Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Código: ITH-CA-MC-001

Controlados Revisión: 4
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3
Página 1 de 6
Norma ISO 14001:2004

No. de Fecha de
No. Nombre del documento controlado Código
revisión autorización
Nombre del documento: Procedimiento
1. para el Control de Documentos del SGC y ITH-CA-PG-001 4 25-Sep-15
SGA
1- Formato para el Control de Instalación de
2. ITH-CA-PG-001-01 4 25-Sep-15
Documentos Electrónicos
3. Anexo 9.1 Tabla de Control de Cambios. ITH-CA-RC-001 4 25-Sep-15
Anexo 9.2 Tabla de Asignación de Códigos 4
4. ITH-CA-RC-002 25-Sep-15
para Documentos del SGC
Anexo 9.3 Tabla de Aprobación y 4
5. ITH-CA-RC-003 25-Sep-15
Autorización de Documentos.
Nombre del documento: Procedimiento 4 25-Sep-15
6. para el Control de los Registros del SGC y ITH-CA-PG-002
SGA.
Nombre del Documento: Procedimiento 4
7. ITH-CA-PG-003 25-Sep-15
para Auditoría Interna del SGC y SGA.
8. Formato para Calificación de Auditores ITH-CA-PG-003-01 4 25-Sep-15
9. Formato para Plan de Auditoría ITH-CA-PG-003-02 4 25-Sep-15
10. Formato para Reunión de Apertura. ITH-CA-PG-003-03 4 25-Sep-15
Formato para Informe de Auditoría.
11. ITH-CA-PG-003-04 4 25-Sep-15

12. Formato para Reunión de Cierre. ITH-CA-PG-003-05 4 25-Sep-15

13. Formato para Listado de Auditores. ITH-CA-PG-003-06 4 25-Sep-15
14. Criterios para Calificación de Auditores. ITH-CA-RC-004 4 25-Sep-15
Procedimiento para el Control de
15. ITH-CA-PG-004 4 25-Sep-15
Producto No Conforme.
Formato para Identificación, Registro y
16. ITH-CA-PG-004-01 4 25-Sep-15
Control de Producto No Conforme.
Nombre del documento: Procedimiento
17. para Acciones Correctivas del SGC y ITH-CA-PG-005 4 25-Sep-15
SGA.
Formato para Requisición de Acciones
18. ITH-CA-PG-005-01 4 25-Sep-15
Correctivas y/o Correcciones.
Nombre del documento: Procedimiento
19. para Acciones Preventivas del SGC y ITH-CA-PG-006 4 25-Sep-15
SGA.
Formato para Requisición de Acción ITH-CA-PG-006-01
20. 4 25-Sep-15
Preventiva.
Procedimiento para Atención de Quejas o
21. ITH-CA-PO-001 4 25-Sep-15
Sugerencias.
22. Formato para Quejas o Sugerencias. ITH-CA-PO-001-01 4 25-Sep-15

ITH-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 4
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Controlados Revisión: 4
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No. de Fecha de
No. Nombre del documento controlado Código
revisión autorización
Procedimiento para Auditorías de ITH-CA-PO-002
23. 4 25-Sep-15
Servicio.
Formato para Programa Anual de Auditorías ITH-CA-PO-002-01
24. 4 25-Sep-15
de Servicios.
ITH-CA-PO-002-02
25. Formato para Encuestas de Servicio. 4 25-Sep-15
Formato para el Informe de Resultados de la
26. ITH-CA-PO-002-03 4 25-Sep-15
Encuesta de Servicio.
Instructivo de Trabajo para Elaborar ITH-CA-IT-01
27. 4 25-Sep-15
Procedimientos.
Instructivo de Trabajo para la realización ITH-CA-IT-03
28. 4 25-Sep-15
de la Revisión por la Dirección
Procedimiento para la Inscripción de ITH-AC-PO-001
29. 4 15-Sep-15
Estudiantes.
Formato de carga académica. Num. De control del
30. NA 15-Sep-15
estudiante

31. Formato de credencial NA NA 15-Sep-15

Formato de lista de aspirantes aceptados. ITH-AC-PO-001-01
32. 4 15-Sep-15
Formato de solicitud de inscripción. ITH-AC-PO-001-02
33. 4 15-Sep-15
Contrato con el estudiante. ITH-AC-PO-001-03
34. 4 15-Sep-15
Listado de documentos requeridos para
35. ITH-AC-RC-001 4 15-Sep-15
inscripción.
Guía para la asignación de número de ITH-AC-RC-002
36. 4 15-Sep-15
control.
Formato de libro de registro de número de por numero de tomo
37. 4 15-Sep-15
control.
38. Recibo oficial de cobro Por folio NA
Procedimiento para la Reinscripción de ITH-AC-PO-002 15-Oct-15
39. 3
Estudiante.
40. Formato para el Calendario Escolar ITH-AC-PO-002-01 3 15-Oct-15
Procedimiento del SGC para la operación ITH-AC-PO-003 30-Sep-15
41. 3
del programa institucional de tutoría.
Formato para detección de necesidades de ITH-AC-PO-003-01 30-Sep-15
42. 3
atención tutorial
Formato para Programa Institucional de ITH-AC-PO-003-02 30-Sep-15
43. 3
Tutorías
Reporte de Deserción de Estudiantes de ITH-AC-PO-003-03 30-Sep-15
44. 3
primer semestre

