REgaReporteDinamico - 2022-12-21T091158.913

Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba 21/12/2022 09:11:57
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022

REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1604 )

Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 21/12/2022
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Entidad 1604 Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba
DA 1 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UE 1 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
Cat. Prg. 00 0 001 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
FTE 20 Recursos Específicos
Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
1.1.4 Aguinaldos 0,00 1.082.673,00 1.082.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.673,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 241.168,00 241.168,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 0,00 40,64 143.168,00
1.1.9.20 Vacaciones no Utilizadas 0,00 14.000,00 14.000,00 13.944,08 13.944,08 13.944,08 13.944,08 0,00 99,60 55,92
1.5.4 Otras Previsiones 1.373.841,00 -1.337.841,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
2.1.1 Comunicaciones 30.000,00 -2.500,00 27.500,00 27.500,00 19.125,00 19.125,00 19.125,00 0,00 69,55 8.375,00
2.1.2 Energía Eléctrica 120.000,00 0,00 120.000,00 119.755,21 119.755,21 119.755,21 119.755,21 0,00 99,80 244,79
2.1.3 Agua 15.000,00 0,00 15.000,00 14.819,89 14.819,89 14.819,89 14.819,89 0,00 98,80 180,11
2.1.4 TELEFONÍA 45.000,00 0,00 45.000,00 24.001,75 23.814,92 23.814,92 23.814,92 0,00 52,92 21.185,08
2.1.6 INTERNET 50.000,00 0,00 50.000,00 49.971,93 49.971,93 49.971,93 49.971,93 0,00 99,94 28,07
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 20.000,00 0,00 20.000,00 19.205,00 16.633,00 16.633,00 15.713,00 920,00 83,17 3.367,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 30.000,00 0,00 30.000,00 29.805,01 27.208,01 27.208,01 24.436,01 2.772,00 90,69 2.791,99
2.2.5 Seguros 50.000,00 0,00 50.000,00 39.432,72 39.292,72 39.292,72 39.292,72 0,00 78,59 10.707,28
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 88.400,00 -64.680,00 23.720,00 23.720,00 23.720,00 23.720,00 23.720,00 0,00 100,0 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 2.000,00 -1.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 20.000,00 0,00 20.000,00 19.201,00 19.201,00 19.201,00 19.201,00 0,00 96,00 799,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 372.824,00 401.200,00 774.024,00 372.568,23 372.568,23 372.568,23 372.568,23 0,00 48,13 401.455,77
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 2.000,00 -1.300,00 700,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 34,29 460,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 5.000,00 0,00 5.000,00 2.048,50 2.048,50 2.048,50 2.048,50 0,00 40,97 2.951,50
Fotográficos
2.6.2 Gastos Judiciales 2.000,00 0,00 2.000,00 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 6,50 1.870,00
2.6.9.90 Otros 2.000,00 0,00 2.000,00 1.935,33 1.844,33 1.844,33 1.844,33 0,00 92,22 155,67
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 10.000,00 0,00 10.000,00 5.316,18 5.316,18 5.316,18 5.316,18 0,00 53,16 4.683,82
PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 15.000,00 -2.460,00 12.540,00 11.981,00 11.981,00 11.981,00 11.981,00 0,00 95,54 559,00
Similares
3.2.1 Papel 20.000,00 0,00 20.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 0,00 96,00 800,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 0,00 100,0 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 50.000,00 64.680,00 114.680,00 109.220,89 90.688,07 90.688,07 87.454,14 3.233,93 79,08 23.991,93
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 5.000,00 -1.500,00 3.500,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 0,00 78,17 764,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 15.000,00 0,00 15.000,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 0,00 75,33 3.700,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 10.000,00 0,00 10.000,00 9.284,00 9.284,00 9.284,00 9.284,00 0,00 92,84 716,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 40.000,00 17.587,00 57.587,00 48.972,00 39.989,50 39.989,50 39.989,50 0,00 69,44 17.597,50
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 2.000,00 0,00 2.000,00 1.370,00 300,00 300,00 300,00 0,00 15,00 1.700,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 -5.500,00 4.500,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 3.034,00 0,00 67,42 1.466,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 2.405.065,00 406.487,00 2.811.552,00 1.081.152,72 1.038.605,57 1.038.605,57 1.031.679,64 6.925,93 36,94 1.772.946,43
Total FTE 20 Recursos Específicos 2.405.065,00 406.487,00 2.811.552,00 1.081.152,72 1.038.605,57 1.038.605,57 1.031.679,64 6.925,93 36,94 1.772.946,43
FTE 41 Transferencias T.G.N.
Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

1.1.2.20 Bono de Antigûedad 0,00 419.244,00 419.244,00 368.506,19 368.506,19 368.506,19 368.506,19 0,00 87,90 50.737,81
1.1.3.10 Bono de Frontera 0,00 2.095.471,00 2.095.471,00 1.617.342,15 1.617.342,15 1.617.342,15 1.617.342,15 0,00 77,18 478.128,85
1.1.4 Aguinaldos 0,00 1.014.587,82 1.014.587,82 1.012.658,34 1.012.658,34 1.012.658,34 1.012.658,34 0,00 99,81 1.929,48
1.1.7 Sueldos 0,00 10.477.356,00 10.477.356,00 9.203.508,13 9.200.564,39 9.200.564,39 9.200.564,39 0,00 87,81 1.276.791,61
1.1.9.20 Vacaciones no Utilizadas 0,00 52.346,23 52.346,23 48.688,75 48.688,75 48.688,75 20.856,23 27.832,52 93,01 3.657,48
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 0,00 1.299.207,00 1.299.207,00 1.118.764,22 1.118.469,84 1.118.469,84 1.118.469,84 0,00 86,09 180.737,16
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 0,00 222.165,00 222.165,00 181.878,42 181.828,08 181.828,08 181.828,08 0,00 81,84 40.336,92
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 0,00 389.762,00 389.762,00 335.629,30 335.540,98 335.540,98 335.540,98 0,00 86,09 54.221,02
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 0,00 259.841,00 259.841,00 223.752,81 223.693,93 223.693,93 223.693,93 0,00 86,09 36.147,07
1.5.4 Otras Previsiones 15.421.877,00 -15.421.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 34.000,00 34.000,00 4.992,00 4.902,00 4.902,00 4.752,00 150,00 14,42 29.098,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 27.760,00 27.760,00 12.410,00 12.410,00 12.410,00 12.039,00 371,00 44,70 15.350,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 19.552,00 19.552,00 3.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.552,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 242.028,00 0,00 242.028,00 110.214,14 110.214,14 110.214,14 110.214,14 0,00 45,54 131.813,86
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 75.000,00 75.000,00 49.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 53,33 35.000,00
Fotográficos
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 1.912,00 1.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.912,00
2.6.9.90 Otros 0,00 6.478,03 6.478,03 2.358,00 2.358,00 2.358,00 2.358,00 0,00 36,40 4.120,03
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0,00 12.800,00 12.800,00 6.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 2.491,00 2.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.491,00
Similares
3.2.1 Papel 0,00 10.000,00 10.000,00 7.017,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 17.000,00 17.000,00 716,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2,94 16.500,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 952,00 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 920,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 78.823,00 78.823,00 76.489,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 0,00 25,19 58.968,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 208,00 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 15.663.905,00 1.345.869,64 17.009.774,64 14.629.750,95 14.543.531,79 14.543.531,79 14.515.178,27 28.353,52 85,50 2.466.242,85
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de46

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Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 15.663.905,00 1.345.869,64 17.009.774,64 14.629.750,95 14.543.531,79 14.543.531,79 14.515.178,27 28.353,52 85,50 2.466.242,85
Total Cat. 00 FUNCIONAMIENTO 18.068.970,00 1.752.356,64 19.821.326,64 15.710.903,67 15.582.137,36 15.582.137,36 15.546.857,91 35.279,45 78,61 4.239.189,28
Cat. Prg. 10 0 001 SERVICIO DE MECANIZACION AGROPECUARIO - YACUIBA
2.1.2 Energía Eléctrica 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2.1.4 TELEFONÍA 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 400.000,00 0,00 400.000,00 379.262,99 379.262,99 379.262,99 111.042,00 268.220,99 94,82 20.737,01
2.6.9.90 Otros 40.000,00 0,00 40.000,00 36.657,01 20.737,01 20.737,01 20.737,01 0,00 51,84 19.262,99
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 100.000,00 -38.990,00 61.010,00 60.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.010,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 96.800,00 0,00 96.800,00 92.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.800,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 850.000,00 -37.990,00 812.010,00 770.528,46 558.151,11 558.151,11 286.737,50 271.413,61 68,74 253.858,89
Total FTE 20 Recursos Específicos 850.000,00 -37.990,00 812.010,00 770.528,46 558.151,11 558.151,11 286.737,50 271.413,61 68,74 253.858,89
FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos
Org. 220 Regalías

2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 2.000,00 0,00 2.000,00 1.482,00 1.482,00 1.482,00 1.482,00 0,00 74,10 518,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 2.000,00 0,00 2.000,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 0,00 70,40 592,00
2.2.5 Seguros 120.000,00 -8.597,00 111.403,00 99.608,48 99.608,48 99.608,48 99.608,48 0,00 89,41 11.794,52
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 55.000,00 -29.500,00 25.500,00 25.500,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00 9,33 23.120,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 107.527,00 0,00 107.527,00 101.519,00 34.195,00 34.195,00 26.910,00 7.285,00 31,80 73.332,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 1.098.969,00 0,00 1.098.969,00 1.074.614,09 823.907,03 823.907,03 823.907,03 0,00 74,97 275.061,97
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2.6.9.90 Otros 19.600,00 0,00 19.600,00 4.730,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 0,00 21,89 15.310,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 37,00 3.150,00
3.3.3 Prendas de Vestir 23.670,00 -23.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 16.000,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 50.000,00 32.360,00 82.360,00 82.360,00 37.660,00 37.660,00 37.660,00 0,00 45,73 44.700,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 9.000,00 0,00 9.000,00 3.072,00 3.072,00 3.072,00 3.072,00 0,00 34,13 5.928,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 53.200,00 0,00 53.200,00 49.850,00 44.650,00 44.650,00 44.650,00 0,00 83,93 8.550,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 34.000,00 -27.280,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 0,00 100,0 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00
Total Org. 220 Regalías 1.794.066,00 239.713,00 2.033.779,00 1.920.446,18 1.354.514,19 1.354.514,19 1.341.014,52 13.499,67 66,60 679.264,81
Total FTE 42 Transferencias de 1.794.066,00 239.713,00 2.033.779,00 1.920.446,18 1.354.514,19 1.354.514,19 1.341.014,52 13.499,67 66,60 679.264,81
Total Cat. 10 SERVICIO DE 2.644.066,00 201.723,00 2.845.789,00 2.690.974,64 1.912.665,30 1.912.665,30 1.627.752,02 284.913,28 67,21 933.123,70
Cat. Prg. 10 0 002 FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA PUEBLO GUARANI
Org. 220 Regalías

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 95.348,00 -16.179,00 79.169,00 71.117,17 57.967,20 57.967,20 57.967,20 0,00 73,22 21.201,80
LÍNEA
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 9.001,00 135.000,00 144.001,00 135.287,00 135.287,00 135.287,00 135.287,00 0,00 93,95 8.714,00
Forestales
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 3.500,00 15.000,00 18.500,00 17.521,00 17.521,00 17.521,00 17.521,00 0,00 94,71 979,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 5.076,00 0,00 5.076,00 4.864,00 4.864,00 4.864,00 4.864,00 0,00 95,82 212,00
Plásticos
Total Org. 220 Regalías 112.925,00 133.821,00 246.746,00 228.789,17 215.639,20 215.639,20 215.639,20 0,00 87,39 31.106,80
Total FTE 42 Transferencias de 112.925,00 133.821,00 246.746,00 228.789,17 215.639,20 215.639,20 215.639,20 0,00 87,39 31.106,80
Total Cat. 10 FOMENTO A LA 112.925,00 133.821,00 246.746,00 228.789,17 215.639,20 215.639,20 215.639,20 0,00 87,39 31.106,80
Cat. Prg. 10 0 003 FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA PUEBLO WEENHAYEK
Org. 220 Regalías

2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8.000,00 0,00 8.000,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 29,38 5.650,00
LÍNEA
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 100,0 0,00
Forestales
3.2.1 Papel 1.050,00 0,00 1.050,00 405,00 405,00 405,00 405,00 0,00 38,57 645,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 11.884,00 0,00 11.884,00 11.552,00 3.695,79 3.695,79 3.695,79 0,00 31,10 8.188,21
para Consumo
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 8.300,00 0,00 8.300,00 8.288,00 8.288,00 8.288,00 8.288,00 0,00 99,86 12,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 10.000,00 15.000,00 12.793,00 12.793,00 12.793,00 12.793,00 0,00 85,29 2.207,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.435,00 0,00 2.435,00 776,00 776,00 776,00 776,00 0,00 31,87 1.659,00
Total Org. 220 Regalías 121.023,00 -14.187,00 106.836,00 96.055,17 68.284,49 68.284,49 68.284,49 0,00 63,92 38.551,51
Total FTE 42 Transferencias de 121.023,00 -14.187,00 106.836,00 96.055,17 68.284,49 68.284,49 68.284,49 0,00 63,92 38.551,51
Total Cat. 10 FOMENTO A LA 121.023,00 -14.187,00 106.836,00 96.055,17 68.284,49 68.284,49 68.284,49 0,00 63,92 38.551,51
Cat. Prg. 10 0 004 PROGRAMA FOMENTO GANADERIA BOVINA Y ESPECIES MENORES MUNICIPIO DE YACUIBA
Org. 220 Regalías

2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
REP_EJE_PRESUP
Pagina 3 de46

.
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 316.965,00 0,00 316.965,00 302.690,91 241.619,47 241.619,47 241.619,47 0,00 76,23 75.345,53
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
3.1.2 Alimentos para Animales 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 71.503,00 0,00 71.503,00 71.469,00 59.969,00 59.969,00 59.969,00 0,00 83,87 11.534,00
Forestales
3.2.1 Papel 1.800,00 0,00 1.800,00 665,00 665,00 665,00 665,00 0,00 36,94 1.135,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 3.500,00 -1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,0 0,00
3.3.4 Calzados 3.292,00 -292,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 131.000,00 0,00 131.000,00 124.012,00 124.012,00 124.012,00 124.012,00 0,00 94,67 6.988,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 3.440,00 -1.240,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 3.200,00 -350,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00 100,0 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Plásticos
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 2.300,00 -2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 10 PROGRAMA FOMENTO 592.340,00 -26.182,00 566.158,00 532.011,91 442.052,61 442.052,61 441.199,45 853,16 78,08 124.105,39
Cat. Prg. 10 0 005 APOYO AL DESARROLLO AGRICOLA DISTRITOS RURALES -YACUIBA
Org. 220 Regalías

LÍNEA
2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
Forestales
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 665,00 665,00 665,00 665,00 0,00 33,25 1.335,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALGODÓN
3.3.4 Calzados 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 8.912,00 8.912,00 8.912,00 8.912,00 8.912,00 8.912,00 0,00 100,0 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 4.800,00 -4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 141.000,00 0,00 141.000,00 129.316,00 129.316,00 129.316,00 129.316,00 0,00 91,71 11.684,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 45.238,00 45.238,00 44.420,00 44.420,00 44.420,00 44.420,00 0,00 98,19 818,00
3.4.8 Herramientas Menores 45.000,00 0,00 45.000,00 44.778,00 44.778,00 44.778,00 44.778,00 0,00 99,51 222,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 5.850,00 5.850,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 92,31 450,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 6.500,00 -6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 10 APOYO AL DESARROLLO 788.542,00 176.189,00 964.731,00 854.077,00 621.580,79 621.580,79 620.683,19 897,60 64,43 343.150,21
Cat. Prg. 10 0 006 FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGROINDUSTRIA - YACUIBA
9.5.1 Contingencias Judiciales 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 100,0 0,00
Org. 220 Regalías

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 15.000,00 64.678,00 79.678,00 52.681,33 33.993,30 33.993,30 33.993,30 0,00 42,66 45.684,70
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 115.301,00 -112.901,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
2.6.9.90 Otros 2.400,00 12.600,00 15.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 13,33 13.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 100,0 0,00
Similares
3.2.1 Papel 1.280,00 0,00 1.280,00 477,00 477,00 477,00 477,00 0,00 37,27 803,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 1.500,00 0,00 1.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 93,33 100,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 2.000,00 0,00 2.000,00 1.870,00 1.762,43 1.762,43 1.762,43 0,00 88,12 237,57
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 2.204,00 0,00 2.204,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.204,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 3.500,00 8.424,00 11.924,00 11.608,00 11.608,00 11.608,00 11.608,00 0,00 97,35 316,00
Plásticos
REP_EJE_PRESUP
Pagina 4 de46

.
Total Cat. 10 FOMENTO A LA PEQUEÑA 161.785,00 20.801,00 182.586,00 137.119,33 116.123,73 116.123,73 116.123,73 0,00 63,60 66.462,27
Cat. Prg. 10 0 007 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO COMERCIAL AGROPECUARIA
Org. 220 Regalías

2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 800,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.6.9.90 Otros 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
Similares
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
3.2.1 Papel 640,00 0,00 640,00 528,00 528,00 528,00 528,00 0,00 82,50 112,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 6.801,00 15.000,00 21.801,00 21.379,00 21.379,00 21.379,00 21.379,00 0,00 98,06 422,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 6.000,00 0,00 6.000,00 5.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
ALGODÓN
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 4.500,00 36.576,00 41.076,00 40.936,00 40.936,00 40.936,00 40.936,00 0,00 99,66 140,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 10.000,00 54.300,00 64.300,00 62.630,00 62.630,00 62.630,00 62.630,00 0,00 97,40 1.670,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 45.000,00 50.000,00 49.938,00 49.938,00 49.938,00 49.938,00 0,00 99,88 62,00
Total Cat. 10 FORTALECIMIENTO AL 121.873,00 180.483,00 302.356,00 291.734,00 256.357,27 256.357,27 256.357,27 0,00 84,79 45.998,73
Cat. Prg. 10 0 008 FORTALECIMIENTO SECTOR AGROPECUARIO
Org. 220 Regalías

2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 85.000,00 -9.740,00 75.260,00 75.190,00 56.660,00 56.660,00 56.660,00 0,00 75,29 18.600,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 50.000,00 -47.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 100,0 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 585.602,00 -17.277,00 568.325,00 567.658,00 39.985,00 39.985,00 39.985,00 0,00 7,04 528.340,00
Forestales
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 15.000,00 0,00 15.000,00 14.820,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 0,00 26,80 10.980,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 465.000,00 -290.000,00 175.000,00 75.145,00 17.360,00 17.360,00 17.360,00 0,00 9,92 157.640,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 188.562,00 347.930,00 536.492,00 531.762,00 76.622,00 76.622,00 76.622,00 0,00 14,28 459.870,00
Plásticos
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 95.632,00 -95.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 95.623,00 0,00 95.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.623,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Administrativas
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 285.623,00 -255.473,00 30.150,00 30.150,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 0,00 63,52 11.000,00
Total Org. 220 Regalías 2.000.000,00 43.748,00 2.043.748,00 1.429.505,57 318.397,36 318.397,36 318.397,36 0,00 15,58 1.725.350,64
Total FTE 42 Transferencias de 2.000.000,00 43.748,00 2.043.748,00 1.429.505,57 318.397,36 318.397,36 318.397,36 0,00 15,58 1.725.350,64
Total Cat. 10 FORTALECIMIENTO 2.000.000,00 43.748,00 2.043.748,00 1.429.505,57 318.397,36 318.397,36 318.397,36 0,00 15,58 1.725.350,64
Cat. Prg. 10 0 009 MANTENIMIENTO ACCESO A CENTROS PRODUCTIVOS
Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 472.689,00 0,00 472.689,00 472.689,00 397.667,61 397.667,61 352.562,70 45.104,91 84,13 75.021,39
para Consumo
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 472.689,00 0,00 472.689,00 472.689,00 397.667,61 397.667,61 352.562,70 45.104,91 84,13 75.021,39
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 472.689,00 0,00 472.689,00 472.689,00 397.667,61 397.667,61 352.562,70 45.104,91 84,13 75.021,39
Org. 220 Regalías

2.1.2 Energía Eléctrica 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 400.000,00 -110.638,97 289.361,03 261.611,08 261.611,08 261.611,08 261.611,08 0,00 90,41 27.749,95
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 400.000,00 480.438,00 880.438,00 880.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.438,00
2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de 100.000,00 349.560,97 449.560,97 435.333,15 187.572,69 187.572,69 139.707,69 47.865,00 41,72 261.988,28
Comunicación
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 1.168.764,00 -580.505,00 588.259,00 540.850,54 453.152,29 453.152,29 453.152,29 0,00 77,03 135.106,71
LÍNEA
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 15.000,00 14.800,00 29.800,00 29.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.800,00
2.5.5 Publicidad 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 100.000,00 -14.740,00 85.260,00 44.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.260,00
3.2.1 Papel 2.500,00 -1.486,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 0,00 100,0 0,00
REP_EJE_PRESUP
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.
3.3.4 Calzados 4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 300.000,00 114.600,00 414.600,00 314.300,00 264.900,00 264.900,00 264.900,00 0,00 63,89 149.700,00
3.4.8 Herramientas Menores 20.000,00 -3.010,00 16.990,00 16.990,00 16.990,00 16.990,00 16.990,00 0,00 100,0 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.000,00 -13.285,00 6.715,00 6.715,00 6.715,00 6.715,00 6.715,00 0,00 100,0 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 125.232,00 -125.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 599.955,00 -388.296,00 211.659,00 211.619,00 211.619,00 211.619,00 211.619,00 0,00 99,98 40,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 9.000,00 9.000,00 8.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00
4.9.9 Otros 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Org. 220 Regalías 3.879.828,00 -193.984,00 3.685.844,00 3.403.256,36 1.909.859,26 1.909.859,26 1.812.156,89 97.702,37 51,82 1.775.984,74
Total FTE 42 Transferencias de 3.879.828,00 -193.984,00 3.685.844,00 3.403.256,36 1.909.859,26 1.909.859,26 1.812.156,89 97.702,37 51,82 1.775.984,74
Total Cat. 10 MANTENIMIENTO ACCESO 4.352.517,00 -193.984,00 4.158.533,00 3.875.945,36 2.307.526,87 2.307.526,87 2.164.719,59 142.807,28 55,49 1.851.006,13
Cat. Prg. 10 0 010 IMPLEMENTACION PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE LECHE
Org. 220 Regalías

