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Este documento contiene información de propiedad de Antofagasta Minerals S.A. que ha sido
preparada estrictamente con el propósito de ser utilizada en las operaciones de la Compañía y
no podrá ser proporcionada o revelada parcial o totalmente a terceros sin autorización expresa
por parte de la Compañía.
Estrategia de Controles: Operaciones de Almacenaje, Traslado de Materiales u Objetos y Vuelos de Drones
TABLA DE CONTENIDO
1. Descripción............................................................................................ 6
2. Aplicabilidad........................................................................................... 6
3. Objetivos específicos............................................................................. 6
4. Alcance................................................................................................... 6
5. Estrategia de gestión de riesgos de Seguridad y
Salud de Antofagasta Minerals.............................................................. 6
1. DESCRIPCIÓN
La Estrategia de Gestión de Controles corresponde a los requisitos mínimos obligatorios (para ejecu-
tivos(as), supervisores(as), trabajadores(as) propios(as) y personal de empresas contratistas), para
garantizar ambientes de trabajo sanos y seguros, manteniendo bajo control los riesgos, factores,
agentes y condiciones que puedan producir accidentes del trabajo o enfermedades profesionales
con consecuencias graves o fatales.
2. APLICABILIDAD
Establecer los lineamientos y requisitos mínimos para la gestión de los riesgos de fatalidad en Antofa-
gasta Minerals, mediante la formalización de controles que consideren un lenguaje común y criterios
de desempeño, con el principal objetivo de eliminar los accidentes fatales del Grupo Minero.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Proveer descripciones claras y únicas de los elementos asociados a la gestión de los riesgos de
fatalidad de Antofagasta Minerals.
• Entregar una metodología común para la identificación y definición de los riesgos de fatalidad,
controles críticos y estándares de desempeño.
• Definir el proceso de gestión de los riesgos de fatalidad y responsabilidades.
• Generar los lineamientos para la definición, implementación, control y mejora de la gestión de
los riesgos de fatalidad en Antofagasta Minerals.
• Fortalecer, fomentar y mejorar el liderazgo de los diferentes espacios de la organización.
4. ALCANCE
Aplica a las operaciones actuales y futuras, proyectos de desarrollo, exploraciones y todas las ac-
tividades donde existan riesgos de fatalidad en Antofagasta Minerals, indistintamente si estas son
ejecutadas por trabajadores(as) directos(as) o por empresas colaboradoras.
Antofagasta Minerals define el eje de su actuar en su “Carta de Valores”, donde destaca el valor
de la “Responsabilidad por la Seguridad y la Salud” de las personas, el cual busca erradicar los acci-
dentes fatales, graves y enfermedades profesionales. Para ello, Antofagasta Minerals desarrolló la
“Política de Sustentabilidad”, en donde definió que la seguridad y salud de las personas son valores
intransables, que están presentes en nuestra forma de pensar, de actuar y que son parte central de
la estrategia.
6 I. Introducción al Estándar
Estrategia de Controles: Operaciones de Almacenaje, Traslado de Materiales u Objetos y Vuelos de Drones
I. Introducción al Estándar 7
Estrategia de Controles: Operaciones de Almacenaje, Traslado de Materiales u Objetos y Vuelos de Drones
Los riesgos de fatalidad que se presentan en este documento, con sus controles, controles críticos y
estándares de desempeño, son los mínimos a gestionar por las compañías y empresas contratistas
según les aplique. Para aquellos riesgos particulares, que se presenten en alguna Compañía o em-
presa contratista, deben ser gestionados de acuerdo a la metodología descrita en este documento.
1. Iden�ficación de los
riesgos de fatalidad
8. Respuesta al
desempeño inadecuado 2. Iden�ficación de los
de los controles crí�cos controles
5. Roles y responsabilidades
(EDD)
El primer paso para determinar los principales peligros que pueden afectar o tener un mayor impacto
en la organización, es identificar aquellos riesgos de fatalidad que deben ser controlados. Para ello,
se consideró el WRAC, fatalidades de la industria, fatalidades del Grupo Minero, el juicio experto y el
análisis de la repetitividad de los eventos no deseados en Antofagasta Minerals.
