Empd

Emisión de Documentos EMPD
Contenido
Introducción:....................................................................................................................................... 2
1 EMPD 10 - Documentos EMPD por Exceso de Equipaje ............................................................ 2
2 EMPD 50 - Documentos EMPD por Penalidad o Servicios Adicionales .................................... 7
3 EMPD 61 - Documentos E-MPD para Crédito: ......................................................................... 13
4 Impresión de EMPDs ................................................................................................................ 23
5 Envío de EMPDs por Mail ......................................................................................................... 24
6 Historial de EMPDs ................................................................................................................... 25
7 Búsqueda y Recuperación de EMPDs....................................................................................... 26
8 Refund de EMPDs (Reembolso) ............................................................................................... 27
9 Void de EMPDs (Cancelación) .................................................................................................. 29
10 Configuración de Motivos en Emisión de EMPDs................................................................ 30
1
Emisión de documentos EMPD – Electronic Multiple Purpose Document

Introducción:
El EMPD es un Documento Electrónico de Múltiples Propósitos. Este tipo de documentos permiten

la emisión como comprobantes por cargos extras dentro de las aerolíneas.
1 EMPD 10 - Documentos EMPD por Exceso de Equipaje
El sistema emitirá para el cobro de los excesos de equipaje EMPD (Electronic Multiple Purpose
Document), con la transacción IATA MP10.
El comando para emitir un EMPD 10 de Exceso de Equipaje es
WX*S1*N1*XB10K1.50USD*RM/<texto libre>*ED/<endoso>*VT/<código
fiscal>*FCA*TX10DL/5QN
Ejemplo: WX*S1*N1*XB10K1.50USD*ED/EXCESO VOLUMINOSO*RM/BOLSO DE

TRANSPORTE*FCA*TX10DL/5QN
WX* Comando fijo
S1 Indicador de segmentos a emitir. Es obligatorio si el PNR tiene más de 1 segmento

(las opciones iguales que en la emisión de e-tickets).
* Asterisco (divisor de ítems)
N1 Indicador del pasajero a emitir, es obligatorio si el PNR tiene más de 1 pasajero

(opciones iguales que en la emisión de e-tickets).
XB Indicador del exceso a cobrar (OBLIGATORIO)
10 Unidades de exceso
KoP Indicador de Kilo (K) o Pieza (P)
1.50USD Moneda e Importe unitario del exceso. En este ejemplo USD 1.50 por kilo o pieza
ED/<endoso> Indicador de Endoso, el mismo puede tener hasta 50 caracteres (opcional).
2
RM/<texto> Indicador de comentario el mismo puede tener hasta 50 caracteres (opcional).
VT/<cód. fiscal> Indicador de VAT, mismo formato que la emisión de los e-tickets (opcional)
FCA Indicador de Forma de Pago, se usan las mismas opciones que en los e-tickets.
TX10DL/5QN Indicador de impuestos, seguido del monto y código de tasa o impuesto (opcional)
Respuesta: OK. XSB Nr. 9995090000056
Consideraciones:
 La emisión se debe efectuar sobre un PNR desplegado en el área de trabajo y sin

modificaciones.
 Los documentos emitidos ingresan al reporte de ventas (WA*).
 La emisión del documento cierra un reporte de ventas anterior en caso que lo haya y abre
el reporte de ventas correspondiente a la fecha de la emisión.
 Se pueden combinar las formas de pago aceptadas en el sistema de la misma forma que se
hace en la emisión de tickets electrónicos.
 Se acepta el ingreso de hasta 94 taxes diferentes en el documento.
 En el PNR, cuando se emite el primer EMPD aparece la leyenda
*** MULTIPLE PURPOSE DOCUMENT DATA EXISTS *** SEE EMPD
Ejemplo:
RP/BUE00XX0 - LINEAS AEREAS XX

1.1AGUERO/RAMON »DNI12000989
2.1CAMESANA/CARLOS »DNI22000145
1 XX4420Y 22NOV WE AEPBRC HK2 12:05 15:15
2 XX4421Y 23DEC SA BRCAEP HK2 18:00 20:30
TKT/TIME LIMIT
1 TKT/OK * 22SEP06/AEPXX-MM
2 TKT/ET 9992200006205 * 22SEP06/AEPXX-MM - AGUERO/R.
3 TKT/ET 9992200006206 * 22SEP06/AEPXX-MM - CAMESANA/C.
FARE - PRICE RETAINED
CONTACTS
1-BUE +99 (99) 999-9999 LINEAS AEREAS XX
RECEIVED FROM - PAX
AEP.HLP/DESK102 1417/22SEP06 *SRGNOQ -H
3
1.1 Visualización de EMPD 10 :
Para visualizar el EMPD emitido desde un PNR el comando es:
EMPD
Respuesta:
* MULTIPLE PURPOSE DOCUMENT * SRGNOQ
1- XSB /9995090000056 * 22SEP06/AEPXX-MM - AGUERO/R.
Todos los documentos EMPD, del tipo que sean, aparecerán enlistados luego de ejecutar el
comando antes mencionado
Para desplegar el EMPD completo en pantalla se deberá ejecutar el siguiente comando
EMPD/<número de línea>
Ejemplo: EMPD/1
Para redesplegar el EMPD previamente recuperado en pantalla el comando es:
EMPD/*
Si se cuenta con el número de EMPD, también es posible ejecutar el siguiente comando para
visualizarlo en pantalla:
EMPD/<número de EMPD>
Ejemplo: EMPD/9995090001851
4
Descripción:
MPD-9995090001851 Número de EMDP
* ISSUE * Indicador de Emisión
TRANSAC: MP10 Indicador de Tipo de Transacción y EMPD emitido
C1/KMNOZF Código IATA de GDS (C1 pertenece a KIU) y Código de Reserva.
OD-AEPMDQ Origen y Destino.
POI-AEP Lugar de emisión (Point of Issue).
DOI-19FEB13 Día de emisión (Day of issue).
IOI-AR-00001-0 Código emisor de la oficina que emitió el EMPD (Issue Code).
ED-SPECIAL CARGO Campo endoso.
1.FENG CEN/JUN HAO ADT Nombre y tipo de pasajero para el que se emitió el EMPD.
FOID: PP 69248812 Campo FOID (Form of Identification), tipo y número de

