Presupuesto de Gastos

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2022

ANALISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
( En Soles )
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
RUBROS PREUSUPUESTARIOS GASTOS CTES. GASTOS DE CAPITAL

00 RECURSOS ORDINARIOS 360,000.00
07 FONCOMUN 348,000.00 232,000.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 185,000.00
09 REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS 165,000.00
18 CANON Y SOBRECANON 1,360,000.00
TOTAL 1,058,000.00 1,592,000.00
PIA INGRESOS
PIA GASTOS
O
ESTARIOS
TOTAL
360,000.00
580,000.00
185,000.00
165,000.00
1,360,000.00
-
-
2,650,000.00
2,290,000.00
2,650,000.00
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚ
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS L
PRESUPUESTO DE GASTOS POR METAS PRESUP
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
META PRESUPUESTARIA
CLASIFICADOR
DETALLE
ACTIVIDADADES
META 1 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
2.1.11.11 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA
2.1.110.12 DIETAS
2.1.19.12 AGUINALDOS
2.1.19.13 ESCOLARIDAD
2.1.31.15 ESSALUD
2.3.21.22 VIATICOS
META 2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)
2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
2.1.31.15 ESSALUD
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
META 3 PROGRAMA DE VASO DE LECCHE
2.3.25.12 DE VEHICULOS
2.2.23.11 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
PROYECTOS
META 1 AMPLIACIÓN DE CONEXIONES DOMIC.AGUA POT.
2.6.23.55 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINIST. DIRECTA-SERVICIOS
2.1.11.11 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA
2.1.110.12 DIETAS
2.1.19.13 ESCOLARIDAD
2.1.31.15 ESSALUD
2.3.21.22 VIATICOS
META 2 CONSTRUCC. DE PLAZA DE ARMAS DISTRITO CAPITAL

2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2.6.23.64 Materiales de construcción
2.6.23.63 Ingenerio supervisor de obras
2.6.23.63 Maestro de obras
2.6.23.63 Personal de apoyo
2.6.41.12 Escultura de monumento heroe de la ciudad
META 3. CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMUNAL
2.6.22.46 Contrato con empresa constructora
TOTAL
-------------------------------------------------------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sello y Firma
G.C.
G.K.
PUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
ESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2022
ASTOS POR METAS PRESUPUESTARIAS
(En Soles)
5.RD 5.RD
RUBROS
00 07 08 09 18
RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y SOBR. TOTAL
ORDINARIOS COMPENSACIÓN MUNICIPALES DIRECTAMENTE REGALÍAS
MUNICIPAL RECAUDADOS R. ADUANAS
-
23,400.00 23,400.00
35,100.00 35,100.00
360.00 360.00
240.00 240.00
2,106.00 2,106.00
15,990.00 15,990.00
-
48000 48,000.00
126000 126,000.00
2400 2,400.00
1600 1,600.00
7560 7,560.00
-
-
18,600.00 18,600.00
8,840.00 8,840.00
360,000.00 360,000.00
2,160.00 2,160.00
630,000.00 630,000.00
15,600.00 15,600.00
23,400.00 23,400.00
240.00 240.00
160.00 160.00
1,404.00 1,404.00
45,000.00 45,000.00
356,000.00 356,000.00
31,000.00 31,000.00
77,000.00 77,000.00
168,000.00 168,000.00
5,000.00 5,000.00
-
280,000.00 280,000.00
-
1,462,560.00 158,010.00 - 34,590.00 630,000.00 2,285,160.00
-----------------------------------------------------------------
Titular de la Entidad
Sello y Firma
454,000.00 175,000.00 189,890.00 65,110.00