2.5.2.10 Consultorías por Producto 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Org. 220 Regalías 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total FTE 42 Transferencias de 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Cat. 10 IMPLEMENTACION PLANTA 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 10 0 011 IMPLEMENTACION COMPLEJO DE LA CARNE VACUNA
Org. 220 Regalías

2.5.2.10 Consultorías por Producto 200.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Org. 220 Regalías 200.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Total FTE 42 Transferencias de 200.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Cat. 10 IMPLEMENTACION 200.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Cat. Prg. 10 0 012 PROGRAMA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA UVA DEL CHACO
Org. 220 Regalías

2.5.2.10 Consultorías por Producto 200.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Org. 220 Regalías 200.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Total FTE 42 Transferencias de 200.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Cat. 10 PROGRAMA 200.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Cat. Prg. 10 0 013 PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA PALTA
Org. 220 Regalías

2.5.2.10 Consultorías por Producto 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 42 Transferencias de 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 10 PROGRAMA DE 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 10 0 014 PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE CARNE DE ESPECIES MENORES
Org. 220 Regalías

Total Cat. 10 PROGRAMA DE 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 10 0 015 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PLANTA ALMACENAMIENTO DE GRANOS
Org. 220 Regalías

2.5.2.10 Consultorías por Producto 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Org. 220 Regalías 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Cat. 10 FORTALECIMIENTO AL 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 10 16040010900000 000 CONST. PERFORACION DE POZOS PARA USO AGROPECUARIO MUNICIPIO DE YACUIBA
Org. 220 Regalías

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 169.486,00 0,00 169.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.486,00
Dominio Público
Total Org. 220 Regalías 169.486,00 0,00 169.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.486,00
Total FTE 42 Transferencias de 169.486,00 0,00 169.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.486,00
Total Cat. 10 CONST. PERFORACION DE 169.486,00 0,00 169.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.486,00
Cat. Prg. 10 16040013900000 000 CONST. PERFORACION POZO PROFUNDO PRODUCTIVO COMUNIDAD CAÑITAS
Org. 220 Regalías

REP_EJE_PRESUP
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2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
4.6.3.10 Consultoría por Producto 0,00 26.079,90 26.079,90 26.079,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.079,90
Total Org. 220 Regalías 0,00 51.079,90 51.079,90 51.079,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.079,90
Total FTE 42 Transferencias de 0,00 51.079,90 51.079,90 51.079,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.079,90
Total Cat. 10 CONST. PERFORACION 0,00 51.079,90 51.079,90 51.079,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.079,90
Cat. Prg. 10 16040040200000 000 CONST. PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO BALANCEADO YACUIBA

4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 96.751,00 -96.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 96.751,00 -96.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 1.387.071,67 1.387.071,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.387.071,67
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 1.387.071,67 1.387.071,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.387.071,67
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 96.751,00 1.290.320,67 1.387.071,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.387.071,67
Org. 220 Regalías

4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 944.770,00 96.751,00 1.041.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041.521,00
Total Org. 220 Regalías 944.770,00 96.751,00 1.041.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041.521,00
Total FTE 42 Transferencias de 944.770,00 96.751,00 1.041.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041.521,00
Total Cat. 10 CONST. PLANTA 1.041.521,00 1.387.071,67 2.428.592,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.428.592,67
Cat. Prg. 11 F047036200000 000 MEJ. SIST. ALCANT. POCITOS-BARRIO NUEVO FASE I

4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 185.476,00 -185.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 185.476,00 -185.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 3.791.217,00 0,00 3.791.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.791.217,00
Bienes Públicos de Dominio Privado
Total Org. 220 Regalías 3.791.217,00 0,00 3.791.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.791.217,00
Total FTE 42 Transferencias de 3.791.217,00 0,00 3.791.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.791.217,00
Total Cat. 11 MEJ. SIST. ALCANT. 3.976.693,00 -185.476,00 3.791.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.791.217,00
Cat. Prg. 11 F047064200000 000 CONST. SIST. DE ALCANTARILLADO BARRIO SAN JUAN

4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 78.255,00 78.255,00 78.255,00 78.255,00 78.255,00 78.255,00 0,00 100,0 0,00
Privado
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 78.255,00 78.255,00 78.255,00 78.255,00 78.255,00 78.255,00 0,00 100,0 0,00

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 970.000,00 241.631,76 1.211.631,76 1.211.631,76 1.211.631,76 1.211.631,76 1.211.631,76 0,00 100,0 0,00
Privado
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 1.049.523,00 162.108,76 1.211.631,76 1.211.631,76 1.211.631,76 1.211.631,76 1.211.631,76 0,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.049.523,00 240.363,76 1.289.886,76 1.289.886,76 1.289.886,76 1.289.886,76 1.289.886,76 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 11 CONST. SIST. DE 1.049.523,00 240.363,76 1.289.886,76 1.289.886,76 1.289.886,76 1.289.886,76 1.289.886,76 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 11 0 001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ÁREA RURAL

2.1.6 INTERNET 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.2.5 Seguros 90.525,00 0,00 90.525,00 83.182,08 83.182,08 83.182,08 83.182,08 0,00 91,89 7.342,92
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 7.500,00 -7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6.000,00 27.600,00 33.600,00 22.699,00 22.699,00 22.699,00 22.699,00 0,00 67,56 10.901,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 100,00 50.000,00 50.100,00 29.972,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.100,00
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
LÍNEA
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 1.925,00 0,00 1.925,00 665,00 665,00 665,00 665,00 0,00 34,55 1.260,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 102,00 23.500,00 23.602,00 23.490,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 63,55 8.602,00
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.200,00 0,00 1.200,00 406,00 406,00 406,00 406,00 0,00 33,83 794,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 536.499,00 65.000,00 601.499,00 535.200,05 438.938,61 438.938,61 438.938,61 0,00 72,97 162.560,39
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 536.499,00 65.000,00 601.499,00 535.200,05 438.938,61 438.938,61 438.938,61 0,00 72,97 162.560,39
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Total Cat. 11 MANTENIMIENTO SISTEMA 536.499,00 65.000,00 601.499,00 535.200,05 438.938,61 438.938,61 438.938,61 0,00 72,97 162.560,39
Cat. Prg. 11 02876684000000 000 MEJ. SIST. AGUA POTABLE COM. CAIZA ESTACION (YACUIBA)
Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 256.667,65 256.667,65 256.667,64 256.667,64 256.667,64 256.667,64 0,00 100,0 0,01
Privado
4.6.3.10 Consultoría por Producto 0,00 12.553,90 12.553,90 12.553,90 12.553,90 12.553,90 12.553,90 0,00 100,0 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 284.913,95 284.913,95 284.913,94 284.913,94 284.913,94 284.913,94 0,00 100,0 0,01
Total FTE 42 Transferencias de 0,00 284.913,95 284.913,95 284.913,94 284.913,94 284.913,94 284.913,94 0,00 100,0 0,01
FTE 43 Transferencias de Crédito Externo
Org. 314 Corporación Andina de Fomento

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 290.243,00 290.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.243,00
Total Org. 314 Corporación Andina de 0,00 290.243,00 290.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.243,00
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 290.243,00 290.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.243,00
Total Cat. 11 MEJ. SIST. AGUA POTABLE 0,00 575.156,95 575.156,95 284.913,94 284.913,94 284.913,94 284.913,94 0,00 49,54 290.243,01
Cat. Prg. 11 02876688100000 000 CONST. SIST AGUA POTABLE COMUNIDAD CHIRIMOYAL (YACUIBA)
Org. 732 Banco Europeo de Inversiones

Privado
Total Org. 732 Banco Europeo de 0,00 6.876,00 6.876,00 6.875,90 6.875,90 6.875,90 6.875,90 0,00 100,0 0,10
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 6.876,00 6.876,00 6.875,90 6.875,90 6.875,90 6.875,90 0,00 100,0 0,10
Total Cat. 11 CONST. SIST AGUA 0,00 6.876,00 6.876,00 6.875,90 6.875,90 6.875,90 6.875,90 0,00 100,0 0,10
Cat. Prg. 11 02876688200000 000 MEJ. SIST AGUA POTABLE BARRIO SAN GERONIMO (YACUIBA)
Org. 732 Banco Europeo de Inversiones

Privado
Total Org. 732 Banco Europeo de 0,00 14.691,00 14.691,00 14.690,63 14.690,63 14.690,63 14.690,63 0,00 100,0 0,37
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 14.691,00 14.691,00 14.690,63 14.690,63 14.690,63 14.690,63 0,00 100,0 0,37
Total Cat. 11 MEJ. SIST AGUA POTABLE 0,00 14.691,00 14.691,00 14.690,63 14.690,63 14.690,63 14.690,63 0,00 100,0 0,37
Cat. Prg. 11 16040000500000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BRECHA 15
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 115.977,48 115.977,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.977,48
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 115.977,48 115.977,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.977,48

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 555.545,00 -154.603,48 400.941,52 375.763,02 375.763,02 375.763,02 375.763,02 0,00 93,72 25.178,50
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 38.626,00 38.626,00 37.268,20 37.268,20 37.268,20 37.268,20 0,00 96,48 1.357,80
Privado
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 555.545,00 -115.977,48 439.567,52 413.031,22 413.031,22 413.031,22 413.031,22 0,00 93,96 26.536,30
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 555.545,00 -115.977,48 439.567,52 413.031,22 413.031,22 413.031,22 413.031,22 0,00 93,96 26.536,30
Total Cat. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 555.545,00 -0,00 555.545,00 413.031,22 413.031,22 413.031,22 413.031,22 0,00 74,35 142.513,78
Cat. Prg. 11 16040000800000 000 MEJ. Y AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PANANTY CAMPESINO
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 278.567,00 -278.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 278.567,00 -278.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 278.567,00 -278.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Privado

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 215.977,48 215.977,48 215.977,48 215.977,48 215.977,48 215.977,48 0,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 259.378,00 -43.400,52 215.977,48 215.977,48 215.977,48 215.977,48 215.977,48 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 11 MEJ. Y AMPL. SISTEMA DE 537.945,00 -321.967,52 215.977,48 215.977,48 215.977,48 215.977,48 215.977,48 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 11 16040001000000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD QUEBRACHAL NUEVO

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.
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 440.458,00 -78.255,00 362.203,00 158.302,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.203,00
Privado
Total Org. 113 Tesoro General de la 457.900,00 -95.697,00 362.203,00 158.302,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.203,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 457.900,00 -95.697,00 362.203,00 158.302,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.203,00
Total Cat. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 457.900,00 -95.697,00 362.203,00 158.302,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.203,00
Cat. Prg. 11 16040002200000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAGUNA SECA

4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
PARA CONSTRUCCIONES DE
BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
Total Cat. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
Cat. Prg. 11 16040002400000 000 MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AGUAYRENDA

4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Cat. 11 MEJ. Y AMPLIACION 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Cat. Prg. 11 16040002700000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PEÑA COLORADA

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 1.573.668,00 -367.108,76 1.206.559,24 1.113.630,03 1.113.630,03 1.113.630,03 1.113.630,03 0,00 92,30 92.929,21
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 88.984,00 0,00 88.984,00 88.984,00 88.984,00 88.984,00 88.984,00 0,00 100,0 0,00
Privado
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 1.662.652,00 -367.108,76 1.295.543,24 1.202.614,03 1.202.614,03 1.202.614,03 1.202.614,03 0,00 92,83 92.929,21
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.662.652,00 -367.108,76 1.295.543,24 1.202.614,03 1.202.614,03 1.202.614,03 1.202.614,03 0,00 92,83 92.929,21
Total Cat. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 1.662.652,00 -267.108,76 1.395.543,24 1.202.614,03 1.202.614,03 1.202.614,03 1.202.614,03 0,00 86,18 192.929,21
Cat. Prg. 12 F047051600000 000 CONST. SISTEMA MICRORIEGO COLONIA FISCAL EL PALMAR
Org. 220 Regalías

Total Cat. 12 CONST. SISTEMA 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Cat. Prg. 12 0 001 FORTALECIMIENTO A GESTION DE RIEGO EN PRODUCCION AGROPECUARIA
Org. 220 Regalías

2.1.6 INTERNET 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 1.000,00 -680,00 320,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 50,00 160,00
2.2.5 Seguros 3.716,00 0,00 3.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.716,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 15.524,00 15.524,00 31.048,00 31.048,00 31.048,00 31.048,00 31.048,00 0,00 100,0 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 482.839,65 482.839,65 478.930,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482.839,65
Reparación
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00
LÍNEA
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
3.2.1 Papel 1.560,00 0,00 1.560,00 564,00 564,00 564,00 564,00 0,00 36,15 996,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 26.180,00 -7.185,00 18.995,00 18.961,24 18.947,32 18.947,32 18.947,32 0,00 99,75 47,68
para Consumo
Plásticos
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 2.000,00 -1.715,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 354.158,00 716.582,35 1.070.740,35 1.027.855,64 320.440,68 320.440,68 320.440,68 0,00 29,93 750.299,67
Total FTE 42 Transferencias de 354.158,00 716.582,35 1.070.740,35 1.027.855,64 320.440,68 320.440,68 320.440,68 0,00 29,93 750.299,67
REP_EJE_PRESUP
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Total Cat. 12 FORTALECIMIENTO A 354.158,00 716.582,35 1.070.740,35 1.027.855,64 320.440,68 320.440,68 320.440,68 0,00 29,93 750.299,67
Cat. Prg. 12 02876690100000 000 CONST. SIST. DE MICRORIEGO SOTOS LA VERTIENTE (YACUIBA)
Org. 314 Corporación Andina de Fomento

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 1.130.165,00 -1.130.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
Mejoras de Bienes de Dominio Público
Total Org. 314 Corporación Andina de 1.186.675,00 -1.186.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 1.186.675,00 -1.186.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 12 CONST. SIST. DE 1.186.675,00 -1.186.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 02876696300000 000 AMPL. Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD VILLA PRIMAVERA (YACUIBA)
Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 2.212.631,00 -2.212.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
Total Org. 411 Banco Interamericano de 2.302.539,00 -2.302.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 2.302.539,00 -2.302.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 12 AMPL. Y MEJORAMIENTO 2.302.539,00 -2.302.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 16040003000000 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO COMUNIDAD NUEVO AMANECER
Org. 220 Regalías

Total Cat. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Cat. Prg. 12 16040041900000 000 CONST. EXTENSIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN BOMBA DE AGUA COMUNIDAD CAMPO GRANDE (YACUIBA)
Org. 220 Regalías

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 95.988,82 95.988,82 95.988,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.988,82
Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. EXTENSIÓN DE 0,00 95.988,82 95.988,82 95.988,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.988,82
Cat. Prg. 12 16040042000000 000 CONST. TANQUE ELEVADO DE H°A° E INST. ELÉCTRICA MONOFÁSICA COMUNIDAD INTI LA COSTA (YACUIBA)
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. TANQUE ELEVADO 0,00 269.562,77 269.562,77 269.562,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.562,77
Cat. Prg. 12 16040042100000 000 CONST. TANQUE ELEVADO DE H°A° E INST. ELÉCTRICA MONOFÁSICA Bº NACIONAL (YACUIBA)
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Cat. Prg. 12 16040042200000 000 CONST. TANQUE ELEVADO DE H°A° COMUNIDAD SAN ISIDRO (YACUIBA)
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Cat. Prg. 12 16040042400000 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO COMUNIDAD PUEBLO NUEVO (YACUIBA)

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 1.058.702,26 1.058.702,26 1.058.702,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058.702,26
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0,00 61.385,38 61.385,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.385,38
4.3.3.30 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 1.120.087,64 1.120.087,64 1.058.702,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.087,64
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.120.087,64 1.120.087,64 1.058.702,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.087,64
Total Cat. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 0,00 1.120.087,64 1.120.087,64 1.058.702,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.087,64
Cat. Prg. 13 0 001 SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

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2.1.2 Energía Eléctrica 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
2.1.3 Agua 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.1.6 INTERNET 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
LÍNEA
Similares
3.2.1 Papel 800,00 -500,00 300,00 286,00 286,00 286,00 286,00 0,00 95,33 14,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 500,00 0,00 500,00 500,00 489,94 489,94 489,94 0,00 97,99 10,06
para Consumo
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 750,00 0,00 750,00 320,00 320,00 320,00 320,00 0,00 42,67 430,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 151.696,00 -500,00 151.196,00 95.285,73 79.018,47 79.018,47 79.018,47 0,00 52,26 72.177,53
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 151.696,00 -500,00 151.196,00 95.285,73 79.018,47 79.018,47 79.018,47 0,00 52,26 72.177,53
Total Cat. 13 SERVICIOS DE GESTIÓN 151.696,00 -500,00 151.196,00 95.285,73 79.018,47 79.018,47 79.018,47 0,00 52,26 72.177,53
Cat. Prg. 13 0 002 PRODUCCION DE PLANTINES FORESTALES
2.1.3 Agua 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2.1.6 INTERNET 532,00 0,00 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00
LÍNEA
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 633,00 0,00 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,00
Forestales
3.2.1 Papel 525,00 0,00 525,00 182,00 182,00 182,00 182,00 0,00 34,67 343,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 1.092,00 0,00 1.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092,00
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 209.768,00 0,00 209.768,00 182.330,74 139.627,05 139.627,05 139.627,05 0,00 66,56 70.140,95
Org. 230 Otros Recursos Específicos

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Forestales
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 22.248,00 22.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.248,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00
Plásticos
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 95.248,00 95.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.248,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 209.768,00 95.248,00 305.016,00 182.330,74 139.627,05 139.627,05 139.627,05 0,00 45,78 165.388,95
Total Cat. 13 PRODUCCION DE 209.768,00 95.248,00 305.016,00 182.330,74 139.627,05 139.627,05 139.627,05 0,00 45,78 165.388,95
Cat. Prg. 13 0 003 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
2.1.6 INTERNET 18.426,00 -18.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
LÍNEA
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 34.388,00 34.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.388,00
Forestales
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Plásticos
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 630.012,00 48.850,00 678.862,00 483.119,30 399.401,38 399.401,38 399.401,38 0,00 58,83 279.460,62

Forestales
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 95.248,00 -95.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 725.260,00 -46.398,00 678.862,00 483.119,30 399.401,38 399.401,38 399.401,38 0,00 58,83 279.460,62

2.1.3 Agua 72.000,00 0,00 72.000,00 24.056,71 24.056,71 24.056,71 24.056,71 0,00 33,41 47.943,29
2.2.5 Seguros 19.000,00 -9.356,00 9.644,00 8.600,82 8.600,82 8.600,82 8.600,82 0,00 89,18 1.043,18
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reparación
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 1.229.470,00 -195.000,00 1.034.470,00 1.002.180,77 800.456,24 800.456,24 800.456,24 0,00 77,38 234.013,76
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LÍNEA
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.550.650,00 -335.556,00 1.215.094,00 1.122.818,30 852.613,77 852.613,77 852.613,77 0,00 70,17 362.480,23
Org. 121 T.G.N. - Patentes Petroleras

2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
3.2.1 Papel 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00
para Consumo
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 3.553,00 0,00 3.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.553,00
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 90.924,00 0,00 90.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.924,00
Total Org. 121 T.G.N. - Patentes 202.873,00 0,00 202.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.873,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.753.523,00 -335.556,00 1.417.967,00 1.122.818,30 852.613,77 852.613,77 852.613,77 0,00 60,13 565.353,23
Total Cat. 13 MANTENIMIENTO DE 2.478.783,00 -381.954,00 2.096.829,00 1.605.937,60 1.252.015,15 1.252.015,15 1.252.015,15 0,00 59,71 844.813,85
Cat. Prg. 13 0 004 MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 98.000,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00

2.1.2 Energía Eléctrica 120.000,00 65.000,00 185.000,00 117.933,50 117.933,50 117.933,50 117.933,50 0,00 63,75 67.066,50
2.1.3 Agua 90.000,00 0,00 90.000,00 68.970,13 67.402,63 67.402,63 67.402,63 0,00 74,89 22.597,37
2.1.6 INTERNET 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 2.000,00 -160,00 1.840,00 1.695,46 1.695,46 1.695,46 1.695,46 0,00 92,14 144,54
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 40.000,00 -30,00 39.970,00 39.970,00 39.970,00 39.970,00 39.970,00 0,00 100,0 0,00
Reparación
LÍNEA
Forestales
3.2.1 Papel 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00
3.3.4 Calzados 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 50.000,00 52.099,00 102.099,00 58.313,00 58.313,00 58.313,00 58.313,00 0,00 57,11 43.786,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 153.000,00 -117.507,00 35.493,00 35.493,00 35.493,00 35.493,00 35.493,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 85.000,00 -65.000,00 20.000,00 18.918,00 18.918,00 18.918,00 18.918,00 0,00 94,59 1.082,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 -500,00 4.500,00 4.491,00 4.491,00 4.491,00 4.491,00 0,00 99,80 9,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 10.642,00 -10.500,00 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 80.000,00 67.700,00 147.700,00 100.081,00 80.093,00 80.093,00 80.093,00 0,00 54,23 67.607,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 50.000,00 55.000,00 52.140,00 52.140,00 52.140,00 52.140,00 0,00 94,80 2.860,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 10.450,00 10.450,00 10.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.450,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 30.163,00 -30.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 41.095,00 -41.000,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.351.865,00 -212.444,00 1.139.421,00 916.370,57 782.309,17 782.309,17 782.309,17 0,00 68,66 357.111,83
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.351.865,00 -212.444,00 1.139.421,00 916.370,57 782.309,17 782.309,17 782.309,17 0,00 68,66 357.111,83
Total Cat. 13 MANTENIMIENTO DE 1.351.865,00 -114.444,00 1.237.421,00 916.370,57 782.309,17 782.309,17 782.309,17 0,00 63,22 455.111,83
Cat. Prg. 13 16040041200000 000 FOREST. EN LA PARTE ALTA DE LA MICROCUENCA EL GRITADO UH 865428 DEL MUNICIPIO DE YACUIBA
Org. 111 Tesoro General de la Nación

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 490.762,00 0,00 490.762,00 483.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.762,00
Forestales
4.6.3.10 Consultoría por Producto 315.579,00 0,00 315.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.579,00
Total Org. 111 Tesoro General de la 806.341,00 0,00 806.341,00 483.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806.341,00

