I CONGRESO MINERO ECUATORIANO

COMINEC SEGURIDAD MINERA

“HOY MAS SEGUROS Y UNIDOS POR UNA
MINERÍA RESPONSABLE”
PRESENTA

@COMINEC “Seguridad Minera” @COMINEC_ @COMINEC:Seguridad Minera cominec.sm@gmail.com

Gestión de Peligros Fatales
Controles Críticos
PRESENTADO POR: FERNANDO ALTAMIRANO

• Objetivo y Alcance
• Definiciones
• Gestión de Peligros Fatales
• Comité Técnico de Peligros Fatales
• Análisis de Riesgo Bowtie
• Gestión de Controles Criticos
1. Objetivo y alcance

 Explicar la metodología del Plan de Manejo de Peligros Fatales

 Explicar conceptos relacionados a la identificación y selección de controles existentes y controles
críticos, según los lineamientos del ICMM.
 Explicar la estructura de los Comité Técnicos de Peligros Fatales, sus funciones y responsabilidades.
2. Definiciones

Acto, objeto (diseñado con métodos de

ingeniería) o sistema (combinación de acto y
Control objeto) cuya finalidad es prevenir o mitigar un
siniestro no deseado.

Control que resulta crucial para prevenir un

Control siniestro o mitigar sus consecuencias.
Crítico La ausencia o el fallo de un control crítico puede
(CC) incrementar de manera significativa el riesgo,
pese a la existencia de otros controles.
2. Definiciones

Proceso para gestionar el riesgo de que se

Gestión de produzcan siniestros significativos no deseados
Controles (SSND).
Críticos (GCC) Enfoque sistemático dirigido a garantizar la
disponibilidad y eficacia de CC.

Análisis de Método analítico para la identificación y revisión

Riesgo de los controles dirigidos a prevenir o mitigar un
Bow-Tie SSND especifico.
2. Definiciones

Proceso de comprobación de la medida en que se

Actividades están cumpliendo los requisitos de desempeño
establecidos para un CC.
de Se usan diversos términos para las actividades de
verificación “verificación” como: “auditoría”, “revisión”,
“seguimiento” y “supervisión activa”.

Siniestro
Significativo Todo evento que ha tenido como consecuencia
No Deseado una lesión grave o fatal.
(SSND)
2. Definiciones

Enunciado breve del motivo de un siniestro no

Causa deseado (diferente del fallo de un control).

Enunciado que describe el efecto final que podría

producirse tras el SSND.
Consecuencia Se considera en términos de la máxima pérdida
previsible
2. Definiciones

Fuente de daño o situación con potencial de

Peligro Fatal impacto negativo a la salud y seguridad de una
Fatalidad.

Peligros que el personal de una determinada área

Peligro Fatal está frecuentemente expuesto,
Comúnmente Cada área identificará aquellos PF que son
Encontrado comúnmente encontrados dentro de sus
actividades.
2. Definiciones

Comité Comité que administrará y vigilará la implementación

Técnico de de los controles asociados a cada PF.
Peligros Es presidido por el Líder del Comité Técnico asignado
Fatales por la Gerencia y esta conformado por los
representantes de cada Gerencia que han identificado
(CTPF) dentro de sus actividades el PF.

Persona asignada por la Gerencia General encargado de

Champion presidir el Comité Técnico de Peligro Fatal.
2. Definiciones

Persona asignada por la alta dirección por su formación

profesional y experiencia, se encarga de asesorar
Líder Técnico técnicamente la implementación de los requisitos de los
FHP y otras herramientas SSO.

Acciones de control a cargo de personas según sus

competencias, conocimientos y experiencia, y su
interpretación de los valores y objetivos de la mina.
Estos controles dependen de personas y su fiabilidad
Acto varia a lo largo del tiempo. Tienen 3 niveles de
idoneidad: grado de comprensión de las personas sobre
las funciones y responsabilidades, nivel de calificación y
formación, y nivel general de disciplina del proceso.
2. Definiciones

Se ejecutan automáticamente y no requieren

intervención humana. Controles de ingeniería que
incluyen controles automatizados basados en TI
Objeto como hardware.
Están diseñados para obtener un control
específico y repetible para proporcionar un nivel
de disponibilidad definido. Interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI)