ITH-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 4
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No. de Fecha de
No. Nombre del documento controlado Código
revisión autorización
Formato de canalización y atención a ITH-AC-PO-003-04 30-Sep-15
45. alumnos a la coordinación psicopedagógica 3

Formato de Encuesta de Evaluación para el ITH-AC-PO-003-05 30-Sep-15

46. programa institucional de tutorías y la función 3
del tutor
Procedimiento para la Gestión del Curso. 14-Sep-15
47. ITH-AC-PO-004 4
Formato para la Planeación del Curso y 14-Sep-15
48. ITH-AC-PO-004-01 4
Avance Programático
Instrumentación Didáctica del Periodo 14-Sep-15
49. ITH-AC-PO-004-02 4
Instrumentación Didáctica para la Formación ITH-AC-PO-004-03 14-Sep-15
50. 4
y Desarrollo de Competencias del Periodo
Matriz de Seguimiento para Gestión de ITH-AC-PO-004-04 14-Sep-15
51. 4
Curso
52. Formato para el Reporte Final del Semestre ITH-AC-PO-004-05 4 14-Sep-15
Formato para el Reporte de Proyectos ITH-AC-PO-004-06 14-Sep-15
Individuales del Docente / Programa de
53. 4
Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la
Docencia
54. Liberación de actividades frente a grupo ITH-AC-PO-004-07 4 14-Sep-15

55. Horario de Trabajo TH-AC-PO-004-08 4 14-Sep-15

Procedimiento para la Evaluación
56. Docente ITH-AC-PO-005 3 30-Sep-15

Formato para la retroalimentación del cliente ITH-CA-PO-005-01

57. 3
30-Sep-15
Procedimiento para registro del título y
58. ITH-AC-PO-006 2
cédula. 25-Sep-15
Lista de verificación de expediente de titulo ITH-AC-PO-006-01
59. 2
25-Sep-15
Formato de entrega de Titulo y Cedula
60. ITH-AC-PO-006-02 2
Profesional 25-Sep-15
Procedimiento para la Operación y
61. Acreditación de las Residencias ITH-AC-PO-007 4 21-Sep-15
Profesionales.
Formato para Solicitud de Residencias ITH-AC-PO-007-01
62. 4
Profesionales 21-Sep-15
Formato para Asignación de Asesor Interno ITH-AC-PO-007-02
63. 4
de Residencias Profesionales. 21-Sep-15
Formato para Carta de Presentación y ITH-AC-PO-007-03
64. 4
Agradecimiento de Residencias 21-Sep-15

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No. de Fecha de
No. Nombre del documento controlado Código
revisión autorización
Profesionales

65. Formato de Dictamen de Anteproyectos ITH-AC-PO-007-04 4

21-Sep-15
Formato para Seguimiento de Proyecto de
66. ITH-AC-PO-007-05 4
Residencias Profesionales 21-Sep-15
Formato para Asignación de Revisor de
67. Residencias Profesionales ITH-AC-PO-007-06 4
21-Sep-15
68. Formato de evaluación ITH-AC-PO-007-07 4
21-Sep-15
Procedimiento para la Sustentación del ITH-AC-PO-008
69. 4
Acto de Recepción Profesional. 21-Sep-15
Procedimiento para la Sustentación del Acto de ITH-AC-PO-008-04
70. Recepción Profesional. 4
21-Sep-15
Procedimiento del SGC para la Formación ITH-AC-PO-009 30-Sep-15
71. 3
y Actualización Profesional Docente.
Formato para el Diagnóstico y Concentrado 30-Sep-15
72. de necesidades de Formación y ITH-AC-PO-009-01 3
Actualización Docente y Profesional.
Formato para Programa Institucional de 30-Sep-15
73. Formación y Actualización Docente y ITH-AC-PO-009-02 3
Profesional
Formato de Criterios para Seleccionar ITH-AC-PO-009-03 30-Sep-15
74. 3
Instructores Internos y Externos
75. Lista de Asistencia ITH-AC-PO-009-04 3 30-Sep-15
Formato de Encuesta para ITH-AC-PO-009-06 30-Sep-15
76. 3
participantes inscritos
Instructivo de Trabajo para la realización ITH-AD-IT-01
77. 4 17-Sep-15
de Compras Directas
Anexo 1.- Instructivo de Trabajo para la ITH-AD-IT-001
78. realización de Compras Directas 4 17-Sep-15
79. Formato para Selección de Proveedores ITH-AD-FO-01 4 17-Sep-15
80. Formato para Evaluación de Proveedores ITH-AD-FO-02 4 17-Sep-15
81. Formato para Requisición de Bienes y Servicios. ITH-AD-FO-03 4 17-Sep-15
Formato para Catalogo Proveedores
82. ITH-AD-FO-04 4 17-Sep-15
Aprobados.
Formato para Orden de Compra del Bien o
83. ITH-AD-FO-05 4 17-Sep-15
Servicio.
Solicitud de Cotización
84. ITH-AD-FO-06 4 17-Sep-15
Formato de Entrada y Sálida de Almacén
85. ITH-AD-FO-07 4 17-Sep-15