Forestales
4.6.3.10 Consultoría por Producto 67.624,00 -67.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 979.128,00 -172.787,00 806.341,00 483.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806.341,00
Total Cat. 13 FOREST. EN LA PARTE 979.128,00 -172.787,00 806.341,00 483.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806.341,00
Cat. Prg. 14 0 001 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
REP_EJE_PRESUP
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.
2.1.3 Agua 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00
2.1.6 INTERNET 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 1.000,00 0,00 1.000,00 964,00 964,00 964,00 964,00 0,00 96,40 36,00
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0 0,00
2.2.5 Seguros 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 150.000,00 150.000,00 93.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
LÍNEA
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 6.880.000,00 -804.766,00 6.075.234,00 5.806.871,32 5.806.871,32 5.806.871,32 5.806.871,32 0,00 95,58 268.362,68
2.5.5 Publicidad 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Similares
3.2.1 Papel 4.600,00 0,00 4.600,00 1.678,00 1.678,00 1.678,00 1.678,00 0,00 36,48 2.922,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00
ALGODÓN
3.3.3 Prendas de Vestir 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
3.3.4 Calzados 3.200,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 67.320,00 85.000,00 152.320,00 152.242,83 66.954,83 66.954,83 66.954,83 0,00 43,96 85.365,17
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 6.000,00 14.000,00 20.000,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 30.000,00 30.000,00 11.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 35.000,00 35.000,00 25.461,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 11.700,00 11.700,00 11.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 7.408.383,00 -98.000,00 7.310.383,00 6.715.996,05 6.168.083,19 6.168.083,19 6.168.083,19 0,00 84,37 1.142.299,81
Total FTE 20 Recursos Específicos 7.408.383,00 -98.000,00 7.310.383,00 6.715.996,05 6.168.083,19 6.168.083,19 6.168.083,19 0,00 84,37 1.142.299,81
Total Cat. 14 SERVICIO DE 7.408.383,00 -98.000,00 7.310.383,00 6.715.996,05 6.168.083,19 6.168.083,19 6.168.083,19 0,00 84,37 1.142.299,81
Cat. Prg. 16 0 001 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO YACUIBA
2.1.3 Agua 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 5.000,00 -4.200,00 800,00 689,35 689,35 689,35 689,35 0,00 86,17 110,65
2.2.5 Seguros 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 40.000,00 -16.602,00 23.398,00 23.398,00 23.398,00 23.398,00 23.398,00 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 10.000,00 -4.650,00 5.350,00 3.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,00
3.2.1 Papel 5.000,00 -3.178,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00 0,00 100,0 0,00
3.3.4 Calzados 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 3.790,00 3.790,00 3.790,00 3.790,00 3.790,00 3.790,00 0,00 100,0 0,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 7.000,00 -3.330,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.000.000,00 -53.262,90 946.737,10 933.253,25 897.847,28 897.847,28 897.847,28 0,00 94,84 48.889,82
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 -53.262,90 946.737,10 933.253,25 897.847,28 897.847,28 897.847,28 0,00 94,84 48.889,82

3.2.1 Papel 0,00 5.000,00 5.000,00 4.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 102.403,86 102.403,86 19.879,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.403,86
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 2.767.316,14 2.767.316,14 93.803,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.767.316,14
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 2.884.720,00 2.884.720,00 128.681,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.884.720,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.884.720,00 2.884.720,00 128.681,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.884.720,00
Total Cat. 16 SERVICIO DE ALUMBRADO 1.000.000,00 2.831.457,10 3.831.457,10 1.061.934,95 897.847,28 897.847,28 897.847,28 0,00 23,43 2.933.609,82
Cat. Prg. 17 F047052200000 000 CONST. PAVIMENTO CASCO CENTRAL YACUIBA

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 546.747,00 -546.000,00 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747,00
Dominio Público
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 746.747,00 -746.000,00 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 13 de46

.
Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 746.747,00 -746.000,00 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747,00
Cat. Prg. 17 F047075200000 000 CONST. 50 VIVIENDAS DEL PROGRAMA SOCIAL DE VIVIENDA YACUIBA
Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 799.231,00 0,00 799.231,00 101.499,56 101.499,56 101.499,56 101.499,56 0,00 12,70 697.731,44
Total Org. 220 Regalías 799.231,00 0,00 799.231,00 101.499,56 101.499,56 101.499,56 101.499,56 0,00 12,70 697.731,44
Total FTE 42 Transferencias de 799.231,00 0,00 799.231,00 101.499,56 101.499,56 101.499,56 101.499,56 0,00 12,70 697.731,44
Total Cat. 17 CONST. 50 VIVIENDAS DEL 799.231,00 0,00 799.231,00 101.499,56 101.499,56 101.499,56 101.499,56 0,00 12,70 697.731,44
Cat. Prg. 17 0 001 MANTENIMIENTO VIAL URBANO

2.1.2 Energía Eléctrica 5.000,00 10.657,36 15.657,36 15.619,54 15.619,54 15.619,54 15.619,54 0,00 99,76 37,82
2.1.3 Agua 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.1.4 TELEFONÍA 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 INTERNET 0,00 2.470,00 2.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.470,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 1.500,00 -746,00 754,00 754,00 664,00 664,00 664,00 0,00 88,06 90,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 1.500,00 -536,00 964,00 964,00 964,00 964,00 964,00 0,00 100,0 0,00
2.2.5 Seguros 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de 300.000,00 171.800,00 471.800,00 450.939,48 19.966,69 19.966,69 19.966,69 0,00 4,23 451.833,31
Comunicación
Reparación
LÍNEA
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 15.000,00 -10.440,00 4.560,00 4.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.560,00
2.5.5 Publicidad 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 30.000,00 -27.608,00 2.392,00 1.672,00 12,00 12,00 12,00 0,00 0,50 2.380,00
3.2.1 Papel 5.000,00 -2.002,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 0,00 100,0 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485,00
3.3.4 Calzados 4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 100.000,00 -68,36 99.931,64 79.121,07 79.121,05 79.121,05 79.121,05 0,00 79,18 20.810,59
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 99.971,00 99.971,00 99.827,00 99.827,00 99.827,00 99.827,00 0,00 99,86 144,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 50.000,00 -21.000,00 29.000,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 0,00 68,90 9.020,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 10.400,00 10.400,00 10.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 7.365,33 7.365,33 7.365,33 4.367,33 4.367,33 4.367,33 0,00 59,30 2.998,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.000,00 53.825,00 58.825,00 58.825,00 28.897,00 28.897,00 28.897,00 0,00 49,12 29.928,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.496.106,00 -44.137,83 1.451.968,17 1.366.455,49 616.683,91 616.683,91 616.683,91 0,00 42,47 835.284,26
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO VIAL 1.496.106,00 -44.137,83 1.451.968,17 1.366.455,49 616.683,91 616.683,91 616.683,91 0,00 42,47 835.284,26
Cat. Prg. 17 0 002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.
2.1.4 TELEFONÍA 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 324,40 324,40 324,40 324,40 0,00 32,44 675,60
2.1.6 INTERNET 0,00 14.000,00 14.000,00 983,05 983,05 983,05 983,05 0,00 7,02 13.016,95
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 500,00 6.136,00 6.636,00 5.964,00 5.964,00 5.964,00 5.964,00 0,00 89,87 672,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 500,00 3.952,00 4.452,00 2.226,00 2.226,00 2.226,00 2.226,00 0,00 50,00 2.226,00
2.2.5 Seguros 7.154,00 -7.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 325.612,38 325.612,38 207.487,95 147.231,32 147.231,32 147.231,32 0,00 45,22 178.381,06
Inmuebles
LÍNEA
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 27.600,00 27.600,00 10.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600,00
Forestales
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 28.581,00 28.581,00 25.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.581,00
3.4.8 Herramientas Menores 900,00 32.856,00 33.756,00 16.358,00 2.063,00 2.063,00 2.063,00 0,00 6,11 31.693,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 3.500,00 3.500,00 3.317,50 3.169,50 3.169,50 3.169,50 0,00 90,56 330,50
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 61.700,00 61.700,00 49.360,00 49.360,00 49.360,00 49.360,00 0,00 80,00 12.340,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.580.824,00 1.346.466,24 2.927.290,24 2.519.045,14 1.437.236,28 1.437.236,28 1.437.236,28 0,00 49,10 1.490.053,96
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.580.824,00 1.346.466,24 2.927.290,24 2.519.045,14 1.437.236,28 1.437.236,28 1.437.236,28 0,00 49,10 1.490.053,96
REP_EJE_PRESUP
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2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 1.476.145,00 -109.327,11 1.366.817,89 1.219.582,62 348.824,34 348.824,34 348.824,34 0,00 25,52 1.017.993,55
Inmuebles
3.2.1 Papel 2.500,00 -11,00 2.489,00 2.489,00 2.489,00 2.489,00 2.489,00 0,00 100,0 0,00
3.3.4 Calzados 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 54.962,00 54.962,00 2.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.962,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 5.200,00 -4.820,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 18.465,00 0,00 18.465,00 18.029,00 2.546,00 2.546,00 2.546,00 0,00 13,79 15.919,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 67.409,41 67.409,41 65.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.409,41
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 25.900,00 25.900,00 12.823,00 5.592,00 5.592,00 5.592,00 0,00 21,59 20.308,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 1.378,00 1.378,00 1.378,00 1.378,00 1.378,00 1.378,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.629.171,00 405.063,59 2.034.234,59 1.631.906,52 454.936,06 454.936,06 454.936,06 0,00 22,36 1.579.298,53
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.629.171,00 405.063,59 2.034.234,59 1.631.906,52 454.936,06 454.936,06 454.936,06 0,00 22,36 1.579.298,53
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO 3.209.995,00 1.751.529,83 4.961.524,83 4.150.951,66 1.892.172,34 1.892.172,34 1.892.172,34 0,00 38,14 3.069.352,49
Cat. Prg. 17 0 004 PROGRAMA MUNICIPAL DE PAVIMENTACION VIAL
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 1.674.864,00 -1.674.863,76 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24
LÍNEA
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
4.3.3.30 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 4.958.660,00 -4.958.659,28 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72
TRANSPORTE
Total Org. 210 Recursos Específicos de 6.633.524,00 -6.633.523,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 6.633.524,00 -6.633.523,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2.1.2 Energía Eléctrica 9.600,00 -9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 200.997,00 -200.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
3.2.1 Papel 13.100,00 -13.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 18.768,00 -18.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 3.359.537,00 -3.359.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 675,00 -675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 35.591,00 -35.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.161.940,00 -2.161.939,94 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 6.366.476,00 -6.366.475,94 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 6.366.476,00 -6.366.475,94 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
Total Cat. 17 PROGRAMA MUNICIPAL DE 13.000.000,00 -12.999.998,94 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06
Cat. Prg. 17 16040034300000 000 IMPLEM. PLANTA DE PAVIMENTACION VIAS DE COMUNICACION YACUIBA
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privado
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
4.2.4 Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.051.660,59 1.051.660,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.660,59
Públicos Nacionales de Dominio
Privado - Llave en Mano
TRANSPORTE
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 1.051.660,59 1.051.660,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.660,59
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.051.660,59 1.051.660,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.660,59

Privado
Dominio Público
4.2.4 Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 93.751,00 93.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.751,00
REP_EJE_PRESUP
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TRANSPORTE
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 93.751,00 93.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.751,00

Privado
Dominio Público
4.2.4 Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE
4.6.2.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 17 IMPLEM. PLANTA DE 0,00 1.145.411,59 1.145.411,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145.411,59
Cat. Prg. 17 16040034800000 000 CONST. SEDE GREMIAL SAN JOSE DE POCITOS
2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 17 CONST. SEDE GREMIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 16040039900000 000 CONST. MERCADO MUNICIPAL BARRIO PETROLERO
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.745.600,74 2.745.600,74 2.745.600,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.745.600,74
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 500.000,00 -60.000,00 440.000,00 128.046,80 128.046,80 128.046,80 128.046,80 0,00 29,10 311.953,20
Privado
Total Org. 210 Recursos Específicos de 500.000,00 2.685.600,74 3.185.600,74 2.873.647,54 128.046,80 128.046,80 128.046,80 0,00 4,02 3.057.553,94

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 294.098,00 294.098,00 294.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.098,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 294.098,00 294.098,00 294.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.098,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 2.979.698,74 3.479.698,74 3.167.745,54 128.046,80 128.046,80 128.046,80 0,00 3,68 3.351.651,94

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 9.731.084,55 9.731.084,55 9.731.084,55 9.731.084,55 0,00 38,92 15.268.915,45
Total Org. 111 Tesoro General de la 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 9.731.084,55 9.731.084,55 9.731.084,55 9.731.084,55 0,00 38,92 15.268.915,45

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 748.746,00 748.746,00 748.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748.746,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 748.746,00 748.746,00 748.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748.746,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 25.748.746,00 25.748.746,00 10.479.830,55 9.731.084,55 9.731.084,55 9.731.084,55 0,00 37,79 16.017.661,45
Total Cat. 17 CONST. MERCADO 500.000,00 28.728.444,74 29.228.444,74 13.647.576,09 9.859.131,35 9.859.131,35 9.859.131,35 0,00 33,73 19.369.313,39
Cat. Prg. 18 F047067300000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR QUEBRADA PALMARCITO
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 234.636,28 234.636,28 141.110,05 141.110,05 141.110,05 141.110,05 0,00 60,14 93.526,23
Dominio Público
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 234.636,28 234.636,28 141.110,05 141.110,05 141.110,05 141.110,05 0,00 60,14 93.526,23
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 234.636,28 234.636,28 141.110,05 141.110,05 141.110,05 141.110,05 0,00 60,14 93.526,23

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 1.349.188,00 612.189,94 1.961.377,94 1.961.377,94 1.961.377,94 1.961.377,94 1.961.377,94 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 1.349.188,00 749.799,94 2.098.987,94 2.072.653,94 2.072.653,94 2.072.653,94 2.072.653,94 0,00 98,75 26.334,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.349.188,00 749.799,94 2.098.987,94 2.072.653,94 2.072.653,94 2.072.653,94 2.072.653,94 0,00 98,75 26.334,00
Total Cat. 18 CONST. PUENTE 1.349.188,00 984.436,22 2.333.624,22 2.213.763,99 2.213.763,99 2.213.763,99 2.213.763,99 0,00 94,86 119.860,23
Cat. Prg. 18 0 001 MANTENIMIENTOS DE CAMINOS VECINALES
2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de 0,00 49.984,00 49.984,00 46.646,84 46.646,84 46.646,84 0,00 46.646,84 93,32 3.337,16
Comunicación
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 78.864,00 78.864,00 75.526,84 75.526,84 75.526,84 28.880,00 46.646,84 95,77 3.337,16
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 78.864,00 78.864,00 75.526,84 75.526,84 75.526,84 28.880,00 46.646,84 95,77 3.337,16

REP_EJE_PRESUP
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2.1.3 Agua 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 87.282,00 -71.452,00 15.830,00 15.830,00 15.830,00 15.830,00 15.830,00 0,00 100,0 0,00
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 18.000,00 -500,00 17.500,00 17.500,00 8.886,67 8.886,67 8.886,67 0,00 50,78 8.613,33
2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de 100.000,00 -53.173,00 46.827,00 44.859,82 44.859,82 44.859,82 44.859,82 0,00 95,80 1.967,18
Comunicación
LÍNEA
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 15.000,00 -10.200,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
2.5.5 Publicidad 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 2.500,00 -14,00 2.486,00 2.486,00 2.486,00 2.486,00 2.486,00 0,00 100,0 0,00
3.3.4 Calzados 4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 20.000,00 -3.200,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 0,00 100,0 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.000,00 0,00 10.000,00 9.890,00 9.890,00 9.890,00 9.890,00 0,00 98,90 110,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 1.000,00 9.850,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 0,00 100,0 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 63.100,00 63.100,00 63.100,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 6,02 59.300,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 645.240,00 -187.258,00 457.982,00 437.899,88 320.612,21 320.612,21 320.117,01 495,20 70,01 137.369,79
Total Cat. 18 MANTENIMIENTOS DE 645.240,00 -108.394,00 536.846,00 513.426,72 396.139,05 396.139,05 348.997,01 47.142,04 73,79 140.706,95
Cat. Prg. 18 16040039400000 000 CONST. PAVIMENTO PASO NIVEL Y PEATONAL BARRIO NUEVO-POCITOS

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 500.214,98 500.214,98 500.214,98 491.085,78 491.085,78 491.085,78 0,00 98,17 9.129,20
Dominio Público
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 547.043,69 547.043,69 535.562,18 526.432,98 526.432,98 526.432,98 0,00 96,23 20.610,71
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 547.043,69 547.043,69 535.562,18 526.432,98 526.432,98 526.432,98 0,00 96,23 20.610,71
Total Cat. 18 CONST. PAVIMENTO PASO 0,00 547.043,69 547.043,69 535.562,18 526.432,98 526.432,98 526.432,98 0,00 96,23 20.610,71
Cat. Prg. 19 0 001 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL YACUIBA
2.1.3 Agua 8.981,00 0,00 8.981,00 6.160,96 6.160,96 6.160,96 6.160,96 0,00 68,60 2.820,04
2.1.4 TELEFONÍA 1.026,00 0,00 1.026,00 968,86 968,86 968,86 968,86 0,00 94,43 57,14
2.1.6 INTERNET 3.045,00 5.000,00 8.045,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 0,00 71,97 2.255,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 371,00 0,00 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00
2.2.5 Seguros 3.687,00 0,00 3.687,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 29,29 2.607,00
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 100,0 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00
Reparación
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
3.2.1 Papel 6.440,00 0,00 6.440,00 6.415,00 4.463,00 4.463,00 4.463,00 0,00 69,30 1.977,00
3.3.4 Calzados 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
para Consumo
3.4.8 Herramientas Menores 1.520,00 0,00 1.520,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 1.440,00 0,00 1.440,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 0,00 80,00 288,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.620,00 500,00 11.120,00 10.455,00 10.455,00 10.455,00 10.455,00 0,00 94,02 665,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 6.000,00 1.500,00 7.500,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00 50,00 3.750,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 44.000,00 0,00 44.000,00 39.030,00 28.280,00 28.280,00 28.280,00 0,00 64,27 15.720,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 5.500,00 0,00 5.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 81,82 1.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 22.500,00 0,00 22.500,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00
4.9.1 Activos Intangibles 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.350.368,00 -170.000,00 1.180.368,00 1.102.062,20 926.484,98 926.484,98 926.204,48 280,50 78,49 253.883,02
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.350.368,00 -170.000,00 1.180.368,00 1.102.062,20 926.484,98 926.484,98 926.204,48 280,50 78,49 253.883,02
Total Cat. 19 SERVICIO DE CATASTRO 1.350.368,00 -170.000,00 1.180.368,00 1.102.062,20 926.484,98 926.484,98 926.204,48 280,50 78,49 253.883,02
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Cat. Prg. 19 0 002 PLANIFICACION DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO URBANO Y RURAL
2.1.2 Energía Eléctrica 28.452,00 0,00 28.452,00 25.305,32 25.305,32 25.305,32 25.305,32 0,00 88,94 3.146,68
2.1.3 Agua 7.953,00 -5.500,00 2.453,00 155,96 155,96 155,96 155,96 0,00 6,36 2.297,04
2.1.4 TELEFONÍA 1.050,00 0,00 1.050,00 994,12 994,12 994,12 994,12 0,00 94,68 55,88
2.1.6 INTERNET 3.350,00 5.500,00 8.850,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 0,00 37,85 5.500,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 1.600,00 2.000,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 1.484,00 2.500,00 3.984,00 1.484,00 1.484,00 1.484,00 1.484,00 0,00 37,25 2.500,00
2.2.5 Seguros 4.315,00 0,00 4.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.315,00
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 80.000,00 80.000,00 69.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 60,00 0,00 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 83,33 10,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Similares
3.2.1 Papel 5.700,00 1.000,00 6.700,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 0,00 84,93 1.010,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 288,00 1.500,00 1.788,00 1.068,00 1.068,00 1.068,00 1.068,00 0,00 59,73 720,00
para Consumo
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 1.000,00 1.000,00 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 4.700,00 0,00 4.700,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 87,23 600,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 19.700,00 10.000,00 29.700,00 16.379,00 16.379,00 16.379,00 16.379,00 0,00 55,15 13.321,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 150.000,00 -88.000,00 62.000,00 47.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 880.559,00 0,00 880.559,00 797.875,82 598.144,01 598.144,01 597.725,13 418,88 67,93 282.414,99
Total Cat. 19 PLANIFICACION DE 880.559,00 0,00 880.559,00 797.875,82 598.144,01 598.144,01 597.725,13 418,88 67,93 282.414,99
Cat. Prg. 19 0 003 IMPLEMENTACION PLAN CATASTRAL
2.1.3 Agua 8.652,00 -7.500,00 1.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152,00
2.1.4 TELEFONÍA 1.080,00 0,00 1.080,00 1.079,33 1.079,33 1.079,33 1.079,33 0,00 99,94 0,67
2.1.6 INTERNET 3.200,00 7.500,00 10.700,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 29,91 7.500,00
2.2.5 Seguros 10.000,00 0,00 10.000,00 9.143,34 9.143,34 9.143,34 9.143,34 0,00 91,43 856,66
2.3.4 Otros Alquileres 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 7.500,00 3.000,00 10.500,00 6.566,00 6.566,00 6.566,00 3.616,00 2.950,00 62,53 3.934,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 50,00 25.000,00
Reparación
LÍNEA
3.2.1 Papel 1.220,00 0,00 1.220,00 1.209,00 1.039,00 1.039,00 1.039,00 0,00 85,16 181,00
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 1.300,00 0,00 1.300,00 775,00 775,00 775,00 775,00 0,00 59,62 525,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 1.500,00 1.500,00 1.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 1.000,00 0,00 1.000,00 988,00 648,00 648,00 648,00 0,00 64,80 352,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 21.500,00 0,00 21.500,00 21.480,00 5.480,00 5.480,00 5.480,00 0,00 25,49 16.020,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 168.500,00 0,00 168.500,00 168.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.500,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 831.222,00 -84.000,00 747.222,00 679.407,02 399.161,37 399.161,37 395.500,77 3.660,60 53,42 348.060,63
Total FTE 20 Recursos Específicos 831.222,00 -84.000,00 747.222,00 679.407,02 399.161,37 399.161,37 395.500,77 3.660,60 53,42 348.060,63
Total Cat. 19 IMPLEMENTACION PLAN 831.222,00 -84.000,00 747.222,00 679.407,02 399.161,37 399.161,37 395.500,77 3.660,60 53,42 348.060,63
Cat. Prg. 19 0 004 GESTION DE ADMINISTRACION TERRITORIAL URBANO Y RURAL
2.1.3 Agua 6.000,00 -5.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.1.4 TELEFONÍA 1.000,00 0,00 1.000,00 957,37 957,37 957,37 957,37 0,00 95,74 42,63
2.1.6 INTERNET 3.060,00 5.500,00 8.560,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 0,00 99,88 10,00
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2.2.5 Seguros 628,00 0,00 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,00
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 11.000,00 0,00 11.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 77,27 2.500,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1.250,00 0,00 1.250,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 96,00 50,00
Reparación
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
3.2.1 Papel 6.720,00 1.280,00 8.000,00 7.980,00 3.651,00 3.651,00 3.651,00 0,00 45,64 4.349,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 988,00 0,00 988,00 988,00 988,00 988,00 988,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 7.500,00 7.500,00 6.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 513.828,00 0,00 513.828,00 445.247,78 317.692,06 317.692,06 316.492,06 1.200,00 61,83 196.135,94
Total FTE 20 Recursos Específicos 513.828,00 0,00 513.828,00 445.247,78 317.692,06 317.692,06 316.492,06 1.200,00 61,83 196.135,94
Total Cat. 19 GESTION DE 513.828,00 0,00 513.828,00 445.247,78 317.692,06 317.692,06 316.492,06 1.200,00 61,83 196.135,94
Cat. Prg. 21 F047041600000 000 CONST. COLEGIO MEDIO INTERNADO PALMAR GRANDE