175,000.00 1,341,000.00
PIA INGRESOS 1,946,000.00

PIA GASTOS 2,400,000.00
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
RUBROS
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA 00 07 08 09 18
CLASIFICADOR RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y SOBR.
ORDINARIOS COMPENSACIÓN MUNICIPALES DIRECTAMENTE REGALÍAS RENTA
MUNICIPAL RECAUDADOS DE ADUANAS
GENERAL
5 GASTOS CORRIENTES
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 174,000.00 102,010.00 0.00 0.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 174,000.00 101,610.00 0.00 0.00
5.2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO 174,000.00 97,500.00 0.00 0.00
5.2.1.11.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 174,000.00 97,500.00 0.00 0.00
5.2.1.11.11 FUNCIONARIO ELEGIDOR POR ELECCION POLITICA 39,000.00
5.2.1.110.12 DIETAS A REGIDORES Y CONSEJEROS 48000 58,500.00
5.2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 126,000.00
5.2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 4,110.00 0.00 0.00
5.2.1.19.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 4,110.00 0.00 0.00
5.2.1.19.12 AGUINALDOS 2400 600.00
5.2.1.19.13 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 1600 3,510.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 400.00 0.00 0.00
5.2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 400.00 0.00 0.00
5.2.1.31.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 400.00 0.00 0.00
5.2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 7560 400.00 0.00
5.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 360000
5.2.2.2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES 360000
5.2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 360000
5.2.2.23.1 APOYO ALIMENTARIO 360000
5.2.2.23.11 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 360000
(En Soles)
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
RUBROS
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS 56,000.00 0.00 34,590.00 0.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.11.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
5.2.3.13. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
5.2.3.15 MATERIALES Y ÚTILES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.15.1 DE OFICNA 0.00 0.00 0.00
5.2.3.15.12 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
5.2.3.15.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 0.00 0.00 0.00
5.2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
5.2.3.17 ENSERES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.17.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.17.11 ENSERES
5.2.3.111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0.00 0.00 0.00
5.2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0.00 0.00 0.00
5.2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
5.2.3.111.13 PARA MOBILIARIOS Y SIMILARES
5.2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.199.1 COMPRA DE OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00
(En Soles)
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
RUBROS
5.2.3.199.11 HERRAMIENTAS
5.2.3.199.199 OTROS BIENES
5.2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 56,000.00 0.00 34,590.00 0.00
5.2.3.21 VIAJES 0.00 0.00 34,590.00 0.00
5.2.3.21.2 VIAJES DOMÉSTIVOS 0.00 0.00 34,590.00 0.00
5.2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 18,600.00
5.2.3.21.22 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS 0.00 15,990.00
5.2.3.22 SERVICIOS BÁSICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 0.00 0.00
5.2.3.22.1 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
5.2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 0.00
5.2.3.22.2 SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET 0.00 0.00 0.00
5.2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
5.2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
5.2.3.22.3 SERVICIOS DE MENSAJERÍA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA
5.2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIÓN E IMAGEN INST. 0.00 0.00 0.00
5.2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD
5.2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO
5.2.3.23 SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00
5.2.3.23.1 SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00
5.2.3.23.11 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE
(En Soles)
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
RUBROS
5.2.3.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
5.2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARAC. 0.00 0.00 0.00
5.2.3.24.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARAC. 0.00 0.00 0.00
5.2.3.24.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
5.2.3.24.14 DE MOBILIARIOS Y SIMILARES
5.2.3.25 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 53,840.00 0.00 0.00
5.2.3.25.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 53,840.00 0.00 0.00
5.2.3.25.12 DE VEHICULOS 8,840.00
5.2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 45,000.00
5.2.3.26 SERVICIOS ADMINSTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.1 SERVICIOS ADMINSTRATIVOS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.11 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
5.2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES
5.2.3.26.2 SERVICIOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.21 CARGOS BANCARIOS
5.2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.27.2 SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍAS Y SIMILARES DESARR. 0.00 0.00 0.00
5.2.3.27.22 ASESORÍAS
5.2.3.27.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMÁTICA 0.00 0.00 0.00
5.2.3.27.42 PROCESAMIENTO DE DATOS
5.2.3.27.5 PRACTICANTES, SESIGRISTAS Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00
5.23.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES
(En Soles)
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
RUBROS
5.2.3.27.9 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.27.95 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES
5.2.3.27.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.27.102 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES
5.23.27.11 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS
5.2.3.28 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,160.00 0.00 0.00
5.2.3.28.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,160.00 0.00 0.00
5.2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
5.2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 2,160.00
5.2.5 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00
5.2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 0.00 0.00 0.00
5.2.5.31 SUBVENCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00
5.2.5.31.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00
5.2.5.31.199 A OTRAS PERSONAS NATURALES
6 GASTOS DE CAPITAL
6.2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 637000 280,000.00 0.00 630,000.00
6.2.6.2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 637000 280,000.00 0.00 630,000.00
2.6.22.46 CONTRATO CON EMPRESAS CONSTRUCTORAS 280000
6.2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS 632000 0.00 0.00 630,000.00
6.2.6.23.5 AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 0.00 630,000.00
6.2.6.23.55 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINIST. DIRECTA-SERVICIOS 630,000.00
(En Soles)
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
RUBROS
6.2.6.23.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES 0.00 0.00 0.00
6.2 .6 .23.63 INGENIERO SUPERVISOR DE ONBRAS 31000
6.2 .6 .23.63 MAESTRO DE OBRA 77000
6.2 .6 .23.63 PERSONAL DE APOYO 168000
6.2 .6 .23 .6 4 MATERIALES DE CONSTRUCCION 356000
6.2.6.23.65 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINIST. DIRECTA-SERVICIOS
6.2.6.41 ADQUISICION DE OBJETOS DE VALOR 5000
6.2.6.41.12 ESCULTURA DE MONUMENTO HEROE DE LA CIUDAD 5000
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
6.2.6.81.2 ESTUDIOS DE PREINVERSION 0.00 0.00 0.00
6.2.6.81.21 ESTUDIOS DE PREINVERSION
TOTAL 811,000.00 438,010.00 0.00 34,590.00 630,000.00
------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Titular de la Entidad
Sello y Firma Sello y Firma
STO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2022
UPUESTO DE GASTOS
(En Soles)
TOTAL
102,010.00
101,610.00
97,500.00
97,500.00
39,000.00
58,500.00
0.00
4,110.00
4,110.00
600.00
3,510.00
400.00
400.00
400.00
400.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
UPUESTO DE GASTOS
(En Soles)
TOTAL
90,590.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
UPUESTO DE GASTOS
(En Soles)
TOTAL
0.00
0.00
90,590.00
34,590.00
34,590.00
18,600.00
15,990.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
UPUESTO DE GASTOS
(En Soles)
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,840.00
53,840.00
8,840.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
UPUESTO DE GASTOS
(En Soles)
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,160.00
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,547,000.00
910,000.00
630,000.00
630,000.00
630,000.00
UPUESTO DE GASTOS
(En Soles)
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,099,600.00
(En Soles)
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA 1 2 4 5
CLASIFICADOR RECURSOS RECURSOS DONACIONES RECURSOS
ORDINARIOS DIRECTAMENTE Y DETERMINADOS
RECAUDADOS TRANSFERENCIAS
GENERAL
5 GASTOS CORRIENTES
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 185,560.00 0.00 0.00 102,010.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 178,000.00 0.00 0.00 101,610.00
5.2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO 174,000.00 0.00 0.00 97,500.00
5.2.1.11.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 174,000.00 0.00 0.00 97,500.00
5.2.1.11.11 FUNCIONARIO ELEGIDOR POR ELECCION POLITICA 39,000.00
5.2.1.110.12 DIETAS A REGIDORES Y CONSEJEROS 48,000.00 58,500.00
5.2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 126,000.00
5.2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 4,000.00 0.00 4,110.00
5.2.1.19.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 4,000.00 0.00 4,110.00
5.2.1.19.12 AGUINALDOS 2,400.00 600.00
5.2.1.19.13 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 1,600.00 3,510.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 7,560.00 0.00 400.00
5.2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 7,560.00 0.00 400.00
5.2.1.31.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 7,560.00 0.00 400.00
5.2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 7,560.00 0.00 400.00
5.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 360000
5.2.2.2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES 360000
5.2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 360000
5.2.2.23.1 APOYO ALIMENTARIO 360000
5.2.2.23.11 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 360000
(En Soles)
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 56,000.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.11.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
5.2.3.13. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
5.2.3.15 MATERIALES Y ÚTILES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.15.1 DE OFICNA 0.00 0.00 0.00
5.2.3.15.12 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
5.2.3.15.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 0.00 0.00 0.00
5.2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
5.2.3.17 ENSERES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.17.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.17.11 ENSERES
5.2.3.111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0.00 0.00 0.00
5.2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0.00 0.00 0.00
5.2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
5.2.3.111.13 PARA MOBILIARIOS Y SIMILARES
5.2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.199.1 COMPRA DE OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00
(En Soles)
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
5.2.3.199.11 HERRAMIENTAS
5.2.3.199.199 OTROS BIENES
5.2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 0.00 56,000.00