identificación.
VAT: 61234597878901 Campo de código fiscal, se mostrara la sigla correspondiente a

cada país.
REASON FOR ISSUANCE: 10 - EXCESS BAGGAGE TICKET Tipo de EMPD emitido
5
COUPON STATUS Status del EMPD emitido.
1 AEP/MDQ Origen y destino.
XX 30 25MAR 0800 Transportador, numero de vuelo, fecha y horario de salida.
CHARGE Tarifa cobrada.
TAX Detalle de impuestos y tasas cobradas.
TOTAL Total sumando la tarifa neta e impuestos.
AMOUNT IN LETTERS: Total detallado por escrito.
REMARKS: Remarks o comentarios ingresados.
10 KG AT ARS 1.50 PER KG Cantidad de kilos cobrados y costo de la unidad de peso de exceso.
FP 30.00 CASH Forma de pago.
1.2 Cambio de Status del EMPD10 a Flown (Volado) :
Una vez chequeado el pasajero y cerrado el vuelo, se puede pasar el cupón del EMPD a volado
(flown) con el siguiente comando:
W*F<número de EMPD>/E1/<observación obligatoria>
Si no se ingresa la observación obligatoria en el cambio de estatus el sistema responderá con el

siguiente mensaje de error:
INVALID - CHECK OBSERVATION
Si el EMPD está desplegado en pantalla se puede obviar el ingreso del número del documento.
W*F/E1/<observación obligatoria>
6
2 EMPD 50 - Documentos EMPD por Penalidad o Servicios Adicionales
El sistema permitirá emitir para el cobro de las penalidades o servicios adicionales EMPD
(Electronic Multiple Purpose Document), con la transacción IATA MP50.
Consideraciones:
 Este documento puede emitirse dentro de un PNR o fuera del mismo.

 Cuando se emita dentro del PNR, en el mismo aparece la leyenda
Ejemplo:

TKT/TIME LIMIT
CONTACTS
RECEIVED FROM - PAX
2.1 Emisión de EMPD50 en un PNR.
Con el PNR guardado y desplegado en pantalla, el comando de emisión es el siguiente:
WZ*N1*MC10USD/NSHW*TX10DL/15QN*FCA*ED/<endoso>*VT/<código
fiscal>*ET/9992200006304/E12*RM/<texto libre>
Ejemplo: WZ*N1*MC100USD/NSHW*TX15DL/19QN*FCA*ED/PNLTY POR NO

SHOW*VT/1235974*ET/9992200006304/E12*RM/NO SHOW XX189 MIA LIM
Descripción:
WZ* Comando fijo
7
N1 Indicador del pasajero a emitir, mismas opciones que en la emisión
de e-tickets
MC Indicador del tipo de documento (MCO)
10USD Monto y tipo de moneda a pagar
/ Barra (solo en caso que exista el motivo)
NSHW Indicador del motivo (opcional, ver Motivos)
TX Indicador de tasas y/o impuestos (opcional)
10DL Monto y código de tasa o impuesto
/ Barra (divide las tasas o impuestos)
15QN Monto y código de tasa o impuesto
FCA Forma de pago (ver Formas de pago)
ED/texto libre Indicador de Endoso, el mismo puede tener hasta 50 caracteres