ITH-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 4
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No. de Fecha de
No. Nombre del documento controlado Código
revisión autorización
Procedimiento para el Mantenimiento
86. Preventivo y/o Correctivo de la ITH-AD-PO-001 4 03-Sep-15
Infraestructura y Equipo.
Formato para la Lista de Verificación de ITH-AD-PO-001-01
87. Infraestructura y equipo 4 03-Sep-15
Formato para Solicitud de Mantenimiento ITH-AD-PO-001-02
88. Correctivo 4 03-Sep-15
Formato para Programa de Mantenimiento ITH-AD-PO-001-03
89. Preventivo 4 03-Sep-15
Formato para Orden de Trabajo de
90. Mantenimiento ITH-AD-PO-001-04 4 03-Sep-15
Procedimiento para la Captación de
91. ITH-AD-PO-002 3
Ingresos Propios 15-Sep-15
Procedimiento para el Reclutamiento y
92. ITH-AD-PO-003 2 18-Sep-15
Selección de Personal.
Procedimiento para Determinar y
93. ITH-AD-PO-004 3
Gestionar el Clima Laboral 18-Sep-15
Formato de Encuesta para Determinar el
94. ITH-AD-PO-004-01 3
Ambiente de Trabajo 18-Sep-15
Procedimiento del SGC para la Formación
95. ITH-AD-PO-005 2
y Actualización de Personal No Docente. 18-Sep-15
Procedimiento del SGC para la Formación
96. ITH-AD-PO-006 2
y Actualización de Personal Directivo. 18-Sep-15
Procedimiento del SGC para la ITH-PL-PO-004
97. Elaboración del Anteproyecto de 4 09-Sep-15
Inversión.
98. Procedimiento de Visitas a Empresas ITH-VI-PO-001 4 11-Sep-15

99. Solicitud de Visitas a Empresas ITH-VI-PO-001-01 4 11-Sep-15

Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a ITH-VI-PO-001-02 11-Sep-15

100. 4
Empresas
Formato para Programa de Visitas 11-Sep-15
101. ITH-VI-PO-001-03 4
Aceptadas a Empresas
Formato para Carta de Presentación y 11-Sep-15
102. ITH-VI-PO-001-04 4
Agradecimiento de Visitas a Empresas
Formato para Reporte de Resultados e 11-Sep-15
103. ITH-VI-PO-001-05 4
Incidentes en Visita
Formato para la Lista Autorizada de 11-Sep-15
104. ITH-VI-PO-001-06 4
Estudiantes que asistirán a la Visita
11-Sep-15
105. ITH-VI-PO-002 4
Procedimiento para Servicio Social

ITH-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 4
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Controlados Revisión: 4
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3
Página 6 de 6
Norma ISO 14001:2004

No. de Fecha de
No. Nombre del documento controlado Código
revisión autorización
11-Sep-15
106. Formato para Solicitud de Servicio Social ITH-VI-PO-002-01 4
11-Sep-15
107. Formato para Carta Compromiso de Servicio ITH-VI-PO-002-02 4
Social
Formato para Carta de Presentación de 11-Sep-15
108. Servicio Social ITH-VI-PO-002-03 4
Formato para Reporte Bimestral de Servicio 11-Sep-15
109. Social ITH-VI-PO-002-04 4
Formato para Constancia de Terminación de 11-Sep-15
110. Servicio Social ITH-VI-PO-002-05 4
Formato de Evaluación para planes de estudio ITH-VI-PO-002-07 11-Sep-15
111. por competencia 4
Procedimiento para Promoción Cultural ITH-VI-PO-003 11-Nov-2015
112. 3
y Deportiva
Formato para el Registro de Participantes de ITH-VI-PO-003-01 11-Nov-2015
113. 3
Actividades Culturales y/o Deportivas
Informe de Actividad Cultural y/o Deportiva ITH-VI-PO-003-02 11-Nov-2015
114. 3
Procedimiento del SGC para la
115. Elaboración del Anteproyecto de ITH-PL-PO-004 3 21-Mar-13
Inversión

.
CONTROLADOR DE DOCUMENTOS FECHA DE EMISIÓN DEL
DEL SGC DEL DOCUMENTO

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