Privado
Org. 220 Regalías

4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 110.869,00 -105.000,00 5.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.869,00
Privado
Total Org. 220 Regalías 110.869,00 -105.000,00 5.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.869,00
Total FTE 42 Transferencias de 110.869,00 -105.000,00 5.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.869,00
Total Cat. 21 CONST. COLEGIO MEDIO 221.532,00 -215.663,00 5.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.869,00
Cat. Prg. 21 F047055000000 000 CONST. U.E. FERROVIARIA


4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 32.000,00 32.000,00 30.771,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
Privado
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 446.548,00 -414.287,60 32.260,40 30.771,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.260,40
Total Cat. 21 CONST. U.E. FERROVIARIA 446.548,00 31.986,99 478.534,99 477.045,64 446.274,59 446.274,59 446.274,59 0,00 93,26 32.260,40
Cat. Prg. 21 0 004 EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00
Org. 220 Regalías

2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 150.000,00 -130.000,00 20.000,00 19.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Muebles y Enseres
Forestales
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 90.000,00 90.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 3,11 87.200,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 50.000,00 60.000,00 110.000,00 109.312,50 109.312,50 109.312,50 109.312,50 0,00 99,38 687,50
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 120.000,00 -70.000,00 50.000,00 11.495,00 11.495,00 11.495,00 11.495,00 0,00 22,99 38.505,00
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 10.000,00 10.000,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 1,60 9.840,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 20.000,00 13.500,00 33.500,00 9.200,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 17,01 27.800,00
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4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 1.432.340,00 -1.117.387,92 314.952,08 314.706,00 101.106,00 101.106,00 101.106,00 0,00 32,10 213.846,08
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 53.776,00 30.000,00 83.776,00 54.940,00 16.840,00 16.840,00 16.840,00 0,00 20,10 66.936,00
Total Org. 220 Regalías 2.485.116,00 -39.887,92 2.445.228,08 2.002.433,33 765.588,33 765.588,33 765.588,33 0,00 31,31 1.679.639,75
Total FTE 42 Transferencias de 2.485.116,00 -39.887,92 2.445.228,08 2.002.433,33 765.588,33 765.588,33 765.588,33 0,00 31,31 1.679.639,75
Total Cat. 21 EQUIPAMIENTO UNIDADES 2.485.116,00 152.112,08 2.637.228,08 2.194.433,33 765.588,33 765.588,33 765.588,33 0,00 29,03 1.871.639,75
Cat. Prg. 21 0 005 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR

3.1.1.30 Alimentación Complementaria Escolar 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.772.574,25 2.353.414,25 2.353.414,25 1.982.045,35 371.368,90 78,45 646.585,75
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.772.574,25 2.353.414,25 2.353.414,25 1.982.045,35 371.368,90 78,45 646.585,75
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.772.574,25 2.353.414,25 2.353.414,25 1.982.045,35 371.368,90 78,45 646.585,75
Org. 220 Regalías

3.1.1.30 Alimentación Complementaria Escolar 2.100.000,00 -5.791,00 2.094.209,00 2.094.208,99 2.094.208,99 2.094.208,99 2.094.208,99 0,00 100,0 0,01
Total Org. 220 Regalías 2.100.000,00 -5.791,00 2.094.209,00 2.094.208,99 2.094.208,99 2.094.208,99 2.094.208,99 0,00 100,0 0,01
Total FTE 42 Transferencias de 2.100.000,00 -5.791,00 2.094.209,00 2.094.208,99 2.094.208,99 2.094.208,99 2.094.208,99 0,00 100,0 0,01
Total Cat. 21 ALIMENTACION 5.100.000,00 -5.791,00 5.094.209,00 4.866.783,24 4.447.623,24 4.447.623,24 4.076.254,34 371.368,90 87,31 646.585,76
Cat. Prg. 21 0 006 JUEGOS DEPORTIVOS PLURINACIONALES
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 9.500,00 -9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 151.000,00 -151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 21 JUEGOS DEPORTIVOS 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 21 0 007 APOYO FUNCIONAMIENTO ESCUELA NIÑOS ESPECIALES
LÍNEA
Total Org. 210 Recursos Específicos de 173.693,00 -50.000,00 123.693,00 102.527,13 79.577,77 79.577,77 79.577,77 0,00 64,33 44.115,23

2.1.3 Agua 1.800,00 3.000,00 4.800,00 4.267,64 4.267,64 4.267,64 4.267,64 0,00 88,91 532,36
2.1.4 TELEFONÍA 720,00 1.000,00 1.720,00 1.370,42 1.370,42 1.370,42 1.370,42 0,00 79,68 349,58
2.1.5 Gas Domiciliario 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00
2.1.6 INTERNET 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 160,00 -160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 14.700,00 0,00 14.700,00 13.762,00 13.762,00 13.762,00 13.762,00 0,00 93,62 938,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 90,00 -90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
3.2.1 Papel 923,00 0,00 923,00 922,00 922,00 922,00 922,00 0,00 99,89 1,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 16.209,00 0,00 16.209,00 16.206,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.209,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 2.600,00 0,00 2.600,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 76,15 620,00
3.4.6 Productos Metálicos 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 1.660,00 0,00 1.660,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 99,40 10,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 2.500,00 0,00 2.500,00 2.491,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 5.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 90,00 500,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 398.077,00 0,00 398.077,00 371.121,98 288.990,50 288.990,50 287.944,51 1.045,99 72,60 109.086,50
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 398.077,00 0,00 398.077,00 371.121,98 288.990,50 288.990,50 287.944,51 1.045,99 72,60 109.086,50
Total Cat. 21 APOYO FUNCIONAMIENTO 571.770,00 -50.000,00 521.770,00 473.649,11 368.568,27 368.568,27 367.522,28 1.045,99 70,64 153.201,73
Cat. Prg. 21 0 008 APOYO AL FUNCIONAMIENTO SECTOR EDUCACION

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3.2.1 Papel 0,00 30.905,00 30.905,00 30.905,00 30.905,00 30.905,00 30.905,00 0,00 100,0 0,00
Org. 220 Regalías

2.1.2 Energía Eléctrica 678.825,00 790.660,74 1.469.485,74 1.129.132,38 1.129.132,38 1.129.132,38 1.129.132,38 0,00 76,84 340.353,36
2.1.3 Agua 332.850,00 237.224,39 570.074,39 485.859,13 479.549,13 479.549,13 479.549,13 0,00 84,12 90.525,26
2.1.4 TELEFONÍA 4.800,00 3.706,53 8.506,53 3.604,64 3.604,64 3.604,64 3.604,64 0,00 42,37 4.901,89
2.1.6 INTERNET 6.000,00 20.416,95 26.416,95 24.699,00 24.699,00 24.699,00 24.699,00 0,00 93,50 1.717,95
2.2.5 Seguros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 40.000,00 40.000,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 5.800,00 10.000,00 39,50 24.200,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 15.521,00 20.000,00 35.521,00 570,00 570,00 570,00 570,00 0,00 1,60 34.951,00
3.2.1 Papel 79.384,00 42.000,00 121.384,00 121.353,00 44.377,00 44.377,00 44.377,00 0,00 36,56 77.007,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 120.000,00 120.000,00 23.689,00 23.689,00 23.689,00 23.689,00 0,00 19,74 96.311,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 19.998,00 19.998,00 19.998,00 19.998,00 19.998,00 19.998,00 0,00 100,0 0,00
ALGODÓN
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 174.000,00 -118.079,00 55.921,00 49.060,85 49.008,27 49.008,27 49.008,27 0,00 87,64 6.912,73
para Consumo
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 80.000,00 80.000,00 59.033,30 27.035,00 27.035,00 27.035,00 0,00 33,79 52.965,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 70.000,00 166.786,00 236.786,00 235.540,50 235.540,50 235.540,50 235.540,50 0,00 99,47 1.245,50
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 180.000,00 180.000,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,25 179.550,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 28.000,00 18.900,00 46.900,00 46.890,00 46.890,00 46.890,00 46.890,00 0,00 99,98 10,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 192.000,00 192.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00
7.1.3 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios 0,00 88.800,00 88.800,00 88.800,00 88.800,00 88.800,00 88.800,00 0,00 100,0 0,00
a Personas
Total Org. 220 Regalías 1.805.309,00 2.471.468,21 4.276.777,21 3.469.342,49 2.855.805,56 2.855.805,56 2.845.805,56 10.000,00 66,77 1.420.971,65
Total FTE 42 Transferencias de 1.805.309,00 2.471.468,21 4.276.777,21 3.469.342,49 2.855.805,56 2.855.805,56 2.845.805,56 10.000,00 66,77 1.420.971,65
Total Cat. 21 APOYO AL 1.805.309,00 2.617.373,21 4.422.682,21 3.615.247,49 2.936.750,06 2.936.750,06 2.926.750,06 10.000,00 66,40 1.485.932,15
Cat. Prg. 21 0 009 PROGRAMA DE INCENTIVO ESCOLAR YACUIBA

3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 1.765.000,00 -1.765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALGODÓN
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 1.762.188,00 1.762.188,00 1.762.188,00 1.762.188,00 1.762.188,00 1.762.188,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.765.000,00 -2.812,00 1.762.188,00 1.762.188,00 1.762.188,00 1.762.188,00 1.762.188,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.765.000,00 -2.812,00 1.762.188,00 1.762.188,00 1.762.188,00 1.762.188,00 1.762.188,00 0,00 100,0 0,00
Org. 220 Regalías

3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 525.578,10 525.578,10 517.341,90 403.931,00 403.931,00 403.931,00 0,00 76,85 121.647,10
ALGODÓN
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 124,60 124,60 124,60 89,00 89,00 89,00 0,00 71,43 35,60
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 5.106,90 5.106,90 4.730,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 0,00 44,45 2.836,90
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 77.480,70 77.480,70 73.401,70 61.549,90 61.549,90 61.549,90 0,00 79,44 15.930,80
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 235.000,00 98.102,00 333.102,00 333.102,00 333.102,00 333.102,00 333.102,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 220 Regalías 235.000,00 928.089,30 1.163.089,30 1.146.054,35 983.646,09 983.646,09 983.646,09 0,00 84,57 179.443,21
Total FTE 42 Transferencias de 235.000,00 928.089,30 1.163.089,30 1.146.054,35 983.646,09 983.646,09 983.646,09 0,00 84,57 179.443,21
Total Cat. 21 PROGRAMA DE INCENTIVO 2.000.000,00 925.277,30 2.925.277,30 2.908.242,35 2.745.834,09 2.745.834,09 2.745.834,09 0,00 93,87 179.443,21
Cat. Prg. 21 0 010 APOYO AL MANTENIMIENTO RESGUARDO Y SALVAGUARDA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 562.449,00 562.449,00 560.359,56 536.631,46 536.631,46 534.381,46 2.250,00 95,41 25.817,54
LÍNEA
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 562.449,00 562.449,00 560.359,56 536.631,46 536.631,46 534.381,46 2.250,00 95,41 25.817,54
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 562.449,00 562.449,00 560.359,56 536.631,46 536.631,46 534.381,46 2.250,00 95,41 25.817,54
Total Cat. 21 APOYO AL 0,00 562.449,00 562.449,00 560.359,56 536.631,46 536.631,46 534.381,46 2.250,00 95,41 25.817,54
Cat. Prg. 21 0 011 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 2.925.000,00 860.000,00 3.785.000,00 3.760.600,99 3.338.141,65 3.338.141,65 3.314.721,93 23.419,72 88,19 446.858,35
Total Org. 220 Regalías 2.925.000,00 860.000,00 3.785.000,00 3.760.600,99 3.338.141,65 3.338.141,65 3.314.721,93 23.419,72 88,19 446.858,35
Total FTE 42 Transferencias de 2.925.000,00 860.000,00 3.785.000,00 3.760.600,99 3.338.141,65 3.338.141,65 3.314.721,93 23.419,72 88,19 446.858,35
Total Cat. 21 SERVICIO DE TRANSPORTE 2.925.000,00 860.000,00 3.785.000,00 3.760.600,99 3.338.141,65 3.338.141,65 3.314.721,93 23.419,72 88,19 446.858,35
Cat. Prg. 21 0 012 PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACION "YO SI PUEDO SEGUIR"
REP_EJE_PRESUP
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.
Org. 220 Regalías

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 121.000,00 -90.000,00 31.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00 72,58 8.500,00
LÍNEA
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 9.500,00 0,00 9.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 63,16 3.500,00
Similares
3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 2.994,00 2.994,00 2.994,00 2.994,00 0,00 99,80 6,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 4.800,00 -4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALGODÓN
para Consumo
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 10.000,00 -3.800,00 6.200,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00 69,35 1.900,00
Total Cat. 21 PROGRAMA NACIONAL DE 299.541,00 -181.000,00 118.541,00 101.076,80 90.219,35 90.219,35 89.283,65 935,70 76,11 28.321,65
Cat. Prg. 21 0 013 MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE UNIDADES EDUCATIVAS

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 957.391,00 -424.748,00 532.643,00 488.352,60 459.055,60 459.055,60 459.055,60 0,00 86,18 73.587,40
Org. 220 Regalías

LÍNEA
3.2.1 Papel 3.954,00 0,00 3.954,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 0,00 35,89 2.535,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 500.000,00 -320.000,00 180.000,00 178.241,95 178.241,95 178.241,95 178.241,95 0,00 99,02 1.758,05
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 600.000,00 -450.500,00 149.500,00 149.441,60 117.396,60 117.396,60 117.396,60 0,00 78,53 32.103,40
3.4.8 Herramientas Menores 100.000,00 -31.560,00 68.440,00 68.438,00 22.220,00 22.220,00 22.220,00 0,00 32,47 46.220,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 656,00 656,00 656,00 656,00 0,00 21,87 2.344,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 28.000,00 -25.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
Total Org. 220 Regalías 2.916.927,00 -565.000,00 2.351.927,00 2.318.776,19 1.126.315,77 1.126.315,77 1.126.315,77 0,00 47,89 1.225.611,23
Total FTE 42 Transferencias de 2.916.927,00 -565.000,00 2.351.927,00 2.318.776,19 1.126.315,77 1.126.315,77 1.126.315,77 0,00 47,89 1.225.611,23
Total Cat. 21 MANTENIMIENTO Y 3.874.318,00 -989.748,00 2.884.570,00 2.807.128,79 1.585.371,37 1.585.371,37 1.585.371,37 0,00 54,96 1.299.198,63
Cat. Prg. 21 0 015 UNIDAD DE INNOVACION TECNOLOGICA UCANET

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 1.439.427,00 -300.000,00 1.139.427,00 1.125.091,00 975.671,80 975.671,80 975.671,80 0,00 85,63 163.755,20
LÍNEA

2.1.6 INTERNET 192.151,00 -192.000,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 3.989.776,00 -3.989.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 4.181.927,00 -4.181.776,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.621.354,00 -4.481.776,00 1.139.578,00 1.125.091,00 975.671,80 975.671,80 975.671,80 0,00 85,62 163.906,20
Org. 220 Regalías

2.1.6 INTERNET 2.971.457,00 -2.937.646,99 33.810,01 24.210,01 24.210,01 24.210,01 24.210,01 0,00 71,61 9.600,00
LÍNEA
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 168.000,00 -168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
3.2.1 Papel 4.000,00 -386,00 3.614,00 3.614,00 3.614,00 3.614,00 3.614,00 0,00 100,0 0,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 100,0 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 0,00 100,0 0,00
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 40.000,00 40.000,00 38.870,00 38.870,00 38.870,00 38.870,00 0,00 97,17 1.130,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 50.000,00 50.000,00 31.098,00 31.098,00 31.098,00 31.098,00 0,00 62,20 18.902,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 20.000,00 20.000,00 19.646,00 19.646,00 19.646,00 19.646,00 0,00 98,23 354,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 20.000,00 20.000,00 16.866,00 16.866,00 16.866,00 16.866,00 0,00 84,33 3.134,00
Total Org. 220 Regalías 4.378.646,00 -3.729.991,59 648.654,41 425.007,00 354.479,85 354.479,85 354.479,85 0,00 54,65 294.174,56
Total FTE 42 Transferencias de 4.378.646,00 -3.729.991,59 648.654,41 425.007,00 354.479,85 354.479,85 354.479,85 0,00 54,65 294.174,56
Total Cat. 21 UNIDAD DE INNOVACION 10.000.000,00 -8.211.767,59 1.788.232,41 1.550.098,00 1.330.151,65 1.330.151,65 1.330.151,65 0,00 74,38 458.080,76
REP_EJE_PRESUP
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.
Cat. Prg. 21 0 016 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 760.000,00 760.000,00 759.105,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00
Inmuebles
Total Cat. 21 CONSERVACION Y 0,00 760.000,00 760.000,00 759.105,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00
Cat. Prg. 21 0 088 FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA

7.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 79.073,00 3.108,00 82.181,00 81.726,97 81.726,97 81.726,97 81.726,97 0,00 99,45 454,03
ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO
PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 79.073,00 3.108,00 82.181,00 81.726,97 81.726,97 81.726,97 81.726,97 0,00 99,45 454,03
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 79.073,00 3.108,00 82.181,00 81.726,97 81.726,97 81.726,97 81.726,97 0,00 99,45 454,03
Total Cat. 21 FONDO DE FOMENTO A LA 79.073,00 3.108,00 82.181,00 81.726,97 81.726,97 81.726,97 81.726,97 0,00 99,45 454,03
Cat. Prg. 21 16040009200000 000 CONST. U.E. TIERRA NUEVAS
2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 21 CONST. U.E. TIERRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 21 16040009400000 000 CONST. U.E. 2 DE AGOSTO SAN ISIDRO
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 769.569,84 769.569,84 769.569,84 238.361,67 531.208,17 76,96 230.430,16
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 769.569,84 769.569,84 769.569,84 238.361,67 531.208,17 76,96 230.430,16
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 769.569,84 769.569,84 769.569,84 238.361,67 531.208,17 76,96 230.430,16

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 4.714.596,00 853.251,09 5.567.847,09 5.567.847,09 5.567.847,09 5.567.847,09 5.567.847,09 0,00 100,0 0,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 690.238,00 -240.007,18 450.230,82 321.299,33 321.299,33 321.299,33 281.976,21 39.323,12 71,36 128.931,49
Privado
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 5.404.834,00 613.243,91 6.018.077,91 5.889.146,42 5.889.146,42 5.889.146,42 5.849.823,30 39.323,12 97,86 128.931,49
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.404.834,00 613.243,91 6.018.077,91 5.889.146,42 5.889.146,42 5.889.146,42 5.849.823,30 39.323,12 97,86 128.931,49
Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 121.177,00 105.000,00 226.177,00 226.177,00 226.177,00 226.177,00 226.177,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 220 Regalías 121.177,00 105.000,00 226.177,00 226.177,00 226.177,00 226.177,00 226.177,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 42 Transferencias de 121.177,00 105.000,00 226.177,00 226.177,00 226.177,00 226.177,00 226.177,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 21 CONST. U.E. 2 DE AGOSTO 5.526.011,00 1.718.243,91 7.244.254,91 6.884.893,26 6.884.893,26 6.884.893,26 6.314.361,97 570.531,29 95,04 359.361,65
Cat. Prg. 22 0 001 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE COMPETITIVO MUNICIPAL
2.6.9.90 Otros 6.350,00 0,00 6.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.350,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 116.000,00 130.000,00 246.000,00 229.420,00 113.670,00 113.670,00 113.670,00 0,00 46,21 132.330,00
Cat. Prg. 22 0 002 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FORMATIVO Y RECREATIVOS
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 6.000,00 -3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 5.362,00 0,00 5.362,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 0,00 99,96 2,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 321.622,00 321.622,00 318.861,00 157.996,00 157.996,00 157.996,00 0,00 49,12 163.626,00
Cat. Prg. 22 0 003 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

REP_EJE_PRESUP
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.
2.1.3 Agua 9.600,00 0,00 9.600,00 9.334,50 9.334,50 9.334,50 9.334,50 0,00 97,23 265,50
2.1.4 TELEFONÍA 2.400,00 0,00 2.400,00 863,34 863,34 863,34 863,34 0,00 35,97 1.536,66
2.1.6 INTERNET 3.000,00 0,00 3.000,00 557,65 557,65 557,65 557,65 0,00 18,59 2.442,35
LÍNEA
3.2.1 Papel 1.058,00 0,00 1.058,00 1.044,00 376,00 376,00 376,00 0,00 35,54 682,00
para Consumo

Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 38.920,50 38.920,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.920,50
Total Cat. 22 ADMINISTRACION Y 694.962,00 76.546,24 771.508,24 524.903,73 445.940,27 445.940,27 445.791,47 148,80 57,80 325.567,97
Cat. Prg. 23 0 001 PROMOCIÓN Y DIFUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL CHACO
2.5.5 Publicidad 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,0 0,00
Similares
ALGODÓN
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 48.500,00 48.500,00 48.472,36 48.472,36 48.472,36 48.472,36 0,00 99,94 27,64
Plásticos
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 35.000,00 35.000,00 34.767,80 34.767,80 34.767,80 34.767,80 0,00 99,34 232,20

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 90.000,00 102.150,00 192.150,00 192.150,00 192.150,00 192.150,00 188.620,00 3.530,00 100,0 0,00
LÍNEA
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 5.000,00 -500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 100,0 0,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 192.500,00 223.510,00 416.010,00 405.250,00 381.250,00 381.250,00 372.010,00 9.240,00 91,64 34.760,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 2.525,00 -25,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 100,0 0,00
Similares
3.2.1 Papel 2.880,00 -9,00 2.871,00 2.871,00 2.871,00 2.871,00 2.871,00 0,00 100,0 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 15.750,00 -550,00 15.200,00 15.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 0,00 53,95 7.000,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 10.000,00 8.000,00 18.000,00 18.000,00 7.556,00 7.556,00 7.556,00 0,00 41,98 10.444,00
ALGODÓN
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.610,00 0,00 5.610,00 5.610,00 1.908,63 1.908,63 788,11 1.120,52 34,02 3.701,37
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 600,00 26.896,00 27.496,00 23.597,00 23.597,00 23.597,00 23.597,00 0,00 85,82 3.899,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 4.190,00 -582,00 3.608,00 3.608,00 2.397,00 2.397,00 2.397,00 0,00 66,44 1.211,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 2.128,00 0,00 2.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.128,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 100,0 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.400,00 17.600,00 20.000,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 617.780,00 261.014,00 878.794,00 855.305,43 766.801,27 766.801,27 752.910,75 13.890,52 87,26 111.992,73
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 617.780,00 261.014,00 878.794,00 855.305,43 766.801,27 766.801,27 752.910,75 13.890,52 87,26 111.992,73
Total Cat. 23 PROMOCIÓN Y DIFUCIÓN 617.780,00 467.018,00 1.084.798,00 1.042.133,59 953.629,43 953.629,43 939.738,91 13.890,52 87,91 131.168,57
Cat. Prg. 23 0 002 PROGRAMA DE APOYO A EDICIONES MUNICIPALES
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 48.200,00 -3.450,00 44.750,00 44.750,00 44.750,00 44.750,00 44.750,00 0,00 100,0 0,00
Fotográficos
3.2.1 Papel 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
Total Cat. 23 PROGRAMA DE APOYO A 50.000,00 -3.450,00 46.550,00 44.750,00 44.750,00 44.750,00 44.750,00 0,00 96,13 1.800,00
Cat. Prg. 23 0 004 SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACION MUSICAL, ARTE Y DANZA
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
LÍNEA
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 45.000,00 45.000,00 44.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 50.000,00 50.000,00 44.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
REP_EJE_PRESUP
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.
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 50.000,00 50.000,00 44.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2.1.3 Agua 1.800,00 4.040,00 5.840,00 2.547,18 2.547,18 2.547,18 2.547,18 0,00 43,62 3.292,82
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 7.000,00 7.000,00 6.990,00 6.990,00 6.990,00 6.990,00 0,00 99,86 10,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 2.000,00 2.000,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 0,00 99,75 5,00
Muebles y Enseres
Reparación
LÍNEA
3.2.1 Papel 1.475,00 -63,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 100,0 0,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 15.000,00 -80,00 14.920,00 14.912,00 14.912,00 14.912,00 14.912,00 0,00 99,95 8,00
ALGODÓN
para Consumo
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 1.965,00 -428,00 1.537,00 1.537,00 1.379,00 1.379,00 1.379,00 0,00 89,72 158,00
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.950,00 7.000,00 8.950,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 0,00 97,09 260,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 260,00 -260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 23 SERVICIO MUNICIPAL DE 313.185,00 63.361,00 376.546,00 366.015,37 278.600,47 278.600,47 278.600,47 0,00 73,99 97.945,53
Cat. Prg. 23 0 005 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL YACUIBA
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 7.930,00 -1.430,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 250.000,00 -176.340,74 73.659,26 49.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.659,26
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 15.982,00 81.678,00 97.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.660,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.204.612,00 -1.026.775,74 177.836,26 56.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.836,26
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.204.612,00 -1.026.775,74 177.836,26 56.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.836,26
Total Cat. 23 EQUIPAMIENTO CENTRO 1.204.612,00 -1.026.775,74 177.836,26 56.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.836,26
Cat. Prg. 24 0 001 PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2.1.6 INTERNET 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 0,00 8.500,00 8.500,00 7.203,44 7.203,44 7.203,44 7.203,44 0,00 84,75 1.296,56
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 25.794,00 25.794,00 25.668,00 25.668,00 25.668,00 8.768,00 16.900,00 99,51 126,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,0 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 28.000,00 28.000,00 19.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 46.000,00 46.000,00 36.320,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 39,13 28.000,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 200.194,00 200.194,00 114.911,44 52.871,44 52.871,44 35.971,44 16.900,00 26,41 147.322,56
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.194,00 200.194,00 114.911,44 52.871,44 52.871,44 35.971,44 16.900,00 26,41 147.322,56

2.1.4 TELEFONÍA 3.000,00 0,00 3.000,00 280,31 280,31 280,31 280,31 0,00 9,34 2.719,69
2.1.6 INTERNET 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.1 Papel 995,00 0,00 995,00 353,00 353,00 353,00 353,00 0,00 35,48 642,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
REP_EJE_PRESUP
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.
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 892,00 0,00 892,00 890,00 890,00 890,00 890,00 0,00 99,78 2,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 17.358,00 2.642,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,0 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 10.000,00 0,00 10.000,00 9.980,00 9.980,00 9.980,00 9.980,00 0,00 99,80 20,00
Total Cat. 24 PROMOCIÓN Y FOMENTO 200.000,00 196.194,00 396.194,00 282.068,24 193.684,79 193.684,79 176.784,79 16.900,00 48,89 202.509,21
Cat. Prg. 24 0 005 EQUIPAMIENTO COMPLEJO TURISTICO TIMBOY TIGUAZU
Plásticos
Total Cat. 24 EQUIPAMIENTO COMPLEJO 547.176,00 -547.134,80 41,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,20
Cat. Prg. 24 16040010100000 000 CONST. COMPLEJO TURISTICO TIMBOY - TIGUAZU - PALMAR GRANDE - YATEBUTE
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 2.335.676,00 -2.335.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privado
Total Org. 210 Recursos Específicos de 2.427.602,00 -2.427.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 2.427.602,00 -2.427.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 24 CONST. COMPLEJO 2.427.602,00 -2.427.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 25 0 001 SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPALES

2.1.3 Agua 1.800,00 6.000,00 7.800,00 7.357,15 7.357,15 7.357,15 7.357,15 0,00 94,32 442,85
2.1.4 TELEFONÍA 6.000,00 1.000,00 7.000,00 1.797,26 1.797,26 1.797,26 1.797,26 0,00 25,68 5.202,74
2.1.6 INTERNET 8.400,00 1.000,00 9.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 89,36 1.000,00
2.2.5 Seguros 2.385,00 -2.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 15,00 28.000,00 28.015,00 27.760,00 27.760,00 27.760,00 27.760,00 0,00 99,09 255,00
Similares
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENITENCIARIA, AERONAVES Y
OTRAS ESPECÍFICAS
3.2.1 Papel 16.600,00 -5.700,00 10.900,00 10.897,00 10.897,00 10.897,00 10.897,00 0,00 99,97 3,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 2.000,00 -500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,0 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 6.380,00 -2.000,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 0,00 100,0 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 20.694,00 -10.000,00 10.694,00 9.529,00 9.529,00 9.529,00 9.529,00 0,00 89,11 1.165,00

2.1.6 INTERNET 0,00 4.120,00 4.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.120,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 19.148,00 -17.000,00 2.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.148,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 553.514,00 0,00 553.514,00 470.091,32 345.782,46 345.782,46 345.782,46 0,00 62,47 207.731,54
Total Cat. 25 SERVICIO LEGAL INTEGRAL 721.418,00 18.000,00 739.418,00 646.584,16 517.788,89 517.788,89 517.307,74 481,15 70,03 221.629,11
Cat. Prg. 25 0 002 PROGRAMA MUNICIPAL DE EQUIDAD DE GENERO

2.1.3 Agua 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2.1.5 Gas Domiciliario 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2.1.6 INTERNET 480,00 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 14.484,00 0,00 14.484,00 14.480,00 14.480,00 14.480,00 14.480,00 0,00 99,97 4,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 9.500,00 1.260,00 10.760,00 10.760,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 46,47 5.760,00
Similares
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
REP_EJE_PRESUP
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3.2.1 Papel 3.310,00 0,00 3.310,00 3.310,00 3.310,00 3.310,00 3.310,00 0,00 100,0 0,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 18.500,00 3.670,00 22.170,00 22.163,00 22.163,00 22.163,00 22.163,00 0,00 99,97 7,00
ALGODÓN
3.3.2 Confecciones Textiles 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 2.000,00 0,00 2.000,00 1.997,16 623,52 623,52 317,94 305,58 31,18 1.376,48
para Consumo
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 200.000,00 0,00 200.000,00 186.793,73 157.360,10 157.360,10 157.054,52 305,58 78,68 42.639,90
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 186.793,73 157.360,10 157.360,10 157.054,52 305,58 78,68 42.639,90
Total Cat. 25 PROGRAMA MUNICIPAL DE 200.000,00 0,00 200.000,00 186.793,73 157.360,10 157.360,10 157.054,52 305,58 78,68 42.639,90
Cat. Prg. 25 0 003 SERVICIO DE ATENCION A LA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

2.2.5 Seguros 762,00 -762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10.000,00 -200,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
Similares
3.2.1 Papel 14.536,00 3.200,00 17.736,00 17.735,00 17.735,00 17.735,00 17.735,00 0,00 99,99 1,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 9.700,00 -8.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 100,0 0,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 11.625,00 -9.500,00 2.125,00 2.125,00 2.125,00 2.125,00 2.125,00 0,00 100,0 0,00
ALGODÓN
3.3.2 Confecciones Textiles 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
4.3.1.20 Equipo de Computación 27.300,00 -1.500,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 0,00 100,0 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 37.229,00 -16.072,00 21.157,00 21.156,40 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 47,27 11.157,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.000,00 -894,00 4.106,00 4.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.106,00
Total Cat. 25 SERVICIO DE ATENCION A 470.631,00 -18.000,00 452.631,00 410.816,33 342.724,86 342.724,86 342.724,86 0,00 75,72 109.906,14
Cat. Prg. 25 0 004 SERVICIOS DE ATENCIÓN EMOCIONAL
2.1.3 Agua 1.900,00 0,00 1.900,00 1.524,87 1.524,87 1.524,87 1.524,87 0,00 80,26 375,13
2.1.4 TELEFONÍA 2.600,00 0,00 2.600,00 1.221,83 1.221,83 1.221,83 1.221,83 0,00 46,99 1.378,17
2.1.6 INTERNET 2.000,00 6.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 25,00 6.000,00
LÍNEA
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 1.000,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 100,0 0,00
Similares
3.2.1 Papel 2.500,00 272,00 2.772,00 2.762,00 2.762,00 2.762,00 2.762,00 0,00 99,64 10,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 4.012,00 -272,00 3.740,00 3.740,00 1.489,66 1.489,66 392,70 1.096,96 39,83 2.250,34
para Consumo
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.600,00 3.660,00 9.260,00 9.233,00 9.233,00 9.233,00 9.233,00 0,00 99,71 27,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 472,00 -472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 300.000,00 75.678,00 375.678,00 293.028,31 261.218,72 261.218,72 260.121,76 1.096,96 69,53 114.459,28
Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 75.678,00 375.678,00 293.028,31 261.218,72 261.218,72 260.121,76 1.096,96 69,53 114.459,28
Total Cat. 25 SERVICIOS DE ATENCIÓN 300.000,00 75.678,00 375.678,00 293.028,31 261.218,72 261.218,72 260.121,76 1.096,96 69,53 114.459,28
Cat. Prg. 25 0 005 APOYO A CENTRO DE REHABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN DE NO VIDENTES
2.1.3 Agua 1.440,00 720,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 100,0 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 600,00 0,00 600,00 482,88 482,88 482,88 482,88 0,00 80,48 117,12
REP_EJE_PRESUP
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2.1.5 Gas Domiciliario 720,00 -720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 INTERNET 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 1.773,00 -1.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 100,0 0,00
Muebles y Enseres
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 311,00 -311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reparación
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 50.000,00 -36.100,00 13.900,00 10.474,31 10.474,31 10.474,31 10.474,31 0,00 75,35 3.425,69
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 22.000,00 -550,00 21.450,00 21.449,69 21.449,69 21.449,69 21.449,69 0,00 100,0 0,31
OTRAS ESPECÍFICAS
3.2.1 Papel 1.793,00 19.000,00 20.793,00 6.906,00 6.906,00 6.906,00 6.906,00 0,00 33,21 13.887,00
ALGODÓN
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 4.000,00 -334,00 3.666,00 3.665,20 3.664,31 3.664,31 3.190,34 473,97 99,95 1,69
para Consumo
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 3.165,00 16.800,00 19.965,00 19.764,00 19.764,00 19.764,00 19.764,00 0,00 98,99 201,00
Total Cat. 25 APOYO A CENTRO DE 633.783,00 -15.000,00 618.783,00 503.428,48 451.843,59 451.843,59 451.369,62 473,97 73,02 166.939,41
Cat. Prg. 25 0 007 SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
2.1.2 Energía Eléctrica 1.632,00 2.000,00 3.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.632,00
2.1.3 Agua 1.440,00 0,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 100,0 0,00
2.2.5 Seguros 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.6 Transporte de Personal 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 396.000,00 238.426,00 634.426,00 633.531,00 528.825,00 528.825,00 528.825,00 0,00 83,35 105.601,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 25.371,00 -8.271,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 0,00 100,0 0,00
Similares
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 994,00 994,00 994,00 994,00 0,00 99,40 6,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 14.295,00 -10.175,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Total Cat. 25 SERVICIO MUNICIPAL DE 600.000,00 200.290,00 800.290,00 786.697,50 658.000,86 658.000,86 658.000,86 0,00 82,22 142.289,14
Cat. Prg. 25 0 088 RENTA DIGNIDAD

7.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 11.861.005,00 466.002,00 12.327.007,00 12.259.050,75 12.259.050,75 12.259.050,75 12.259.050,75 0,00 99,45 67.956,25
ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO
PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
Total Cat. 25 RENTA DIGNIDAD 11.861.005,00 466.002,00 12.327.007,00 12.259.050,75 12.259.050,75 12.259.050,75 12.259.050,75 0,00 99,45 67.956,25
Cat. Prg. 25 0 089 AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 187.227,00 0,00 187.227,00 187.227,00 187.227,00 187.227,00 187.227,00 0,00 100,0 0,00
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Total Org. 111 Tesoro General de la 187.227,00 0,00 187.227,00 187.227,00 187.227,00 187.227,00 187.227,00 0,00 100,0 0,00

7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 1.089.523,00 0,00 1.089.523,00 1.089.523,00 1.089.523,00 1.089.523,00 1.089.523,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.089.523,00 0,00 1.089.523,00 1.089.523,00 1.089.523,00 1.089.523,00 1.089.523,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.276.750,00 0,00 1.276.750,00 1.276.750,00 1.276.750,00 1.276.750,00 1.276.750,00 0,00 100,0 0,00
7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.052.500,00 1.052.500,00 1.052.500,00 1.052.500,00 0,00 87,71 147.500,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.052.500,00 1.052.500,00 1.052.500,00 1.052.500,00 0,00 87,71 147.500,00
Total FTE 42 Transferencias de 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.052.500,00 1.052.500,00 1.052.500,00 1.052.500,00 0,00 87,71 147.500,00
Total Cat. 25 AYUDA ECONÓMICA PARA 2.476.750,00 0,00 2.476.750,00 2.329.250,00 2.329.250,00 2.329.250,00 2.329.250,00 0,00 94,04 147.500,00
REP_EJE_PRESUP
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Cat. Prg. 26 0 001 FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

2.1.2 Energía Eléctrica 2.400,00 1.000,00 3.400,00 576,03 576,03 576,03 576,03 0,00 16,94 2.823,97
2.1.3 Agua 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00
2.1.4 TELEFONÍA 2.580,00 1.000,00 3.580,00 3.318,89 3.318,89 3.318,89 3.318,89 0,00 92,71 261,11
2.1.6 INTERNET 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 100,0 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 2.000,00 0,00 2.000,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 0,00 93,60 128,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 3.000,00 0,00 3.000,00 1.484,00 1.484,00 1.484,00 1.484,00 0,00 49,47 1.516,00
2.2.5 Seguros 2.400,00 0,00 2.400,00 1.513,80 1.513,80 1.513,80 1.513,80 0,00 63,08 886,20
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 1.030,00 0,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 0,00 100,0 0,00
3.2.1 Papel 4.500,00 0,00 4.500,00 4.484,50 4.484,50 4.484,50 4.484,50 0,00 99,66 15,50
para Consumo
4.3.1.20 Equipo de Computación 15.000,00 0,00 15.000,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 0,00 95,33 700,00
Total Cat. 26 FUNCIONAMIENTO DE LA 612.670,00 0,00 612.670,00 560.049,11 468.326,23 468.326,23 468.326,23 0,00 76,44 144.343,77
Cat. Prg. 27 0 001 SERVICIO MUNICIPAL DE TRAFICO Y TRANSPORTE
2.1.3 Agua 2.197,00 -2.000,00 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00
2.1.4 TELEFONÍA 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
2.1.6 INTERNET 1.740,00 2.000,00 3.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 0,00 46,52 2.000,00
2.2.5 Seguros 2.503,00 0,00 2.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.503,00
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 6.000,00 0,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 16,67 5.000,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10.000,00 58.000,00 68.000,00 61.073,00 51.923,00 51.923,00 49.523,00 2.400,00 76,36 16.077,00
Reparación
LÍNEA
2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2.6.9.90 Otros 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 1.000,00 0,00 1.000,00 975,00 975,00 975,00 975,00 0,00 97,50 25,00
Similares
3.2.1 Papel 3.020,00 3.000,00 6.020,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 0,00 81,06 1.140,00
3.3.4 Calzados 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
para Consumo
Plásticos
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 100,00 1.000,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 8.550,00 8.550,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.550,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.161.477,00 -124.000,00 1.037.477,00 987.282,21 831.818,90 831.818,90 829.082,30 2.736,60 80,18 205.658,10
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.161.477,00 -124.000,00 1.037.477,00 987.282,21 831.818,90 831.818,90 829.082,30 2.736,60 80,18 205.658,10
Total Cat. 27 SERVICIO MUNICIPAL DE 1.161.477,00 -124.000,00 1.037.477,00 987.282,21 831.818,90 831.818,90 829.082,30 2.736,60 80,18 205.658,10
Cat. Prg. 28 0 001 OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

2.1.4 TELEFONÍA 2.100,00 0,00 2.100,00 1.293,84 1.293,84 1.293,84 1.293,84 0,00 61,61 806,16
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 15.000,00 15.000,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 0,00 92,73 1.090,00
LÍNEA
3.2.1 Papel 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
para Consumo
REP_EJE_PRESUP
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3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Cat. 28 OFICINA DE DEFENSA DEL 156.528,00 30.667,60 187.195,60 176.888,99 147.273,82 147.273,82 147.273,82 0,00 78,67 39.921,78
Cat. Prg. 29 0 001 ADMINISTRACION MATADERO MUNICIPAL
2.1.3 Agua 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2.1.4 TELEFONÍA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Inmuebles
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5.000,00 0,00 5.000,00 4.980,00 180,00 180,00 180,00 0,00 3,60 4.820,00
LÍNEA
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
2.5.5 Publicidad 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.6.7 SERVICIOS DE LABORATORIOS 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
ESPECIALIZADOS
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 736,00 736,00 736,00 736,00 0,00 36,80 1.264,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
ALGODÓN
3.3.2 Confecciones Textiles 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.4 Calzados 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
para Consumo
Org. 220 Regalías

LÍNEA
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 6.720,00 0,00 6.720,00 6.719,00 6.719,00 6.719,00 6.719,00 0,00 99,99 1,00
Plásticos
Total Cat. 29 ADMINISTRACION 549.400,00 -110.617,00 438.783,00 327.837,67 247.125,90 247.125,90 247.125,90 0,00 56,32 191.657,10
Cat. Prg. 30 0 001 MANTENIMIENTO. CEMENTARIOS MUNICIPALES
2.1.3 Agua 12.000,00 14.749,00 26.749,00 22.605,93 22.480,93 22.480,93 22.480,93 0,00 84,04 4.268,07
2.1.4 TELEFONÍA 3.000,00 600,00 3.600,00 877,63 877,63 877,63 877,63 0,00 24,38 2.722,37
2.1.5 Gas Domiciliario 46.380,00 -46.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 1.050,00 0,00 1.050,00 108,00 108,00 108,00 108,00 0,00 10,29 942,00
3.3.4 Calzados 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 20.825,00 0,00 20.825,00 18.962,26 11.436,00 11.436,00 11.436,00 0,00 54,91 9.389,00
3.4.7 Minerales 3.885,00 -3.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 12.414,00 3.500,00 15.914,00 5.977,30 5.977,30 5.977,30 5.977,30 0,00 37,56 9.936,70
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 3.400,00 0,00 3.400,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 0,00 87,06 440,00
Total Cat. 30 MANTENIMIENTO. 200.000,00 -8.556,00 191.444,00 156.559,41 148.908,15 148.908,15 148.908,15 0,00 77,78 42.535,85
Cat. Prg. 31 0 001 GESTIÓN DE RIESGOS
2.1.3 Agua 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
2.1.6 INTERNET 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.5 Seguros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
LÍNEA
3.1.1.50 Alimentos y Bebidas para la atención de 3.400,00 3.000,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00
emergencias y desastres naturales
3.2.1 Papel 570,00 2.000,00 2.570,00 182,00 182,00 182,00 182,00 0,00 7,08 2.388,00
para Consumo
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 2.085,00 2.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085,00