5.2.3.21 VIAJES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.21.2 VIAJES DOMÉSTIVOS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
5.2.3.21.22 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS 18,600.00 0.00
5.2.3.22 SERVICIOS BÁSICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 0.00 0.00
5.2.3.22.1 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
5.2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 0.00
5.2.3.22.2 SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET 0.00 0.00 0.00
5.2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
5.2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
5.2.3.22.3 SERVICIOS DE MENSAJERÍA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA
5.2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIÓN E IMAGEN INST. 0.00 0.00 0.00
5.2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD
5.2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO
5.2.3.23 SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00
5.2.3.23.1 SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00
5.2.3.23.11 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE
(En Soles)
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
5.2.3.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
5.2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARAC. 0.00 0.00 0.00
5.2.3.24.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARAC. 0.00 0.00 0.00
5.2.3.24.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
5.2.3.24.14 DE MOBILIARIOS Y SIMILARES
5.2.3.25 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 53,840.00
5.2.3.25.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 53,840.00
5.2.3.25.12 DE VEHICULOS 8,840.00
5.2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 45,000.00
5.2.3.26 SERVICIOS ADMINSTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.1 SERVICIOS ADMINSTRATIVOS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.11 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
5.2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES
5.2.3.26.2 SERVICIOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.21 CARGOS BANCARIOS
5.2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.27.2 SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍAS Y SIMILARES DESARR. 0.00 0.00 0.00
5.2.3.27.22 ASESORÍAS
5.2.3.27.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMÁTICA 0.00 0.00 0.00
5.2.3.27.42 PROCESAMIENTO DE DATOS
5.2.3.27.5 PRACTICANTES, SESIGRISTAS Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00
5.23.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES
(En Soles)
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
5.2.3.27.9 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.27.95 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES
5.2.3.27.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0.00 0.00 0.00
5.2.3.27.102 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES
5.23.27.11 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00
5.2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS
5.2.3.28 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0.00 0.00 2,160.00
5.2.3.28.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0.00 0.00 2,160.00
5.2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
5.2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 2,160.00
5.2.5 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00
5.2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 0.00 0.00 0.00
5.2.5.31 SUBVENCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00
5.2.5.31.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00
5.2.5.31.199 A OTRAS PERSONAS NATURALES
6 GASTOS DE CAPITAL
6.2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 637,000.00 280,000.00 0.00 630,000.00
6.2.6.2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 632,000.00 0.00
2.6.22.46 CONTRATO CON EMPRESAS CONSTRUCTORAS 280,000.00
6.2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS 632,000.00 0.00 630,000.00
6.2.6.23.5 AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 0.00 630,000.00
6.2.6.23.55 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINIST. DIRECTA-SERVICIOS 630,000.00
(En Soles)
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
6.2.6.23.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES 632,000.00 0.00 0.00
6.2 .6 .23.63 INGENIERO SUPERVISOR DE ONBRAS 31,000.00
6.2 .6 .23.63 MAESTRO DE OBRA 77,000.00
6.2 .6 .23.63 PERSONAL DE APOYO 168,000.00
6.2 .6 .23 .6 4MATERIALES DE CONSTRUCCION 356,000.00
6.2.6.23.65 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINIST. DIRECTA-SERVICIOS
6.2.6.41 ADQUISICION DE OBJETOS DE VALOR 5,000.00
6.2.6.41.12 ESCULTURA DE MONUMENTO HEROE DE LA CIUDAD 5,000.00
6.2.6.81.2 ESTUDIOS DE PREINVERSION 0.00 0.00 0.00
6.2.6.81.21 ESTUDIOS DE PREINVERSION
TOTAL 822,560.00 280,000.00 0.00 788,010.00
------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Titular de la Entidad
Sello y Firma Sello y Firma
PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
ESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2022
(En Soles)
TOTAL
287,570.00
279,610.00
271,500.00
271,500.00
39,000.00
106,500.00
126,000.00
8,110.00
8,110.00
3,000.00
5,110.00
7,960.00
7,960.00
7,960.00
7,960.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
(En Soles)
TOTAL
56,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(En Soles)
TOTAL
0.00
0.00
56,000.00
0.00
0.00
0.00
18,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(En Soles)
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(En Soles)
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,160.00
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,547,000.00
632,000.00
1,262,000.00
630,000.00
630,000.00
(En Soles)
TOTAL
632,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,250,570.00

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PARA EL AÑO FISCAL 2022

RUBROS PREUSUPUESTARIOS GASTOS CTES. GASTOS DE CAPITAL

TOTAL 1,058,000.00 1,592,000.00

META 2 CONSTRUCC. DE PLAZA DE ARMAS DISTRITO CAPITAL

454,000.00 175,000.00 189,890.00 65,110.00

PIA INGRESOS 1,946,000.00

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