(opcional).
VT/<cód. fiscal> Indicador de VAT, mismo formato que la emisión de los e-tickets
(opcional)
ET/9992200006304/E12 Referencia al e-ticket por el cual se emite este EMPD (opcional, ver
Opción del e-ticket)
RM/texto libre Comentario RM/ es indicador, luego texto libre (opcional)
Respuesta: OK. MPD Nr. 9995090001854
8
Motivos:
Existen motivos preestablecidos que pueden indicarse en la emisión del EMPD, lo cual identificará
al mismo. Estos motivos son opcionales, no hay obligación de utilizarlos. Los motivos fijos son:
NSHW por No Show
EXCH por un Exchange
RFND por un Refund
ETRV por una Reválida
OXYG por requerimiento de oxígeno
VGML vegetarian meal
STCR stretcher passenger
UMNR unaccompanied minor
Formas de pago
Se pueden combinar las formas de pago aceptadas en el sistema de la misma forma que se hace
en la emisión de tickets electrónicos.
Opción del e-ticket
En caso de referenciar un ticket a la emisión del EMPD, el formato fijo es ET/ como indicador de
ticket electrónico seguido del número de ticket y por último se colocan los cupones del ticket
correspondiente con el formato /E12 (12 son los cupones 1 y 2)
2.2 Emisión de EMPD50 sin PNR
Para efectuar la emisión sin un PNR, se debe aclarar el nombre de la persona a la cual se emitirá el
documento, por lo tanto, el comando básico es:
WZ*NPEREZ/JUAN.NI220000011*MC10USD*FCA
Descripción:
WZ* Comando fijo
N Indicador de nombre
PEREZ/JUAN Apellido y nombre de la persona
.NI220000011 Documento de la persona (opcional)
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FCA Forma de pago (igual que el anterior ejemplo)
El resto de los indicadores (Motivos, Tasas, Endosos, VAT, Tickets, Comentarios) que se muestran
en el ejemplo de la emisión con PNR desplegado pueden utilizarse del mismo modo en esta opción
de emisión sin PNR.
2.3 Visualización de EMPD50 :
EMPD
Respuesta:
* ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT * NCWZPO
1- MPD /9995090001853 * 19FEB13/AEPXX-GL - MARIN/MARIA
Ejemplo: EMPD/1
EMPD/*
10
Descripción:
C1/NCWZPO Código IATA de GDS (C1 pertenece a KIU) y Código de Reserva.
OD Origen y Destino.
ED-PET IN CABIN Campo endoso.
1. MARIN/MARIA ADT Nombre y tipo de pasajero para el que se emitió el EMPD.

identificación.
VAT: 61234597878901 Campo de código fiscal, se mostrara las siglas correspondiente a

cada país.
REASON FOR ISSUANCE: 50 - SPECIFIED MISCELLANEOUS CHARGES ORDER Tipo de EMPD

emitido.
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AMOUNT IN LETTERS: Total detallado por escrito.
9992200038308/E1 Número de e-ticket y cupón relacionados a la emisión.
12
3 EMPD 61 - Documentos E-MPD para Crédito:
El sistema permitirá emitir créditos a través de documentos EMPD (Electronic Multiple Purpose
Document), con la transacción IATA MP61.
Consideraciones:
 Este documento puede emitirse dentro de un PNR o fuera del mismo.

 Se requiere el keyword MP61IS
 Cuando se emita dentro del PNR, en el mismo aparece la leyenda
Ejemplo:

TKT/TIME LIMIT
CONTACTS
RECEIVED FROM - PAX
3.1 Emisión de EMPD61 en un PNR
Para efectuar la emisión de un E-MPD con un PNR desplegado en pantalla, el comando es:
WY*N1*MC100USD*TX10DL/15QN*FCA*ED/<endoso>*VT/<clave
fiscal>*ET/9992200006304/E12*RM/<texto libre>
Ejemplo: WY*N1*MC100USD*TX10DL/15QN*FCA*ED/COMPENSACION POR

CNL*VT/1238745*ET/999200006304/E12*RM/VUELO XX152 CNL POR MET
Descripción:
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WY* Comando fijo
N1 Indicador del pasajero a emitir, mismas opciones que en la emisión

de e-tickets
TX Indicador de tasas y/o impuestos (opcional)
10DL Monto y código de tasa o impuesto
/ Barra (divide las tasas o impuestos)
15QN Monto y código de tasa o impuesto
FCA Forma de pago (ver Formas de pago)
ED/texto libre Indicador de Endoso, el mismo puede tener hasta 50 caracteres

(opcional).
VT/<cód. fiscal> Indicador de VAT, mismo formato que la emisión de los e-tickets
(opcional)
ET/9992200006304/E12 Referencia al e-ticket por el cual se emite este EMPD (opcional, ver
Opción del e-ticket)
RM/texto libre Indicador de comentario el mismo puede tener hasta 50 caracteres

(opcional).
Respuesta: OK MPD Nr. 9995090000903
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Formas de pago
Se pueden combinar las formas de pago aceptadas en el sistema de la misma forma que se hace
en la emisión de tickets electrónicos.
Opción del e-ticket
En caso de referenciar un ticket a la emisión del EMPD, el formato fijo es ET/ como indicador de
ticket electrónico seguido del número de ticket y por último se colocan los cupones del ticket
correspondiente con el formato /E12 (12 son los cupones 1 y 2)
3.2 Emisión de EMPD61 sin PNR
Para efectuar la emisión sin un PNR, se debe aclarar el nombre de la persona a la cual se emitirá el
documento, por lo tanto, el comando básico es:
WY*NPEREZ/JUAN.NI220000011*MC1000ARS*FCA
Descripción:
WY* Comando fijo.
N Indicador de nombre.
PEREZ/JUAN Apellido y nombre.
.NI22000… Documento de la persona (opcional).
* Asterisco (divisor de ítems).
MC Indicador del tipo de documento (MCO).
1000ARS Monto y tipo de moneda a pagar.
* Asterisco (divisor de ítems).
FCA Forma de pago (igual que el anterior ejemplo).
El resto de los indicadores (Tasas, Endosos, VAT, Tickets, Comentarios) que se muestran en el
ejemplo de la emisión con PNR desplegado pueden utilizarse del mismo modo en esta opción de
emisión sin PNR.
3.3 Utilización de EMPD61 (crédito)
15
Para utilizar un crédito, el mismo debe ser canjeado por medio de un proceso de exchange, el
mismo sigue los pasos del exchange de e-tickets
1. Creación y cotización de un PNR