Su ejecución esta a cargo de personas dentro de

los límites que establece un sistema de gestión, y
se basa en un método prescrito, ya sea por la
Sistema práctica común o por un procedimiento definido.
La participación de las personas se rige por
normas y protocolos definidos por el sistema
Drive Safety System (Sistema Gestión Fatiga)
3. Gestión de Peligros Fatales
3. Gestión de peligros fatales (9 Pasos)

Estándares de actividades de Alto

Riesgo (Peligros Fatales – FH)

Acciones correctivas ante CC

con desempeño ineficiente

Bow Tie (Análisis de riesgos)

Verificación y
reportes

Bow Tie (Análisis de riesgos)

Elaboración de un
plan específico

Asigna responsabilidades Definición del Objetivo y

Dueño del Peligro Fatal – Dueño Performance del CC
del CC y actividad de verificación
3. Gestión de peligros fatales
3. Gestión de peligros fatales
Desempeño Esperado
1. Planes de Gestión para todos
los PFCE.
2. La ejecución de los Planes de
Gestión es monitoreada y
reportada
Principales resultados Verificables
 Todos los PF son identificados y se revisan en forma periódica.
 Los CCs en los planes de gestión son revisados para cumplir con las pruebas de
control y criticidad del ICMM (proceso de 9 pasos)
 El Estándar de desempeño de los CC, de naturaleza técnica, son validados por
una 3ra parte (Expertos) y están claramente definidos los niveles de alertas
(Verde, Amarillo y Rojo).
 Los modos de falla de los CC están identificados y los procesos de verificación
están enfocados en detectar el deterioro/erosión de los CC.
 Si la dependencia del comportamiento no pueda ser eliminada de un CC
debemos:
• Implementar tecnología para fortalecer el comportamiento
correcto/deseado o suprimir el indeseado y,
• Conducir un análisis PICNIC para cada CC dependiente del comportamiento
 Reportar mensualmente los KPI
3. Gestión de peligros fatales

POSITIVO – fortalece el comportamiento

TIPO
NEGATIVO – debilita el comportamiento
ANALISIS PICNIC
TIEMPO INMEDIATO – durante el comportamiento
FUTURO – después del comportamiento Trabajo Seguro

PROBABILIDAD CIERTO – alta probabilidad

INCIERTO – baja probabilidad

Comportamiento deseado: Trabajar usando el EPP (arnés de seguridad)

Antecedentes Consecuencias P/N I/F C/U

Plan trabajo retrasado Evita lesionarse P I U
Señales de Seguridad Menos cómodo N I C
Gerente demanda
acabar rápido Toma más tiempo N I C
Premio por acabar
rápido (previa parada) Crítica por tomar mas tiempo N I C
4. Plan de manejo de peligros fatales

Proceso Actividad Aseguramiento Detalle

Proceso de Verificación de CC Aprobar las verificaciones de CC por los líderes de la mina

Identificar CC de carácter técnico

Validación de terceros de CC
seleccionados Desarrollar el alcance del trabajo y programar la validación de terceros de los CC técnicos para
incluir valores de alerta tipo semáforo (verde, ámbar y rojo)

Efectividad del diseño de control Identificar CC que dependen del comportamiento

para CC dependientes del
Comenzar el análisis PICNIC y desarrollar planes para eliminar la dependencia del
comportamiento
comportamiento o reforzar el comportamiento con tecnología
Protocolos de PF
Desarrollar las matrices de los PFCE

Implementación del Plan de Manejo de Peligros Fatales, para los PFCE – Incluir KPIs.