En este paso se deben identificar los controles necesarios para cada uno de los riesgos de fatalidad,
ya sean estos controles existentes o posibles nuevos controles. Este proceso incluye la preparación
de un bowtie, el cual se divide en las siguientes etapas:
3.1. Peligro
El inicio de cualquier bowtie es la identificación del peligro. Un peligro es una fuente, situación
o acto con un potencial de daño.
3.3. Causas
Mecanismos que pueden liberar o causar la exposición al peligro de manera descontrolada.
Puede haber múltiples causas.
3.4. Consecuencias
Se deben identificar las consecuencias resultantes del evento no deseado. Puede haber más de
una consecuencia para cada evento.
fatalidad. La ausencia o falla de uno de ellos aumenta de manera significativa el riesgo de que
ocurra una fatalidad, a pesar de la existencia de otros controles.
Peligro
Causas Control
Preventivo
Control
Mitigador
Consecuencias
Control Control
Preventivo Mitigador
Evento no
deseado
Control Control
Preventivo Mitigador
Causas Control
Preventivo
Control
Mitigador
Consecuencias
Una vez terminado el proceso se deben evaluar los bowties y controles para asegurar que sean
apropiados y relevantes para cada causa y/o consecuencia, y contra la jerarquía de los controles.
Esta evaluación debe chequear que no exista una excesiva dependencia en un tipo de control (acto,
objeto y sistema).
5. ROLES Y RESPONSABILIDADES
5.1. Ejecutivo(a)
• Evalúa todos los controles a través de la supervisión del rendimiento del control crítico y
actividades de campo (en terreno).
• Verifica y monitorea el correcto diseño, implementación y capacitación de todos los contro-
les críticos, asegurando los recursos necesarios y la capacidad para mantener los controles
actualizados (vigentes).
• Responsable de la integridad, el diseño y la implementación efectiva de todos los controles
críticos, monitoreando y asegurando la conformidad de todos estos.
• Responsable de movilizar a todos los y las líderes para que contribuyan con la verificación
de la correcta implementación de los controles críticos, a través de inspecciones y visitas a
terreno.
5.2. Supervisor(a)
• Verifica la disponibilidad y la correcta implementación de los controles durante la ejecución de
las tareas y otorga retroalimentación al sistema a través de un monitoreo de controles críticos.
• Responsable de reportar desviaciones en los requerimientos de los controles críticos,
asegurándose que los operadores(as) han verificado la efectividad de ellos y tienen las
competencias para hacerlo.
• Rol activo en el proceso de verificación. Los supervisores(as) deben ser competentes en el
entendimiento de las especificaciones técnicas de todos los controles críticos bajo su responsa-
bilidad, otorgando una continua retroalimentación a la línea de operación y la línea ejecutiva.
5.3. Operador(a)
• Revisa, tarea a tarea, que todos los controles críticos estén implementados para el desarro-
llo de las actividades críticas. Ante cualquier actividad en donde no estén implementados los
controles críticos o las condiciones no sean las adecuadas debe detener la tarea.
• Responsable de detener todas las actividades hasta que los controles críticos estén imple-
mentados en terreno.
6. IMPLEMENTACIÓN EN TERRENO
La implementación debe estar a cargo de un grupo de especialistas designado por la Compañía para
cada evento no deseado. Los pasos a seguir son los siguientes:
Comunicar el cambio es importante para el éxito de la implementación. Por ello se debe incluir
material de los controles en las noticias internas, páginas de la intranet de la Compañía y a
través de los boletines de seguridad. La meta de la comunicación es generar la atención del
personal operativo de la Compañía.
7.1. Verificaciones
Toda la organización debe verificar en terreno la correcta implementación de la presente
estrategia de controles.
Por otro lado, las acciones correctivas derivadas de incidentes de alto potencial, de verificacio-
nes ejecutivas, corporativas y de los comités paritarios, deben ser revisados en su implemen-
tación y efectividad en terreno.
7.2. Reportabilidad
En ausencia o falla de un control se debe reportar según lo definido en la clasificación de even-
tos no deseados de SSO. En caso de que la ausencia o falla de un control origine un accidente,
se debe investigar, bajo la metodología establecida por el Grupo Minero.
Cada Compañía debe contar con un proceso de reportabilidad, el cual debe ser robusto,
preventivo, que genere aprendizajes y apoye la toma de decisiones respecto de la ocurrencia
y repetición de los eventos.