2. Desplegar el EMPD de crédito en pantalla con el comando EMPD/<número de EMPD>
3. Ejecutar el comando de exchange: WK*FEX
4. Los pasos siguientes corresponden a los de un exchange regular, la única diferencia es que
el sistema no permitirá manipular la primer mascara, ya que el mismo tomara los montos
correspondientes al crédito que se está canjeando; de esta forma se elimina la posibilidad
de fraude. Ademas, al igual que el exchange de e-tickets el sistema controla los valores de
la tarifa y de cada concepto de tasas o impuestos, las diferencias que deban ser cobradas
por tasas o impuestos que no se encuentren dentro del MP61 se cobraran como
adicionales.
5. Una vez canjeado el EMPD61 cambiara a status Exchange y no podrá ser reutilizado.
3.4 Emisión de un EMP61 por Múltiples Documentos
Se puede generar un exchange (canje) simple o múltiple de e-tickets y/o EMPD61 por un único
EMPD de crédito MP61.
En este caso se debe generar el documento de crédito cargando los datos de los e-tickets para
finalmente emitir un único documento de crédito. En un documento de crédito se pueden incluir
desde uno hasta diez e-tickets. Se requiere el keyword MP61EX
3.4.1 Carga de E-tickets
Para incluir un e-ticket se debe ingresar el siguiente comando:
WEXC/ADD<nro de ticket>/E+/<texto libre>-<moneda y monto>/<tasas>
Ejemplo: WEXC/ADD9992200008171/E+/AUTH SUP-ARS200/25.79DL/7.62QN/6.05XR
Descripción:
WEXC/ ADD Comando fijo para el ingreso de documentos
9992200008171 Número de e-ticket que será parte del conjunto a canjear por un EMPD61
/ Barra divisora
E Indicador de tipo cupón electrónico
+ Indica que todos los cupones OPEN FOR USE serán canjeados
/ Barra divisora (se coloca en caso de usar un remark)
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AUTH SUP Comentario (Opcional)
- Guión medio
ARS200 Moneda e importe a canjear
/ Barra divisora
25.79DL Monto y código de impuesto o tasa a canjear
/ Barra divisora
7.62QN Monto y código de impuesto o tasa a canjear
Respuesta: DOCUMENT ADD FOR EXCHANGED OK.
Este comando se debe repetir tantas veces como documentos se deseen incluir en el EMPD de
crédito, recordar que se pueden canjear hasta 10 (diez) e-tickets por EMPD.
Además solo se pueden agregar documentos en la misma moneda, en caso contrario, el sistema
responderá con el siguiente mensaje de error:
INVALID CURRENCY
3.4.2 Consulta de E-tickets Adicionados
Para consultar los documentos que van siendo adicionados, el comando es:
WEXC/*
Luego de realizar este comando, el sistema desplegará la información de los e-tickets que
contenga al momento:
DOCUMENTS TO EXCHANGE * IN USD *
It. DOCUMENT NUMBER CPN FARE TAX PEN/OTHS COMM. NET
1. 9992200013191 1 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2. 9992200013199 1 142.00 20.39 0.00 0.00 162.39
3. 9992200013200 12 250.00 29.39 0.00 0.00 279.39
Los documentos serán numerados a medida que se vayan incorporando. La numeración se puede
ver en la columna It. (Ítem)
* IN USD * Moneda en que serán canjeados los documentos.
DOCUMENT NUMBER Número de e-ticket por canjear.
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CPN Número de cupón por canjear.
FARE Tarifa.
TAX Importe de las tasa e impuestos.
PEN/OTHS Importe de penalidades y otros cargos (penalties / others)
COMM. Importe correspondiente a la comisión a devolver
NET Importe neto a devolver por cada documento
3.4.3 Eliminación de E-ticket Adicionado
Durante la carga de e-tickets a canjear por un EMPD 61 se pueden eliminar documentos

