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PLANEACIN Y GERENCIA ESTRATEGICA Procedimiento de Control Operacional 1.

INFORMACIN GENERAL
Objetivo del Procedimiento

Cdigo: 1D-PGE-P12 Versin: 2 Vigencia desde: 19 de Agosto de 2011

Establecer las medidas de control a ejecutar respecto a los aspectos e impactos ambientales identificados en las instalaciones o sedes de la Secretaria Distrital de Gobierno, mediante la implementacin de los instructivos de control asociados, con el fin de dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente.

Alcance
Se aplica a todas las instalaciones o sedes de la Secretaria Distrital de Gobierno. Inicia con la identificacin de las actividades asociadas a los aspectos ambientales significativos y su clasificacin. Termina con la formulacin de acciones para el mejoramiento ambiental institucional.

Polticas de Operacin
1. Se aplica en todas las actividades y servicios que estn bajo la responsabilidad de la Secretara Distrital de Gobierno, es decir que incluye las acciones de los servidores pblicos de la Entidad, as como los proveedores de productos y servicios tercerizados, con el fin de prevenir los posibles impactos sobre el ambiente. 2. Los aspectos a controlar y/o gestionar definidos en el presente procedimiento aplica para las siguientes categoras: a. Residuos Convencionales (orgnicos y reciclables). b. Peligrosos (riesgo biolgico, especiales y qumicos). c. Vertidos. d. Emisiones atmosfricas.

Normatividad y/o Documentos Asociados

1. Ver normograma. 2. Ver listado maestro de documentos externos.


Glosario
ALMACENAMIENTO: Es el depsito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio fsico definido y por un tiempo determinado. ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades. Productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. APROVECHAMIENTO Y/O VALORIZACIN: Es el proceso de recuperar el valor de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperacin, el reciclado o la regeneracin. BASURA: Se considera de forma genrica a los residuos slidos sean urbanos, industriales, etc. BIODEGRADABLE: caracterstica de los materiales de descomponerse por medio de un proceso biolgico CHATARRA: Restos producidos durante la fabricacin o consumo de un material o producto. COMPOSTAJE: Reciclaje completo de la materia orgnica con el fin de obtener un producto, de
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caractersticas definidas y til para la agricultura (abono).