3.4.7 Minerales 0,00 50.000,00 50.000,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Cat. 31 GESTIÓN DE RIESGOS 136.557,00 100.000,00 236.557,00 193.020,73 71.189,77 71.189,77 71.189,77 0,00 30,09 165.367,23
Cat. Prg. 31 0 002 ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 50.000,00 -45.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 100.000,00 -80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.50 Alimentos y Bebidas para la atención de 180.000,00 0,00 180.000,00 38.785,00 38.785,00 38.785,00 38.785,00 0,00 21,55 141.215,00
emergencias y desastres naturales
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 50.000,00 50.000,00 33.222,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 3,90 48.050,00
3.3.4 Calzados 0,00 10.000,00 10.000,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00 99,00 100,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 35.000,00 35.000,00 11.242,00 11.242,00 11.242,00 11.242,00 0,00 32,12 23.758,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 0,00 33,80 13.240,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Cat. 31 ATENCION DE 595.000,00 0,00 595.000,00 270.045,19 123.326,50 123.326,50 123.326,50 0,00 20,73 471.673,50
Cat. Prg. 32 0 001 CONSERVACION DE MICROCUENCAS COMO MEDIO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
LÍNEA
Forestales
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00
Total Cat. 32 CONSERVACION DE 74.375,00 -48.850,00 25.525,00 17.641,87 16.284,80 16.284,80 16.284,80 0,00 63,80 9.240,20
Cat. Prg. 32 0 088 TRANSFERENCIA A EMAPYC
7.3.8.20 Empresas Públicas Municipales 69.600,00 0,00 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.600,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 69.600,00 0,00 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.600,00
Total Cat. 32 TRANSFERENCIA A 69.600,00 0,00 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.600,00
Cat. Prg. 33 0 001 APOYO A LOS SERVICIOS POLICIALES EN SEGURIDAD CIUDADANA

2.1.3 Agua 9.000,00 0,00 9.000,00 8.982,28 8.982,28 8.982,28 8.982,28 0,00 99,80 17,72
2.1.4 TELEFONÍA 3.000,00 0,00 3.000,00 1.617,58 1.617,58 1.617,58 1.617,58 0,00 53,92 1.382,42
2.1.6 INTERNET 5.000,00 0,00 5.000,00 1.801,93 1.801,93 1.801,93 1.801,93 0,00 36,04 3.198,07
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2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 250.000,00 0,00 250.000,00 232.614,00 232.614,00 232.614,00 232.614,00 0,00 93,05 17.386,00
3.2.1 Papel 9.000,00 0,00 9.000,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 0,00 99,78 20,00
para Consumo
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 850.000,00 257.375,00 1.107.375,00 980.323,54 823.546,34 823.546,34 823.546,34 0,00 74,37 283.828,66
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 850.000,00 257.375,00 1.107.375,00 980.323,54 823.546,34 823.546,34 823.546,34 0,00 74,37 283.828,66
Total Cat. 33 APOYO A LOS SERVICIOS 850.000,00 257.375,00 1.107.375,00 980.323,54 823.546,34 823.546,34 823.546,34 0,00 74,37 283.828,66
Cat. Prg. 33 0 003 IMPLEM. CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EL SECTOR EDUCACIÓN

4.3.1.20 Equipo de Computación 9.375,00 -6.786,00 2.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.589,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 100.000,00 -97.411,00 2.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.589,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 -97.411,00 2.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.589,00
Total Cat. 33 IMPLEM. CÁMARAS DE 100.000,00 -97.411,00 2.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.589,00
Cat. Prg. 33 0 005 SERVICIO DE GUARDIA MUNICIPAL
2.1.3 Agua 1.056,00 0,00 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,00
2.1.4 TELEFONÍA 1.163,00 0,00 1.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 1.495.025,00 306.763,60 1.801.788,60 1.801.788,40 1.528.502,35 1.528.502,35 1.528.502,35 0,00 84,83 273.286,25
LÍNEA
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.500.000,00 337.763,60 1.837.763,60 1.834.482,70 1.530.971,65 1.530.971,65 1.530.971,65 0,00 83,31 306.791,95
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.500.000,00 337.763,60 1.837.763,60 1.834.482,70 1.530.971,65 1.530.971,65 1.530.971,65 0,00 83,31 306.791,95

LÍNEA
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.700.000,00 293.500,00 1.993.500,00 1.988.469,21 1.696.576,11 1.696.576,11 1.696.576,11 0,00 85,11 296.923,89
Total Cat. 33 SERVICIO DE GUARDIA 3.200.000,00 631.263,60 3.831.263,60 3.822.951,91 3.227.547,76 3.227.547,76 3.227.547,76 0,00 84,24 603.715,84
Cat. Prg. 33 0 006 CENTRO DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL SECTOR EDUCATIVO
LÍNEA
para Consumo
Total Cat. 33 CENTRO DE OPERACIONES 207.197,00 -155.763,60 51.433,40 49.806,40 43.284,13 43.284,13 43.284,13 0,00 84,16 8.149,27
Cat. Prg. 33 0 080 FORTALECIMIENTO A LA FELCV

Inmuebles
2.6.9.90 Otros 9.574,00 -9.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 20.280,00 -19.280,00 1.000,00 993,00 993,00 993,00 993,00 0,00 99,30 7,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones 0,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00
Administrativas
4.3.5 Equipo de Comunicación 22.000,00 -22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 276.757,00 0,00 276.757,00 276.624,80 2.624,80 2.624,80 2.624,80 0,00 0,95 274.132,20
Total Cat. 33 FORTALECIMIENTO A LA 276.757,00 0,00 276.757,00 276.624,80 2.624,80 2.624,80 2.624,80 0,00 0,95 274.132,20
Cat. Prg. 33 16040011200000 000 CONST. ESTABLECIMIENTO DE POLICIA INTEGRADA DISTRITO 1
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 114.915,46 114.915,46 18.700,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.915,46
Privado
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 633.209,37 633.209,37 18.700,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633.209,37

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 960.928,00 0,00 960.928,00 960.928,00 960.928,00 960.928,00 960.928,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 960.928,00 0,00 960.928,00 960.928,00 960.928,00 960.928,00 960.928,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 960.928,00 633.209,37 1.594.137,37 979.628,91 960.928,00 960.928,00 960.928,00 0,00 60,28 633.209,37

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 1.010.226,00 500.000,00 1.510.226,00 1.510.226,00 1.510.226,00 1.510.226,00 1.510.226,00 0,00 100,0 0,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 154.471,00 0,00 154.471,00 154.471,00 114.206,23 114.206,23 114.206,23 0,00 73,93 40.264,77
Privado
Total Cat. 33 CONST. ESTABLECIMIENTO 2.125.625,00 1.133.209,37 3.258.834,37 2.644.325,91 2.585.360,23 2.585.360,23 2.585.360,23 0,00 79,33 673.474,14
Cat. Prg. 34 0 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1.1.9.20 Vacaciones no Utilizadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 131.545,00 131.545,00 131.111,55 131.111,55 131.111,55 131.111,55 0,00 99,67 433,45
2.1.3 Agua 0,00 71.127,00 71.127,00 71.081,03 70.916,03 70.916,03 70.916,03 0,00 99,70 210,97
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
2.1.6 INTERNET 0,00 62.692,00 62.692,00 20.965,00 20.965,00 20.965,00 20.965,00 0,00 33,44 41.727,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 11.000,00 11.000,00 9.651,00 9.651,00 9.651,00 9.651,00 0,00 87,74 1.349,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 11.000,00 11.000,00 10.970,00 10.970,00 10.970,00 10.970,00 0,00 99,73 30,00
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 0,00 16.000,00 16.000,00 11.820,32 11.820,32 11.820,32 11.820,32 0,00 73,88 4.179,68
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.2.10 Consultorías por Producto 150.000,00 -50.000,00 100.000,00 36.980,00 36.980,00 36.980,00 36.980,00 0,00 36,98 63.020,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 940.557,00 72.335,00 1.012.892,00 974.085,44 869.822,00 869.822,00 869.440,00 382,00 85,88 143.070,00
LÍNEA
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 15.000,00 15.000,00 14.995,00 14.995,00 14.995,00 14.995,00 0,00 99,97 5,00
Fotográficos
2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 20.000,00 20.000,00 19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 10.000,00 10.000,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 84,00 1.600,00
2.6.9.90 Otros 0,00 2.000,00 2.000,00 640,00 640,00 640,00 640,00 0,00 32,00 1.360,00
3.2.1 Papel 0,00 35.000,00 35.000,00 33.570,00 33.570,00 33.570,00 33.570,00 0,00 95,91 1.430,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 3.000,00 3.000,00 272,00 272,00 272,00 272,00 0,00 9,07 2.728,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 2.000,00 2.000,00 326,00 326,00 326,00 326,00 0,00 16,30 1.674,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 1.000,00 1.000,00 915,00 915,00 915,00 915,00 0,00 91,50 85,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.680,00 1.680,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 0,00 99,40 10,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 183.840,00 183.840,00 178.840,00 165.945,00 165.945,00 141.270,00 24.675,00 90,27 17.895,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 27.250,00 27.250,00 26.680,20 13.665,00 13.665,00 13.665,00 0,00 50,15 13.585,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.090.557,00 965.219,00 2.055.776,00 1.862.876,84 1.665.964,20 1.665.964,20 1.640.907,20 25.057,00 81,04 389.811,80
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.090.557,00 965.219,00 2.055.776,00 1.862.876,84 1.665.964,20 1.665.964,20 1.640.907,20 25.057,00 81,04 389.811,80

1.1.9.20 Vacaciones no Utilizadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 112.000,00 112.000,00 80.356,09 80.356,09 80.356,09 80.356,09 0,00 71,75 31.643,91
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 182,00 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,00
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 26.750,00 26.750,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 93,46 1.750,00
LÍNEA
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 974,40 974,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974,40
Fotográficos
2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 23.600,00 23.600,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 0,00 82,63 4.100,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 1.451,00 1.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.451,00
2.6.9.90 Otros 0,00 472,00 472,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 14,83 402,00
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3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0,00 3.052,00 3.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.052,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
Forestales
3.2.1 Papel 0,00 593,00 593,00 493,00 493,00 493,00 493,00 0,00 83,14 100,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 8.660,00 8.660,00 4.733,00 4.733,00 4.733,00 4.733,00 0,00 54,65 3.927,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
ALGODÓN
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.157,00 1.157,00 980,00 150,00 150,00 150,00 0,00 12,96 1.007,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 1.426,50 1.426,50 848,50 848,50 848,50 848,50 0,00 59,48 578,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 2.000,00 2.000,00 1.123,00 1.123,00 1.123,00 1.123,00 0,00 56,15 877,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 11.667,00 11.667,00 11.637,00 440,00 440,00 440,00 0,00 3,77 11.227,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 75.400,00 75.400,00 70.534,00 38.725,00 38.725,00 37.600,00 1.125,00 51,36 36.675,00
9.4.1 Indemnización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.4.2 Desahucio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.4.3 Otros Beneficios Sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 2.227.623,00 827.078,88 3.054.701,88 2.992.143,59 2.466.621,91 2.466.621,91 2.465.114,91 1.507,00 80,75 588.079,97

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.227.623,00 1.227.078,88 3.454.701,88 3.392.143,59 2.866.621,91 2.866.621,91 2.865.114,91 1.507,00 82,98 588.079,97
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO 3.318.180,00 2.192.297,88 5.510.477,88 5.255.020,43 4.532.586,11 4.532.586,11 4.506.022,11 26.564,00 82,25 977.891,77
Cat. Prg. 34 0 002 SANEAMIENTO DERECHO PROPIETARIO BIENES MCPALES.
4.1.2 Tierras y Terrenos 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 34 SANEAMIENTO DERECHO 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 34 0 003 GOBERNABILIDAD MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA

2.1.2 Energía Eléctrica 4.200,00 -1.380,00 2.820,00 1.544,36 1.544,36 1.544,36 1.544,36 0,00 54,76 1.275,64
2.1.3 Agua 1.600,00 0,00 1.600,00 1.414,51 1.414,51 1.414,51 1.414,51 0,00 88,41 185,49
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 830,00 830,00 667,59 667,59 667,59 667,59 0,00 80,43 162,41
2.1.6 INTERNET 3.480,00 4.250,00 7.730,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 0,00 45,02 4.250,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
LÍNEA
Similares
3.2.1 Papel 3.796,00 0,00 3.796,00 3.790,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 0,00 70,86 1.106,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 12.000,00 -365,00 11.635,00 11.635,00 9.613,98 9.613,98 9.202,58 411,40 82,63 2.021,02
para Consumo
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 8.262,00 -3.000,00 5.262,00 5.201,50 2.215,50 2.215,50 2.215,50 0,00 42,10 3.046,50
4.3.1.20 Equipo de Computación 16.500,00 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00
Total Cat. 34 GOBERNABILIDAD 375.000,00 102.895,00 477.895,00 461.912,73 368.946,34 368.946,34 368.534,94 411,40 77,20 108.948,66
Cat. Prg. 34 0 004 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES.
2.5.5 Publicidad 139.070,00 148.000,00 287.070,00 286.280,00 201.080,00 201.080,00 195.500,00 5.580,00 70,05 85.990,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 0,00 68,60 8.100,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 139.070,00 210.160,00 349.230,00 347.260,00 250.760,00 250.760,00 245.180,00 5.580,00 71,80 98.470,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 139.070,00 210.160,00 349.230,00 347.260,00 250.760,00 250.760,00 245.180,00 5.580,00 71,80 98.470,00

2.1.4 TELEFONÍA 5.000,00 -4.500,00 500,00 369,43 369,43 369,43 369,43 0,00 73,89 130,57
REP_EJE_PRESUP
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2.1.6 INTERNET 5.000,00 22.000,00 27.000,00 26.999,98 26.999,98 26.999,98 26.999,98 0,00 100,0 0,02
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 243.382,00 -75.950,00 167.432,00 159.920,00 146.420,00 146.420,00 146.420,00 0,00 87,45 21.012,00
2.6.9.90 Otros 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 1.574,00 0,00 1.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.574,00
Total Cat. 34 DESARROLLO DE 839.070,00 50.660,00 889.730,00 844.196,58 675.800,70 675.800,70 669.803,20 5.997,50 75,96 213.929,30
Cat. Prg. 34 0 005 PROFUNDIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YACUIBA

2.1.6 INTERNET 84.000,00 -50.000,00 34.000,00 29.571,72 29.571,72 29.571,72 29.571,72 0,00 86,98 4.428,28
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 4.800,00 15.000,00 19.800,00 12.677,00 12.244,00 12.244,00 12.244,00 0,00 61,84 7.556,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 4.800,00 10.000,00 14.800,00 11.270,00 11.121,00 11.121,00 11.121,00 0,00 75,14 3.679,00
2.5.2.10 Consultorías por Producto 400.000,00 -52.000,00 348.000,00 348.000,00 223.500,00 223.500,00 223.500,00 0,00 64,22 124.500,00
LÍNEA
3.2.1 Papel 7.940,00 3.500,00 11.440,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 0,00 67,05 3.770,00
Total Cat. 34 PROFUNDIZACIÓN DE LA 800.000,00 -128.250,00 671.750,00 627.234,39 475.479,31 475.479,31 475.479,31 0,00 70,78 196.270,69
Cat. Prg. 34 0 006 FORTALECIMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO YACUIBA
2.6.9.90 Otros 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 34 0 007 GESTION Y CONTROL OPERATIVO MUNICIPAL

2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 8.568,00 8.568,00 6.661,90 6.661,90 6.661,90 6.661,90 0,00 77,75 1.906,10
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 1.606,00 1.606,00 876,49 876,49 876,49 876,49 0,00 54,58 729,51
2.1.6 INTERNET 0,00 7.200,00 7.200,00 4.932,44 4.932,44 4.932,44 4.932,44 0,00 68,51 2.267,56
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 2.500,00 2.500,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 84,00 400,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 77.505,00 -76.659,00 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0,00 3.500,00 3.500,00 2.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 495.372,00 -287.150,00 208.222,00 183.239,35 142.974,63 142.974,63 140.874,63 2.100,00 68,66 65.247,37
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 495.372,00 -287.150,00 208.222,00 183.239,35 142.974,63 142.974,63 140.874,63 2.100,00 68,66 65.247,37
Total Cat. 34 GESTION Y CONTROL 495.372,00 -287.150,00 208.222,00 183.239,35 142.974,63 142.974,63 140.874,63 2.100,00 68,66 65.247,37
Cat. Prg. 34 0 012 APOYO A LOS SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATIVA
2.1.3 Agua 12.000,00 207.553,00 219.553,00 218.777,17 218.777,17 218.777,17 218.777,17 0,00 99,65 775,83
2.1.4 TELEFONÍA 3.600,00 2.098,00 5.698,00 3.641,15 3.641,15 3.641,15 3.641,15 0,00 63,90 2.056,85
2.1.6 INTERNET 9.600,00 30.000,00 39.600,00 10.583,05 10.583,05 10.583,05 10.583,05 0,00 26,72 29.016,95
2.2.5 Seguros 4.320,00 0,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320,00
Inmuebles
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 12.175,00 -12.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 63.779,00 -60.555,00 3.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.224,00
3.2.1 Papel 16.120,00 10.000,00 26.120,00 25.734,00 25.734,00 25.734,00 25.734,00 0,00 98,52 386,00
REP_EJE_PRESUP
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3.2.2 Productos de Artes Gráficas 99.260,00 25.000,00 124.260,00 111.960,00 75.300,00 75.300,00 75.300,00 0,00 60,60 48.960,00
3.3.4 Calzados 2.400,00 -2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 6.000,00 5.000,00 11.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 1,82 10.800,00
para Consumo
Plásticos
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 4.287,00 4.287,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 0,00 86,77 567,00
Total Cat. 34 APOYO A LOS SERVICIOS 3.000.000,00 457.356,00 3.457.356,00 3.270.414,47 2.736.429,74 2.736.429,74 2.736.429,74 0,00 79,15 720.926,26
Cat. Prg. 34 0 013 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL DISTRITO I
2.1.3 Agua 960,00 0,00 960,00 949,00 949,00 949,00 949,00 0,00 98,85 11,00
LÍNEA
Similares
3.2.1 Papel 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 100,0 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 800,00 0,00 800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 75,00 200,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
ALGODÓN
para Consumo
Plásticos

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 79.200,00 79.200,00 79.119,80 54.413,84 54.413,84 54.413,84 0,00 68,70 24.786,16
LÍNEA
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 79.200,00 79.200,00 79.119,80 54.413,84 54.413,84 54.413,84 0,00 68,70 24.786,16
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO A LA 425.037,00 69.960,00 494.997,00 483.089,37 418.094,58 418.094,58 418.094,58 0,00 84,46 76.902,42
Cat. Prg. 34 0 088 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL

7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 248.925,00 69.233,63 318.158,63 270.466,09 270.466,09 270.466,09 270.466,09 0,00 85,01 47.692,54
Total Cat. 34 SISTEMA ASOCIATIVO 248.925,00 69.233,63 318.158,63 270.466,09 270.466,09 270.466,09 270.466,09 0,00 85,01 47.692,54
Cat. Prg. 34 0 097 OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.310,00 0,00 1.310,00 1.087,30 1.087,30 1.087,30 1.087,30 0,00 83,00 222,70
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 1.310,00 0,00 1.310,00 1.087,30 1.087,30 1.087,30 1.087,30 0,00 83,00 222,70
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.310,00 0,00 1.310,00 1.087,30 1.087,30 1.087,30 1.087,30 0,00 83,00 222,70
Total Cat. 34 OTRAS COMISIONES Y 1.310,00 0,00 1.310,00 1.087,30 1.087,30 1.087,30 1.087,30 0,00 83,00 222,70
Cat. Prg. 34 0 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS)

2.3.4 Otros Alquileres 0,00 15.000,00 15.000,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 0,00 39,60 9.060,00
2.5.5 Publicidad 15.000,00 -9.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 5.570,00 0,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00
Fotográficos
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 40.000,00 0,00 40.000,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 0,00 70,25 11.900,00
Similares
3.2.1 Papel 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.000,00 -6.000,00 7.000,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 0,00 50,71 3.450,00
REP_EJE_PRESUP
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.
Total Cat. 34 PARTICIPACIÓN Y 99.570,00 0,00 99.570,00 43.700,00 43.700,00 43.700,00 43.700,00 0,00 43,89 55.870,00
Cat. Prg. 35 0 001 CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION TEXTIL-CAPTEX

2.1.4 TELEFONÍA 1.080,00 -1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 INTERNET 1.080,00 -1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LÍNEA
3.2.1 Papel 8.000,00 -5.165,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00 0,00 100,0 0,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 15.000,00 -69,00 14.931,00 14.931,00 14.931,00 14.931,00 14.931,00 0,00 100,0 0,00
ALGODÓN
3.3.4 Calzados 5.089,00 -5.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 1.816,00 -1.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 4.439,00 2.356,00 6.795,00 6.795,00 6.795,00 6.795,00 6.795,00 0,00 100,0 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 13.000,00 -5.000,00 8.000,00 7.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Total Cat. 35 CENTRO DE PRODUCCION 184.381,00 -19.231,50 165.149,50 159.395,28 102.138,30 102.138,30 102.138,30 0,00 61,85 63.011,20
Cat. Prg. 35 0 003 PLAN INTENSIVO DE EMPLEO
LÍNEA
ALGODÓN
3.4.7 Minerales 0,00 250.000,00 250.000,00 249.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

3.2.1 Papel 0,00 600,00 600,00 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2.5.9 Servicios Manuales 3.000.000,00 66.761,00 3.066.761,00 3.042.584,00 551.820,00 551.820,00 551.820,00 0,00 17,99 2.514.941,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 3.000.000,00 66.761,00 3.066.761,00 3.042.584,00 551.820,00 551.820,00 551.820,00 0,00 17,99 2.514.941,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.000.000,00 400.361,00 3.400.361,00 3.327.325,00 551.820,00 551.820,00 551.820,00 0,00 16,23 2.848.541,00
Total Cat. 35 PLAN INTENSIVO DE 3.000.000,00 954.901,00 3.954.901,00 3.855.871,73 723.712,60 723.712,60 723.712,60 0,00 18,30 3.231.188,40
Cat. Prg. 36 0 001 PROGRAMA VIVIENDA SALUDABLE