previamente incluidos. Esta función puede realizarse únicamente antes de la emisión del EMPD61.
El comando para realizar la eliminación de todos los documentos incluidos es el siguiente:
WEXC/DEL*
Descripción:
WEXC Comando fijo.
/ Barra divisora.
DEL Indicador de eliminación (delete).
* Asterisco. Representa a la totalidad de los documentos.
Respuesta: OK
El comando para eliminar solo un documento es el siguiente:
WEXC/DEL1
Descripción:
WEXC Comando fijo.
/ Barra divisora.
DEL Indicador de eliminación (delete).
1 Número de ítem del e-ticket a eliminar.
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Respuesta: OK
Nota: La eliminación individual de documentos se debe hacer de a uno por vez.
Si luego de realizar este comando, se volviera a consultar el mismo, con el comando WEXC/*, el
documento que se encontraba en la línea borrada no se visualizará.
3.4.4 Ignorar Carga de E-tickets
Durante el ingreso de documentos, la misma podrá ser ignorada y no se efectuará ninguna acción
sobre los e-tickets hasta el momento ingresados. El comando para ignorar es el siguiente:
WEXC/I
Respuesta: OK
Una vez ignorada, si se volviera a realizar el comando para redesplegarla, WEXC/*; el sistema
responderá con la siguiente leyenda: NO DATA
3.4.5 Emisión del EMPD61
Una vez ingresados todos los documentos que se van a canjear, se debe proceder a la emisión del
mismo, con el siguiente comando:
WY*FEX*N<apellido>/<Nombre>
Ejemplo: WY*FEX*NLOPEZ/CARLOS
Descripción:
WY Comando fijo.
* Asterisco separador.
F Comando fijo que se antepone a la forma de pago.
EX Indicador de forma de pago Exchange.
* Asterisco separador.
N Indicador de nombre del pasajero.
APELLIDO/NOMBRE Apellido y nombre del titular del EMPD61 a emitir
En caso que la emisión se realice dentro de un PNR el sistema toma automáticamente el nombre
del pasajero. En caso que el PNR tenga 2 o más pasajeros se deberá aclarar a quién de ellos se le
19
asignará colocando el indicador mencionado o el número del pasajero que ocupa dentro del PNR.
Ejemplo: WY*FEX*N2
Se emitirá un EMPD61 de crédito por el valor total de los e-tickets previamente cargados, la
visualización del EMPD emitido tendrá como forma de pago el exchange (canje) de todos los e-
tickets utilizados.
Si al momento de realizar un exchange, se hiciera alguna modificación en alguno de los

documentos contenidos en el mismo, el sistema informará el siguiente mensaje:
SIMULTANEOUS CHANGES ON COUPONS - CHECK DOCUMENTS
El mensaje informa que se han detectado cambios simultáneos en alguno de los cupones de los
documentos que se intentan canjear. Para continuar, hay que chequear el estado de cada uno de
los documentos incluidos, y luego sacarlo de la misma para continuar con el proceso.
3.5 Visualización de EMPD61
EMPD
Respuesta:
* ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT * TBRQAP
1- MPD /9995100000830 * 19FEB13/AEPXX-GL - CORDOBA/BRAHIAN
20
Ejemplo: EMPD/1
EMPD/*
Descripción:
C1/TBRQAP Código IATA de GDS (C1 pertenece a KIU) y Código de Reserva.
OD Origen y Destino.
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ED- Campo endoso.
1. CORDOBA/BRAHIAN ADT Nombre y tipo de pasajero para el que se emitió el EMPD.

identificación.
VAT: 61234597878901 Campo de código fiscal, se mostrara las siglas correspondiente a

cada país.
REASON FOR ISSUANCE: 61 - SPECIFIED MISCELLANEOUS CHARGES ORDER Tipo de EMPD

emitido.
EQUIV Equivalente en moneda de pago
*OPEN FOR USE* Status del EMPD
9992200038308/E1. Número de e-ticket y cupón relacionados a la emisión.
22
4 Impresión de EMPDs
Los comandos para imprimir cualquier tipo de EMPDs emitidos son
EMPDR/<número de EMPD>
EMPDR/<número de línea dentro del campo EMPD del PNR>
Este comando mostrará la vista previa y luego se puede enviar a imprimir haciendo click sobre el
icono correspondiente a la impresora.
También se puede imprimir el comprobante del ticket desplegado en la pantalla:
EMPDR/*
EMPDR/ Comando fijo.
* Asterisco. Identifica al EMPD desplegado previamente en pantalla.
23
5 Envío de EMPDs por Mail
Para enviar el comprobante de cualquier tipo de EMPD por correo electrónico se debe ingresar el
siguiente comando:
EMPDR/1-mail@mail.com
1 Número de orden del EMPD en el PNR.
- Guión medio separador.
mail@mail.com Dirección de correo electrónico.
También se puede enviar el comprobante del EMPD indicando directamente el número del
documento de la siguiente manera:
EMPDR/9995090001339-mail@mail.com
9995090001339 Número del EMPD.
Con esta opción no es necesario tener el PNR previamente abierto en pantalla.
Si se tiene el EMPD desplegado en pantalla se puede utilizar la siguiente opción de envío:
EMPDR/*-<mail@mail.com>
* Asterisco que identifica al EMPD desplegado previamente.
Además si el PNR desplegado previamente tiene guardado en el campo contactos direcciones de

correo se puede utilizar la siguiente opción:
EMPDR/<numero de línea del EMDP>-M<numero de línea donde se encuentra el contacto>
24
6 Historial de EMPDs
Para visualizar la historia de cualquier tipo de EMPD se debe ingresar el siguiente comando:
EMPDH/<número de EMPD>
Ejemplo: EMPDH/9995090001339
Para consultar la historia de un EMPD desplegado previamente en pantalla se debe ingresar el