Proceso de PF Reportar % cumplimiento del Plan de Manejo de Peligros Fatales

Implementar el proceso en cascada, a través del coaching

Realizar una autoevaluación de los PFs

Auditorías de Segunda Parte Auditoría Externas

4. Plan de manejo de peligros fatales
5. Matriz de Identificación de PF por Gerencia

con riesgo de irrupción

y de incendio y

de fuentes radioactivas
zona con riesgo de

de carga

- Trabajo en caliente

a fuentes de
de equipos móviles

falla de terreno/excavaciones
en espacio confinado

explosivos y de explosivos y
Respuesta ante emergencias

sustancias de sustancias
Uso ydemantenimiento de

Herramientas rotativas
Aislamiento de energía

Seguridad eléctrica

neumáticos y arosneumáticos y aros

Trabajo en alturaTrabajo en altura

y levantamiento

y estallido

químicas
voladura

agua
con riesgo

en/cerca
GERENCIA SR. GERENCIA/AREA

Manipulación de Manipulación
de irrupción
Manipulación de Manipulación

radioactivas
ende

carga

en caliente

de
móviles

falla de terreno/excavaciones
confinado

de incendio
Respuesta ante emergencias
Operación

con riesgo

a fuentes

Herramientas rotativas
Aislamiento de energía

explosión
Trabajos en zona Trabajos
Trabajo

Trabajo en/cercaTrabajo
Seguridad eléctrica

Trabajos
Uso y mantenimiento
Izaje de

Manejo
Trabajo
Operación de equipos

Izaje y levantamiento

y estallido

químicas
voladura
Trabajo en espacio

explosión - Trabajo

Trabajos con riesgo

Manejo de fuentes

agua
Trabajo con riesgo
GERENCIA SR. GERENCIA/AREA
Mina X X X X
G. SR. MINA
Ingeniería de Mina X X X X
Mantenimiento Mina X X X X X X X X
G. SR. MNTTO Mantenimiento Procesos Tintaya X X X X X X X X X X X X
Mina
Mantenimiento Procesos Antapaccay X X X X X X X X X X X X
G. SR. MINA
IngenieríaAntapaccay
Procesos de Mina X X X X X X X X X X
G. SR. PROCESOS
Mantenimiento
Processos Mina
Tintaya X X X X X X X X X X X
G. SR. MNTTO Mantenimiento Procesos Tintaya
Proyectos X X X X X X X X X X X X X
G. SR. PROY E ING
Mantenimiento
Ingeniería Procesos Antapaccay
y Servicios X X X X X X X X X X X
Procesos
Salud Antapaccay
y Seguridad X X X X X X X X X X X
G. SR. PROCESOS
G. SR. HSEC Processos
Medio Tintayay Rhi
Ambiente X X X X X X X X X X X X
Proyectos
Sr. Relaciones Comunitarias X X X X X X X
G. SR. PROY E ING
Ingeniería y Servicios
RRHH X X X X X X X X
G. SR. RRHH
Salud y Seguridad
Servicios Generales X X X X X X X
G. SR. HSEC Medio Ambiente
Tráfico y Aduanasy Rhi X X X X X X X
Sr. Relaciones
Compras Comunitarias
y Almacenes X X X X X
G. SR. ADMIN Y
RRHH
Contratos
G.SERVICIOS
SR. RRHH
Servicios Generales
TI X X X X X X
Tráfico yMntto
Servicio Aduanas
Camionetas X
Comprasy yAseguramiento
Riesgos Almacenes X X X X X
G.G.SR.
GENERAL
ADMIN Y
Contratos
Control de Calidad X
SERVICIOS
TI
Exploraciones X X X X X
Servicio Mntto
Protección Camionetas
Interna X
Riesgos y Aseguramiento
Coroccohuayco X X
G. GENERAL
Control de Calidad X
Exploraciones X X X
Protección Interna
Coroccohuayco X X
 GERENCIA

Gerencia MINA
Mina

Exploraciones

Ingeniería de Mina
AREA/ SUPERINTENDENCIA

X
Aislamiento de energía

X
Trabajo en altura

Trabajo en espacio confinado

X
X
X

Operación de equipos móviles

Trabajos en zona con riesgo de falla de
X
X
X

terreno/excavaciones
X

Seguridad eléctrica

Respuesta ante emergencias

X
X

Izaje y levantamiento de carga

Trabajo con riesgo de incendio y explosión - Trabajo
en caliente
5. Matriz de Identificación de PF por Gerencia