2.2.5 Seguros 6.000,00 -1.620,77 4.379,23 4.036,80 4.036,80 4.036,80 4.036,80 0,00 92,18 342,43
Fotográficos
Similares
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 100.000,00 211.403,00 311.403,00 311.403,00 311.403,00 311.403,00 311.403,00 0,00 100,0 0,00
Forestales
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 360.655,00 -11.487,77 349.167,23 348.819,80 348.819,80 348.819,80 348.819,80 0,00 99,90 347,43
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 360.655,00 -11.487,77 349.167,23 348.819,80 348.819,80 348.819,80 348.819,80 0,00 99,90 347,43
Total Cat. 36 PROGRAMA VIVIENDA 360.655,00 -11.487,77 349.167,23 348.819,80 348.819,80 348.819,80 348.819,80 0,00 99,90 347,43
Cat. Prg. 36 0 002 PROGRAMA SOCIAL DE VIVIENDA

REP_EJE_PRESUP
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.
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 720,00 720,00 451,89 451,89 451,89 451,89 0,00 62,76 268,11
2.1.6 INTERNET 0,00 4.200,00 4.200,00 3.554,40 3.554,40 3.554,40 3.554,40 0,00 84,63 645,60
LÍNEA
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
Fotográficos
Similares
3.2.1 Papel 2.930,00 0,00 2.930,00 2.732,00 2.732,00 2.732,00 2.732,00 0,00 93,24 198,00
3.3.4 Calzados 17.000,00 -17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 36.968,00 -19.000,00 17.968,00 6.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.968,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 9.500,00 9.500,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 0,00 96,00 380,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 755.000,00 -275.614,23 479.385,77 438.833,67 353.101,18 353.101,18 349.932,71 3.168,47 73,66 126.284,59
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 755.000,00 -275.614,23 479.385,77 438.833,67 353.101,18 353.101,18 349.932,71 3.168,47 73,66 126.284,59
Total Cat. 36 PROGRAMA SOCIAL DE 755.000,00 -275.614,23 479.385,77 438.833,67 353.101,18 353.101,18 349.932,71 3.168,47 73,66 126.284,59
Cat. Prg. 97 0 001 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 2.360,00 0,00 2.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.360,00

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 2.069.989,00 -84.287,00 1.985.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985.702,00
9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 2.069.989,00 -84.287,00 1.985.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985.702,00
Org. 120 T.G.N. - Impuesto a la Participación en Juegos

Total Org. 120 T.G.N. - Impuesto a la 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00
Org. 121 T.G.N. - Patentes Petroleras

9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 982.361,18 982.361,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982.361,18
Total Org. 121 T.G.N. - Patentes 0,00 982.361,18 982.361,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982.361,18
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.078.249,00 898.074,18 2.976.323,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.976.323,18
Org. 220 Regalías

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 2.022.770,00 -2.022.769,16 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84
Total Org. 220 Regalías 2.022.770,00 -2.022.769,16 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84

Total FTE 42 Transferencias de 2.034.591,00 -2.022.769,16 11.821,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.821,84
Total Cat. 97 PROVISIONES PARA 4.312.840,00 -1.124.694,98 3.188.145,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.188.145,02
Cat. Prg. 97 0 002 PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
Total Org. 210 Recursos Específicos de 21.433,00 0,00 21.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.433,00
Total Cat. 97 PROVISIONES PARA 21.433,00 0,00 21.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.433,00
Cat. Prg. 97 0 100 PROVISIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO

9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 1.616.071,00 1.616.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616.071,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 1.616.071,00 1.616.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616.071,00

9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 310.668,00 310.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.668,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.926.739,00 1.926.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926.739,00
REP_EJE_PRESUP
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Total Cat. 97 PROVISIÓN PARA 0,00 1.926.739,00 1.926.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926.739,00
Cat. Prg. 99 0 001 DEUDAS GASTOS CORRIENTES

6.8.2 Pago de Beneficios Sociales 0,00 230.363,43 230.363,43 230.363,43 230.363,43 230.363,43 230.363,43 0,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 230.363,43 230.363,43 230.363,43 230.363,43 230.363,43 230.363,43 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 99 DEUDAS GASTOS 0,00 230.363,43 230.363,43 230.363,43 230.363,43 230.363,43 230.363,43 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 99 0 002 DEUDAS PROYECTOS DE INVERSION
6.6.2.20 Gastos Devengados No Pagados por 0,00 38.990,00 38.990,00 38.990,00 38.990,00 38.990,00 38.990,00 0,00 100,0 0,00
Materiales y Suministros
6.6.4 Gastos Devengados No Pagados por 0,00 13.358,00 13.358,00 13.358,00 13.358,00 13.358,00 13.358,00 0,00 100,0 0,00
Retenciones
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 52.348,00 52.348,00 52.348,00 52.348,00 52.348,00 52.348,00 0,00 100,0 0,00

6.1.1 Amortización de la Deuda Pública 8.401.540,00 118.532,00 8.520.072,00 6.728.080,60 6.728.080,60 6.728.080,60 6.728.080,60 0,00 78,97 1.791.991,40
Interna a Corto Plazo
6.1.2 Intereses de la Deuda Pública Interna a 1.500.482,00 17.529,97 1.518.011,97 1.380.480,11 1.380.480,11 1.380.480,11 1.380.480,11 0,00 90,94 137.531,86
Corto Plazo
6.1.3 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 0,00 66.591,70 66.591,70 66.591,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.591,70
Pública Interna a Corto Plazo
Retenciones
6.6.9 Otros Gastos No Pagados 135.978,00 -135.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 10.038.000,00 98.050,96 10.136.050,96 8.206.527,70 8.139.936,00 8.139.936,00 8.139.936,00 0,00 80,31 1.996.114,96

Retenciones
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.038.000,00 100.601,96 10.138.601,96 8.209.078,70 8.142.487,00 8.142.487,00 8.142.487,00 0,00 80,31 1.996.114,96
Org. 220 Regalías

Retenciones
Total Org. 220 Regalías 0,00 564.274,00 564.274,00 564.274,00 564.274,00 564.274,00 564.274,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 42 Transferencias de 0,00 564.274,00 564.274,00 564.274,00 564.274,00 564.274,00 564.274,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 99 DEUDAS PROYECTOS DE 10.038.000,00 717.223,96 10.755.223,96 8.825.700,70 8.759.109,00 8.759.109,00 8.759.109,00 0,00 81,44 1.996.114,96
Total UE 1 OFICIALIA MAYOR 181.519.625,00 25.884.809,93 207.404.434,93 158.302.721,95 127.233.878,74 127.233.878,74 125.662.599,40 1.571.279,34 61,35 80.170.556,19
Total DA 1 SECRETARIA MUNICIPAL 181.519.625,00 25.884.809,93 207.404.434,93 158.302.721,95 127.233.878,74 127.233.878,74 125.662.599,40 1.571.279,34 61,35 80.170.556,19
DA 2 FUNCIONAMIENTO RED MUNICIPAL DE SALUD
UE 3 RED MUNICIPAL DE SALUD
Cat. Prg. 20 0 001 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1º Y 2º NIVEL

3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 6.799,00 0,00 6.799,00 4.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.799,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 6.799,00 0,00 6.799,00 4.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.799,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 6.799,00 0,00 6.799,00 4.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.799,00

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 1.959.996,31 1.959.996,31 1.510.366,01 1.510.366,01 1.510.366,01 1.510.366,01 0,00 77,06 449.630,30
LÍNEA
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 339.952,00 339.952,00 339.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.952,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 2.797.778,70 2.797.778,70 2.344.754,40 1.721.596,40 1.721.596,40 1.721.596,40 0,00 61,53 1.076.182,30
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.797.778,70 2.797.778,70 2.344.754,40 1.721.596,40 1.721.596,40 1.721.596,40 0,00 61,53 1.076.182,30
Org. 220 Regalías

2.1.1 Comunicaciones 2.400,00 -1.160,00 1.240,00 440,00 440,00 440,00 440,00 0,00 35,48 800,00
2.1.3 Agua 50.000,00 -4.551,03 45.448,97 45.416,02 45.416,02 45.416,02 45.416,02 0,00 99,93 32,95
2.1.4 TELEFONÍA 28.800,00 -24.267,91 4.532,09 2.969,34 2.969,34 2.969,34 2.799,55 169,79 65,52 1.562,75
2.1.5 Gas Domiciliario 4.872,00 -4.716,00 156,00 56,00 56,00 56,00 56,00 0,00 35,90 100,00
2.1.6 INTERNET 14.400,00 3.657,88 18.057,88 16.620,62 16.620,62 16.620,62 15.608,62 1.012,00 92,04 1.437,26
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 8.000,00 -6.230,50 1.769,50 1.084,00 1.084,00 1.084,00 1.084,00 0,00 61,26 685,50
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 16.920,00 -7.403,00 9.517,00 8.191,00 8.191,00 8.191,00 7.303,00 888,00 86,07 1.326,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 100,0 0,00
2.2.5 Seguros 171.800,00 6.720,00 178.520,00 178.520,00 128.471,16 128.471,16 128.471,16 0,00 71,96 50.048,84
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 100.000,00 0,00 100.000,00 60.395,00 54.117,00 54.117,00 42.445,50 11.671,50 54,12 45.883,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 39 de46

.
LÍNEA
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 12.000,00 5.000,00 17.000,00 17.000,00 12.000,00 12.000,00 8.300,00 3.700,00 70,59 5.000,00
2.5.5 Publicidad 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
2.6.2 Gastos Judiciales 1.000,00 6.000,00 7.000,00 131,00 131,00 131,00 131,00 0,00 1,87 6.869,00
2.6.7 SERVICIOS DE LABORATORIOS 0,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 0,00 100,0 0,00
ESPECIALIZADOS
2.6.9.90 Otros 5.000,00 -3.540,00 1.460,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 2.490,00 -1.990,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 12.000,00 -5.080,00 6.920,00 6.912,00 4.712,00 4.712,00 2.892,00 1.820,00 68,09 2.208,00
Similares
3.2.1 Papel 50.000,00 50.000,00 100.000,00 99.697,50 80.982,00 80.982,00 60.988,00 19.994,00 80,98 19.018,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 28.960,00 28.960,00 28.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.960,00
3.3.4 Calzados 2.400,00 -2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 49.478,00 15.490,00 15.490,00 100,00 15.390,00 30,98 34.510,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 50.000,00 -30.174,00 19.826,00 14.389,00 6.457,00 6.457,00 6.457,00 0,00 32,57 13.369,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 4.000,00 20.000,00 24.000,00 23.709,00 23.709,00 23.709,00 3.989,00 19.720,00 98,79 291,00
3.4.8 Herramientas Menores 2.152,00 7.000,00 9.152,00 1.056,00 936,00 936,00 936,00 0,00 10,23 8.216,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 14.148,00 0,00 14.148,00 14.143,90 14.143,90 14.143,90 14.143,90 0,00 99,97 4,10
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 50.000,00 115.453,28 165.453,28 143.578,50 111.082,00 111.082,00 108.582,00 2.500,00 67,14 54.371,28
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 8.000,00 -6.800,00 1.200,00 960,00 960,00 960,00 960,00 0,00 80,00 240,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 25.000,00 25.000,00 24.410,00 24.410,00 24.410,00 7.600,00 16.810,00 97,64 590,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 160.700,00 160.700,00 160.700,00 160.700,00 160.700,00 160.700,00 0,00 100,0 0,00
4.9.1 Activos Intangibles 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,0 0,00
8.5.4 Multas 0,00 952,00 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,00
Total Org. 220 Regalías 5.000.000,00 1.978.127,69 6.978.127,69 6.274.857,69 5.716.963,02 5.716.963,02 5.623.287,73 93.675,29 81,93 1.261.164,67
Total FTE 42 Transferencias de 5.000.000,00 1.978.127,69 6.978.127,69 6.274.857,69 5.716.963,02 5.716.963,02 5.623.287,73 93.675,29 81,93 1.261.164,67
Total Cat. 20 APOYO AL 5.006.799,00 4.775.906,39 9.782.705,39 8.624.002,09 7.438.559,42 7.438.559,42 7.344.884,13 93.675,29 76,04 2.344.145,97
Cat. Prg. 20 0 002 PROGRAMA VECTORES YACUIBA.
Org. 220 Regalías

LÍNEA
2.5.5 Publicidad 2.400,00 -2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
3.2.1 Papel 1.600,00 0,00 1.600,00 1.591,00 1.576,50 1.576,50 0,00 1.576,50 98,53 23,50
3.3.3 Prendas de Vestir 4.000,00 -10,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 0,00 100,0 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 8.000,00 -5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 15.120,00 -130,00 14.990,00 14.990,00 14.990,00 14.990,00 14.990,00 0,00 100,0 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.400,00 0,00 2.400,00 2.396,00 2.384,00 2.384,00 0,00 2.384,00 99,33 16,00
Total Org. 220 Regalías 474.254,00 -180.583,46 293.670,54 269.598,39 254.951,89 254.951,89 250.991,39 3.960,50 86,82 38.718,65
Total FTE 42 Transferencias de 474.254,00 -180.583,46 293.670,54 269.598,39 254.951,89 254.951,89 250.991,39 3.960,50 86,82 38.718,65
Total Cat. 20 PROGRAMA VECTORES 474.254,00 -180.583,46 293.670,54 269.598,39 254.951,89 254.951,89 250.991,39 3.960,50 86,82 38.718,65
Cat. Prg. 20 0 003 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 80,00 1.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,0 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 100,0 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 37.720,00 37.720,00 37.720,00 28.720,00 28.720,00 28.720,00 0,00 76,14 9.000,00
Similares
Org. 220 Regalías

2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 40 de46

.
LÍNEA
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 10.160,00 0,00 10.160,00 10.140,00 10.140,00 10.140,00 0,00 10.140,00 99,80 20,00
Similares
3.2.1 Papel 2.100,00 2.000,00 4.100,00 4.086,00 3.981,50 3.981,50 0,00 3.981,50 97,11 118,50
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 39.680,80 39.680,80 39.680,00 19.840,00 19.840,00 0,00 19.840,00 50,00 19.840,80
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.195,00 2.000,00 4.195,00 4.192,00 4.144,00 4.144,00 0,00 4.144,00 98,78 51,00
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 750,00 0,00 750,00 580,00 580,00 580,00 0,00 580,00 77,33 170,00
Total Org. 220 Regalías 197.389,00 26.871,80 224.260,80 205.012,85 161.670,35 161.670,35 122.984,85 38.685,50 72,09 62.590,45
Total FTE 42 Transferencias de 197.389,00 26.871,80 224.260,80 205.012,85 161.670,35 161.670,35 122.984,85 38.685,50 72,09 62.590,45
Total Cat. 20 PROGRAMA DE 197.389,00 89.091,80 286.480,80 267.232,85 213.890,35 213.890,35 175.204,85 38.685,50 74,66 72.590,45
Cat. Prg. 20 0 004 CENTRO MUNICIPAL DE BIENESTAR DE ANIMALES Y ZOONOSIS
Org. 220 Regalías

2.2.6 Transporte de Personal 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
LÍNEA
Similares
3.1.2 Alimentos para Animales 15.000,00 3.000,00 18.000,00 17.860,00 17.860,00 17.860,00 17.860,00 0,00 99,22 140,00
3.2.1 Papel 550,00 939,00 1.489,00 789,00 789,00 789,00 789,00 0,00 52,99 700,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 3.850,00 6.457,50 10.307,50 10.305,00 10.305,00 10.305,00 7.905,00 2.400,00 99,98 2,50
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 5.000,00 16.000,00 21.000,00 20.998,86 20.998,86 20.998,86 16.500,00 4.498,86 99,99 1,14
ALGODÓN
3.3.3 Prendas de Vestir 500,00 2.000,00 2.500,00 2.140,00 1.640,00 1.640,00 0,00 1.640,00 65,60 860,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 15.593,00 198.000,00 213.593,00 213.592,00 54.258,00 54.258,00 37.828,00 16.430,00 25,40 159.335,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 700,00 7.010,00 7.710,00 7.710,00 7.710,00 7.710,00 1.710,00 6.000,00 100,0 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00 0,00 100,0 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 9.042,00 118,00 9.160,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 0,00 93,45 600,00
Total Org. 220 Regalías 232.043,00 388.746,50 620.789,50 554.347,83 311.429,83 311.429,83 279.801,97 31.627,86 50,17 309.359,67
Total FTE 42 Transferencias de 232.043,00 388.746,50 620.789,50 554.347,83 311.429,83 311.429,83 279.801,97 31.627,86 50,17 309.359,67
Total Cat. 20 CENTRO MUNICIPAL DE 232.043,00 388.746,50 620.789,50 554.347,83 311.429,83 311.429,83 279.801,97 31.627,86 50,17 309.359,67
Cat. Prg. 20 0 005 PROGRAMA NUTRICIONAL MUNICIPAL YACUIBA.

Org. 220 Regalías

3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 270.928,00 -115,00 270.813,00 270.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.813,00
Total Org. 220 Regalías 270.928,00 -115,00 270.813,00 270.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.813,00
Total FTE 42 Transferencias de 270.928,00 -115,00 270.813,00 270.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.813,00
Total Cat. 20 PROGRAMA NUTRICIONAL 270.928,00 59.829,00 330.757,00 330.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.757,00
Cat. Prg. 20 0 008 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD.

Inmuebles
Org. 220 Regalías

Inmuebles
LÍNEA
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 4.400,00 20.000,00 24.400,00 24.391,00 24.391,00 24.391,00 1.240,00 23.151,00 99,96 9,00
Forestales
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 23.725,00 50.000,00 73.725,00 73.715,00 39.960,00 39.960,00 19.965,00 19.995,00 54,20 33.765,00
Plásticos
REP_EJE_PRESUP
Pagina 41 de46

.
3.4.6 Productos Metálicos 38.245,00 20.000,00 58.245,00 57.898,84 44.834,84 44.834,84 24.842,84 19.992,00 76,98 13.410,16
Total Cat. 20 MANTENIMIENTO DE 727.985,00 206.594,04 934.579,04 874.198,77 461.223,09 461.223,09 398.085,09 63.138,00 49,35 473.355,95
Cat. Prg. 20 0 028 APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD
Org. 220 Regalías

LÍNEA
3.2.1 Papel 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 5.000,00 65.000,00 70.000,00 69.999,70 69.999,70 69.999,70 0,00 69.999,70 100,0 0,30
para Consumo
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.195,00 -1.200,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 20 APOYO AL PROGRAMA 100.000,00 -3.469,33 96.530,67 89.617,97 89.617,97 89.617,97 19.618,27 69.999,70 92,84 6.912,70
Cat. Prg. 20 0 099 SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS

2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 2.301.298,00 -297.898,00 2.003.400,00 2.003.400,00 1.402.120,30 1.402.120,30 1.402.120,30 0,00 69,99 601.279,70
OTRAS ESPECÍFICAS
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 2.767.501,00 2.760.573,02 5.528.074,02 5.365.461,66 2.870.703,17 2.870.703,17 2.800.289,17 70.414,00 51,93 2.657.370,85
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 126.356,00 126.356,00 91.169,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.356,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 5.068.799,00 2.985.281,02 8.054.080,02 7.847.886,26 4.272.823,47 4.272.823,47 4.202.409,47 70.414,00 53,05 3.781.256,55

2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0,00 140.056,00 140.056,00 9.887,66 9.887,66 9.887,66 9.887,66 0,00 7,06 130.168,34
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.068.799,00 3.125.337,02 8.194.136,02 7.857.773,92 4.282.711,13 4.282.711,13 4.212.297,13 70.414,00 52,27 3.911.424,89
Total Cat. 20 SERVICIOS DE SALUD 5.068.799,00 3.125.337,02 8.194.136,02 7.857.773,92 4.282.711,13 4.282.711,13 4.212.297,13 70.414,00 52,27 3.911.424,89
Cat. Prg. 20 0 150 PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 1.362.824,00 -91.752,06 1.271.071,94 1.271.071,94 1.271.071,94 1.271.071,94 1.271.065,14 6,80 100,0 0,00
LÍNEA
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.372.913,00 -101.841,06 1.271.071,94 1.271.071,94 1.271.071,94 1.271.071,94 1.271.065,14 6,80 100,0 0,00

LÍNEA
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 111.941,00 111.941,00 99.720,00 59.750,00 59.750,00 0,00 59.750,00 53,38 52.191,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 352.643,00 -71.401,01 281.241,99 233.277,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.241,99
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 50.000,00 50.000,00 49.999,00 49.375,00 49.375,00 19.055,00 30.320,00 98,75 625,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 352.643,00 212.756,29 565.399,29 473.805,60 199.934,10 199.934,10 109.864,10 90.070,00 35,36 365.465,19
Org. 220 Regalías

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 1.893.944,00 -705.022,74 1.188.921,26 1.188.920,59 1.188.920,59 1.188.920,59 1.188.920,42 0,17 100,0 0,67
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 36.000,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 6.792,00 -6.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 2.729.487,00 -2.725.817,30 3.669,70 1.669,70 1.669,70 1.669,70 1.669,70 0,00 45,50 2.000,00
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 42.500,00 -37.100,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 100,0 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico- 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 42 de46

.
Quirúrgico
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 5.225.064,00 -4.027.073,04 1.197.990,96 1.195.990,29 1.195.990,29 1.195.990,29 1.195.990,12 0,17 99,83 2.000,67
Total FTE 42 Transferencias de 5.225.064,00 -4.027.073,04 1.197.990,96 1.195.990,29 1.195.990,29 1.195.990,29 1.195.990,12 0,17 99,83 2.000,67
Total Cat. 20 PREVENCIÓN CONTROL Y 6.950.620,00 -3.916.157,81 3.034.462,19 2.940.867,83 2.666.996,33 2.666.996,33 2.576.919,36 90.076,97 87,89 367.465,86
Org. 220 Regalías

6.6.2.10 Gastos Devengados No Pagados por 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 42 Transferencias de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 99 DEUDAS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.6.2.20 Gastos Devengados No Pagados por 0,00 66.136,68 66.136,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.136,68
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 66.136,68 66.136,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.136,68

6.6.2.20 Gastos Devengados No Pagados por 0,00 57.074,06 57.074,06 17.453,00 17.453,00 17.453,00 17.453,00 0,00 30,58 39.621,06

6.6.2.20 Gastos Devengados No Pagados por 0,00 19.875,00 19.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.875,00
Org. 220 Regalías