siguiente comando:
EMPDH*
Para consultar la historia de un EMPD dentro de un PNR a través de su número de ítem dentro de
la reserva se debe ingresar el siguiente comando:
EMPDH/1
El número 1 representa el número de ítem del EMPD en la reserva.
25
7 Búsqueda y Recuperación de EMPDs
Existe una forma de recuperar un documento EMPD por apellido del pasajero. El comando es:
*M/APELLIDO
Este comando desplegará un listado del todos los documentos que encuentre con dicho apellido,
con un link de acceso al mismo.
Si existen más de 50 resultados para la búsqueda el sistema responderá con el siguiente error
TOO LONG - INSERT MORE DATA
Para ingresar más información a la búsqueda se puede ingresar el nombre y las fechas de emisión.
*M/APELLIDO/NOMBRE Por nombre y apellido
*M/APELLIDO/NOMBRE/20SEP06 Desde la fecha indicada y los siguientes 10 días.
*M/APELLIDO/20SEP06 Apellido, fecha indicada y los siguientes 10 días.
*M/APELLIDO/NOMBRE/20SEP06-30SEP06 Entre el periodo de fechas indicadas (rangos

máximo de 31 días)
26
8 Refund de EMPDs (Reembolso)
Para poder efectuar un reembolso (devolución) de un EMPD se deberán tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
 El reporte de ventas debe estar abierto.

 El documento deberá estar vigente
 El importe a devolver no puede superar al importe de la emisión del EMPD.
El comando de entrada para efectuar el reembolso de un solo documento es el mismo utilizado

para la devolución de e-tickets.
W*R9995090001015/E1/Texto libre-ARS100.00/12.50XR*FCA
Descripción:
W* Comando fijo.
R Indicador de reembolso.
9995090001015 Número de EMPD.
/ Divisor.
E Indicador Cupón.
1 Número de Cupón a devolver.
/ Divisor.
TEXTO LIBRE Observación de hasta 50 caracteres (Opcional).
- Divisor.
ARS Moneda en la que se efectúa la devolución.
100.00 Importe neto a devolver.
/ Divisor.
12.50XR Monto y código de tasas o impuestos (Opcional).
* Divisor.
F Indicador de Forma de Pago.
CA Forma de pago.
Respuesta: OK. REFUND NUMBER 9998000000054
27
Al igual que en la devolución de un e-ticket, el sistema muestra los datos con los importes a
devolver y para confirmar el reembolso del EMPD se debe ejecutar el mismo comando
agregándole /Y al final del mismo.
El REFUND NUMBER es el número correspondiente a la nota de reembolso.
28
9 Void de EMPDs (Cancelación)
Los E-MPD pueden anularse al igual y bajo las mismas condiciones que los e-tickets, con el
siguiente comando:
W*V9995090000169
Descripción:
W Comando fijo
* Asterisco separador
V Comando fijo para indicar la anulación (void)
9995090000169 Número del EMPD a anular
Para confirmar la anulación, se debe ejecutar el mismo comando agregándole /Y al final del
mismo, o mover el cursor al final de la segunda línea de la respuesta del sistema y presionar la
tecla ENTER. El sistema devolverá la leyenda: OK – SALE CANCELLED IN REPORTING
SYSTEM
Consideraciones:
 En los casos de canje de EMPD61 de crédito, al anularlo, los e-tickets que se encontraban
contenidos en ella, vuelven a su estado a OPEN FOR USE nuevamente.
 Los EMPD10 solo podrán ser voideados antes del horario de salida del vuelo, a menos que
el usuario tenga el keyowrd VOIDAL para eludir esta restricción.
29
10 Configuración de Motivos en Emisión de EMPDs.
Al momento de la emisión de un documento de propósitos múltiples existe la posibilidad de incluir

un código que refiera a la razón de esta emisión. Estos motivos son configurados en la tabla TMP*
que tiene las características más abajo descriptas.
Para activar esta funcionalidad es necesario que la configuración JJETKT, el siguiente parámetro
este configurado en Y:YES
[MPV]MPD CODE VALIDATION : N
IMPORTANTE: si la línea aérea utiliza los nuevos documentos EMDs, esta funcionalidad no puede
ser aplicada.
Referencias
ATPCO optional subcodes
IATA RESOLUTION 726
10.1 Visualización de la tabla (Línea Aérea)
Para visualizar la tabla que contiene los motivos para la emisión de los EMPDs, las opciones son
TMP* Despliega códigos permitidos
TMP*<TRANSACCIÓN> Despliega códigos permitidos filtrando por transacción
TMP*KIU Despliega códigos permitidos por default
Ejemplo:
10.2 Agregar Códigos a la Tabla de Motivos (línea aérea)
Para agregar códigos a la tabla de motivos el comando es:
TMP/ADD-<CÓDIGO>/<TKT ASOCIADO>/<TRANS1,TRANS2,TRANS3,…>/<DESCRIPCIÓN>
TMP/ADD-NSHW/Y/MP50/PENALTY BY PAX NOSHOW
30
Descripción:
TMP/ADD- Comando fijo
NSHW Código a agregar (4 caracteres alfanuméricos)
Y Y= Ticket asociado mandatorio – N= Ticket asociado no requerido
MP50 Transacciones separadas por coma. Son combinables MP10, MP50, MP61
PENATLY… Descripción para el código.
Los caracteres permitidos para la creación e inclusión de códigos son 4 dígitos alfanuméricos (A-Z,
0-9)
10.3 Eliminar Códigos de la Tabla
TMP/DEL-<CÓDIGO>
Ejemplo: TMP/DEL-E090
Descripción:
TMP/DEL- Comando fijo
E090 Código a eliminar
10.4 Modificación de Código de la Tabla
Para modificar un código se deberá eliminar el existente e ingresarlo nuevamente con los datos
actualizados.
10.5 Consideraciones para la Emisión de EMPDs con Motivo
 Se mantienen los formatos indicados en los manuales para la emisión de documentos