Manipulación de explosivos y voladura

Uso y mantenimiento de neumáticos y aros

Trabajos con riesgo de irrupción y estallido

Manipulación de materiales peligrosos

Manejo de fuentes radioactivas

X
X

Trabajo en/cerca a fuentes de agua

X
X

Herramientas rotativas
 6. Comité Técnico de Peligros Fatales

LÍDER
FHP PELIGROS FATALES (FH) SINIESTRO SIGNIFICATIVO NO DESEADO CHAMPION ING. SSO
TÉCNICO

1 Aislamiento de energía (incluye H. rotativas / Fuentes Radioactivas) Contacto con energía peligrosa

2 Trabajo en altura (incluye Trabajo en medios acuáticos) Caída a desnivel

3 Trabajo en espacio confinado Exposición a atmósferas peligrosas

Pérdida de control de equipo minero Champion

4 Operación de equipos móviles
Pérdida de control de equipo no minero

Deslizamiento de material en

5 Trabajos en zona con riesgo de falla de terreno/excavaciones

excavaciones Ingeniero SSO
Deslizamiento de material/rocas en
taludes del pit Líder Técnico
Choque eléctrico, arco eléctrico,
6 Seguridad eléctrica
detonación eléctrica
Fallas durante la respuesta a
7 Respuesta ante emergencias
emergencia
Caída de Carga Suspendida/Falla
8 Izaje y levantamiento de carga
Estructural/Volteo de Grúa

9 Trabajo con riesgo de incendio y explosión - Trabajo en caliente Incendio y explosión

Representante Representante Representante
de Gerencia 1 de Gerencia 2 de Gerencia 3
10 Manipulación de explosivos y voladura Falla en el proceso de voladura

Reventón de neumático / proyección de

11 Uso y mantenimiento de neumáticos y aros
partes de aro

12 Trabajos con riesgo de irrupción y estallido Irrupción y estallido

18 Falla en Protección de Activos Agresión a trabajadores y contratistas

19 Desastres Naturales Desastres Naturales

6. Comité Técnico de Peligros Fatales

Comité 1. Programa de reuniones periódicas según necesidad y hacer seguimiento de los planes de
acción resultantes (generar acta de cada reunión)
Técnico
2. Protocolo de Peligro Fatal asegurando el cumplimiento de requisitos internos, legales,
corporativos y buenas prácticas en la industria.
3. Participar en la implementación del Plan de Gestión del PF, de acuerdo a la guía de
implementación ICMM (9 pasos)

- Generar el Bow Tie del Peligro Fatal e identificación de CCs

- Desarrollar estándar de desempeño los CCs y definir metodología de verificación

de su efectividad

- Revisar los resultados de efectividad de los CCs

4. Ejecutar auditorias internas del PF de acuerdo al programa aprobado (planificación,

ejecución, cierre, propuesta y seguimiento de planes de acción)

5. Discutir eventos HPRI o fatales de la mina u otras unidades mineras (que sean aplicables)

6. Discutir consultas expuestas por los representantes de otras áreas.

7. Buscar continuamente mejoras en la gestión de riesgos de su área de responsabilidad

6. Comité Técnico de Peligros Fatales

Champion Establecer el Comité Técnico y fijar la frecuencia de las reuniones

Convocar a los miembros del comité en coordinación con los Lideres Técnicos e
Ingeniero SSO.

Liderar y participar en las reuniones del Comité Técnico.

Mantener una agenda en las reuniones programadas.

Asegurar que el Plan de Gestión y el PF se encuentre actualizado y vigente.

Participar en la investigación de Incidentes de Alto Potencial cuando sea

requerido por la Gerencia SSO.
Liderar las auditorias internas y atención a las auditorias externas del PF

Seguimiento y aprobación de los planes de acción asociados al PF

correspondiente.
6. Comité Técnico de Peligros Fatales

Líder Mantener actualizado los registros de riesgo (Bowtie)

Técnico
Participar y co-liderar las reuniones del Comité Técnico.

Dar soporte técnico necesario en la implementación de requisitos internos,

legales y corporativos .
Participar en la investigación de Incidentes de Alto Potencial cuando sea
requerido por la Gerencia de SSO.

Ejecutar las auditorias internas y atender las auditorias externas del PF

Desarrollar/ Mantener el Plan de Gestión y PF actualizado y vigente

Atención de los planes de acción

Asegurar la generación de acta de comité de cada reunión

6. Comité Técnico de Peligros Fatales

Ingeniero Orientar en el cumplimiento de las funciones de los Comités Técnicos de PF y

responsabilidades de sus integrantes.
SSO
Participar activamente en coordinación con el Champion y Líder Técnico la en
identificación y convocatoria de los representantes de las gerencias
Brindar el soporte teórico, conceptos, metodología ICMM, requisitos legales y
corporativos para el análisis/ desarrollo en las revisiones y otras actividades.

Proporcionar información de incidentes y otros incidentes para su análisis

Participar en la generación/ revisión del Plan de Gestión del PF.