6.6.2.20 Gastos Devengados No Pagados por 0,00 1.315.560,34 1.315.560,34 1.018.685,52 1.018.685,52 1.018.685,52 961.392,52 57.293,00 77,43 296.874,82
Activos Reales
Retenciones
Total Org. 220 Regalías 0,00 1.792.594,10 1.792.594,10 1.461.080,48 1.461.080,48 1.461.080,48 1.403.787,48 57.293,00 81,51 331.513,62
Total FTE 42 Transferencias de 0,00 1.792.594,10 1.792.594,10 1.461.080,48 1.461.080,48 1.461.080,48 1.403.787,48 57.293,00 81,51 331.513,62
Total Cat. 99 DEUDAS PROYECTOS DE 0,00 1.935.679,84 1.935.679,84 1.478.533,48 1.478.533,48 1.478.533,48 1.421.240,48 57.293,00 76,38 457.146,36
Total UE 3 RED MUNICIPAL DE SALUD 19.028.817,00 6.480.973,99 25.509.790,99 23.286.930,13 17.197.913,49 17.197.913,49 16.679.042,67 518.870,82 67,42 8.311.877,50
Total DA 2 FUNCIONAMIENTO RED 19.028.817,00 6.480.973,99 25.509.790,99 23.286.930,13 17.197.913,49 17.197.913,49 16.679.042,67 518.870,82 67,42 8.311.877,50
DA 3 FUNCIONAMIENTO HOSPITAL RUBEN ZELAYA
UE 4 HOSPITAL DR. RUBEN ZELAYA
Cat. Prg. 20 0 006 SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL RUBEN ZELAYA

2.1.3 Agua 0,00 3.000,00 3.000,00 576,00 576,00 576,00 576,00 0,00 19,20 2.424,00
2.2.5 Seguros 0,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 50,00 500,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 1.247.851,00 -211.000,00 1.036.851,00 459.836,93 459.836,93 459.836,93 454.747,93 5.089,00 44,35 577.014,07
LÍNEA
2.6.7 SERVICIOS DE LABORATORIOS 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00
ESPECIALIZADOS
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 95.500,00 95.500,00 93.771,95 90.134,00 90.134,00 90.134,00 0,00 94,38 5.366,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 7.500,00 7.500,00 865,00 865,00 865,00 865,00 0,00 11,53 6.635,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 5.000,00 5.000,00 260,00 260,00 260,00 260,00 0,00 5,20 4.740,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 1.248.019,00 -70.000,00 1.178.019,00 560.774,88 552.636,93 552.636,93 547.547,93 5.089,00 46,91 625.382,07
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.248.019,00 -70.000,00 1.178.019,00 560.774,88 552.636,93 552.636,93 547.547,93 5.089,00 46,91 625.382,07

2.1.3 Agua 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 100,0 0,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 43 de46

.
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 1.391.608,00 1.391.608,00 1.064.226,42 1.064.226,42 1.064.226,42 1.064.226,42 0,00 76,47 327.381,58
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 50.000,00 50.000,00 49.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
para Consumo
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 20.000,00 20.000,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 0,00 19.980,00 99,90 20,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.247.188,00 1.247.188,00 37.187,60 37.187,60 37.187,60 5.262,60 31.925,00 2,98 1.210.000,40
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 1.870.450,00 1.870.450,00 1.870.450,00 39.600,00 39.600,00 19.800,00 19.800,00 2,12 1.830.850,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 5.255.721,00 5.255.721,00 3.685.273,01 1.495.864,02 1.495.864,02 1.424.159,02 71.705,00 28,46 3.759.856,98
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 5.255.721,00 5.255.721,00 3.685.273,01 1.495.864,02 1.495.864,02 1.424.159,02 71.705,00 28,46 3.759.856,98
Org. 220 Regalías

2.1.1 Comunicaciones 20.700,00 8.000,00 28.700,00 27.500,00 23.620,00 23.620,00 23.620,00 0,00 82,30 5.080,00
2.1.3 Agua 55.727,00 60.000,00 115.727,00 112.259,97 112.259,97 112.259,97 112.259,97 0,00 97,00 3.467,03
2.1.4 TELEFONÍA 19.572,00 -5.970,00 13.602,00 9.697,13 9.697,13 9.697,13 9.697,13 0,00 71,29 3.904,87
2.1.5 Gas Domiciliario 652,00 11.670,00 12.322,00 11.516,59 11.516,59 11.516,59 11.516,59 0,00 93,46 805,41
2.1.6 INTERNET 23.640,00 2.100,00 25.740,00 23.657,43 23.657,43 23.657,43 23.657,43 0,00 91,91 2.082,57
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 1.500,00 -500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.700,00 -2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 83.210,00 0,00 83.210,00 67.414,56 67.414,56 67.414,56 67.414,56 0,00 81,02 15.795,44
2.3.4 Otros Alquileres 0,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
LÍNEA
Fotográficos
2.6.2 Gastos Judiciales 1.125,00 -1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.7 SERVICIOS DE LABORATORIOS 8.000,00 6.690,00 14.690,00 14.690,00 12.920,00 12.920,00 0,00 12.920,00 87,95 1.770,00
ESPECIALIZADOS
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 40,00 3.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 6.400,00 6.300,00 12.700,00 12.186,00 12.186,00 12.186,00 5.886,00 6.300,00 95,95 514,00
Similares
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,0 0,00
OTRAS ESPECÍFICAS
3.2.1 Papel 50.000,00 0,00 50.000,00 49.869,00 49.869,00 49.869,00 49.869,00 0,00 99,74 131,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 50.000,00 57.043,00 107.043,00 107.043,00 74.463,00 74.463,00 49.981,00 24.482,00 69,56 32.580,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 10.300,00 3.000,00 13.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 0,00 77,44 3.000,00
ALGODÓN
3.3.2 Confecciones Textiles 10.900,00 3.000,00 13.900,00 10.888,00 10.888,00 10.888,00 10.888,00 0,00 78,33 3.012,00
3.3.3 Prendas de Vestir 11.400,00 0,00 11.400,00 11.380,00 11.380,00 11.380,00 11.380,00 0,00 99,82 20,00
3.3.4 Calzados 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 192.762,00 -60.891,00 131.871,00 131.870,22 126.171,46 126.171,46 124.926,00 1.245,46 95,68 5.699,54
para Consumo
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 14.314,00 8.000,00 22.314,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 13.992,00 8.308,00 99,94 14,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 3.000,00 0,00 3.000,00 2.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 20.000,00 20.000,00 40.000,00 37.612,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 0,00 44,55 22.180,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 71.945,00 -4.273,00 67.672,00 67.252,00 58.982,00 58.982,00 58.982,00 0,00 87,16 8.690,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 17.175,00 -10.000,00 7.175,00 5.699,86 5.699,86 5.699,86 5.699,86 0,00 79,44 1.475,14
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 14.000,00 -3.144,00 10.856,00 10.856,00 8.356,00 8.356,00 8.356,00 0,00 76,97 2.500,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 5.000,00 -800,00 4.200,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 92,86 300,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 10.000,00 15.280,00 25.280,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 37,97 15.680,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 5.000,00 0,00 5.000,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00 0,00 99,90 5,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.000,00 0,00 5.000,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 74,00 1.300,00
Total Org. 220 Regalías 3.520.000,00 1.234.215,72 4.754.215,72 4.394.707,03 4.103.993,11 4.103.993,11 4.050.737,65 53.255,46 86,32 650.222,61
Total FTE 42 Transferencias de 3.520.000,00 1.234.215,72 4.754.215,72 4.394.707,03 4.103.993,11 4.103.993,11 4.050.737,65 53.255,46 86,32 650.222,61
Total Cat. 20 SERVICIOS DE SALUD 4.768.019,00 6.419.936,72 11.187.955,72 8.640.754,92 6.152.494,06 6.152.494,06 6.022.444,60 130.049,46 54,99 5.035.461,66
Cat. Prg. 20 0 027 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS HOSPITAL RUBEN ZELAYA

2.1.3 Agua 7.961,00 81.878,94 89.839,94 89.839,94 89.839,94 89.839,94 89.839,94 0,00 100,0 0,00
REP_EJE_PRESUP
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.
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 50.000,00 50.000,00 40.200,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 0,00 54,80 22.600,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 100.000,00 -61.930,00 38.070,00 38.070,00 38.070,00 38.070,00 38.070,00 0,00 100,0 0,00
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 7.941,00 22.059,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
LÍNEA
2.6.7 SERVICIOS DE LABORATORIOS 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIALIZADOS
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 100,0 0,00
OTRAS ESPECÍFICAS
3.2.1 Papel 15.980,00 9.100,00 25.080,00 25.080,00 25.080,00 25.080,00 25.080,00 0,00 100,0 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 752.609,00 1.114.929,50 1.867.538,50 1.591.002,71 986.877,63 986.877,63 986.877,63 0,00 52,84 880.660,87
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 15.980,00 5.250,00 21.230,00 10.630,00 7.830,00 7.830,00 1.730,00 6.100,00 36,88 13.400,00
Plásticos
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 4.130,00 11.056,00 15.186,00 14.683,50 14.683,50 14.683,50 14.683,50 0,00 96,69 502,50
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 238.840,00 2.518,00 241.358,00 223.018,00 145.348,00 145.348,00 111.208,00 34.140,00 60,22 96.010,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 24.000,00 24.000,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 0,00 19.300,00 80,42 4.700,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 35.461,00 829.879,00 865.340,00 810.133,00 809.660,00 809.660,00 809.660,00 0,00 93,57 55.680,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 11.000,00 41.250,00 52.250,00 52.170,00 52.170,00 52.170,00 52.170,00 0,00 99,85 80,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 2.374.705,00 2.249.223,25 4.623.928,25 4.093.479,05 3.361.577,60 3.361.577,60 3.302.037,60 59.540,00 72,70 1.262.350,65
Total FTE 20 Recursos Específicos 2.374.705,00 2.249.223,25 4.623.928,25 4.093.479,05 3.361.577,60 3.361.577,60 3.302.037,60 59.540,00 72,70 1.262.350,65
Total Cat. 20 PRESTACIONES DE 2.374.705,00 2.249.223,25 4.623.928,25 4.093.479,05 3.361.577,60 3.361.577,60 3.302.037,60 59.540,00 72,70 1.262.350,65
Cat. Prg. 20 0 099 SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS

2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 167.904,00 0,00 167.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.904,00

2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 232.096,00 -150.000,00 82.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.096,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 0,00 494.886,00 494.886,00 413.725,25 236.205,00 236.205,00 236.205,00 0,00 47,73 258.681,00
OTRAS ESPECÍFICAS
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 4.344.945,00 171.804,51 4.516.749,51 4.418.422,36 3.940.258,89 3.940.258,89 3.023.549,82 916.709,07 87,24 576.490,62
Plásticos
Total Org. 113 Tesoro General de la 4.577.041,00 626.664,51 5.203.705,51 4.942.097,61 4.286.413,89 4.286.413,89 3.369.704,82 916.709,07 82,37 917.291,62
Total Cat. 20 SERVICIOS DE SALUD 4.744.945,00 626.664,51 5.371.609,51 4.942.097,61 4.286.413,89 4.286.413,89 3.369.704,82 916.709,07 79,80 1.085.195,62
Cat. Prg. 20 0 150 PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 85.260,00 0,00 85.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.260,00
LÍNEA
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 510.000,00 -424.740,00 85.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.260,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 510.000,00 -424.740,00 85.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.260,00
Org. 220 Regalías

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 1.697.876,00 -1.575.033,54 122.842,46 107.297,52 107.297,52 107.297,52 107.297,52 0,00 87,35 15.544,94
LÍNEA
Total Org. 220 Regalías 1.697.876,00 -1.575.033,54 122.842,46 107.297,52 107.297,52 107.297,52 107.297,52 0,00 87,35 15.544,94
Total FTE 42 Transferencias de 1.697.876,00 -1.575.033,54 122.842,46 107.297,52 107.297,52 107.297,52 107.297,52 0,00 87,35 15.544,94
Total Cat. 20 PREVENCIÓN CONTROL Y 2.207.876,00 -1.999.773,54 208.102,46 107.297,52 107.297,52 107.297,52 107.297,52 0,00 51,56 100.804,94

Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REP_EJE_PRESUP
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.
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Org. 220 Regalías

Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 42 Transferencias de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 99 DEUDAS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.6.2.20 Gastos Devengados No Pagados por 0,00 970.799,75 970.799,75 970.799,25 970.799,25 970.799,25 962.189,25 8.610,00 100,0 0,50
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 980.799,75 980.799,75 980.799,25 980.799,25 980.799,25 972.189,25 8.610,00 100,0 0,50
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.451.849,75 1.451.849,75 1.451.849,25 1.451.849,25 1.451.849,25 1.443.239,25 8.610,00 100,0 0,50

6.6.2.20 Gastos Devengados No Pagados por 0,00 2.341.733,04 2.341.733,04 2.341.733,04 2.341.733,04 2.341.733,04 2.341.733,04 0,00 100,0 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 2.341.733,04 2.341.733,04 2.341.733,04 2.341.733,04 2.341.733,04 2.341.733,04 0,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.341.733,04 2.341.733,04 2.341.733,04 2.341.733,04 2.341.733,04 2.341.733,04 0,00 100,0 0,00
Org. 220 Regalías

6.6.4 Gastos Devengados No Pagados por 0,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 0,00 100,0 0,00
Retenciones
Total Org. 220 Regalías 0,00 407.596,52 407.596,52 398.927,16 398.927,16 398.927,16 398.927,16 0,00 97,87 8.669,36
Total FTE 42 Transferencias de 0,00 407.596,52 407.596,52 398.927,16 398.927,16 398.927,16 398.927,16 0,00 97,87 8.669,36
Total Cat. 99 DEUDAS PROYECTOS DE 0,00 4.201.179,31 4.201.179,31 4.192.509,45 4.192.509,45 4.192.509,45 4.183.899,45 8.610,00 99,79 8.669,86
Total UE 4 HOSPITAL DR. RUBEN 14.095.545,00 11.497.230,25 25.592.775,25 21.976.138,55 18.100.292,52 18.100.292,52 16.985.383,99 1.114.908,53 70,72 7.492.482,73
Total DA 3 FUNCIONAMIENTO 14.095.545,00 11.497.230,25 25.592.775,25 21.976.138,55 18.100.292,52 18.100.292,52 16.985.383,99 1.114.908,53 70,72 7.492.482,73
DA 5 CONCEJO MUNICIPAL
UE 5 CONCEJO MUNICIPAL
Cat. Prg. 01 0 001 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL
1.1.4 Aguinaldos 0,00 237.092,00 237.092,00 232.043,93 232.043,93 232.043,93 232.043,93 0,00 97,87 5.048,07
1.1.7 Sueldos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 959.334,70 959.334,70 959.334,70 959.334,70 0,00 95,93 40.665,30
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 0,00 100.000,00 100.000,00 68.754,76 68.754,76 68.754,76 68.754,76 0,00 68,75 31.245,24
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 0,00 17.100,00 17.100,00 9.030,95 9.030,95 9.030,95 9.030,95 0,00 52,81 8.069,05
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 0,00 30.000,00 30.000,00 20.626,57 20.626,57 20.626,57 20.626,57 0,00 68,76 9.373,43
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 0,00 20.000,00 20.000,00 13.750,87 13.750,87 13.750,87 13.750,87 0,00 68,75 6.249,13
2.1.1 Comunicaciones 5.000,00 0,00 5.000,00 4.805,00 2.805,00 2.805,00 2.805,00 0,00 56,10 2.195,00
2.1.3 Agua 21.720,00 -13.500,00 8.220,00 7.311,16 7.311,16 7.311,16 7.311,16 0,00 88,94 908,84
2.1.4 TELEFONÍA 3.900,00 0,00 3.900,00 3.182,12 3.182,12 3.182,12 3.182,12 0,00 81,59 717,88
2.1.6 INTERNET 10.740,00 3.500,00 14.240,00 10.837,97 10.837,97 10.837,97 10.837,97 0,00 76,11 3.402,03
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 11.664,00 -4.000,00 7.664,00 4.709,00 4.549,00 4.549,00 4.549,00 0,00 59,36 3.115,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 32.132,00 1.800,00 33.932,00 33.082,00 33.082,00 33.082,00 33.082,00 0,00 97,49 850,00
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 5.000,00 7.820,32 12.820,32 12.820,32 12.820,32 12.820,32 12.820,32 0,00 100,0 0,00
2.2.5 Seguros 10.200,00 0,00 10.200,00 8.819,52 8.684,52 8.684,52 8.684,52 0,00 85,14 1.515,48
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 6.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 910,00 910,00 910,00 0,00 7,58 11.090,00
Inmuebles
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 5.488,00 19.000,00 24.488,00 24.488,00 18.299,00 18.299,00 18.299,00 0,00 74,73 6.189,00
Muebles y Enseres
9.4.1 Indemnización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REP_EJE_PRESUP
Pagina 46 de46

.
1.1.2.20 Bono de Antigûedad 0,00 52.300,00 52.300,00 47.497,50 47.497,50 47.497,50 47.497,50 0,00 90,82 4.802,50
1.1.3.10 Bono de Frontera 0,00 299.478,00 299.478,00 248.997,01 248.997,01 248.997,01 248.997,01 0,00 83,14 50.480,99
1.1.7 Sueldos 0,00 1.254.152,00 1.254.152,00 1.132.152,00 1.106.220,56 1.106.220,56 1.106.220,56 0,00 88,20 147.931,44
1.1.8.20 Otras Dietas 0,00 1.848,00 1.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848,00
1.2.1 Personal Eventual 0,00 681.612,00 681.612,00 673.900,34 615.516,34 615.516,34 615.516,34 0,00 90,30 66.095,66
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 0,00 228.754,00 228.754,00 228.754,00 228.754,00 228.754,00 228.754,00 0,00 100,0 0,00
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 0,00 39.117,00 39.117,00 39.117,00 39.117,00 39.117,00 39.117,00 0,00 100,0 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 0,00 68.626,00 68.626,00 68.626,00 68.626,00 68.626,00 68.626,00 0,00 100,0 0,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 0,00 45.751,00 45.751,00 45.751,00 45.751,00 45.751,00 45.751,00 0,00 100,0 0,00
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 190,00 190,00 190,00 190,00 0,00 19,00 810,00
2.5.5 Publicidad 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 5.512,00 3.000,00 8.512,00 8.110,90 6.905,50 6.905,50 6.905,50 0,00 81,13 1.606,50
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 11.941,00 -8.000,00 3.941,00 3.159,00 1.616,00 1.616,00 1.616,00 0,00 41,00 2.325,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 10.000,00 -8.628,76 1.371,24 1.371,24 1.371,24 1.371,24 1.371,24 0,00 100,0 0,00
Similares
3.2.1 Papel 16.184,00 -15.000,00 1.184,00 1.184,00 75,00 75,00 75,00 0,00 6,33 1.109,00
3.2.5 Periódicos y Boletines 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 5.000,00 0,00 5.000,00 4.878,00 932,50 932,50 932,50 0,00 18,65 4.067,50
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 8.000,00 0,00 8.000,00 7.858,00 280,00 280,00 280,00 0,00 3,50 7.720,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.727,00 0,00 1.727,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 83,38 287,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 1.268,00 1.268,00 1.268,00 0,00 25,36 3.732,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 2.000,00 940,00 940,00 940,00 0,00 47,00 1.060,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 2.987.472,00 -0,00 2.987.472,00 2.779.887,46 2.610.329,33 2.610.329,33 2.610.329,33 0,00 87,38 377.142,67
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.987.472,00 -0,00 2.987.472,00 2.779.887,46 2.610.329,33 2.610.329,33 2.610.329,33 0,00 87,38 377.142,67
Total Cat. 01 FUNCIONAMIENTO 4.600.000,00 70.132,00 4.670.132,00 4.349.272,55 4.086.906,74 4.086.906,74 4.086.906,74 0,00 87,51 583.225,26

Retenciones
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.230,10 1.230,10 1.230,10 1.230,10 1.230,10 1.230,10 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 99 DEUDAS PROYECTOS DE 0,00 1.230,10 1.230,10 1.230,10 1.230,10 1.230,10 1.230,10 0,00 100,0 0,00
Total UE 5 CONCEJO MUNICIPAL 4.600.000,00 71.362,10 4.671.362,10 4.350.502,65 4.088.136,84 4.088.136,84 4.088.136,84 0,00 87,51 583.225,26
Total DA 5 CONCEJO MUNICIPAL 4.600.000,00 71.362,10 4.671.362,10 4.350.502,65 4.088.136,84 4.088.136,84 4.088.136,84 0,00 87,51 583.225,26
Total 160 Gobierno Autónomo 219.243.987,00 43.934.376,27 263.178.363,27 207.916.293,28 166.620.221,59 166.620.221,59 163.415.162,90 3.205.058,69 63,31 96.558.141,68
TOTALES GENERALES 219.243.987,00 43.934.376,27 263.178.363,27 207.916.293,28 166.620.221,59 166.620.221,59 163.415.162,90 3.205.058,69 63,31 96.558.141,68

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Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba 21/12/2022 09:11:57

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1604 )

DA 1 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UE 1 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

Cat. Prg. 00 0 001 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

FTE 20 Recursos Específicos

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1604 )

Cat. Prg. 10 0 001 SERVICIO DE MECANIZACION AGROPECUARIO - YACUIBA

FTE 20 Recursos Específicos

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 10 0 002 FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA PUEBLO GUARANI

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 10 0 003 FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA PUEBLO WEENHAYEK

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1604 )

Cat. Prg. 10 0 005 APOYO AL DESARROLLO AGRICOLA DISTRITOS RURALES -YACUIBA

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 10 0 006 FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGROINDUSTRIA - YACUIBA

FTE 20 Recursos Específicos

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1604 )

Cat. Prg. 10 0 007 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO COMERCIAL AGROPECUARIA

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 10 0 008 FORTALECIMIENTO SECTOR AGROPECUARIO

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 10 0 009 MANTENIMIENTO ACCESO A CENTROS PRODUCTIVOS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1604 )

Cat. Prg. 10 0 010 IMPLEMENTACION PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE LECHE

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 10 0 011 IMPLEMENTACION COMPLEJO DE LA CARNE VACUNA

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 10 0 012 PROGRAMA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA UVA DEL CHACO

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 10 0 013 PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA PALTA

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 10 0 014 PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE CARNE DE ESPECIES MENORES

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 10 0 015 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PLANTA ALMACENAMIENTO DE GRANOS

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos