente: A partir de la creación del
departamento de Aseguramiento y Control de Calidad, el departamento, cumple la función
de ente mediador, conjuntamente con el equipo de Sala Tecnica, entre la ejecución de obra
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y el cliente. Garantizando así que todos los acuerdos queden documentados y sean
resueltos a corto plazo. Mediante los formatos de Consulta Tecnica y Notas de Campos.

 Control y Seguimiento de las Consultas Técnicas (CTC): Documento que se emite,


para solicitar aclaratorias, revisiones, dudas, discrepancias; al personal de ingeniería y/o
sala técnica, referente con lo indicado en los planos aprobados para construcción y las
especificaciones técnicas de construcción. A partir del mes de Junio, todos los acuerdos
son documentados quedando registros en el formato de CTC, donde se lleva un control y
seguimiento por mes y por disciplina, quedando reflejado en el Indicador, para la toma de
acciones correctivas. (Ver anexo 2- Indicador Consultas Técnicas).

 Control y Seguimiento de las Notas de Campos (NC): Documento que se emite,


indicando los acuerdos y modificaciones que deben realizarse en la ingeniería entregada
para construcción y que deben ser implementados en la OBRA, cuando los cambios no
representen un impacto económico dentro del alcance original. A partir del mes de Junio,
todos los acuerdos quedan documentados mediante NC.

 Control y Seguimiento de las No conformidades:


Dentro del proceso constructivo se presentarán no conformidades, que implican que un
proceso tenga que repetirse dos veces, situación negativa que deberán superarse con la
mejora constante del Aseguramiento y Control de Calidad de los procesos, bajo la
premisa de que: “No se debe realizar dos veces el mismo trabajo”. Si en cualquier
momento en la ejecución de la Obra, algún material fuera rechazado por el cliente o si
cualquiera de los trabajos, en su totalidad o en parte, no hubieran sido ejecutado de
acuerdo con las estipulaciones contractuales, una vez notificada se deberá en forma
inmediata retirar y reemplazar los materiales rechazados y nuevamente volverá a realizar
los trabajos de acuerdo con las estipulaciones contractuales a fin de levantar la no
conformidad.
Ante una no conformidad se realizará un análisis de la información con que cuenta para
investigar las causas de la no conformidad, de manera que luego le permita establecer
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acciones correctivas y/o acciones preventivas. A partir del mes de julio se inició con la
documentación de las No conformidades generadas en obra, dejando registro en el formato
F-OBR-CA-007. (Ver anexo 3- Lista Maestra de No Conformidades).

 Creación y control de la Documentación:

La Documentación de la obra, debe registrar la información sobre el seguimiento, la


medición, el control, el análisis y la mejora de los procesos. Donde los resultados de los
ensayos y las pruebas, se deben registrar en los formatos aprobados, con la firma de
los responsables. En tal sentido se crearon y adecuaron formatos en el departamento de
Aseguramiento y Control de Calidad, asegurando que se generen registros de todas las
actividades realizadas como resultados de los procesos y garantía de la trazabilidad de la
obra en las diferentes fases. A partir del mes de junio, se inició con el control de la
documentación, establecimiento Procedimientos y formas en función a la necesidad y
crecimiento de la obra, donde se documentó que todo formato debe contener un código que
lo identifica y una revisión. Esta información fue solicitada a todos los departamento con la
finalidad adecuar los formatos al Sistema de Gestión de Calidad, basado en las normas ISO
90001:2015. (Ver anexo 4 - Lista Maestra de Formato).
Adicionalmente se inició con la creación de los procedimientos, donde queda documentado
la forma específica de cómo llevar a cabo las actividades y responsables de los procesos.
Donde se generaron para la revisión y aprobación los siguientes procedimientos:
o Control de las modificaciones de los planos y documentos de la ingeniería de
detalles
o Control de los documentos
o Control de los Registro
o Control de cementos y agregados
o Recepción e inspección de material
o Control de Producto No Conforme
o Solicitud y control de los servicios logísticos (transporte, comida y encomienda)
o Procedimiento Documentación Tecnica de Campo.
INFORME DE GESTIÓN

 Organización, entrega y resguardo de la documentación técnica: toda la


documentación generada como resultado de los ensayos realizados en los diferentes
frentes de trabajo, son centralizados por el departamento de Calidad. Creando una cultura
protocolar para la entrega de los documentos al cliente, que garantiza la trazabilidad de la
documentación.
 Liberación en cada una de las fases: A partir del mes de junio se iniciaron las
liberaciones previas en cada una de las etapas del proceso, donde el Jefe de Calidad
asigna a los a los Analista de Calidad, los frentes activos, de acuerdo a la planificación
enviada, asegurándose que este contemplado todos los frentes según la planificación
semanal. Donde el Analista de Calidad inicia el Aseguramiento y Control de Calidad, con la
revisión de los planos y las especificaciones técnicas ante de la ejecución, la recepción de
los materiales usados en los diferentes frente asignados y realiza las liberaciones previas
en cada una de las fases de construcción, para posterior formalizar la liberación
conjuntamente con el personal de Inspección de Aguas de Tacarigua.