Los dueños(as) de los controles críticos deben estar al tanto del desempeño de éstos. Si los contro-
les críticos no están rindiendo o se genera un incidente, se debe investigar y tomar acciones para
mejorar su desempeño.
Alcance
Este estándar aplica a las instalaciones y actividades del Grupo Minero que involucren
trabajos en altura o niveles superiores, de armado de andamios, almacenado en bodega,
durante el desplazamiento en un nivel superior, housekeeping, transporte de equipos,
material, piezas en camiones u otros además de operaciones de vuelo de drone.
OPERACIONES DE
ALMACENAJE,
TRASLADO DE
Sobrecarga de Los criterios de El operador(a) debe
Iden�ficación del
MATERIALES U
estructuras de
almacenamiento
deben estar indicados
estar autorizado(a)
para la operación de
Balanzas o pesas peso y altura de la OBJETOS Y VUELOS
almacenamiento carga/bulto
(peso máximo) equipos montacargas
DE DRONES
Enzunchado Caída de
Strech film
de las cargas la carga
Es�ba y sujeción Los elementos de La es�ba, distribución y Los vehículos de Los vehículos de Las cargas deben Los embalajes se
El embalaje debe
sujeción y amarre Elementos que amarre de la carga debe
Los puntos de
transporte de carga transporte de carga Elementos de deben realizar de
inadecuada de la estar conforme a aumenten el amarre de la carga indicar peso,
deben estar ser de acuerdo a las deben operar de deben transitar por protección para acuerdo a los
carga sobre los procedimientos
cer�ficados y en coeficiente de especificaciones de la
deben estar aptos
acuerdo a sus debajo de la dimensión y centro criterios técnicos
cantos filosos
vehículos móviles internos
buen estado fricción empresa especialista
para su uso
capacidades de diseño velocidad sugerida de gravedad establecidos PÉRDIDA DE
ESTABILIDAD DE Demarcación
Parrilla de Sistema de
Segregación y Ac�vación
OBJETOS, CARGAS de zonas de
protección en
grúas horquillas
distribución de
cargas en
control de del plan de
Kit de primeros
auxilios
Lesiones a
las personas
EN ALTURA O SOBRE tránsito
y montacargas estanterías
acceso al área emergencia
Uso de Recipiente de
PLATAFORMAS
Accesorios de Rodapiés en
herramientas en contención de
Porta herramientas sujeción an�caída las plataformas
alturas sin estar de herramientas
objetos menores
en altura
aseguradas (no herramientas)
Pilotar el
No exponerse a
Pantalla o una equipo sobre
la línea de Lesiones a las
estructura terrenos sin
fuego (trabajos personas
protectora presencia de
en la ver�cal)
Uso inicial de baterías El operador(a) persona
El equipo debe con carga al 100% acreditado(a) debe operar Realizar pruebas
Desperfecto de
ser armado de (equipo, control remoto el equipo de acuerdo a las de opera�vidad
drone en vuelo acuerdo al diseño y teléfono celular o especificaciones técnicas del equipo
pantalla del equipo) del fabricante
Las condiciones
El operador(a) Las zonas de
Error humano meteorológicas deben
acreditado(a) despegue y aterrizaje
ser aptas para el vuelo
del operador(a) debe realizar la deben estar conforme
de drones (viento,
del drone tarea de acuerdo al estándar y los
lluvia, tormentas
al plan de vuelo requisitos técnicos
eléctricas y arena)
a. Las estructuras de protección deben ser ubicadas en las partes críticas respecto al tránsito e
interacción con la operación.
b. Las estructuras de protección deben estar identificadas en el plan de tránsito y difundidas al
personal que opera en las áreas.
c. Las estructuras de protección deben ser diseñadas (memoria de cálculo) y construidas para
resistir los golpes de los equipos que operan en el área.
d. Se deben reponer aquellas estructuras que tengan un daño estructural que merme su capacidad
de contención.
a. Establecer demarcaciones para delimitar el tránsito de las personas, las cuales tienen que ser de
color gris con bordes y/o líneas amarillas.
b. Los equipos móviles que transiten en las instalaciones deben tener una segregación en 360°,
para impedir el acceso de las personas al área.
c. Los almacenamientos transitorios deben estar segregados en 360°, con un letrero de identifica-
ción y responsable del picking inventario.
3. Los pasillos deben estar diseñados con un ancho suficiente o sistema de guía
a. El ancho del pasillo debe permitir el tránsito normal del equipo de mayor dimensión con el que
se cuente en el área.
b. El ancho del pasillo debe permitir que un equipo pueda girar en 360°.
c. Se debe privilegiar la construcción de guías que ayuden al tránsito seguro de los equipos móviles
por los pasillos.
a. Todos los lugares de trabajo deben estar iluminados con luz natural o artificial.
b. Se debe cumplir lo establecido en el DS 594 sobre las condiciones ambientales básicas en los
lugares de trabajo.
c. El valor mínimo promedio es de 150 lux para iluminación general y 250 lux para iluminación
localizada.
a. La Compañía debe contar con un proceso de acreditación para los operadores(as) de equipos
montacargas, el cual autorice para operar equipos según tipo, marca y modelo.
b. Todos los operadores(as) deben contar con un curso teórico y práctico asociado a la operación
de equipos montacargas dictado por una entidad competente.
c. Todos los operadores(as) deben contar con curso teórico del reglamento de tránsito de la Com-
pañía.
d. Todos los operadores(as) de equipos montacarga deben contar con una licencia de conducir
clase D vigente.
a. La Compañía debe contar con un estándar que especifique los materiales y tipos de embalajes a
utilizar de acuerdo a las características de las cargas.
b. Los pallets a utilizar deben tener una capacidad mayor a la carga a soportar.
c. Los pallets deben ser diseñados para montaje sobre rack, evitando que se desplacen sobre la
estructura.
d. Se prohíbe el almacenamiento de pallet sobre pallet.
e. Los bultos almacenados deben quedar al menos a un metro de distancia de las estructuras que
conforman la estantería y así asegurar el libre desplazamiento.
f. El uso de stretch film es obligatorio para los bultos que se encuentran en el último nivel o en
dispositivos de contención que cumplan un objetivo similar (ejemplo jaba o cajón).
a. Las estructuras de almacenamiento deben contar con memorias de cálculo de las estructuras
disponibles o datos de diseño y certificación para los proyectos nuevos.
b. Se deben indicar de manera clara y legible las cargas máximas admisibles en cada posición de la
estructura de almacenamiento.
8. Balanzas o pesas
a. Los equipos definidos para el traslado de carga deben contar una plataforma con alto coeficiente
de fricción, la cual evita el desplazamiento de la carga durante el traslado.
b. En plataformas con poco coeficiente de fricción se debe aumentar el número de amarras de las
cargas.
12. Los puntos de amarre de la carga deben estar aptos para su uso
a. Los puntos de amarre de la carga deben ser los dispuestos por el fabricante y éstos deben tener
una memoria de cálculo.
b. Los puntos de amarre de la carga deben estar claramente identificados.
c. Los puntos de amarre del camión deben estar claramente identificados y tienen que contar con
un programa de mantención que asegure su confiabilidad.
d. La empresa de transporte debe contar con un instructivo que defina que al trasladar una carga
se debe respetar las indicaciones del proveedor o fabricante sobre los puntos diseñados para la
sujeción.
13. Los vehículos de transporte de carga deben operar de acuerdo a sus capacidades de diseño
a. La empresa de transporte debe contar con la ficha técnica del equipo, donde se debe indicar el
peso y volumen máximo de la carga que puede trasladar.
b. Los equipos deben contar con una identificación visible, que señale el peso máximo de carga.
Esto con la finalidad de que no quede a criterio del conductor(a).
c. En el caso de ser necesario, se deben utilizar vehículos o transportes de carga cuyas dimensiones
y/o pesos exceden los límites máximos establecidos en la legislación vigente (vehículos sobredi-
mensionados).
14. Los vehículos de transporte de carga deben transitar por debajo de la velocidad sugerida
a. Los vehículos de transporte de carga deben transitar por debajo de la velocidad permitida en la
ruta.
b. Dependiendo de las características de la carga, los vehículos de transporte deben transitar por
debajo de la velocidad sugerida, lo cual les permite mantener en todo momento el dominio del
equipo.
c. Los y las transportistas deben poseer una hoja de ruta, indicando los riesgos, las velocidades
sugeridas y las zonas de descanso.
d. Todos los equipos deben tener el GPS de la Compañía, el cual debe ser monitoreado por la em-
presa de transporte y reportado periódicamente al dueño(a) del proceso.