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DISPOSICIN FINAL: Es el proceso de aislar y confinar los residuos slidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseados para evitar la contaminacin, y los daos o riesgos a la salud humana y al medio ambiente ESCOMBROS: Restos de derribos y de construccin de edificaciones, constituidos principalmente por tabiquera, cermica, hormign, hierros, madera, plsticos y otros, y tierras de excavacin en las que se incluyen tierra vegetal y rocas del subsuelo. GENERADOR: Persona que produce residuos slidos. GESTIN INTEGRAL: Es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino ms adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus caractersticas, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperacin, aprovechamiento, comercializacin y disposicin final. IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. NO RECICLABLES: Son aquellos que no tienen ningn valor comercial, es decir que no existe ningn proceso en el cual puedan ser integrados como materia prima RESIDUO: Todo material en estado slido, lquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extraccin de la Naturaleza, transformacin, fabricacin o consumo, que su poseedor decide abandonar. RESIDUOS ORGNICOS: En este grupo podemos encontrar los residuos biodegradables, es decir, aquellos que pueden ser destruidos o transformados por la accin de organismos y microorganismos, como: bacterias, hongos y otros agentes biolgicos. RECICLAJE: Proceso simple o complejo que sufre un material o producto para ser reincorporado a un ciclo de produccin o de consumo, ya sea ste el mismo en que fue generado u otro diferente. RECUPERACIN: Es la accin que permite seleccionar y retirar los residuos slidos que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima til en la fabricacin de nuevos productos RESIDUO O DESECHO: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado slido o semislido, o es un lquido o gas contenido en recipientes o depsitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo gener porque la legislacin o la normatividad vigente as lo estipula. RESIDUO COMBUSTIBLE: Se entiende por residuo combustible, aqul que puede arder por accin de un agente exterior, como chispa o cualquier fuente de ignicin y que contiene sustancias, elementos o compuestos que, al combinarse con el oxgeno son capaces de generar energa en forma de calor, luz, dixido de carbono y agua, y tienen un punto de inflamacin igual o superior a 60C, e inferior a 93C. RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: Es aquel residuo o desecho que por sus caractersticas corrosivas, reactivas, explosivas, txicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o dao para la salud humana y el ambiente. As mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. RESIDUO INFLAMABLE (H3-H4.1): Se entiende por residuo inflamable, aqul que puede arder en presencia de una llama o una chispa bajo ciertas condiciones de presin y temperatura. RESIDUO EXPLOSIVO (H1) Se entiende por residuo explosivo las sustancias o mezcla de ellas que
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son capaces por s mismas y mediante una reaccin qumica, de emitir un gas a una presin que pueda ocasionar dao a la salud humana y al ambiente. RESIDUO RADIOACTIVO: Se entiende por residuo radioactivo, cualquier material que contenga compuestos, elementos o istopos, con una actividad radiactiva por unidad de masa superior a 70 kBq/Kg (setenta kilo becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g (dos nanocuries por gramo), capaces de emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagntica que en su interaccin con la materia produce ionizacin en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo. RESIDUO VOLTIL: Se entiende por residuo volatilizable, aquel que por su presin de vapor se evapora o volatiliza a temperatura ambiente. RESIDUO CORROSIVO (H8): Se entiende por residuo corrosivo aqul que posee la capacidad de deteriorar o destruir tejidos vivos, degradar otros materiales. RESIDUO REACTIVO (H4.3-H5.1-H5.2-H10): Se considera residuo reactivo aqul que al mezclarse o ponerse en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, es inestable y reaccionar de forma violenta. RESIDUO TXICO (H6.1-H11-H12): Se entiende por residuo txico aqul que en virtud de su capacidad de provocar efectos biolgicos indeseables o adversos puede causar dao inmediato o a largo plazo a la salud humana, animal o vegetal y al medio ambiente. RESIDUOS INCOMPATIBLES: Denominase residuos incompatibles aquellos que, cuando se mezclan o entran en contacto, pueden reaccionar produciendo efectos dainos que atentan contra la salud humana, contra el medio ambiente o contra ambos. RESIDUOS NO PELIGROSOS: Aquellos que por sus caractersticas no causan dao a la salud humana o al medio ambiente. RESIDUOS INDUSTRIALES: Son aquellos que se originan en los procesos productivos, durante la realizacin de las obras de infraestructura o mantenimiento. A su vez, tambin se los clasifica teniendo en cuenta el tratamiento diferencial que se le debe dar. Se pueden identificar cinco oportunidades en las que se generan residuos: Residuos generados en las operaciones rutinarias y normales de produccin. Residuos generados en situaciones limitadas y transitorias de salida de rgimen de proceso productivo. Residuos generados por prdidas o emisiones fugitivas. Residuos generados como consecuencia de accidentes. Residuos generados en instalaciones de almacenamiento de materias primas.

RESIDUOS NO INDUSTRIALES: Son aquellos que se originan en las tareas cotidianas de oficina y para efectos de esta norma sern denominados institucionales. REUTILIZACIN: Es la accin por la cual el residuo, previa adecuacin, es utilizado directamente para su funcin original o para alguna relacionada, sin adicionarle procesos de transformacin. SEGREGACIN: Separar los diferentes tipos de residuos en el momento de la generacin y almacenarlos separados unos de otros. Al hacer esto, se pueden aplicar las tcnicas de reciclaje y recuperacin apropiadas para cada tipo de residuo. PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TERCERIZADOS: Son aquellas personas
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naturales o jurdicas que prestan bienes o servicio para la SDG, en cumplimiento de los objetivos de los procesos institucionales.

Siglas
1. AGD: Aplicativo de Gestin Documental, se entiende como la plataforma electrnica por la cual la entidad efecta la radicacin y seguimiento a todas las comunicaciones oficiales. 2. PIGA: Plan Institucional de Gestin Ambiental. 3. PGIR: Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos. 4. SDA: Secretara Distrital de Ambiente. 5. SGA: Sistema de Gestin Ambiental 6. SIG: Sistema Integrado de Gestin 7. DPSI: Direccin de Planeacin y Sistemas de Informacin 8. PC ( ): Punto de Control del procedimiento. 9. SDG: Secretara Distrital de Gobierno.

