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PROGRAMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
RIESGOS OPERACIONALES
CONTRATO XXXXXXXX
Adjuntar logoti
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Fecha
CONTRATO XXXXXXXX”
: MES MAYO, AÑO 2021
Gerencia : Proyecto
PROGRAMA DE GESTION, SEGURIDAD Código : PROG- CH-01.
Y SALUD EN EL TRABAJO Fecha : ABRIL 2021
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NOMBRE EMPRESA CONSTRUCTORA Página : 3 de 54
CERRO NEVADO
CONTENIDOS
1. GENERALIDADES
2. ALCANCE
5. DEFINICIONES
6. RESPONSABILIDADES
1. GENERALIDADES
Rut : 61.704.000-K
Fono/Fax : (55)2833416
E-Mail : Contacto@cnevado.cl
La aplicación del presente Programa Seguridad y Salud en el trabajo es para todas las
operaciones desarrolladas en los recintos industriales de Codelco División Chuquicamata
asociadas al contrato de “Servicio de Construcción fase N°2, Ampliación capacidad
botadero ripios, para la División Chuquicamata”
El Programa debe estar direccionado a reducir y controlar las pérdidas incidentales durante
la ejecución del contrato que mantiene al EMPRESA CERRO NEVADO S.A en la División
Chuquicamata.
Cumplimiento a Nº de requisitos
los Requisitos Cumplidos
No tener E.1 Cumplir las Legales asociados Nº de requisitos en Humanos y Adm. Ctto
incumplimientos Leyes y al contrato Mensual Cumple
incumplimiento Materiales APR
Legales reglamentación (incluir No tener Multas
requerimientos
Covid-19, FUF) Cumplimiento FUF.
Números de Tarjetas
Incentivar a la Corregir las
Verdes / Levantamiento
Obtención ante E.5 Incentivar la situaciones Humanos y Adm. Ctto
de condiciones o Mensual Cumple
situaciones de abstención riesgosas Materiales APR
Acciones subestándares
riesgos denunciadas
detectadas
E.8 Consultar,
Incentivar y
Reconocer la
participación Implementación y
Cumplimiento de los Cuando
responsable reportabilidad en Humanos y Adm. Ctto
Foco de Liderazgo requisitos en un 100% correspon Cumple
SHGP, según SIGO Materiales APR
E.9 Establecer aplicables en el contrato da
P-013
relaciones de
colaboración y
respeto
E.6 Capacitar y
favorecer la
toma de Implementación y
conciencia Cumplimiento de los Cuando
Foco de reportabilidad en Humanos y Adm. Ctto
requisitos en un 100% correspon
Aprendizaje E.7 Establecer SHGP, según Sigo Materiales APR Cumple
aplicables en el contrato da
un proceso de I-007
mejora
continua
Implementación
de los requisitos
E.1 Cumplir las legales (MINSAL,
leyes y Cumplimiento de los
Estándares FUF, DT), Humanos y Adm. Ctto
Reglamentación requisitos en un 100% Mensual Cumple
Corporativos EES corporativos y Materiales APR
aplicables en el contrato
divisionales
relacionados a
EES.
5.RESPONSABILIDADES
xi. Participar activamente de las actividades de seguridad definidas por los centros
de Trabajo de Codelco.
xii. Conformar un Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando el
contrato ocupe cien o más trabajadores, el cual será dirigido por un experto en
la materia, el que deberá cumplir con los requisitos establecidos en la legislación
nacional vigente (DS N° 40), lo cual es independiente de lo solicitado en las bases
de licitación.
xiii. Entregar mensualmente, la información estadística de accidentabilidad (E-200).
xiv. Las actividades de coordinación de este Administrador están dadas por las
reuniones y visitas del administrador Codelco.
xv. Las empresas contratistas y subcontratistas, a través de su administrador de
contratos estarán obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas de
prevención que les indique el Departamento de Prevención de Riesgos de Faena
en el ejercicio de sus atribuciones.
a) Asumirá las funciones que la ley les otorga y exige, debiendo presentar al Administrador
de Contratos el plan y programa anual de trabajo, quien a su vez le hará llegar el
presente documento al Administrador de Contrato de Codelco.
b) Promover el conocimiento e implementación de este documento en todos los niveles
que les corresponda.
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5. DEFINICIONES
Accidente del Trabajo: Para efectos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo
y los Riesgos Operacionales, un accidente del trabajo puede ser definido como “suceso” no
deseado que origina daño y que afecta a las personas.
Accidente del Trabajo Fatal: Es aquel accidente del trabajo que provoca la muerte del
trabajador (a) en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial.