17. Los embalajes se deben realizar de acuerdo a los criterios técnicos establecidos
a. Los trabajadores(as) que realicen trabajos en altura y manipulen herramientas manuales y/o
eléctricas deben contar con una caja o morral porta herramienta para evitar la caída de éstas en
el traslado.
b. Los accesorios porta herramienta no deben exceder el peso máximo para el cual fueron diseña-
dos.
c. Los accesorios portan herramientas no pueden exceder el peso máximo de carga de 25 kilos en
los hombres y 20 kilos en mujeres.
a. Todos los trabajadores(as) que manipulen herramientas manuales o eléctricas en altura, deben
contar con un sistema de sujeción que evite la caída de éstas a niveles inferiores.
b. Las herramientas deben tener un anillo de enganche, en caso de no contar con éste, se debe
instalar uno (asegurador tipo ancla).
c. Se prohíbe amarrar las herramientas.
a. Todos los trabajadores(as) que se trasladen o manipulen objetos menores (tornillos, clavos,
tuercas, etc.) deben portarlos en un recipiente con tapa que evite la caída a niveles inferiores.
a. Todas las plataformas de trabajo provisorias o fijas deben contar con un sistema de rodapiés que
permita prevenir que los materiales y otros objetos rueden fuera de las plataformas.
b. Los rodapiés deben contar con un sistema de anclaje que entregue la resistencia adecuada para
actuar como medio de contención.
a. Los equipos deben ser armados por personal certificado para la operación del drone.
b. Los equipos deben ser armados de acuerdo al diseño establecido por el fabricante del equipo o
su representante.
c. Los equipos deben contar con un manual de armado realizado por el fabricante del equipo.
23. Uso inicial de baterías con carga al 100% (equipo, control remoto y teléfono celular o pantalla)
a. Previo al inicio de la actividad de pilotaje del drone, el operador(a) debe verificar mediante una
lista de chequeo que todas las baterías del equipo principal y sus sistemas de mandos y monito-
reo se encuentren con un 100% de carga.
b. Los equipos y dispositivos deben indicar los niveles de carga de las baterías.
c. Siempre hay que revisar que la batería del drone esté físicamente asegurada y tenga suficiente
carga antes de despegar.
24. El operador(a) acreditado(a) debe operar el equipo (drone) de acuerdo a las especificaciones
técnicas del fabricante
a. Los operadores(as) de drone deben tener autorización de la DGAC y portar la credencial corres-
pondiente.
b. Los operadores(as) deben cumplir con los dispuesto en la DAN 151 de la DGAC.
c. Los drones pueden operarse a un máximo de 500 metros del operador(a), y a una altura máxima
de 120 metros, según las restricciones que establezca el fabricante del equipo.
d. La aeronave debe ser sólo de operación manual y permitir el contacto visual directo.
e. Un operador(a) no puede operar de manera simultánea más de una aeronave.
f. El tiempo total de vuelo no puede exceder el 80% de la autonomía establecida por el fabricante y
no puede durar más de 60 minutos. El traspaso del mando y control a otro operador(a) no puede
efectuarse con la aeronave en vuelo.
a. Previo al inicio del vuelo, el operador(a) debe probar la operatividad del equipo (drone) a baja
altura, específicamente los mandos y las funciones del drone.
b. El despegue del drone debe ser a una altura de entre 1,5 – 1,8 metros, dejándolo estático por
algunos segundos. El drone no debe presentar movimiento de cabeceo o alabeo.
c. La Compañía debe contar con un protocolo, el cual especifique detalladamente los tipos de
pruebas.
26. Las zonas de despegue y aterrizaje deben estar conforme al estándar y los requisitos técnicos
a. Las zonas de despegue y aterrizaje del drone deben estar claramente identificada a través de una
lona o carpeta diseñada para tal efecto.
b. Delimitar el área donde se realizará el despegue y aterrizaje del drone y restringir el ingreso del
personal ajeno a la tarea.
c. Revisar si hay obstáculos o personas en el área que rodea la pista de aterrizaje.