Salidas generadas del procedimiento


Salidas Descripcin Esta salida tiene como fin establecer las acciones correspondientes al control de los impactos ambientales establecidos en la institucin y que deben ser controlados mediante la implementacin de actividades especficas, de acuerdo a los programas del Plan Institucional de Gestin Ambiental PIGA. Cliente interno

Controles a los impactos ambientales institucionales

Todos los procesos de la Secretara Distrital de Gobierno

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2. DESCRIPCIN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO


ACTIVIDAD
INICIO

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

1 IDENTIFICACI N Y EVALUACIN DE ASPECTOS

N/A

Siempre que mediante el procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales se identifique un proceso o actividad que pueda provocar un impacto ambiental negativo, se desarrollaran los procedimientos o instructivos especficos para el control de la actividad o proceso. Identifica el tipo de aspecto ambiental de acuerdo con la siguiente clasificacin: Generacin de residuos. Vertimientos en las instalaciones. Generacin de emisiones atmosfricas por fuentes fijas o mviles.

MATRIZ DE INFORMACIN Y SEGUIMIENTO DE LA SDA

2 IDENTIFICAR ASPECTO A CONTROLAR/ GESTIONAR

Servidores Pblicos de la Entidad / Proveedores de productos y servicios tercerizados

N/A

Los aspectos ambientales identificados para la Secretara Distrital de Gobierno sujetos de control y/o gestin son: Residuos convencionales (Orgnicos y Reciclables), para su control deben ejecutarse las actividades establecidas en el instructivo para la gestin integral de residuos convencionales Residuos Peligrosos (Riesgo Biolgico, Especiales y Qumicos), para su control deben ejecutarse las actividades establecidas en el Instructivo para la Clasificacin, Almacenamiento y Segregacin de Residuos Especiales con caractersticas de peligrosidad Residuos con riesgo biolgico: Para su control deben ejecutarse las actividades establecidas en el Instructivo para la Gestin Integral de Residuos Infecciosos o

3 CONTROLAR O GESTIONAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

Servidores Pblicos de la Entidad / Proveedores de productos y servicios tercerizados

REPORTES DE MANEJO

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ACTIVIDAD
A

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RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD de Riesgo Biolgico Generacin de emisiones atmosfricas para su control deben ejecutarse las actividades establecidas en Instructivo Ambiental para el Control de Contaminacin por Fuentes Fijas y Mviles

4 S SE GENER UN INCIDENTE?

En caso que no se genere un incidente se debe dar continuidad a la actividad cinco (5) del presente procedimiento. N/A En dado caso que se genere un incidente es necesario dar continuidad a lo establecido en la actividad seis (6) del presente procedimiento.

NO SI

5 REPORTAR EN EL SISTEMA GENERADOR DE GASTO TOS

Encargado de sede de la entidad / Direccin de Planeacin y Sistemas de Informacin SIG

Debido a que es necesario contar con un reporte frente al manejo, disposicin y control de los impactos ambintales institucionales, es necesario que el encargado de la sede remita los reportes generados en cumplimiento del instructivo respectivo a la DPSI mediante comunicacin oficial, con el fin que este cargue la informacin en el aplicativo de control respectivo.

CARGUE DE REPORTE

6 REPORTAR EL INCIDENTE

Responsable de la sede y/o instalacin

En el caso de presentarse un incidente relacionado con la operacin, se debe diligenciar el formato de registro de incidentes y reportar el incidente al Sistema Integrado de Gestin, mediante comunicacin oficial.

FORMATO DE REGISTRO DE INCIDENTES

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ACTIVIDAD
B

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RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Con la informacin recolectada en el aplicativo donde se cargue la informacin, y con los reportes de incidentes del ao, se proceder a revisar e incorporar acciones para la construccin del plan de accin anual del Plan Institucional de Gestin Ambiental (PIGA) de la Secretara Distrital de Gobierno, el cual debe ser cargado en el sistema de informacin de la Secretara Distrital de Ambiente. Fin del procedimiento

7 INCORPORAR ACCIONES EN EL PLAN DE ACCION PARA EL MEJORAMIENTO

Persona encargada de la Direccin de Planeacin y Sistemas de Informacin SIG

PLAN DE ACCION AMBIENTAL

FIN

N/A

3. DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS


CDIGO 1D-PGE-I2 1D-PGE-I3 1D-PGE-I4 1D-PGE-I5 1D-PGE-F8 1D-PGE-F9
DOCUMENTO

Instructivo para la gestin integral de residuos convencionales Instructivo para la Clasificacin, almacenamiento y segregacin de residuos especiales con caractersticas de peligrosidad. Instructivo para la Gestin Integral de Residuos Infecciosos o de Riesgo Biolgico Instructivo ambiental para el control de contaminacin por fuentes fijas y mviles Formato registro de informacin generacin de residuos Formato de registro de incidentes

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