Acción Correctiva: Acción destinada a eliminar las causas de un accidente, incidente, o una
no conformidad identificada (acción reactiva).
Acción Preventiva: Acción para eliminar o controlar las potenciales causas de una no
conformidad, o situación de riesgo sin control (acción proactiva).
Centros de Trabajo: Término que se utilizará para referirse a las Divisiones de CODELCO y la
Vicepresidencia de Proyectos.
CPHS: Sigla que se utiliza indistintamente para referirse a los Comités Paritarios de Higiene
y Seguridad propios de los Centros de Trabajo y los Comités de Faenas definidos en la ley.
Competencias: Habilidad demostrada para aplicar conocimiento y aptitudes, las que deben
ser certificadas por un organismo acreditado en la especialidad.
Crisis: Emergencia en situación de descontrol y con pérdidas de tal magnitud que no permite
la continuidad operacional y/o que tiene el potencial de afectar el ambiente de trabajo y el
entorno externo a la empresa.
Enfermedad Profesional: Aquella que es causada de una manera directa por el ejercicio de
la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.
Emergencia: Evento causado por la naturaleza o por la actividad humana que produce una
alteración mayor en la continuidad operacional, la comunidad, sistema o grupo, no
superando su capacidad de respuesta frente al mismo.
Evaluación de riesgos: Proceso global que permite estimar la magnitud de un riesgo y decidir
si es o no tolerable.
Para evaluar los riesgos se utiliza el método del “Valor Esperado de la Pérdida”, en el cual se
considera la probabilidad y la consecuencia como criterios fundamentales para la evaluación
del riesgo.
Formulario: Formato en papel o en medio electrónico, que, al ser llenado con la información
pertinente, se convierte en un documento o en un registro.
Incidente: Evento o suceso relacionado con el trabajo, en el cual ocurre o podría haber
ocurrido lesiones a las personas (Primeros auxilios, incapacidad temporal, incapacidad
permanente parcial o fatalidad), denominados genéricamente accidentes del trabajo;
deterioro de la salud, denominadas enfermedades profesionales; daños a los bienes y
recursos; interrupciones de los procesos productivos (fallas operacionales). Cuando el
evento o suceso no tiene estas consecuencias, se denomina Cuasi accidente.
Instructivo: Instrumento que sirve de recordatorio sobre los pasos sucesivos que se han de
ejecutar para llevar a cabo una determinada actividad. Habitualmente es el extracto de
algunos aspectos clave contenido en un reglamento, norma o procedimiento.
Indicadores (KPI): Herramientas de control que permiten monitorear los objetivos trazados.
El indicador debe proporcionar información suficiente y relevante para no sesgar su análisis,
además debe ser oportuno y permitir la toma de decisiones y control efectivo.
Metas: Requerimientos de desempeño detallados para lograr los objetivos del SIGO-
CODELCO. Deben ser cuantificables y verificables.
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Mejora Continua: Proceso recurrente para mejorar el sistema de gestión y lograr mejoras
en el desempeño, de acuerdo con las Políticas y requerimientos establecidos.
Medicina del trabajo: Disciplina que tiende al perfeccionamiento y mantenimiento del más
alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones
y su protección frente a los riesgos, procurando adaptar el trabajo y su ambiente a las
capacidades fisiológicas y psicológicas de los trabajadores.
Matriz de Riesgos: Herramienta de control y gestión utilizada para identificar y evaluar los
riesgos de las actividades (procesos y productos) definiendo su nivel de impacto en la SST y
las operaciones de una empresa.
Partes Interesadas: Terceras personas o grupos con intereses en los resultados y/o acciones
que desarrollan los Centros de Trabajo.
Peligro: Fuente, situación, acto o condición física (ya sea en materiales, equipos, ambiente
laboral o procedimientos de trabajo) con el potencial cierto de causar eventos negativos o
daños en el lugar de trabajo.
Riesgo crítico: Riesgo que no puede ser tolerado por la organización, sin las medidas de
control pertinentes que impidan una fatalidad o enfermedad profesional, teniendo en
consideración las obligaciones legales y los valores de la Corporación.
Registros: Documento que contiene evidencia de la realización de una actividad y que debe
cumplir con la formalidad establecida en el proceso documental.
Obligatoria.
Rendición de cuentas: Capacidad de responder que tiene una persona por su propio
desempeño y el de quienes dirige.
Observaciones de Conducta:
Cada Supervisor/a deberá realizar observaciones de conductas mensualmente, con los formatos
respectivos elaborados para cada área. Las observaciones deberán ser ingresadas al sistema de
gestión de herramientas preventivas (SGHP).