 . Dejando registro de la inspección realizada.

 Control en la recepción de los materiales:

Con la finalidad de filtrar y decantar los erros en la recepción, a partir del mes de julio, el
equipo de Control de Calidad, conjuntamente con la unidad requirente, realiza la inspección
de los materiales y/o equipos, con el fin de validar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, garantizando la trazabilidad y el resguardo de la información. Donde de existir
folletos, catálogos y garantías, en el momento de la recepción, el Supervisor de Calidad, los
extrae para la custodia y resguardo. En tal sentido una vez que se realizada la inspección,
se genera el registro Liberación de Material y/o Equipo, mediante el formato F-OBR-CA-004
y lo hace firmar por el personal de Inspección. Donde este autoriza su uso en el proceso y
firma en señal de aprobación. En caso de que se detecte una discrepancia en el material
y/o equipo recibido, se genera un reporte de No Conformidad y se notifica al Analista de
Compras para efectuar el reclamo al proveedor. (Ver anexo 5- Formato de Liberación de
Material).
INFORME DE GESTIÓN

 Establecimiento de la Misión, Visión de la obra. En el mes de Mayo se elevó la


propuesta a la Dirección de la Obra, de los documentos que sirven de referencia para
establecer cuál es la misión de la obra y como se proyecta en el tiempo. Considerando
inicialmente que esta debería estar alineada con la misión y visión de INCLAM, como casa
matriz. (Ver anexo 6- Propuesta de Misión, Visión y Valores). Donde esta propuesta fue
aprobada en fecha 28-05-2020

 Establecimiento de la estructura organizacional de la obra. Conocer los roles y las


responsabilidades de cada uno de los integrantes del proyecto, es esencial para ejecutar
los procesos de trabajo con agilidad y eficiencia. Además evitamos confusión y mal clima
interno, pérdidas de tiempo innecesarias, trabajadores insatisfechos e improductivos. Por lo
que se elevó al departamento de RRHH la propuesta del Organigrama y Descripciones de
cargo de la obra PTAR, una vez revisada por la Dirección de Obra.

 Control de los vaciados de concreto. A partir del mes de julio el departamento de


Aseguramiento y Control de Calidad, inicio con la responsabilidad de la solicitud y control
de los vaciados de concreto, con los proveedores externos e interno, motivo por el cual se
inició con la caracterización de los agregados para el control elaboración de los diseños de
mezcla elaborados por Laboratorios Heredia. Por lo que se cuenta con una base de datos
para control mensual de los agregados, los elementos vaciados, la ubicación, la cantidad de
muestra, el número de remesa y otros datos importantes que permiten el control del
vaciado para la toma de acciones preventivas y correctivas (Ver anexo 7- Control de
Vaciados ). En tal sentido para el análisis de los resultados fuera de especificación, se lleva
un control para la toma de acciones correctivas y eliminar la causa raíz, por lo que se
genera un indicador para el seguimiento de las acciones. (Ver anexo 8 y 9 – Resultados
fuer de Especificación y Resumen Mensual control de vaciados).
 Control de la obra, valorando los recursos: Por lo que el departamento de
Aseguramiento y Control de Calidad conjuntamente con el Jefe de Unidades de Apoyo,
crearon una serie de formatos para el control de las operaciones.
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2.2. PUNTOS DE ATENCION DEL DEPARTAMENTO

Toda organización en el ámbito laboral debe regirse por una norma de referencia que permita
obtener beneficios, tanto para la obra, como para los empleados, para alcanzar una cultura
organizacional enfocada en la calidad. Esta norma de referencia tiene su base técnica en la ISO
9001:2015, un sistema de gestión de la calidad que involucra a todos los departamentos. En
función de la base técnica, por lo que se debe definir y divulgar los siguientes documentos:
 Política de Calidad.
 Objetivos de Calidad.
 Plan de Calidad.
 Realizar análisis de las causa raíz para los problemas presentados en obra.
 Implementar generación de los indicadores de gestión por departamento.
 Generar una matriz de riesgo de los procesos, que permita controlar los riegos asociados.
 Generar los procedimientos faltantes que permitan el control de la obra.
 Culminar la restructuración del organigrama y las descripciones de cargo de la obra.

Beneficios de la propuesta.

 Motiva y aumenta el nivel de compromiso interno.