27. Las condiciones meteorológicas deben ser aptas para el vuelo del drone (viento, lluvia, tor-
mentas eléctricas y arena)
a. El enzunchado se debe exigir dependiendo del tamaño de la carga (cargas cuya altura sea menor
a las barandas del camión).
b. Todas las cargas que se manejen con grúa horquilla deben estar enzunchadas.
a. Los materiales que son paletizados y que se deban apilar tienen que estar asegurados con stretch
film
b. Se debe definir el peso máximo del material para utilizar stretch film.
c. Los materiales apilables y almacenados en altura deben estar asegurados con stretch film.
a. Se deben demarcan las zonas de trabajo para poder diferenciar las áreas de operación, circu-
lación, almacenamiento o distancias de seguridad e instrucciones en el tránsito dentro de los
sitios de trabajo.
b. Se deben utilizar franjas amarillas como delimitante alrededor de cualquier área o equipo donde
los empleados(as) puedan estar expuestos(as) a la caída de materiales.
c. Se debe contar con un programa de mantención de la demarcación de las zonas de tránsito
peatonal y de equipos en las áreas con riesgo de caída de materiales.
a. Las grúas horquillas deben contar con una estructura de protección contra la caída de objetos
(tipo FOPS).
b. La protección debe ser diseñada y construida con un nivel de resistencia que soporte la caída de
materiales desde altura.
c. La protección debe permitir una adecuada visión sobre la parte superior del equipo.
a. Se deben almacenar las cargas de menor peso en la parte superior y las de mayor peso en la
parte inferior.
b. Cada nivel de rack debe estar clasificado según las siguientes características.
Nivel 5 ≤ 100 Kg. Material almacenado sólo en caja de cartón, debe llevar film y zun-
chos. Altura máxima sobre pallet 1,3 mts.
Nivel 4 ≤ 200 Kg. Material almacenado en caja de cartón debe llevar film, Material al-
macenado en caja de madera debe llevar zunchos.
Nivel 3 ≤ 300 Kg. Material almacenado en caja de cartón debe llevar film, Material al-
macenado en caja de madera debe llevar zunchos.
Nivel 2 ≤ 400 Kg. Material sobre pallet en buen estado y dentro de los límites del rack.
Nivel 1 ≤ 1.400 Kg. Material sobre pallet en buen estado y dentro de los límites del rack.
a. La Compañía debe contar con un procedimiento de respuesta ante una emergencia según el área
a intervenir. Este documento debe contener como mínimo: roles y responsabilidades, equipos de
apoyo y reanimación, número de emergencia.
b. La Compañía debe contar con brigadas de emergencia entrenadas y equipadas que actúen frente
a incidentes.
c. Instruir a todo el personal involucrado respecto a sus responsabilidades ante casos de emergen-
cia.
d. Disponer de números de teléfonos o canales de radio para reportar las emergencias.
e. Se debe contar con puntos de encuentro de emergencia, tanto para las personas como para los
vehículos, los cuales deben estar libres de riesgo.
f. Las vías de evacuación del área deben estar correctamente señalizadas para facilitar la llegada
al punto de encuentro.
a. Si se arma un andamio en un lugar de tránsito peatonal, es ser necesario proveer de redes, mallas
y cubiertas en pasadizos para generar una protección extra a los peatones(as).
b. Cuando se usa una jaula, arnés o plataforma móvil de trabajos elevados se deben usar redes o
mallas debajo de los equipos, para evitar que caiga algo que pueda causar lesiones o daños.
c. Cuando el trabajo se realiza sobre grating o superficies que tengan espacios abiertos hacia niveles
inferiores, se debe instalar una placa o plancha que evite la caída de objetos a niveles inferiores.
a. Se debe privilegiar el volar drone en áreas sin presencia de personas. En caso de ser necesario,
se debe segregar el área de trabajo.
b. Se debe dar aviso a los y las responsables de las áreas involucradas y a todo el personal, que se
realizará vuelo de drone, indicando hora, fecha y áreas de incidencia del vuelo.
a. Cuando se realicen trabajos con riesgo de caída de materiales, se debe segregar el área de tra-
bajo en los niveles inferiores.
b. Antes de realizar la tarea, se debe realizar la coordinación con un análisis de riesgo de trabajos
cruzados.
c. Se prohíbe el trabajo en la misma vertical cuando exista riesgo de caída de materiales desde
niveles superiores.
(Sistema)
¿Quién?
¿Qué? ¿Cómo? – Criterios
¿Cuándo?