MP50, MP61 y MP10
 Los códigos de MPD se agregan siempre con barra (/) seguidos por el código de 4 dígitos
después del campo correspondiente al monto y moneda (ej. 100ARS/PETC)
 El campo para los tickets será ET/<número de ticket> en casos de e-Tickets de KIU o
EZ/<número de ticket> en casos de e-Tickets de otros sistemas (ej. ET/ 9992200027598
para un ticket propio o EZ/ 1234567890123 para un ticket de otro sistema)
 El campo para los cupones será en todos los casos E<número de cupón>, aceptando entre
1 y 4 dígitos no mayores al valor 4 (ej. E1 para el cupón 1, E14 para los cupones 1 y 4)
 Los posibles mensajes de error son los siguientes
31
NEED KEYWORD TO CONTINUE El agente requiere keyword MPADMN
CHECK ENTRY Error de sintaxis
INVALID – CHECK MISCELLANEOUS CODE El código tiene caracteres no permitidos
INVALID – CHECK REFERENCE CODE Descripción inválida o la transacción es

EMDA/EMDS
INVALID – CHECK GROUP CODE Grupo inválido o la transacción es

EMDA/EMDS y HelpDesk no indica grupo
INVALID – CHECK IATA TRANSACTION La transacción no es EMDA/EMDS/MP10

/MP50/MP61
INVALID–MISCELLANEOUS CODE ALREADY EXISTS El código a agregar ya existe
INVALID–MISCELLANEOUS CODE DOES NOT EXISTSEl código a eliminar no existe
Casos
1. MP50 (WZ*)
1.1. Ejemplo de un MP50 sin PNR desplegado
WZ*NLOPEZ/CARLOS.NI27767892*MC100ARS/0000*FCA*RM/SIN TICKET
OK. MPD Nr. 9995090001390
EMPD/9995090001390
MPD-9995090001390 4 * ISSUE * TRANSAC: MP50 C1/
OD- POI-AEP DOI-4NOV10 IOI-AR-00001-0
ED-NON END/NON REF
1.LOPEZ/CARLOS ADT
FOID: DNI27767892
REASON FOR ISSUANCE: 50 - SPECIFIED MISCELLANEOUS CHARGES ORDER
CHARGE ARS 100.00

TAX ARS
TOTAL ARS 100.00
AMOUNT IN LETTERS: CIEN CON 00/100
REMARKS:
NO CHARGE
SIN TICKET
FP 100.00 CASH
WZ* Transacción para MP50
NLOPEZ/CARLOS N y el apellido y nombre
.NI27767892 Punto (.) y el tipo y número de documento
* Separador
32
MC Tipo de documento a emitir (MCO)
100ARS Monto y moneda
/ Separador
0000 Indicador de motivo (TMP*)
* Separador
FCA FOP
* Separador
RM/SIN TICKET Remarks
1.2. Ejemplo de un MP50 desde un PNR desplegado:
1.1TEST/A
1 XX4444Y 04NOV TH AEPBRC HK1 1830 2200
TKT/TIME LIMIT
1 TKT/OK * 04NOV10/AEPXX-LL
2 TKT/ET 9992200026635 * 04NOV10/AEPXX-LL - TEST/A.
CONTACTS
1-AEP +99 99 999-9999 LINEAS AEREAS XX
RECEIVED FROM - PAX
AEP.HLP/DESK114 1641/04NOV10 *NEPJIF -H~006NEPJIF
WZ*N1*MC150ARS/NSHW*TX10DL/15QN*FCA*ET/9992200026635/E1*RM/TEXTO LIBRE
OK. MPD Nr. 9995090001395
EMPD/1
MPD-9995090001395 2 * ISSUE * TRANSAC: MP50 C1/NEPJIF
OD- POI-AEP DOI-4NOV10 IOI-AR-00001-0
ED-NON END/NON REF
1.TEST/A ADT
FOID:
CHARGE ARS 150.00
TAX ARS 10.00DL 15.00QN
TOTAL ARS 175.00
AMOUNT IN LETTERS: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100
REMARKS:
PENALTY BY PAX NO SHOW » 9992200026635/E1
TEXTO LIBRE
FP 175.00 CASH
N1 N y el número de PAX a relacionar
33
* Separador
/ Separador
NSHW Indicador de motivo (TMP*)
* Separador
TX10DL/15QN Detalle de TAX
* Separador
FCA FOP
* Separador
ET/9992200026635/E1 ET/<número de ticket>/E<número de cupón>
* Separador
RM/TEXTO LIBRE Remarks
1.3. Ejemplo de MP50 con tickets de otro sistema sin PNR desplegado
WZ*NZAMBRANO/NIEVES.PP68305931*MC100ARS/OXYG*FCA*EZ/1234567890123/E1*TX5W
Y/60DL* RM/LO NECESITA
OK. MPD Nr. 9995090001579

