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PROGRAMA ANUAL DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
(PASSOMA)
2021
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Juan Cruz Montenegro Víctor García Angulo Comité de Seguridad y Salud en el trabajo - Golden
Jefe SSOMA Residente de obra
Fecha: 25.01.2021 Fecha: 26.01.2021 Fecha: 27.01.2021
Firma: Firma: Firma:
PROGRAMA SGG-SSOMA-PLN-009
ÍNDICE
1. ALCANCE................................................................................................................................ 4
2. ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO...................................................................................................................... 4
3. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
EN EL GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A. ......................................................................... 5
3.1. Misión del Grupo Corporativo Golden S.A........................................................................... 5
3.2. Visión del Grupo Corporativo Golden S.A ............................................................................ 5
3.3. Valores del GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A. ................................................................ 5
3.4. Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad y Responsabilidad
Social del GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A. .................................................................. 6
4. OBJETIVOS Y METAS ............................................................................................................. 8
5. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y REGLAMENTO INTERNO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................................................................................ 12
5.1. Comité de Seguridad y salud en el trabajo ........................................................................ 12
5.2. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .................................................. 13
6. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y MAPA DE PROCESOS ....... 13
7. ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES............................................................................ 16
7.1. Responsabilidades y recursos............................................................................................. 17
8. CAPACITACIONES ................................................................................................................ 18
8.1. Inducción general de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ......................... 18
8.2. Inducción específica en el lugar de trabajo. ...................................................................... 20
8.3. Reuniones diarias de SSOMA ............................................................................................. 20
9. PROCEDIMIENTOS............................................................................................................... 20
10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................................ 22
11. SALUD OCUPACIONAL ........................................................................................................ 23
12. CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES .................................................................... 24
1. ALCANCE
El presente programa se ha elaborado para el período 2021, contempla la totalidad de
actividades a desarrollarse en el proyecto en cumplimiento a la legislación peruana
vigente y es aplicable a todos los trabajadores vinculados directamente o a través de
terceros, contratistas, empresas conexas, visitas, proveedores que realizan actividades
y/o laboran en el GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A., abarca nuestros principales
servicios que ofrecemos en la unidad Minera LA ARENA como:
Soporte Auxiliar. – Izaje de cargas y maniobras con grúa articulada, servicios auxiliares
y con cisternas de agua, supervisión y coordinación de los servicios prestados.
RESPETO
No menospreciamos a los demás ni sus opiniones. Cuando actuamos tenemos
consideración y deferencia con los sentimientos de los demás. Apreciamos a
quienes nos rodean. Nos esforzamos por comprender de manera empática sus
puntos de vista y situaciones particulares. Tratamos a las personas con dignidad.
APRENDIZAJE
Creemos en el mejoramiento continuo nutrido con la experiencia diaria.
Creemos en la autoridad que confiere el conocimiento, el estudio y la
experiencia. Por ello nos capacitamos y actualizamos de manera permanente y
sistematizada.
1. Deben cumplir con realizar sus KPI de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente en el proyecto, de acuerdo con la meta establecida por la Residencia,
con el fin de mostrar un liderazgo visible en la dirección y seguimiento del
desempeño.
2. Deben consultar con los trabajadores a través de sus representantes del Comité
de SSO, siendo responsable de su implementación y desarrollo, de forma que
brinde cobertura a todos los trabajadores del GRUPO CORPORATIVO GOLDEN
S.A.
3. Deben asignar y proporcionar todo el personal y los recursos necesarios para
cumplir con los compromisos descritos en la Política de Seguridad, Salud
ocupacional, Medio Ambiente, Calidad y de Responsabilidad Social del GRUPO
CORPORATIVO GOLDEN S.A.
4. OBJETIVOS Y METAS
El presente Programa brinda las pautas necesarias para el cumplimiento de la Política,
objetivos y metas en la Gestión de SSOMA en base a los estándares y procedimientos
que se aplicarán durante la ejecución de nuestras actividades, a fin de preservar la
integridad física, salud de nuestros colaboradores y la protección del medio ambiente,
cumpliendo con los requisitos de nuestro sistema de gestión.
