Código: QHSE-F-005

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Versión: 07

Fecha: 10/03/2021

Fecha: DD MM AAAA

1. PROCESO RELACIONADO CON EL HALLAZGO: 2. ORIGEN DEL HALLAZGO:

Revisión Reunión Auditoría Auditoría
PROCESO GESTION DIRECTIVA
Gerencial Gerencial Interna Externa
Auditoría Objetivos y
PROCESO GESTION QHSE Simulacros Inspecciones
Cliente metas
PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS E Objetivos y Análisis Puesto De Investigación De Accidentes
INGENIERÍA metas Trabajo e incidentes
Matriz De Aspectos E Impactos
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Matriz De Peligros Y Riesgos
Ambientales
Programas de vigilancia
PROCESO GESTION COMERCIAL Mediciones Hig. De Iluminación
epidemiológica
PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y
Programas de gestión del riesgo Programa de mantenimiento.
SUMINISTROS

PROCESO GESTION TALENTO HUMANO Queja y/o Reclamo del Cliente matriz de riesgo y oportunidades

PROCESO GESTION GESTIÓN CONTABLE Y

Otra
FINANCIERO

3. REFERENCIA: (Indicar la norma, el requisito o la claúsula relacionada con el hallazgo)

DECRETO 1072 RESOLUCION
DEL 2015 0312 DE 2019
RUC ISO 9001 ISO 140001 ISO 450001 OTRA

4. DESCRIPCION DEL HALLAZGO:

FALLA INTERNA: NO CONFORMIDAD: OPORTUNIDAD DE MEJORA:

5. ACCION INMEDIATA

6. CAUSA(S) DE LA SITUACIÓN DESCRITA:

7. TIPO DE ACCIÓN: 8. MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ACCION ACCIÓN ACCION DE Requiere actualizar los riesgos y oportunidades de la

SI NO
CORRECTIVA PREVENTIVA MEJORA: organización
 9. ANALISIS DE CAUSALIDAD

10. PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO : (Espacio solo para HSEQ y/o Auditores)
ESTADO DE LAS
FECHA MAXIMA ACCIONES
FECHA ACCIONES A REALIZAR EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO RESPONSABLE
EJECUCION
ABIERTA CERRADA

11. APROBACION DEL CIERRE DE LA ACCION POR PARTE DEL GERENTE Y/O HSEQ
Fecha: DD MM AAAA

Nombre: Cargo Firma