Acta de recepción:
¿Existe un acta de entrega y recepción de las estanterías de almace- Supervisor(a):
namiento por parte del solicitante (proyectos nuevos)? Cada vez
DE: El 100% de las estanterías cuentan con un registro de entrega.
Acta de recepción:
Asegurar que el
¿Existe un acta de entrega y recepción de las mantenciones de las
material de estanterías de almacenamiento por parte del solicitante? Supervisor(a):
construcción de las DE: El 100% de las estanterías cuentan con un acta de recepción de Cada vez
estanterías esté en las mantenciones.
óp�mas
condiciones para su
uso
Diseño y uso:
¿Cuenta la Compañía con los planos asociados al diseño de las es- Dueño(a) del control
tanterías de almacenamiento y/o memoria de cálculo en caso de ser (Ejecu�vo(a)):
necesario? Trimestral
DE: Documento disponible y vigente.
Asegurar que las
estanterías de
almacenamiento
estén
correctamente Memoria de cálculo:
armadas por el ¿Las estanterías de almacenamiento cumplen con los requisitos de
personal cálculo de cargas aplicables, de acuerdo a la altura, acceso y/o con-
diciones de trabajo? El cumplimiento de estos requisitos debe ser Supervisor(a):
otorgado por el fabricante, su representante o un ingeniero(a) cal- Cada vez
culista.
DE: 100% de las estanterías cuentan con una memoria de cálculo o
esquema de modulación proporcionado por el fabricante.
¿Quién?
¿Qué? ¿Cómo? – Criterios
¿Cuándo?
Inspección y mantenimiento:
¿Existe un programa de inspección y mantenimiento de las estante- Supervisor(a):
rías de almacenamiento? Mensual
DE: Programa de inspecciones disponible y vigente.
Inspección y mantenimiento:
Dueño(a) del control
¿Se cuenta con una pauta de mantenimiento recomendada por el
(Ejecu�vo(a)):
fabricante y/o por el área especialista?
Trimestral
DE: Pauta de mantenimiento disponible.
Inspección y mantenimiento:
Asegurar que las ¿Se cumple con el programa de inspección y mantenimiento de las
Supervisor(a):
estanterías de estanterías de almacenamiento de acuerdo a la pauta?
Semanal
almacenamiento DE: 100% de cumplimiento del programa y la pauta de inspección y
estén en óp�mas mantenimiento.
condiciones
Inspección y mantenimiento:
¿Los hallazgos detectados en las inspecciones son ges�onados de Supervisor(a):
manera oportuna por el área de Mantención? Trimestral
DE: 100% de los hallazgos son ges�onados de manera oportuna.
Inspección y mantenimiento:
¿Las estanterías de almacenamiento cuentan con una tarjeta de
aprobación o restricción de uso entregada por el supervisor(a) Operador(a):
competente y ésta está actualizada? Trimestral
DE: 100% de las plataformas cuentan con una tarjeta de iden�fica-
ción.
Desempeño obje�vo esperado del control: 100% de las estanterías de almacenamiento están construidas y son mante-
nidas de acuerdo al diseño.
Ac�vador del rendimiento del control: 5% o más de las estanterías se encuentran fuera de estándar.
Uno o más accidentes provocados por las malas condiciones de la estanterías de almacenamiento.
(Objeto)
• Mal uso (contacto directo con cantos vivos o expuestos a sustancias corrosivas) o
almacenamiento inadecuado de los elementos de sujeción y amarre.
• Proceso de descarte de los elementos no conformes es deficiente.
• Inspección deficiente de los elementos.
• Adquisición de elementos no certificados, con falta de trazabilidad, defectuosos y/o
procedencia desconocida.
¿Quién?
¿Qué? ¿Cómo? – Criterios
¿Cuándo?
¿Quién?
¿Qué? ¿Cómo? – Criterios
¿Cuándo?
Desempeño obje�vo esperado del control: 100% de los elementos de amarre o sujeción aptos para sujeción de la carga.
Ac�vador del rendimiento del control: 5% o más de los elementos de amarre o sujeción revisados están en malas con-
diciones para su uso.
Corte de los elementos de sujeción o amarre de la carga.
(Conducta o acto)
¿Quién?
¿Qué? ¿Cómo? – Criterios
¿Cuándo?
Procedimiento de trabajo:
¿Cuenta la Compañía con un procedimiento que establezca los cri- Supervisor(a):
terios para la es�ba, distribución y amarre de la carga? Mensual
DE: Procedimiento vigente y actualizado.