Mantener actualizado del modulo de capacitación PF

Elaborar el reporte trimestral de análisis de tendencias de resultados del

performance de CCs de su PF según convenga
6. Comité Técnico de Peligros Fatales

Representante Recoger las consultas/dudas/propuestas discutidas en sus respectivas

de las Gerencias gerencias y exponerlas al comité técnico para su evaluación y
resolución de consultas.
Participar activamente en el foro del comité donde se discutirán las
consultas/ dudas/propuestas presentadas por todos los miembros del
comité.

Mantener informado en sus áreas acuerdos/ nuevas disposiciones/

resolución de consultas realizados en el comité técnico.

Participar de las reuniones programadas.

Dar el soporte requerido por el Champion y Líder Técnico del CTPF

7. Análisis de riesgos bowtie (BTA)
8. Identificación de Controles

Objetivo: Identificar eficazmente los controles

que pueden ejercer un efecto directo en la
prevención y/o mitigación de un SSND.
8. Identificación de Controles

Ejemplos de Controles Inapropiados

• Planes de Gestión
• Análisis de Riesgos (IPERC)
• Herramientas de Gestión
• Herramientas basadas en comportamiento
• Procedimientos
• Estándares (Protocolos)
• Supervisión
• Otros

Componentes importantes del sistema de gestión SSO.

Los planes de gestión pueden describir controles, las
técnicas de evaluación de riesgos pueden conducir a la
identificación de controles y las herramientas de
seguridad basadas en el comportamiento pueden dar
información sobre cómo están funcionando los
controles, pero no son Controles concretos/específicos.
 8. Identificación de Controles

Para la selección de CC´s es útil

reflexionar en las siguientes preguntas:
• ¿Resulta crucial el control para
prevenir un siniestro o minimizar sus
consecuencias?
• ¿Es el único control?
• ¿Implicaría su ausencia o fallo un
aumento del riesgo pese a la
existencia de otros controles?
• ¿Aborda múltiples causas o mitiga
múltiples consecuencias?
8. Inventario de Controles Críticos
8. Inventario de Controles Críticos

Mina Ing Mina Exploraciones

FHP # Estándar Relacionado CC - Código CC- Existente APLICABLE APLICABLE APLICABLE