 Mejora el desempeño operativo, lo cual reducirán errores y aumenta los beneficios.
 Obtención de métodos más eficientes, que ahorra tiempo, dinero y recursos.
 Mejora la gestión de la calidad de que ayuda a satisfacer las necesidades del cliente.
 Concientizar a todos los departamento a trabajar bajo un Sistema de Gestión de Calidad
CAPITULO 3:

3.1. ANEXOS
ANEXO 1: CONTROL DE EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS
INFORME DE GESTIÓN

CONTROL DE EXPEDIENTE TECNICO


FECHA ENTREGA
DESCRIPCIÓN
REV 0 REV 01 REV 02
01. EXP.TEC.001. CANAL ALIVIO DESB.PREVIO MARIP. II 3/7/2019
02. EXP.TEC.002. OBRAS DE DEMOLICION MARIP. II 4/7/2019
03. EXP.TEC.003. OBRAS BAJO TIERRA SUB ESTACION ELEC 9/7/2019
03. EXP.TEC.003. OBRAS BAJO TIERRA SUB ESTACION ELEC (REV 1) 7/11/2019
04. EXP.TEC.004 CONDUCCIONES MARIPOSA II 11/7/2019
05. EXP.TEC.005 EDIF. VIGILANCIA 24/7/2019
06. EXP.TEC.006 ALMACEN MARIP. II 24/7/2019
07. EXP.TEC.007 CASETA SERV. VIGILANCIA 19/7/2019
09. EXP. TEC.009 SERV. EXTERNO COMP. VIG (REV 1) 7/11/2019
10. EXP.TEC.010 O.C DESBASTE PREVIO MII (CONTRATACION) 19/8/2019
10. EXP.TEC.010 O.C DESBASTE PREVIO MII (REV. 1) 4/10/2019
11. EXP.TEC.011 O.C TANQUILLA REPARTO PPAL MII (CONTRAT) 20/8/2019
11. EXP.TEC.011 TANQUILLA REPARTO PPAL MII (REV 1) 23/11/2019
12. EXP.TEC.012 OC DESBASTE SECUNDARIO MII 22/8/2019
13. EXP.TEC.013 OC, DESBASTE SECUNDARIO MI 22/8/2019
14. EXP.TEC.014 EDIF. ADMINISTRATIVO 20/8/2019
15. EXP. TEC.015 RED DIST. AGUA P. SALIDA COMPLEJO VIG-EXTREMO N 27/8/2019
16. EXP. TEC.016 RELLENO DE LA ZONA NORTE MII 29/8/2019
17. EXP. TEC.017 DESINCORPORACION DE CANALES Y TANQUILLAS MI 29/8/2019
18. EXP. TEC.018 DEPOSITO DE ARENAS MII 29/8/2019
18. EXP. TEC.018 DEPOSITO DE ARENAS MII (REV. 1) 7/10/2019
19. EXP.TEC.19 SUB ESTACION ELECTRICA 11/9/2019
19. EXP.TEC.19 SUB ESTACION ELECTRICA (REV 1) 14/10/2019
20. EXP.TEC.20 TANQUILLA NORTE MII 1/11/2019
21. EXP.TEC.21 TANQUILLA SUR MII 1/11/2019
26. EXP.TEC.26 DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION 11/9/2019
27. EXP TEC. REHAB. OC CTOS ELECT. C01_C02_C04_C05 MI 6/11/2019
31. EXP. TEC. REHAB. REACTORES BIOLOGICOS MII REV1 (EST) 20/11/2019
32. EXP. TEC. CONFORMACION DE TERRENO CE-7 & CE-8 1/10/2019
33. EXP.TEC. LOSA EST EDIF ADMINISTRATIVO 1/10/2019
34. EXP.TEC. PROCEDIMIENTO EJECUCION BAJO SOLERA 3/10/2019
35. EXP. TEC PRELIMINAR MII, DESARENADOR 7/10/2019
36. EXP. TEC MURO PERIMETRAL 11/10/2019
37. EXP. TEC CAMARAS ANAEROBIAS SUR MII 31/10/2019
INFORME DE GESTIÓN