El objetivo de esta actividad es identificar conductas peligrosas relacionadas con los controles
del IPER, corregirlas y a su vez reforzar las conductas seguras.
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Observaciones de Conducta:
Cada Supervisor/a Especialista en SSO deberá realizar observaciones de conducta al mes, con
los formatos respectivos elaborados para cada área. Las observaciones deberán ser ingresadas
al sistema de registro de observaciones corporativo SGHP de Codelco. El objetivo de esta
actividad es identificar conductas peligrosas relacionadas con los controles del IPER, corregirlas
y a su vez reforzar las conductas seguras.
Trabajo aplicables sobre los que se puede efectuar un control o sobre los cuales puede influir,
con el objeto de evaluar los riesgos y determinar aquéllos Intolerables.
La Salud y Seguridad del trabajador/a constituyen un valor central declarado por CODELCO, por
lo que Constructora Cerro Nevado S.A adoptará como herramienta fundamental para la gestión
de las operaciones los requerimientos y directrices esenciales definidas en el Sistema de
Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales (SIGO) de CODELCO con
acciones planificadas para el corto, mediano y largo plazo, debidamente documentadas y
con objetivos y metas medibles que refleje el desempeño logrado.
Todos los procesos, deben operar bajo estándares de control conocidos y exigibles, destinados
a prevenir la ocurrencia de eventos de alto impacto potencial, especialmente los relacionados
con consecuencias fatales para las personas, daños equipos e instalaciones y la imagen de y
CODELCO. Para ello se debe disponer de herramientas preventivas y la aplicación de los
controles debidamente normados, difundidos y aplicados.
Para ellos se tendrá especial atención a elaborar, capacitar y mantener accesibles y actualizados
los documentos normalizadores tales como, reglamentos, procedimientos, instructivos,
estándares específicos, u otros que se establezcan para la normalización de aquellas tareas que
presenten riesgos críticos asociados a las operaciones o sean de requisito legal.
Todo trabajador/a de Constructora Cerro Nevado S.A que se integre a un Centro de Trabajo,
con menos de 6 meses de experiencia laboral en minería o con menos de 25 años, debe
participar en un programa de tutoría (BEL) y/o Trabajadoras/es que cumpliendo o no estos
requisitos, se hayan cambiado de puesto de trabajo, con procesos, peligros y riesgos distintos al
de origen. Antes de asumir formalmente su cargo, lo que debe quedar establecido y
documentado, de acuerdo a lo indicado en el instructivo corporativo SIGO-I-008 Programa de
tutoría para personas de empresas contratistas con baja experiencia laboral en minería.
consultar y mantener una colaboración efectiva y permanente con las distintas partes
interesadas, tanto en su organización interna, como hacia las partes externas, estableciendo
para ello los medios formales más idóneos y efectivo de acuerdo a los grupos de interés
identificados.
Para ello, Constructora Cerro Nevado S.A dispondrá de un sistema de control de documentos
que regule la generación de procedimientos, instructivos, registros, reportes y documentos en
general del Sistema de Gestión de Riesgos, de tal forma que cumpla con requisitos mínimos de
ordenamiento estructural, codificación, vigencia, aprobaciones y almacenamiento. Este sistema
debe estar documentado ya sea en papel o medio digital.
En este punto debe indicar la matriz de identificación y evaluación de riesgos laborales, con su
nombre y codificación que incluyan los agentes de riesgos presentes de higiene ocupacional,
ergonómicos y psicosociales, que puedan afectar al personal, Matriz GES (Grupos de Exposición
Similar) en formato corporativo.
Basado en la identificación y evaluación de agentes de riesgos, según la Matriz GES en este punto
la empresa debe indicar que trabajadores/as ingresan al programa de exámenes de vigilancia
médica ocupacional para cada factor de riesgo asociado, con niveles de riesgo 3 o 4.
Además, se deben considerar capacitaciones obligatorias según legislación (ej. Rad UV cada 6
meses).
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Factor de Riesgo /
Fecha Responsable Contenido
Agente
- Características de la sílice.
- Ingreso al organismo y daños a la
salud.
Marzo 2021
Pedro Pérez - Mapa de riesgo.
Sílice (Ejemplo)
(ADC) (Ejemplo) - Tipos de silicosis, síntomas,
(Ejemplo) medidas de control.
- Etc.
La empresa debe establecer para cada agente de riesgo identificado y evaluado, Programas,
Metas y objetivos cuantificables que propicien la mejora continua de los planes de higiene
ocupacional, ergonomía, psicosocial y salud ocupacional.