FHP_01_Aislamiento y Bloqueo de Energías 2 NA NA NA

FHP_01 Aislamiento y Bloqueo AE01 Cumplimiento de requerimientos críticos del proceso de aislamiento y bloqueo de energias NO NO SI
FHP_02_Trabajos en Altura 4 NA NA NA
FHP_02 Trabajos en Altura TA01 Sistema de proteccion anticaída NO SI NO
FHP_02 Trabajos en Altura TA02 Demarcación en zona inferior de trabajos en altura NO SI NO
FHP_02 Trabajos en Altura TA03 Uso e integridad de accesos y plataformas móviles (escaleras, andamios). NO SI NO
FHP_02 Trabajos en Altura TA04 Configuración del equipo de izaje/elevador de personas. NO SI NO
FHP_04_Equipos Móviles 8 NA NA NA
FHP_04 Equipos Móviles EM01 Entrenamiento y autorización para operación de equipos móviles (Op. Mina) SI SI NO
FHP_04 Equipos Móviles EM02 Verificación de controles operacionales de equipos de movimiento de tierras (Op. Mina) SI NO NO
FHP_04 Equipos Móviles EM04 Diseño y mantenimiento de muro de seguridad instalado en rampas y plataformas (OP Mina) SI SI NO
FHP_04 Equipos Móviles EM05 Verificación de componentes crítico - Prueba de frenos - (OP Mina) SI NO NO
FHP_04 Equipos Móviles EM07 Competencia de operadores en equipos móviles (Transversal) NO NO SI
FHP_04 Equipos Móviles EM08 Verificación de controles operacionales de equipos de movimiento de tierras (Fuera Op. Mina) NO SI SI
FHP_05_Trabajos en Zonas con Riesgo de Falla de Terreno 1 NA NA NA
FHP_05 Trabajos en Zonas con Riesgo de Falla de Terreno FT01 Sistemas de sostenimiento o diseño de talud, para excavaciones o taludes con riesgo de derrumbe SI SI NO
FHP_06_Seguridad Eléctrica 7 NA NA NA
FHP_06 Seguridad Eléctrica SE03 Protección eléctrica de corriente de fuga (Relé de hilo conductor) SI NO NO
FHP_06 Seguridad Eléctrica AE01 Cumplimiento de requerimientos críticos del proceso de aislamiento y bloqueo de energias SI NO NO
FHP_08_Izaje y Levantamiento de Cargas 2 NA NA NA
FHP_08 Izaje y Levantamiento de Cargas IC01 Planificación del izaje (cálculo de capacidad de carga/demarcación de exclusión de área de izaje, comunicación efectiva, manejo
SI de otros riesgos
NOdel entorno) SI
FHP_08 Izaje y Levantamiento de Cargas IC02 Operadores/riggers/equipos/accesorios involucrados en izaje de personal certificados/inspeccionado y autorizados SI NO SI
FHP_10_Explosivos y Voladura 5 NA NA NA
FHP_10 Explosivos y Voladura EV01 Restricción de ingreso de equipos y personal no autorizado a área cargada con explosivos SI NO NO
FHP_10 Explosivos y Voladura EV02 Verificación de la altura de la carga explosiva para respetar la altura del taco, según diseño SI NO NO
FHP_10 Explosivos y Voladura EV03 Cumplimento del procedimiento de tránsito en operaciones mina para equipos que transportan detonadores/accesorios SI (Equipos de transporte
NO- furgoneta - adecuados
NO según normas SUCAMEC)
FHP_10 Explosivos y Voladura EV04 Personal competente y autorizado por SUCAMEC SI NO NO
FHP_10 Explosivos y Voladura EV05 Cumplimiento del protocolo de voladura (evacución y cierre de vías) SI NO NO
FHP_15_Trabajo en/cerca a Fuentes de Agua 4 NA NA NA
FHP_15 Trabajo en/cerca a Fuentes de Agua FA01 Cumplimiento de requisitos obligatorios para operación de bote en presa de relaves NO SI NO
FHP_15 Trabajo en/cerca a Fuentes de Agua FA02 Equipos de primera respuesta en caso de emergencia en presa de relaves y otras fuentes de agua NO SI SI
FHP_15 Trabajo en/cerca a Fuentes de Agua FA03 Muros de seguridad u otro medio de barreras duras en el borde de los cuerpos de agua NO NO SI
FHP_16_Trabajo con Herramientas/Equipos Rotativos 5 NA NA NA
FHP_16 Trabajo con Herramientas/Equipos Rotativos HR01 Guardas existentes y en buen estado en equipos con componentes rotativos (fajas transportadoras/fajas de transmisión)NO SI SI
FHP_16 Trabajo con Herramientas/Equipos Rotativos AE01 Cumplimiento de requerimientos críticos del proceso de aislamiento y bloqueo de energias NO SI NO
FHP_16 Trabajo con Herramientas/Equipos Rotativos HR03 Elementos de protección de máquinas herramientas en buen estado (discos de corte / desbaste, guardas de seguridad, dispositivos
NO de parada de
SI emergencia). NO
FHP_16 Trabajo con Herramientas/Equipos Rotativos HR04 Protección facial y exposición a línea de fuego NO SI NO
9. Especificación del Control Crítico
10 Asignación de Responsabilidades
10 Asignación de Responsabilidades

• Monitoreo de los Controles Críticos

• Verificación y Reporte Mensual
• Emisión de Reporte y Acciones Correctivas

REPRESENTANTES POR GERENCIA

Líder del Comité Asesor Suplente Mntto Adm y Proy. E
Nro. Peligros Fatales (FH)
Técnico
Asesor Titular SSO
SSO
Mina Ing. Mina P. Antap. P. Tintaya Mntto Tya Mntto Ant RRCC RRHH Coroc. Explor. SSO Corocc. C. Calidad MA y Rhi
Mina Serv. Ing.
Gonza l es L./
Espinoza J.L./
1 Aislamiento de energía José Champi George Condori José Leo Menes es O. / Ni cho
Yanque V. A. / Di oni s i o J.
Vi l ca toma L. /
Sa nchez J. /
2 Trabajo en altura Osvaldo Vargas Antonio Berrio Nils Amado Agui l a r R.
Ma nti l l a R./ Zeba l l os
L. / De La Cruz F.

Ga s pa r D. / Zeba l l os L. / De La
3 Trabajo en espacio confinado Julio Lipa Frank Neyra Eduardo Torres Arqueros A. Cruz F.