CONTROL DE PLANOS
EXPEDIENTE
DESCRIPCIÓN REFERENCIA LAMINA REVISIÓN ESTATUS
TÉCNICO
CONTEMAR 2P-DP-ES-PL-002.1 ES-05 0 Archivado
001 CANAL ALIVIO DESB.PREVIO MARIP. II ES-06 0 Archivado
CONTEMAR 2P-DP-ES-PL-002.3 ES-06.1 0 Archivado
CONTEMAR-2B-RN-OC-PL-001 0 Extraviado
CONTEMAR-2B-RN-OC-PL-002 0 Extraviado
002 OBRAS DE DEMOLICIÓN MARIPOSA II
CONTEMAR-2B-DE-OC-PL-001 OC-01.1 0 Archivado
CONTEMAR-CO-TR-OC-PL-001.1 0 Extraviado
CONTEMAR-UR-SE-IE-PL-008.1 IE-08 0 Archivado
CONTEMAR-UR-SE-IE-PL-008.2 0 Extraviado
CONTEMAR-UR-SE-IE-PL-008.3 IE-08 0 Archivado
CONTEMAR-UR-SE-IE-PL-008.4 IE-08 0 Archivado
003 OBRAS BAJO TIERRA SUB ESTACION ELEC CONTEMAR-UR-SE-IE-PL-018 IE-18 0 Archivado
CONTEMAR-UR-SE-IE-PL-019 IE-19 0 Archivado
CONTEMAR-UR-SE-IE-PL-005 IE-05 1 Archivado
CONTEMAR-UR-SE-IE-PL-017 IE-17 1 Archivado
CONTEMAR-ST-UR-SE-IE-MD-003 - 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-001 AR-01 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-002 AR-02 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-003 AR-03 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-004 AR-04 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-005 AR-05 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-006 AR-06 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-007 AR-07 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-008 AR-08 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-009 AR-09 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-010 AR-10 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-011 AR-11 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-012 AR-12 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-013 AR-13 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-014 AR-14 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-015 AR-15 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-016 AR-16 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-AR-PL-017 AR-17 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-ES-PL-001 ES-01 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-ES-PL-002 ES-02 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-ES-PL-003 ES-03 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-ES-PL-004 ES-04 0 Archivado
005 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE VIGILANCIA CONTEMAR-OS-EV-ES-PL-005 ES-05 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-ES-PL-006 ES-06 0 Extraviado
CONTEMAR-OS-EV-ES-PL-007.2 ES-07 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-IC-PL-001 IC-01 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-IC-PL-002 IC-02 1 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-IC-PL-003 IC-03 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-IC-PL-004 IC-04 1 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-IC-PL-005 IC-05 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-IS-PL-001 IS-01 1 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-IS-PL-002 IS-02 1 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-IS-PL-003 IS-03 1 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-IS-PL-004 IS-04 1 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-IM-PL-001.1 IM-01 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-IM-PL-001.2 IM-02 1 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-IM-PL-002 IM-03 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-IM-PL-003.1 IM-04 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-IM-PL-003 IM-05 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-IM-PL-004 IM-06 0 Archivado
CONTEMAR-OS-EV-IE-PL-001
CONTEMAR-OS-EV-IE-PL-002
CONTEMAR-OS-EV-IE-PL-003
CONTEMAR-OS-EV-TL-PL-001
INFORME DE GESTIÓN

ANEXO 2: INDICADOR CONSULTAS TECNICAS

INDICADOR CONSULTA TÉCNICA DE CAMPO (CTC) FECHA: 20-12-19

INGENIERÍA , PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA PA RA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIA CIÓN


Proyecto:
DE LA PLANTA DE TRA TA MIENTO DE A GUAS RESIDUALES "LA MA RIPOSA", VA LENCIA , EDO. CA RABOBO
Cliente: HIDROCENTRO

CTC POR DISCIPLINA COMO


FRENTE DE TRABAJO RESUELTO TOTAL
AR CI ELE ES ME OC IS TL UR CONSTRUIDO
ADUCCIÓN CASETA DE VIGILANCIA -
CONJUNTO DE SEGURIDAD 1 1 1
ALMACEN MARIPOSA II 6 1 5 5 7 12
BAJA RESISTENCIA DE CONCRETO 4 4 4
CANAL DE ALIVIO 2 1 1 2
CASETA DE SERVICIO DE VIGILANCIA 1 1 7 1 2 8 10
DEPOSITO DE DESECHOS 4 2 2 4

DESINCORPORACION DE TANQUILLAS MI 1 1 1
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 19 2 7 1 3 7 9 30 39
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
EDIFICIO DE VIGILANCIA
1 1 1
EDIFICIO DE VIGILANCIA 1 1 1 4 1 1 1 10 10
EDIFICIOS DE SERVICIO 1 1 1
LINEA DE AIRE MII 1 1 1
MURO PERIMETRAL 1 2 3 3
PRELIMINAR MARIPOSA II 1 1 1
REHABILITACIÓN DESBASTE SECUNDARIO
1 1 1
MI
SUB DRENAJE 1 1 1
URBANISMO 1 1 2 2
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 1 1 1
SUBESTACION ELECTRICA 6 3 9 9
SUBESTACION ELECTRICA
1 1 1
CUARTOS ELECTRICIDAD
REACTOR BIOLOGICO MII 1 1 1
MARIPOSA I 1 1 1
VARIAS 1 1 1
CONJUNTO DE VIGILANCIA 3 1 2 2 4
REACTORES ANOXICO - AEROBIO MII 4 1 3 4
TAQUILLA DE REPARTO SUR MII 1 1 1
DEPOSITO DE ARENA MII 1 1 2 2
TAQUILLA DE REPARTO PPAL MII 1 1 1
TOTAL 32 5 20 39 4 5 11 1 3 22 98 120