Para los programas indicados anteriormente se debe establecer una planilla de control de
cumplimiento y las brechas identificadas.
La empresa debe; Para el control y vigilancia de la salud en el trabajo un programa que incluya
lo siguiente:
a las normas de probidad, respeto mutuo y compromiso con los Valores y Políticas de SST de
CODELCO.
La División informará las tendencias trimestrales, con respecto a las auditorías realizadas, para
que las empresas realicen el análisis de acuerdo a su aplicabilidad, generando un plan de acción
con cierre de ciclos. Dichos planes de acción con su evidencia objetiva deben ser informados al
Administrador/a de Contratos vía LOD. Este punto también es aplicable para los subcontratos
por parte de su empresa principal.
Objetivos: Gestionar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo en todo los proyectos
gestados y ejecutados por Codelco, ya sea por la vicepresidencia de proyectos o por las
divisiones considerando las etapas de perfil, prefactibilidad, factibilidad, ejecución, puesta en
marcha, entrega a operaciones y cierre.
Aplica solo a aquellas empresas que desarrollen proyectos con la División Chuquicamata, por
medio de la gerencia de proyectos o directamente por VP.
Se debe considerar al menos una vez por año la simulación de un accidente “Fatal
Documental” dentro del alcance de sus servicios, el cual debe ser investigado de acuerdo con el
método de investigación de Codelco e incorporar las medidas correctivas a su propio sistema de
gestión de SSO, se debe considerar una condición de fatalidad en donde existan tareas
críticas de acuerdo a su matriz IPER o se detecten fallas fatales, esta actividad se inicia
deteniendo las operaciones, sin alarmar ni activar los sistemas de emergencia de la división o
proyecto, dado que es un simulacro “Documental”.
Los planes de emergencia deben considerar e incluir las medidas preventivas acorde a la
contingencia sanitaria por COVID-19.
Todos los eventos o incidentes, reales o potenciales que ocurren en las operaciones, se
informan, analizan sus causas y se definen o rediseñan las acciones de control tendiente a
controlar o reducir la magnitud del riesgo y generar las lecciones aprendidas a nivel de
Constructora Cerro Nevado S.A y sus subcontratistas.
b) Programa de
Liderazgo de la
Supervisión
(Superintendentes,
Supervisores de 1°
línea y Supervisores
Especialistas de SSO)
Nota: (Actividades
mensuales deben
estar enfocadas a los
controles higiénicos
por la pandemia y
riesgos críticos,
dicho programa se
sebe entregar el
último día hábil de
abril)
2. Cultura de
Seguridad:
a) Plan de trabajo
sobre las
desviaciones
encontradas en el
estudio de la Cultura Mensual ADC CERRO NEVADO CC CC CC CC CC CC CC CC
de Seguridad, el cual
será parte integral
del Programa de
Gestión SIGO 2020
(de acuerdo a
programa definido
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1. Aplicación del
procedimiento de
integración de los
diálogos de
seguridad en C+,
ELEMENTO 2
según Instructivo
Planificación y
Administración del
SIGO-P-034: Mensual ADC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a) Asegurar la
Sistema de Gestión Hacer gestión y
aplicación del
control de la
procedimiento en los
Identificar y evaluar implementación
diálogos de
todos los riesgos que del SIGO de
desempeño de los
afectan a las personas y acuerdo a la Gerentes de área.
los activos, Planificación para
2. Actualización de
estableciendo planes el año 2020
listados de riesgos
tendientes a minimizar
críticos (alto
pérdidas de esta
impacto):
naturaleza.
a) Actualización de Jun a Ago ADC 100% 100%
listados de acuerdo a
revisión de
aplicabilidad de cada
Centro de Trabajo.
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3. Difundir y
verificar la
aplicación del
procedimiento de
Gestión del Cambio Trimestral
SIGO- P-030. Jun - Dic
ADC 100% 100%
a) Difusión primer
semestre.
b) Verificación en
terreno.
4. Cumplimiento
legal general:
a) Enviar programa
de verificación
(Junio)
b) Elaborar análisis Jul - Dic ADC CERRO NEVADO 100% 100%
de cumplimiento del
programa, el que se
revisará durante
proceso de
validación SIGO.
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1. Estándares
Corporativos ECF y
EST:
a)Evaluación del
cumplimiento de los
ECF y EST aplicables.
(Primer semestre).
b) Plan para el cierre
de brechas y
programa de
cumplimiento.
(Primer semestre) Mensual ADC CERRO NEVADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
El Plan y programa
anual de esta
ELEMENTO 3 actividad, debe ser
Estandarización de los remitido a la GSSO
Controles Operacionales durante Marzo.