Chuchul l o H. /
4 Operación de equipos móviles Daniel Becerra Ramiro Hermoza Jhon Ascarza D. Becerra Truji l l o L.
R. Hermoza

Trabajos en zona con riesgo de

5 Gian Carlo Ticona Juan Ortiz TBD G.Ticona
falla de terreno

6 Seguridad eléctrica José Champi José Leo George Condori Sup. Palas Zega rra F./ Supo A.

7 Respuesta ante emergencias Fernando Altamirano Johnny Rojas TBD F. Altamirano

Centeno D./ Medi na

Rodri guez E. /
8 Izaje y levantamiento de carga John Gama Nils Amado Antonio Berrio Angl es J.
E./ Vi l ca toma L. / J. Gama
Ma nti l l a R.

Trabajo con riesgo de incendio Centeno D. / Medi na

9 Juan Carbajal Rosario Vera Ricardo Tamayo E.
y explosión
Manipulación de explosivos y
10 Carlos Vásquez Jhon Ascarza Ramiro Hermoza C. Vásquez
voladura
Uso y mantenimiento de
11 Sandro Torres Jose Leo Johnny Rojas
neumáticos y aros
Trabajos con riesgo de Es pi noza J. /
12 Jorge Medina Eduardo Torres Frank Neyra Ya nque V.
irrupción y estallido
Manipulación de sustancias Francesco
13 Samuel Rolando Henry Cueva
químicas Arancibia
Manejo de fuentes Francesco Gonza l es L. /
14 Samuel Rolando Henry Cueva Menes es O.
S. Rolando
radioactivas Arancibia
Trabajo en/cerca a fuentes de Puerta s H. / Zega rra F./ Supo A. /
15 Walter Coa Ricardo Tamayo Rosario Vera Qui co J. Qui nta ni l l a H.
agua
Ca s tel o J./
16 Herramientas rotativas Alan Aguilar Johnny Rojas TBD Hi nojos a A.
Qui nta ni l l a H.
11 Herramientas de Verificación de Cc´s

Interacción de
Controles Críticos • ICC programadas por persona
• Reporte mensual, uso de cartillas de ICC
(ICC)

Programa de • Programa de verificación por área.

Verificación de • Reporte de forma mensual/ trimestral y/o semestral
Controles Críticos según programa

Auditorías de • Auditoria a los procesos identificados como CC´s

Controles Críticos (entrenamiento, acreditaciones, etc)
11 Programa de Verificación de Cc´s

GERENCIA: EXPLORACIONES # Planeadas 4 8 8

FHP # Estándar Relacionado CC Cód CC- Existente Supt 1 Sup 1 Sup 2

Cumplimiento de requerimientos críticos del proceso de

FHP_01 Aislamiento y Bloqueo AE01 2 4 4
aislamiento y bloqueo de energías

Planificación del izaje (cálculo de capacidad de

Izaje y Levantamiento de
FHP_08 IC01 carga/demarcación de exclusión de área de izaje,
Cargas
comunicación efectiva, manejo de otros riesgos del entorno)
1 3 3

Izaje y Levantamiento de Operadores/riggers/equipos/accesorios involucrados en izaje

FHP_08 IC02
Cargas de personal certificados/inspeccionado y autorizados

Trabajo en/cerca a Equipos de primera respuesta en caso de emergencia en

FHP_15 FA02 1 1 1
Fuentes de Agua presa de relaves y otras fuentes de agua

Trabajo en/cerca a Muros de seguridad u otro medio de barreras duras en el

FHP_15 FA03 Supervisor 1
Fuentes de Agua borde de los cuerpos de agua

Trabajo con Guardas existentes y en buen estado en equipos con

FHP_16 Herramientas/Equipos HR01 componentes rotativos (fajas transportadoras/fajas de Supervisor 2
Rotativos transmisión)
11 Cartilla de Verificación de CC´s - Interacciones
12 Reporte Mensual & Plan de Acción
CONTROLES CRÍTICOS DE PELIGROS FATALES - DASHBOARD
Gerencia: Mina / Dueño de los Controles Críticos: Andrés Miranda
MES: Nov-19
Dueño del CC: Andrés Miranda

Tipo de Verificación: INTERACCIONES PLAN EJECUTADO % CUMPL

PELIGRO FATAL FHP01: Aislamiento y Bloqueo de Energías PELIGRO FATAL FHP04: Operación de Equipos Móviles
SSND: Contacto con Energías Peligrosas SSND: Contacto con/entre Equipos
Dueño del CC: Andrés Miranda Mes de Verificación: Nov-19 Dueño del CC: Andrés Miranda Mes de Verificación: Nov-19

Cumplimiento del CC % de Cumplimiento de los CCs

100%

80%

100%
60%

40%
REPORTE MENSUAL
20%

0%
DE DESEMPEÑO
EM02

Status
Verde No genera alarmas
Descripción
No se requiere acción
Respuesta / Acción Status
Verde No genera alarmas
Descripción
No se requiere acción
Respuesta / Acción POR GERENCIA
Naranja Alarma Naranja - menos del 90% de Cumplimiento Revisión por el dueño del CC Naranja Alarma Naranja - menos del 90% de Cumplimiento Revisión por el dueño del CC
Rojo Alarma Roja - menos del 80% de Cumplimiento Revisión por dueño del CC e informar acciones a GG. Rojo Alarma Roja - menos del 80% de Cumplimiento Revisión por dueño del CC e informar acciones a GG.

COD Nombre del Control Crítico Observaciones COD Nombre del Control Crítico Observaciones
Cumplimiento de requerimientos críticos del proceso Verificación de controles operacionales de equipos
AE01 EM02
de aislamiento y bloqueo de energias de movimiento de tierras (Op. Mina)
Descripción de CCs: -- -- Descripción de CCs: -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
Limites de Limites de
Aceptable >90 / 90>= Regular >80 / 80>=Inaceptable Frecuencia: Mensual Aceptable >90 / 90>= Regular >80 / 80>=Inaceptable Frecuencia: Mensual
aceptabilidad: aceptabilidad:
Planes de acción Responsable Fecha Planes de acción Responsable Fecha

PELIGRO FATAL FHP08: Izaje y Levantamiento de Cargas PELIGRO FATAL FHP10: Explosivos y Voladura
SSND: Caída de Carga Suspendida/Falla Estructural/Volteo de Grúa SSND: Fallas en el Proceso de Voladura
Dueño del CC: Andrés Miranda Fecha de última verificación: Nov-19 Dueño del CC: Andrés Miranda Fecha de última verificación: Nov-19

% de Cumplimiento de los CCs % de Cumplimiento de los CCs

100% 100%

80% 80%

60% 60%

40% 40%

20% 20%

0% 0%
IC01 IC02 EV01 EV03 EV05

Status Descripción Respuesta / Acción Status Descripción Respuesta / Acción

Verde No genera alarmas No se requiere acción Verde No genera alarmas No se requiere acción
Naranja Alarma Naranja - menos del 90% de Cumplimiento Revisión por el dueño del CC Naranja Alarma Naranja - menos del 90% de Cumplimiento Revisión por el dueño del CC
Rojo Alarma Roja - menos del 80% de Cumplimiento Revisión por dueño del CC e informar acciones a GG. Rojo Alarma Roja - menos del 80% de Cumplimiento Revisión por dueño del CC e informar acciones a GG.

COD Nombre del Control Crítico Observaciones COD Nombre del Control Crítico Observaciones
Planificación del Izaje (cálculo de cap. De
Restricción de ingreso de equipos y personal no
IC01 carga/demarcación/comunicación/ riesgos del EV01
autorizado a área cargada con explosivos
entorno/ cargas seguras de trabajo SWL)

Descripción de CCs: Operador/riger/equipos/accesorios - Descripción de CCs: Verificación de la altura de la carga explosiva para
IC02 EV02
certificados/inspeccionados respetar la altura del taco, según diseño

Cumplimento del procedimiento de tránsito en

-- -- EV03
operaciones mina para equipos que transportan
-- -- -- --
Limites de Limites de
Aceptable >90 / 90>= Regular >80 / 80>=Inaceptable Frecuencia Mensual Aceptable >90 / 90>= Regular >80 / 80>=Inaceptable Frecuencia: Mensual
aceptabilidad: aceptabilidad:
Planes de acción Responsable Fecha Planes de acción Responsable Fecha
!!! GRACIAS !!!!
 GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!

@COMINEC “Seguridad Minera” @COMINEC_ @COMINEC:Seguridad Minera cominec.sm@gmail.com