Estos compromisos son coherentes con los siguientes objetivos anuales referidos a
Seguridad y Salud Ocupacional que nuestro cliente ha planteado para el presente año
2021:
El presente elemento del Sistema de Gestión es aplicable a todos los colaboradores del
GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A.
Se asegura que los resultados de los procesos de IPERC e IAA son comunicados a todos
los colaboradores y son considerados para establecer los requisitos de entrenamiento,
sensibilización y competencia.
Todos los colaboradores se encuentran en la obligación y el derecho de participar en el
proceso de identificación de peligros de sus actividades.
7. ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES
Con este elemento se pretende ratificar el cumplimiento de los compromisos detallados
en la Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad y
Responsabilidad Social del GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A. mediante la
implementación de un proceso formal de planificación de negocios, donde se incluyan
los objetivos, metas e indicadores claves anuales de desempeño.
Estos compromisos son coherentes con los estándares del Sistema de Gestión del
GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A. y son medibles, viables y alcanzables.
8. CAPACITACIONES
Con este elemento se propone garantizar que todos los colaboradores del GRUPO
CORPORATIVO GOLDEN S.A. (incluyendo subcontratistas y visitantes) cuenten con la
capacitación en habilidades y conocimientos necesarios para realizar su labor de forma
segura y competente.
Se cuenta con un Plan Anual de Capacitación (ver Anexo N° 04) y, Asimismo, se incluyen
la matriz de capacitación por puesto de trabajo (ver Anexo N° 05), todas las
capacitaciones de concientización relevante en materia de SSOMA (difusión de
indicadores e incidentes, actualizaciones en la legislación o documentos propios del
área, etc.).
El Programa de capacitaciones obligatorias del anexo 06 del DS 023-2016-EM y su
modificatoria será adecuado a la programación del titular minero en el cual se debe
considerar niveles de aprendizaje para las capacitaciones, la frecuencia de capacitación
(Mensual, trimestral, Anual), los requisitos para la capacitación (tipo de labor, personal
con entrenamiento previo, etc.). y material para el dictado (plan de Clase, presentación,
evaluación, etc.).
9. PROCEDIMIENTOS
Con este elemento se pretende garantizar la identificación de las operaciones o
actividades del proyecto relacionadas con peligros/aspectos o riesgos/impactos para
asegurarse de que se realicen de forma controlada, como una medida para mitigar
dichos peligros/aspectos o riesgos/impactos.
El presente elemento brinda el marco de referencia para integrar los controles
operativos en el Sistema Integrado de Gestión.
Los procedimientos y prácticas de trabajo son formalmente revisados de forma
periódica y/o después de un evento o incidente para asegurarse de que siguen siendo
aplicables, pertinentes y eficaz en el control de los riesgos para el que fueron
desarrollados o proyectados. Los resultados de estas revisiones se utilizarán para la
mejora continua y son discutidas con el personal involucrado.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Juan Cruz Montenegro Víctor García Angulo Comité de Seguridad y Salud en el trabajo - Golden
Jefe SSOMA Residente de obra
Fecha: 25.01.2021 Fecha: 26.01.2021 Fecha: 27.01.2021
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PROGRAMA SGG-SSOMA-PLN-009
Se debe verificar el cumplimiento del estándar para la gestión del transporte del
personal en los proyectos.
Grupo Corporativo Golden pondrá en práctica los estándares del cliente como Son:
• E-LA-SEG-01: Trabajos en altura.
• E-LA-SEG-05: Sistema de Bloqueo y rotulado.
• E-LA-SEG-06: Excavaciones y zanjas
• E-LA-SEG-07: Izaje de cargas
• E-LA-SEG-08: Transporte de Personal
• E-LA-SEG-09: Herramientas manuales y eléctricas portátiles
• E-LA-SEG-14: Movimiento de tierras
• E-LA-SEG-16: Orden y Limpieza
• E-LA-SEG-17: Señalización y código de colores
• E-LA-SEG-18: Seguridad en oficinas
• E-LA-SEG-19: Equipo de Protección personal
• E-LA-SEG-20: Tormentas eléctricas
• E-LA-SEG-21: Botiquines y Extintores
Los contratos incluyen las obligaciones específicas en SSOMA, que deben implementar
los subcontratistas; las cuales contemplan el cumplimiento de los requerimientos
indicados en la política, procedimientos del GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A. y otros
requisitos que apliquen.