Nota: Este item
Sistematizar y aplicar los deberá considerar
controles definidos en como prioritario, si
los Estándares correspondiera, los
Corporativos de últimos Estándares
Codelco. actualizados.
2. Mesas Técnicas:
Programa de
implementación de
las herramientas
entregadas por las
Mesas Técnicas
a) Cada División/VP,
debe establecer un CC CC CC CC CC CC CC CC
Plan de difusión (con
revisión en la
validación SIGO) de
los procedimientos,
reglamentos, normas
y estándares
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3. Participación en
las Mesas Técnicas
Corporativas (9) y
cumplimiento de
programas de cada
una de ellas:
- Higiene
Ocupacional
(Silicosis, As, Prexor y
SUSPEL); Correas
Transportadoras;
Pérdidas; Eléctrica; ADC CERRO NEVADO CC CC CC CC CC CC CC CC
Gestión Vial;
Subterránea;
Incendios;
Geomecánica y
Capacitación. (Se
suspenden las
actividades del
primer semestre y se
deben reprogramar
en junio las del
segundo semestre)
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1. Establecer
lineamientos de
Formación
Nivelación y (capacitación
estandarización /entrenamiento ) en
de la formación materias de SSO,
en Seguridad y para todos los Jun a Dic RRHH - ADC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Salud niveles de la
Ocupacional. Organización, en
División
Chuquicamata
ELEMENTO 4 2. Programa de
Capacitación, Observaciones de
Competencias y Mejora Conductas:
del Desempeño a) Cumplimiento
del Instructivo SIGO-
Mejorar destrezas y P-021, cuyo detalle
competencias de los se establece en el
trabajadores, motivar la SGD 2020.
participación, el b) Cada División/VP
autocuidado y las Fortalecer deberá presentar y
conductas seguras en las conductas cumplir un programa
actividades cotidianas. preventivas y de trabajo para
reducción de implementar las
Jul a Diciembre ADC 100% 100% 100% 100% 100% 100%
conductas acciones que les
riesgosas correspondan de
acuerdo a los
resultados del
estudio de Seguridad
Conductual,
difundido en Nov-Dic
2019. (Se
desarrollará un Plan
de Acción de 7
puntos)
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3. Programa BEL
a) Implementar
Asegurar que el
programa de trabajo
personal de BEL
de acuerdo a
cuente con un
instructivos
programa de
corporativos. SIGO-I-
Mensual ADC 100% 100% 100% 100% 100% 100%
identificación de
008-SIGO I-029.
Peligros y riesgos
en terreno
ELEMENTO 5
1. Programa de
Comunicaciones,
Continuar con Trabajo para
Consultas y
plan de trabajo CPHS a partir de
Relaciones con
corporativo con directrices
partes
los CPHS 2019- corporativas y de
interesadasIncentivar,
2020, con foco la mesa CPHS CPHS CERRO
motivar y alinear la
en IAP, Riesgos (directivas
Jul - Oct
NEVADO 100'% 100%
colaboración de los
críticos e 2019/2020). El
trabajadores propios y
Higiene (Dcto. detalle de
de EE.CC. (CPHS de
54 como cumplimiento se
Codelco y EE.CC.),
elemento base) establece en el
acorde a la estrategia
SGD 2020.
de Codelco.
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2.- Certificación
de CPHS (solicitar
reprogramación a
las Divisiones en
Mayo)
a) Cada
División/VP, en
conjunto con las
Gerencias SSO,
debe entregar en
mayo el plan de
certificación con su
Certificación de Trimestral CPHS CERRO
CPHS
organismo
Jun - Oct NEVADO 100% 100%
administrador (los
CPHS que ya
están certificados
deben obtener el
nivel siguiente).
b)
Semestralmente
los CPHS de
Divsiones/VP,
entregarán el
avance de la
certificación.
3. Planificación y
ejecución
ECOPAR: (se
evaluará en junio la
planificación)
a) Participación de
Desarrollar el todos los CPHS de CPHS CERRO
ECOPAR cada Centro de
CC
NEVADO CC CC CC CC CC CC CC CC
Trabajo en el
Encuentro. La
Mesa Corporativa
de CPHS
entregará
sugerencias para
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focos a abordar en
esta actividad.