Procedimientos de trabajo:
Contar con
¿El procedimiento establece los métodos seguros de es�ba, distri- Supervisor(a):
operadores(as) con
bución y amarre? Mensual
conocimiento para DE: Procedimiento incorpora los métodos seguros para la ac�vidad.
realizar la tarea
Procedimiento de trabajo:
¿Los trabajadores(as) que ejecutan las ac�vidades de es�ba, distri-
Supervisor(a):
bución y amarre de la carga han sido instruidos(as) sobre los crite-
Mensual
rios y métodos seguros de trabajo?
DE: 100% de los operadores(as) con licencia interna.
¿Quién?
¿Qué? ¿Cómo? – Criterios
¿Cuándo?
Planificar de
manera segura la Vehículo de transporte:
Supervisor(a):
ac�vidad de es�ba, Cada vez
¿El vehículo de transporte es el apropiado para el �po de carga?
distribución y Operador(a):
DE: Vehículo de transporte apropiado.
amarre de la carga Cada vez
Desempeño obje�vo esperado del control: 100% de las tareas de es�ba, distribución y amarre de la carga realizadas de
acuerdo a lo planificado.
Ac�vador del rendimiento del control: Uno o más accidentes debido a la caída de la carga desde los equipos.
(Conducta o acto)
¿Quién?
¿Qué? ¿Cómo? – Criterios
¿Cuándo?
Licencia interna:
¿Los operadores(as) cuentan con licencia interna para la operación
Supervisor(a):
de drone?
Mensual
DE: 100% de los operadores(as) cuentan con licencia interna.
Plan de vuelo:
Dueño(a) del control
¿Cuenta la Compañía con un plan de vuelo para la operación de
(Ejecu�vo(a)):
drone?
Trimestral
DE: Formato disponible y vigente.
Plan de vuelo:
¿El plan de vuelo contempla al menos la siguiente información?
Supervisor(a):
Plan de vuelo:
Cada vez
¿Cuenta el personal con un plan de vuelo para realizar la tarea?
Operador(a):
DE: 100% de las tareas cuentan con un plan de vuelo.
Cada vez
¿Quién?
¿Qué? ¿Cómo? – Criterios
¿Cuándo?
Plan de vuelo:
¿Se incorpora al dueño(a) del área en la planificación del plan de Supervisor(a):
vuelo para que entregue información relevante relacionada con el Cada vez
entorno y las posibles interferencias?
DE: Ac�va par�cipación del dueño(a) del área.
Plan de vuelo:
¿El plan de vuelo es informado a las áreas de interés y al personal de Supervisor(a):
ellas? Cada vez
DE: 100% del personal informado.
Planificar de
Pruebas de vuelo:
manera segura la
¿Se realizan pruebas de funcionamiento y opera�vidad del drone Supervisor(a):
ac�vidad de vuelo Cada vez
antes de iniciar el vuelo?
de un drone DE: Cumplimiento de pruebas de opera�vidad.
Desempeño obje�vo esperado del control: 100% de las tareas de vuelo de drones correctamente planificados.
Ac�vador del rendimiento del control: 5% o más de los planes de vuelos revisados mal ejecutados. Una o más tareas de
vuelo de drone sin plan de vuelo.
Uno o más accidentes por caídas de drone.
(Objeto)
¿Quién?
¿Qué? ¿Cómo? – Criterios
¿Cuándo?
Elementos de segregación:
¿Los elementos de segregación (barreras �sicas) son los adecuados
según el estándar vigente (en�éndase barreras �sicas como conos Supervisor(a):
con barras de seguridad retrác�l o conectoras de cono y/o barreas Mensual
Zonas o áreas de new jersey)?
influencia de la tarea DE: Se u�lizan elementos de segregación de acuerdo al estándar.
correctamente
segregadas Elementos de segregación: Supervisor(a):
¿El área se encuentra segregada, delimitada completamente y con Diario
acceso restringido previo al inicio de los trabajos? Operador(a):
DE: 100% del área de influencia de la tarea segregada. Diario
Desempeño obje�vo esperado del control: 100% de las tareas con riesgo de caída de materiales, segregadas de manera
correcta.
Ac�vador del rendimiento del control: 10% o más de las segregaciones revisadas están mal realizadas.
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