TOTAL DE CTC POR MES CTC POR DISCIPLINA ESTATUS DE LAS CTC
50
120 98
JUNIO: 1 39
40 100
JULIO: 33 32
80
AGOSTO: 16
30 60
20
SEPTIEMBRE: 24 20 40 22
11 20
OCTUBRE: 17 10 5 4 5 0
1 3
NOVIEMBRE: 17
0 COMO RESUELTO
DICIEMBRE: 12 CONSTRUIDO
AR CI ELE ES ME OC IS TL UR

ANEXO 3: LISTA MAESTRA DE NO CONFORMIDAD


INFORME DE GESTIÓN

LISTA MAESTRA DE NO CONFORMIDAD REV ISION: 0 Fe cha: 02/07/2019

INGENIERÍA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA


Proyecto:
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA MARIPOSA", VALENCIA, EDO. CARABOBO

Cliente: HIDROCENTRO

LISTA MAESTRA DE NO CONFORMIDAD

N° REPORTE FECHA MES DESCRIPCION FUENTE DEPARTAMENTO EMISOR ESTATUS

ENSAYOS DE COMPRESION, FUERA DE INFORME DE LOS ENSAYOS


ESPECIFICACION, DEL SOBRE PISO DE COMPRESION, EMITIDO
NC-01 29-07-19 OCT POR LABORATORIO
CALIDAD JOSMELY MIRABAL CERRADO
LABORATORIO DEL EDIFICIO
HEREDIA.
ADMINISTRATIVO
CORREO EMITIDO EN
CONCRETO ENDURECIDO EN CAMION FECHA 08/11/19 , POR
NC-02 08-11-19 NOV PRODUCCION LISANDRO AGUIRRE ABIERTO
MEZCLADOR INCIDENTE CON CAMION
MEZCLADOR

CABILLAS CON ALTO NIVEL DE


NC-03 08-11-19 NOV INSPECCION DE MATERIAL PRODUCCION INDIRA FRANCO CERRADO
OXIDACION.

VACIADO DE SUB-BASE (CONCRETO


POBRE) PARA LOSA DEL REACTOR
ANAEROBIO 4 DE MARIPOSA II. SIN LA
NC-04 12-11-19 NOV INSPECCION EN EL AREA CALIDAD FREDDY VERA CERRADO
VERIFICACIÓN RESPECTIVA DE LA
DESNIDAD DE CAMPO, COMO LO
ESTABLECE EL PLANO CONTEMAR.
INFORME C36-2019, DE
ENSAYOS DE COMPRESION, FUERA DE LOS ENSAYOS DE
NC-05 14-11-19 NOV ESPECIFICACION, EN DIFERENTES COMPRESION, EMITIDO CALIDAD INDIRA FRANCO CERRADO
ELEMENTOS POR LABORATORIO
HEREDIA.

FALTANTE DE CONCRETO EN FUNCION CORREO EMITIDO EN


FECHA 27/11/19 , POR
NC-06 27-11-19 NOV A LOS VACIADOS EN DIFERENTES FALTANTE DE CONCRETO
PRODUCCION LISANDRO AGUIRRE ABIERTO
FECHAS EN EL VACIADO

CORREO EMITIDO EN
SOBRE EXCAVACION, EN LA BANCADA FECHA 27/11/19, DONDE
NC-07 27-11-19 NOV SE OBSERVA SOBRE
CALIDAD JOSMELY MIRABAL CERRADO
DEL EDIFICIO DE VIGILANCIA
EXCAVACION

ASENTAMIENTO FUERA DE
ESPECIFICACION, EVIDENCIADO EN
GUIA DE DESPACHO N
NC-08 28-11-19 NOV UNO DE LOS CAMIONES ENVIADOS CALIDAD LAURA RICO CERRADO
80240398
POR EL PROVEEDOR VENCEMOS, EN EL
VACIADO DEL REACTOR 3
ASENTAMIENTO FUERA DE CORREO EMITIDO EN
ESPECIFICACION, EVIDENCIADO EN FECHA 06/12/19, DONDE
NC-09 09-12-19 DIC PRODUCCION ARTURO GARTNER CERRADO
UNO DE LOS CAMIONES ENVIADOS SE OBSERVA PROBLEMAS
CON EL ASENTAMIENTO
POR EL PROVEEDOR VENCEMOS, EN EL