4. Planificación y
ejecución EDIPAR
/ EVIPAR: (Fechas
a definir de
acuerdo al Plan
anual de Cada
División/VP) (se
evaluará en junio la
planificación)
a) Desarrollar los
encuentros
divisionales con
Desarrollar el participación de al CPHS CERRO
EDIPAR menos el 85% de
CC
NEVADO CC CC CC CC CC CC CC CC
las EE.CC. de la
respectiva
División/VP. Se
debe considerar
las directrices y
temas tratados en
ECOPAR 2018 y
2019. En Marzo se
debe enviar Plan al
Corporativo,
mediante Nota
Interna.
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1. Mantener
correctamente
registrados y
reportados todos
los accidentes del
trabajo a la
mensual Jefe SSO y APR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GCSSO.
(lineamientos en
directriz de
seguridad).
2. Reportar en
Potenciar uso de fecha y
herramientas completitud la
ELEMENTO 6
tecnológicas. estadística de
Reportes, Registros
accidentabilidad
y Documentación
Mantener base al SERNAGEOMIN
de datos con (mediante SIMIN
mensual Jefe SSO y APR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gestionar de manera
cumplimientos online).
oportuna y eficiente la
legales de (evaluación de la
información de
organismos continuidad de la
seguridad y salud
fiscalizadores en plataforma mes a
ocupacional de la
Seguridad y mes)
Corporación.
Salud
Ocupacional.
3. Difundir los
resultados
estadísticos y
mantener los
registros
mensual ADM ,Jefe SSO y APR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
disponibles para
los procesos de
validación SIGO.
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1. Plan(es) de
control y cierre de
brechas de áreas
críticas 2020 de
agentes/factores
de riesgo a la
salud (Si, Ru, As)
a) Definición y
envío de Plan(es)
ADC CERRO
2020, mediante Mensual
NEVADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Nota Interna al 31
de mayo.
b) Porcentaje de
cumplimiento
ELEMENTO 7a mensual. Reportes
Optimizar la
Higiene Ocupacional desde junio de
Gestión de
y Salud en el Trabajo 2020 y evaluación
Higiene
Ocupacional y final en validación
Gestionar de manera SIGO.
Factores
oportuna y eficiente la
Psicosociales en 2. Plan
salud en el trabajo del
la Corporación, quinquenal de
personal propio y de
con foco en el control y cierre de
EE.CC., identificando,
control de la brechas de
evaluando y
exposición y el terreno 2020-2025
controlando los
cumplimiento para la
agentes o factores de
legal. erradicación de
riesgos para la salud.
Silicosis al año
2030, Ruido y
Arsénico, con
ADC CERRO
foco en el control Cuatrimestral
NEVADO 100% 100% 100%
operacional y
mantenimiento
para la reducción
de expuestos.
a) Reporte
trimestral, con
revisión en las
reuniones
semestrales de la
Mesa Higiene
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Ocupacional, con
validación SIGO.
3. Evaluación de
cumplimiento
legal Protocolos
Nacionales de
Salud en el
Trabajo PNS
ADC CERRO
(PLANESI, Jun, Sept, Oct, Dic
NEVADO 100% 100% 100% 100%
PREXOR, As
Codelco y
Psicosocial) -
(lineamientos
específicos en
SGD 2020)
4. Gestión de
Sustancias
Peligrosas
a) Porcentaje de
cumplimiento
Proyectos de
adaptación al DS
43, sobre Programa con cierre ADC CERRO
compromisos al en oct NEVADO 100%
2020, mediante
auditoría externa.
b) Autoevaluación
del cumplimiento
legal de terreno en
Radiaciones
Ionizantes.
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5. Reportabilidad
de Higiene
Ocupacional
a) Entrega
trimestral de Matriz
GES y reporte de
Higiene y Salud de
ADC CERRO
EE.CC. Jun, Sept, Dic
NEVADO 100% 100% 100%
b) Definición de
agente/factor para
la disminución de
expuestos. Envío
al 30 de abril,
mediante Nota
Interna.
1. Gestión
Financiera
Recursos Seguro
Ley 16.744, de
ELEMENTO acuerdo al IFC 89
7bHigiene Rev. 1 (julio)
Ocupacional, Semestral desde ADC CERRO
Ergonomía y Salud
Cumplimiento de
Marz NEVADO 100% 100%
Potenciar y plazos serán
en el ajustados según
mejorar
TrabajoGestionar de
procesos legales temas definidos en
manera oportuna y
asociados a los lista de verificación
eficiente la salud en el que se entregará
organismos
trabajo del personal
administradores en abril.
propio y de EE.CC.,
(Administración 2. Gestión
identificando,
Delegada ) Médica Adm.
evaluando y
controlando los Delegada Ley
agentes o factores de 16744 (julio).