Como parte del sistema de gestión de subcontratistas, se cuenta con procesos que
garantizan el cumplimiento en materias de SSOMA por parte de los subcontratistas y
proveedores. Este cumplimiento debe ser monitoreado e informado.
Se designan personas responsables por parte del GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A.
para la gestión y supervisión de subcontratistas y proveedores. Estas personas se
aseguran de que se realicen las revisiones periódicas y auditorias de desempeño en
SSOMA de conformidad con las políticas y procedimientos del GRUPO CORPORATIVO
GOLDEN S.A.
Los proveedores y subcontratistas proporcionan información sobre los peligros o
aspectos asociados con sus equipos, productos y servicios, antes de la entrega o el
comienzo de las obras, y siempre que se produzcan cambios.
Se identifican los recursos apropiados, tanto dentro como fuera de la operación, para
garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones para situaciones de emergencia y
crisis. Estos recursos incluyen personal apropiado, subcontratistas, servicios de
emergencia, instituciones de apoyo, equipos y dispositivos necesarios para la respuesta
a emergencias. Todos los equipos y dispositivos de emergencia están identificados,
mantenidos, controlados y disponibles.
Este elemento comprende acciones de una amplia serie de fuentes que incluyen
desempeño relacionado a las no conformidades, investigaciones de incidentes internos
y externos, resultados de inspección, eventos y ejercicios de emergencia /crisis y
recomendaciones de auditorías, revisiones del Sistema SSOMA, acciones del Comité de
seguridad y salud en el trabajo, etc.
El Jefe de SSOMA debe asegurar que todas las deficiencias de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente sean gestionadas mediante el proceso formal de gestión
de acción correctiva y preventiva.
Se debe mantener un proceso formal con el fin de asegurar que las no conformidades
de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente sean ingresadas y gestionadas.
Asegurar el monitoreo y seguimiento periódico, así como la efectividad de las acciones
15. AUDITORIAS
Con este elemento se pretende garantizar que se establezca un proceso para evaluar de
forma sistemática y objetiva los temas relacionados con la seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente a nivel corporativo y de proyectos, así como la gestión de riesgos, según
los estándares del sistema de gestión del GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A. y cualquier
otro requerimiento legislativo aplicable.
Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías de primera parte,
se realizan por, o en nombre del GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A. serán realizadas
por el área SSOMA del GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A. en puntos que se consideren
prioritarios para la organización, “Las Revisiones del Sistema SSOMA” seguirán los
lineamientos y serán el equivalente a una auditoría interna en temas relacionados a
SSOMA.
Los hallazgos y/o incumplimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión del
GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A. serán identificados mediante procesos exhaustivos
de Revisión del Sistema SSOMA y aplicando las acciones preventivas y correctivas
pertinentes.
Se deberá realizar en el proyecto una auditoria interna SSOMA como mínimo una vez al
año, la cual estará coordinada por el Jefe SSOMA.
Las gerencias del GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A. tienen una clara responsabilidad
de asegurar que el programa de auditorías (Ver Anexo N° 09 “Programa de Auditorías
2021”) es implementado y revisado para asegurar la mejora continua.
16. ESTADISTICAS
Con este elemento se pretende garantizar que el Directorio esté continuamente
informada sobre el desempeño del GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A. con respecto a
sus funciones empresariales clave y la gestión de riesgos/aspectos o peligros/impactos
potenciales o identificados, de modo que se puedan tomar las acciones preventivas o
correctivas necesarias y se desarrollen estrategias de mejora continua para garantizar
que se cumplan las metas establecidas.
Se debe cumplir con los objetivos anuales de SSOMA alineados a los objetivos
empresariales claves del GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A.
17.1. PRESUPUESTO
El presupuesto de la implementación de la seguridad y salud en el trabajo para
el Proyecto, se detalla en el Anexo N° 10 Presupuesto SSOMA para el proyecto.
Se establecen acciones o actividades para la implementación, del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud, las cuales demandan inversión económica las
cuales son aprobadas por el Residente de Obra.
ANEXOS
Listado de Anexos