BLOQUES DE VENTILACION PARTIDOS


NC-10 10-12-19 DIC RECEPCION DE MATERIAL CALIDAD JOSMELY MIRABAL ABIERTO
POR EL TRASLADO

DISCREPANCIA EN LA INSTALACION CUARTO ELECTRICO #9 -


NC-11 18-12-19 DIC MARIPOSA 2
CALIDAD JOSMELY MIRABAL ABIERTO
DE LOS BLOQUES DE VENTILACION

FALTA DE VIBRADO EN EL VACIADO DE ENMANUEL


NC-12 23-12-19 DIC INSPECCION EN EL AREA CALIDAD ABIERTO
LA LOSA EN EL PUENTE EL TORITO SANABRIA

ANEXO 4: LISTA MAESTRA DE FORMATOS


INFORME DE GESTIÓN

F-OBR-CA-001
LISTA MAESTRA Fe cha:
REVISION: 0
03/06/2019

INGENIERÍA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE


Proyecto: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA MARIPOSA", VALENCIA, EDO. CARABOBO

Cliente: HIDROCENTRO

DEPARTAMENTO: ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

UBICACIÓN
CODIGO DESCRIPCIÓN COPIA FECHA REVISION
ORIGINAL
CONTROLADA

F-OBR-CA-001 LISTA MAESTRA CALIADAD 3/6/2019 0

F-OBR-CA-002 FORMATO PROCEDIMIENTO CALIADAD 10/6/2019 0

F-OBR-CA-003 CONSULTA TECNICA DE CAMPO (CTC) CALIADAD 2/7/2019 0

F-OBR-CA-004 LIBERACION DE MATERIAL CRITICO CALIADAD 2/7/2019 0

F-OBR-CA-005 CONTROL DE VACIADO CALIADAD 3/12/2019 1

F-OBR-CA-006 NOTA DE CAMPO (NDC) CALIADAD 2/7/2019 0

F-OBR-CA-007 REPORTE DE NO CONFORMIDAD CALIADAD 2/7/2019 0

PRUEBA HIDROSTATICA
F-OBR-CA-008 CALIADAD 3/12/2019 1
(EDIFICACIIONES/DRENAJES)
F-OBR-CA-009 FORMATO DE LIBERACION CALIADAD 3/9/2019 0

F-OBR-CA-010 INSPECCION DE FRISO CALIADAD 29/7/2019 0

CONSTRUCCION DE SISTEMA
F-OBR-CA-011 CALIADAD 7/8/2019 0
GEODREN MARIPOSA II
LISTA MAESTRA DE CONSULTAS TECNICAS DE
F-OBR-CA-012 CALIADAD 9/8/2019 1
CAMPO - CTC
PROTOCOLO DE LIBERACION ESTRUCTURAS DE
F-OBR-CA-013 CALIADAD 9/9/2019 0
CONCRETO
F-OBR-CA-014 LIBERACIÓN DE VENTANAS CALIADAD 12/9/2019 0

LIBERACIÓN PISO, SOBRE PISO Y


F-OBR-CA-015 CALIADAD 16/9/2019 0
REVESTIMIENTO
F-OBR-CA-016 LIBERACIÓN DE PUERTAS CALIADAD 24/9/2019 0

LIBERACION LOSA DE TECHOS, INSTALACION DE


F-OBR-CA-017 CALIADAD 23/9/2019 0
TECHO RASO
F-OBR-CA-018 IMPERMEABILIZACION CALIADAD 23/9/2019 0

F-OBR-CA-019 MEDICION DE % DE HUMEDAD CALIADAD 26/11/2019 0

F-OBR-CA-020 PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA PEAD CALIADAD 15/1/2020 0

F-OBR-CA-021 TOMA DE MUESTRA EN CONCRETO FRESO CALIADAD 15/1/2020 0

F-OBR-CA-022 LISTA DE INSPECCION TABLESTACA CALIADAD 15/1/2020 0

(7) Elaborado por: Analista de Calidad (8)Aprobado por: Jefe de Aseguramiento de Calidad FECHA DE ACTUALIZACION:

Nombre, Firma: FREDDY VERA Nombre, Firma: INDIRA FRANCO 09/03/2020

ANEXO 5: LIBERACION DE MATERIAL

LIBERACIÓN DE MATERIAL F-OBR-CA-004


INFORME DE GESTIÓN

REVISION Fecha:
:0 17/06/2019

PROYECTO: INGENIERÍA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA PARA LA REHABILITACIÓN Y


AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA MARIPOSA", VALENCIA, EDO. CARABOBO
Frente de Trabajo Numero de Plano
Proveedor Producto y/o Servicio O Material
Crítico
O Material No
Crítico
Requisición Nota de entrega Factura