Según corresponda
riesgos para la salud. Las actividades
cada actividad
Jefe SSO 100% 100%
de este aspecto
serán evaluadas
(implementación y
plazos) de acuerdo
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a la evolución de la
situación del
Coronavirus
COVID-19 y según
lista de verificación
definida que se
entregará en abril.
3. Gestión
Preventiva (Adm.
Delegada Ley
16.744) (junio)
Las actividades de
este aspecto serán
evaluadas
(implementación y Según corresponda ADC CERRO
plazos) de acuerdo cada actividad NEVADO 100% 100%
a la evolución de la
situación del
Coronavirus
COVID-19 y según
lista de verificación
definida que se
entregará en abril.
4. Otros
procesos SATEP
a) Cumplir
procesos de
registro y envío al
SISESAT (bi
mensual desde
Según corresponda ADC CERRO
mayo)
cada actividad NEVADO 100% 100%
b) Gestión con
las áreas
relacionadas a los
procesos
asociados al
Seguro de la Ley
16.744 . Evaluar
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según evolución
situación
Coronavirus-19
c) Cumplir
Instructivo de
relacionamiento
SO-SATEP, SIGO-
I-033 Evaluar
según evolución
situación
Coronavirus-19
1. Gestión
Administrativa y
Calidad de
ELEMENTO 7c Gestionar de Atención de
Higiene Ocupacional, manera Policlínicos (De
Ergonomía y Salud oportuna y Encargados de
acuerdo a
en el Trabajo eficiente la salud normativas Mensual Policlinico en 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
en el trabajo del vigentes). (se DIVISIONES/VP
Gestionar de manera personal propio transforma en un
oportuna y eficiente la y de EE.CC., solo reporte
salud en el trabajo del identificando, mensual de las
personal propio y de evaluando y atenciones)
EE.CC., identificando, controlando los
evaluando y agentes o 2. Cumplimiento
controlando los factores de del Plan de
Conforme a
agentes o factores de riesgos para la Trabajo para el
riesgos para la salud. salud. desarrollo de la
Programa y DSO y Jefes SO 100% 100% 100%
Calendario 2021
Ergonomía en la
Corporación.
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3. Cumplimiento
legal en la
implementación
de Protocolo
TMERT y Guía
Cuatrimestral DSO y Jefes SO 100% 100% 100%
Técnica de
MMC/MMP en la
Corporación.
ELEMENTO 8 1. Programa
Administracion de Mensual de
Contratistas, auditorías
ADC CERRO
subcontratistas y RESSO: Anaul
NEVADO CC CC CC CC CC CC CC
proveedores a) Entrega de Plan
de auditorías
Mejorar el desempeño anuales.
en SSO de las EE.CC. b) Cada
Optimizar los
y subcontratistas, División/VP debe
aprendizajes
evaluando la registrar
provenientes de
efectividad de los digitalmente la
controles definidos en los resultados
auditoría en el
Ene - Dic 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
de las
el RESSO, acorde a lo sistema informático
actividades del
establecido en el DS establecido por la
SGSST.
76. GCSSO.
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2. Reporte
Trimestral de
auditorías RESSO
a) Realizar Reporte
Trimestral de la
gestión de las
empresas
contratistas y
subcontratistas, si Cuatrimestral ADC CERRO
corresponde, Jun - Sept - Dic) NEVADO 100% 100% 100%
(estadísticas IF e
IG , auditorías,
fiscalizaciones,
cierre de hallazgos,
etc), generando
planes de acción
transversales para
la organización.
3. Administrador
de contrato
Codelco :
a) La GSSO debe
realizar la difusión
del Reporte
Trimestral
(indicado en punto
2) a todos los TrimestraL Jul ADC CERRO
Administradores de Oct - Ene NEVADO 100% 100%
Contrato de
Codelco, para la
gestión con las
EE.CC., según
planes de acción.
Esto último será
revisado en la
validación SIGO.
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1. Cumplimiento
del procedimiento
SIGO-P-004
“Proyectos, diseño,
construcción y
puesta en marcha“
de SSO, según
etapas del SIC":
a) Elaborar un
informe de
cumplimiento del
proyecto, de los
ELEMENTO 9
entregables
Diseño,
establecidos en el
Construcción y Cumplimiento
capítulo 4, según
Puesta en Marcha de del
NCC-24 y de los
Proyectos procedimiento
procedimientos
corporativo
SIC-P-002, SIC-P- Cuatrimestral ADC CERRO
Asegurar que las SGR-P-004
003, SIC-P-004 Y (JuL, Sep y Dic) NEVADO 100% 100% 100%
coordinaciones entre «Proyectos,
SIC-P-007,
los proyectos y las diseño,
asegurando la
operaciones en construcción y
realización de los
materia de SSO, puesta en
talleres y análisis
funcionen marcha»
de SSO, y que
eficientemente.