Características Evaluadas
O Prueba funcional O Dimensiones O Granulometría O Datos en certificados
O Presión O Nivelación O Tonalidad O Apariencia
O Otros

Normas / Especificaciones / Requerimientos

Disposición del Material

Certificado Canti Disposición


Lote Descripción
de Calidad dad A R O

Observaciones

Elaborado por Aprobado por


CALIDAD INSPECCION
Fecha Fecha
A: APROBADO R: RECHAZADO O: OBSERVACIÓN

ANEXO 6: PROPUESTA APROBADA EN FECHA 28-05-2020, DE MISIÓN, VISIÓN Y


VALORES.
INFORME DE GESTIÓN

MISIÓN, VISION, VALORES DE LA OBRA PTAR


MISIÓN VISION VALORES
Satisfacer las necesidades de nuestro cliente Culminar la Planta de Tratamiento de Aguas CONFIANZA: en todo lo que
“HIDROCENTRO”, a través de los servicios de Residuales, La Mariposa, con los más altos hacemos.
Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en estándares de calidad, en acabados, estructuras,
marcha, para la Rehabilitación y Ampliación de la tecnología y funcionamiento. RESPETO: con todo el medio
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "La ambiente que nos rodea.
Mariposa", garantizando los más altos Para ser reconocidos a nivel nacional e
estándares de calidad, excelencia, innovación, internacional por ser un proyecto con las mejores HONESTIDAD: en todos nuestros
tecnología y competitividad en relación precio prácticas de ingeniería, enmarcada con actos.
valor. Proyecto en ejecución, conformado por un tecnología de punta, elaborado por un equipo
equipo de profesionales altamente calificados altamente calificado, con el apoyo de una sólida COMUNICACIÓN: entre todos los
que contribuyen con el mejoramiento de la y robusta estructura empresarial, financiera y integrantes de la empresa.
calidad de vida, la preservación del medio económica. Garantizando así las expectativas de
ambiente y el desarrollo del país. todas las partes interesadas (stakeholders) del LEALTAD: hacia nuestros clientes y
proyecto. socios.

ANEXO 7: CONTROL DE VACIADOS


INFORME DE GESTIÓN

CONTROL DE VACIADOS PTAR LA MARIPOSA

INGENIERÍA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE


Proyecto: FECHA:
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA MARIPOSA", VALENCIA, EDO. CARABOBO REVISION: 0
27-01-2020
Cliente: HIDROCENTRO

Rcc
PERSONAL DE DEPARTAME N° Asentamie Cantidad de
N° FECHA ELEMENTO VACIADO UBICACIÓN EMPRESA Requerid M3 CAMION Nº Observación
GUARDIA NTO REMESA nto (") Muestras
a

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


1 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240757 310 7,00 8" 5 1/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


2 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240758 310 7,00 6". 2/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


3 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240759 310 7,00 7". 3/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


4 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240761 310 7,00 6 1/2". 4/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


5 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240760 310 7,00 6" 5/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


6 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240762 310 7,00 7" 5 6/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


7 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240763 310 7,00 7 1/2" 7/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


8 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240764 310 7,00 6 1/2". 8/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


9 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240765 310 7,00 6 1/2". 9/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


10 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240766 310 7,00 6" 10/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


11 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240767 310 7,00 61/2" 5 11/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


12 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240768 310 7,00 8" 12/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


13 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240769 310 7,00 7" 13/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


14 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240770 310 7,00 61/2" 14/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


15 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240772 7,00 7" 15/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


16 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240771 310 7,00 7" 5 16/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

Indira Franco REACTOR 3 - Losa, Pedestal,


17 28/1/2020 PRODUCCION MARIPOSA II VENCEMOS 20240773 310 7,00 6" 17/20
Arnaldo Barrios Zapata y Fuste, Muro 1 y 5

ANEXO 8: RESULTADOS FUERA DE ESPECIFICACIONES


INFORME DE GESTIÓN
RESULTADOS FUERA DE ESPECIFICACION
Fecha de Ela boraci on:
CILINDROS A LOS 28 DIAS 31/10/2 019

LABORATORIO HEREDIA (LH)


FECHA DE F´C REQUERIDA ASENTAMIENTO F´C OBTENIDA
ITEM ELEMENTO VACIADO
VACIADO (Kg/cm²) (Pulgada) (Kg/cm²)