éstos se
encuentren
consignados en las
etapas
correspondientes
del proyecto. El
informe se
mantendrá
disponible para
auditorías o
requerimientos de
la GCSSO.
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2. Cumplimiento
del procedimiento
SIGO-P-010
"Protocolo de
Relacionamiento
VP/Divisiones en
materias de SSO":
a) Elaborar un
programa de
reuniones para
mantener la
coordinación de
acuerdo al
protocolo de
relacionamiento,
Cumplimiento garantizando la
del incorporación de
procedimiento los 9 puntos que
corporativo contiene el
SGR-P-010 procedimiento Cuatrimestral ADC CERRO
«Protocolo de estructural. JuL, Sep y Dic) NEVADO 100% 100% 100%
Relacionamiento Programa que
VP/Divisiones deberá ser emitido
en materias de en conjunto entre
SSO» la Gerencia
Divisional y la
Gerencia de la VP
respectiva,
debidamente
firmado por los
responsables
consignados en el
protocolo firmado.
El registro de las
reuniones se
mantendrá
disponible para
auditorías o
requerimientos de
la GCSSO.
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1. Gestión de
Emergencias:
a) Asegurar que
ELEMENTO 10
los planes de
Preparación y
emergencia de
Respuesta frente a
cada proceso se
Emergencias.
encuentren
actualizados de
Evitar o controlar
acuerdo al SIGO-
adecuadamente las
P-002 y que ADC CERRO
potenciales
establezcan las
Jul
NEVADO Jefe SSO 100% 100%
emergencias que
medidas de control
pudiesen ocurrir en
de todos los
Codelco, evaluando el
incidentes
cumplimiento del plan
potenciales
de acción definido
identificados en
corporativamente para
Lista de Eventos
dicho efecto.
de Alto Impacto de
la Gerencia (y los
de Sustancias
Peligrosas).
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b) Desarrollar y
ejecutar el
programa de
simulacros de
emergencia en
Minimizar el cada Gerencia, de
impacto y acuerdo a lo
consecuencias definido en el
Cuatrimestral ADC CERRO
en las personas, instructivo SIGO-I-
(Jun - Sept - Dic) NEVADO Jefe SSO 100% 100% 100%
procesos y 016. Su
reputación de la cumplimiento será
Corporación. evaluado
trimestralmente.
(las divisiones
deberán presentar
nuevo plan 2020,
en mayo)
1. Gestión de
ELEMENTO Incidentes de Alto
11Gestión de Potencial: a)
Incidentes y No Difusión, análisis y
ConformidadesEvitar aprendizaje de los
repetición de IAP de SSO en
Incidentes de Alto forma efectiva.
Potencial y Cumplimiento del Mensual ADC Jefe SSO y APR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Relevantes, a través Ciclo de
de una investigación y Aprendizaje
aprendizaje efectivo y definido en
de calidad de las instructivo SIGO-I-
respectivas 007 (SRA).
investigaciones. Gestionar a través
del Sistema SGHP.
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2. Cierre de
Hallazgos y
Reportes de SSO;
RSSO-TV-OC
Alerta Temprana a) Cierre efectivo
del Potencial de de hallazgos
Riesgo mediante RSSO (N1 y N2), Mensual ADC Jefe SSO y APR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
analítica de de acuerdo a lo
datos en SGHP establecido en
documentos SIGO-
P-006/SIGO-I-
001/SIGO-P-021
vigentes.
3. Análisis de la
información de
los reportes:
a) Tarjetas Verde,
Reportes de SSO,
Observación de
Conductas,
Investigación de
Incidentes (incluye Bimensual de Julio
IAP), Caminatas a Diciembre
ADC Jefe SSO y APR 100% 100%
Gerenciales y
Conversatorios, de
acuerdo al
instructivo SIGO-I-
036.
b) Implementar
planes de acción
por área operativa.
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1. Ejecución de
ELEMENTO autoevaluaciones
12Monitoreo y y cierre de
Validación de hallazgos de
CumplimientoEvaluar cumplimiento del
y vigilar el desempeño Sistema de
del Sistema de Gestión. a) La JulSep - Oct ADC Jefe SSO 100% 100% 100%
Gestión (SIGO) en las actividad se
Divisiones/VP para realizará de
confirmar su eficiencia acuerdo a Guía
o disponer de las que la GCSSO
mejoras pertinentes. entregará en abril
2020.
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