PEDESTALES EDIF. VI GILANCI A 6 214,19


1 14/6/2019 250
C5,B5,C4,B4,C2,B2,A6,D123456 CAMION 1 6 217,08
LOSA DE FUNDACIONES DE CASETA DE 7 1/2 210,01
2 14/6/2019 250
DESECHO CAMI ON 2 7 1/2 211,93
FUSTE DE MURO PERIMETRAL NOROESTE 8 1/2 211,93
3 15/6/2019 250
CAMI ON 1 8 1/2 218,72
ZAPATA MURO PERI METRAL TRAMO 3 9 192,69
4 15/6/2019 250
NOROESTE CAMI ON 5 9 189,29
MURO PERIMETRAL NORESTE 8 1/2 211,93
5 29/6/2019 250
CAMION 1 8 1/2 217,36
MURO PERIMETRAL NORESTE 7 1/2 245,09
6 29/6/2019 250
CAMION 3 7 1/2 241,41
EDIFICIO DE VI GILANCIA PEDESTAL A2 8 209,61
7 ALMACEN MARIPOSA I I PEDESTAL B1, B2, 4/7/2019 250
B3 8 207,97
LOSA FONDO DE TANQUE SUBTERRANEO 9 258,33
8 6/7/2019 300
CASETA DE SERVICI O - CAMI ON 6 9 258,67
LOSA FONDO DE TANQUE SUBTERRANEO 9 242,6
9 6/7/2019 300
CASETA DE SERVICI O CAMION 7 9 240,51
FUSTE NOR-OESTE MURO PERIMETRAL 8 1/2 187,99
10 20/7/2019 250
DESDE LA 0+020 Y 0+040 CAMI ON 1 8 1/2 187,6
FUSTE NOR-ESTE MURO PERI METRAL DESDE 8 207,35
11 20/7/2019 250
LA 0+080 Y 0+100 CAMI ON 3 8 208,48
LOSA DE PI SO EDIFICIO DE VIGILANCIA 7 1/2 201,91
12 20/7/2019 250
CAMION 20 7 1/2 208,59
ZAPATA MURO PERIMETRAL NOR-OESTE 7 1/2 203,27
13 27/7/2019 250
PROG 0+120-0+140 CAMI ON 1 7 1/2 204,4
ZAPATA MURO NOR-OESTE 0+120-0+140 7 189,18
14 FUSTE MURO NOR-ESTE 0+040-0+060 27/7/2019 250
CAMION 3 7 195,46
LOSA PI SO ALMACEN MARIPO SA II CAMI ON 7 1/2 180,97
15 27/7/2019 250
6 7 1/2 169,03
COLUMNAS EDI FI CI O DE SEGURIDAD 8 180,52
16 27/7/2019 250
CAMION 7 8 191,44
LOSA DE PI SO ALMACEN MARI POSA I I 7 1/2 190,76
17 27/7/2019 250
CAMION 11 7 1/2 208,25
LOSA DE PI SO CANAL DE DESVIO MARI POSA 9 1/2 245,26
18 27/7/2019 300
I I CAMION 15 9 1/2 240,05
FUSTE MURO NOR-ESTE 0+080-0+100 9 117,65
19 27/7/2019 250
CAMION 19 9 123,65
LOSA DE TECHO MODULO DE DESECHO 8 134,68
20 1/8/2019 250
CAMION 1 8 136,83
LOSA DE TECHO MODULO DE DESECHOS 7 208,7
21 1/8/2019 250
CAMION 2 7 210,74
7 114,03
ZAPATAS A-1, B1 PEDESTAL A2, B2. CASETA
22 14/8/2019 250
DE VIGI LANCIA MARI POSA I I, CAMI ON II 7 117,42

7 254,71
MURO ESTE CANAL DE ALI VI O, CANAL
23 6/9/2019 300
SECCI ON ABIERTA 7 253,81

LOSA DE PUENTE EL TORITO LA MARIPOSA 7 1/2 241,75


24 6/9/2019 250
VENCEMOS 7 1/2 248,15

ANEXO 9: RESUMEN MENSUAL CONTROL DE VACIADOS


INFORME DE GESTIÓN

TOTAL DE M3 DE CONCRETO VACIADOS POR MES Y POR EMPRESA TOTAL M3 VACIADOS POR MES Y POR EMPRESAS
Suma de M3 Etiquetas de columna 450
400 381
EMPRESA ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 363
PLANTA INTERNA (M3) 12 363 215,5 590,5 350

M3
VENCEMOS (m3) 165,5 76 381 622,5 300

TOTAL 177,5 439 596,5 1.213 250 215,5


200 165,5
150
EMPRESA ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 100 76

PLANTA INTERNA (%) 6,76% 82,69% 36,13% 48,68% 50 12


VENCEMOS (%) 93,24% 17,31% 63,87% 51,32% 0
PLANTA INTERNA (M3) VENCEMOS (m3)
3573873
EMPRESAS

EMPRESA Total
PLANTA INTERNA 590,5 TOTAL M3 VACIADOS / POR EMPRESAS
VENCEMOS 622,5 630
622,5
620

M3
610

600
590,5
590

580

570
PLANTA INTERNA VENCEMOS
EMPRESAS