OD- POI-AEP DOI-14FEB11 IOI-AR-00001-0
ED-NIEVES
1.ZAMBRANO/NIEVES ADT
FOID: PP68305931
CHARGE ARS 100.00

TAX ARS 5.00WY 60.00DL
TOTAL ARS 165.00
AMOUNT IN LETTERS: CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100
REMARKS:
OXIGENO » 1234567890123/E1
LO NECESITA
FP 165.00 CASH
34
NZAMBRANO/NIEVES N y el apellido y nombre
.PP68305931 Punto (.) y el tipo y número de documento
* Separador
/ Separador
OXYG Indicador de motivo (TMP*)
* Separador
FCA FOP
* Separador
EZ/1234567890123/E1 EZ/<número de ticket>/E<número de cupón>
* Separador
TX5WY/60DL Detalle de TAX
* Separador
ED/ENDOSO Texto libre (endoso)
* Separador
RM/LO NECESITA Remarks
1.4. Ejemplo de MP50 con tickets de otro sistema sobre PNR desplegado
1.1ZAMBRANO/NIEVES »PP 68305930

1 XX4380Y 14FEB MO AEPBRC HK1 1500 1740
TKT/TIME LIMIT
1 TKT/OK * 14FEB11/KIUHELPLL
2 TKT/ET 1234567890123~006AEKEMX * 14FEB11/KIUHELPLL - ZAMBRANO/NIEVES
CONTACTS
1-AEP 999 AUTO PNR GEN V.1
RECEIVED FROM - PNRGEN
AEP.HLP/DESK114 1325/14FEB11 *AEKEMX
WZ*N1*MC150ARS/NSHW*TX10DL/15QN*FCA*EZ/1234567890123/E1*RM/TEXTO LIBRE
35
OK. MPD Nr. 9995090001578
EMPD/1
MPD-9995090001578 3 * ISSUE * TRANSAC: MP50 C1/AEKEMX
ED-NON END/NON REF
1.ZAMBRANO/NIEVES ADT
FOID: PP 68305930
CHARGE ARS 150.00
TOTAL ARS 175.00
AMOUNT IN LETTERS: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100
REMARKS:
PENALTY BY PAX NO SHOW » 1234567890123/E1
TEXTO LIBRE
FP 175.00 CASH
N1 N y el número de PAX a relacionar
* Separador
/ Separador
NSHW Indicador de motivo (TMP*)
* Separador
* Separador
FCA FOP
* Separador
* Separador
36
2. MP61 (WZ*)
2.1. Ejemplo de un MP61 sin PNR desplegado
WY*NCASALI CASAGRANDE/ANIBAL*MC100ARS/0000*TX10DL/15QN*FCA*
ET/9992200028432/E1*RM/LUCIANA
OK. MPD Nr. 9995100000452
EMPD/9995100000452
ED-NON END/NON REF
1.CASALI CASAGRANDE/ANIBAL ADT
FOID:
REASON FOR ISSUANCE: 61 - UNSPECIFIED MISCELLANEOUS CHARGES ORDER
FARE ARS 100.00 BSR 1.000000

EQUIV ARS 100.00
TOTAL ARS 125.00
* OPEN FOR USE *
REMARKS:
NO CHARGE » 9992200028432/E1
LUCIANA
FP 125.00 CASH
WY Transacción para MP61
NCASALI CASAGRANDE/ANIBAL N y apellido y nombre
* Separador
/ Separador
* Separador
* Separador
FCA FOP
* Separador
37
* Separador
RM/LUCIANA Remarks
2.2. Ejemplo de un MP61 con PNR desplegado
1.1CHANG/SAN MEI »PP 45181716

1 XX4420Y 22FEB TU AEPMDQ HK1 1810 1855
TKT/TIME LIMIT
1 TKT/OK * 07JAN11/AEPXX-MM
2 TKT/ET 9992200027666 * 07JAN11/AEPXX-MM - CHANG/S.
CONTACTS
AEP.HLP/DESK102 2107/07JAN11 *CAHHQI -H~006CAHHQI
WY*N1*MC100ARS/0000*TX10DL/15QN*FCA*RM/LUCIANA
OK. MPD Nr. 9995100000451
EMPD/1
MPD-9995100000451 6 * ISSUE * TRANSAC: MP61 C1/CAHHQI
ED-NON END/NON REF
1.CHANG/SAN MEI ADT
FOID: PP 45181716
FARE ARS 100.00 BSR 1.000000

EQUIV ARS 100.00
TOTAL ARS 125.00
* OPEN FOR USE *
REMARKS:
NO CHARGE
LUCIANA
FP 125.00 CASH
WY* Transacción para MP61
N1 N y número de PAX a relacionar
* Separador
/ Separador
38
* Separador
* Separador
FCA FOP
* Separador
RM/LUCIANA Remarks
2.3. Ejemplo de un MP61 con tickets de otro sistema sin PNR desplegado
WY*NGOMEZ/MARITZA.PP22149129*MC100ARS/0000*TX10DL/15QN*FCA*ED/TEST*VT/678
901*EZ/1234567890123/E1*RM/TEXTO LIBRE
OK. MPD Nr. 9995100000453
EMPD/9995100000453
ED-TEST
1.GOMEZ/MARITZA ADT
FOID: PP22149129 CUIT: 678901
FARE ARS 100.00 BSR 1.000000

EQUIV ARS 100.00
TOTAL ARS 125.00
* OPEN FOR USE *
REMARKS:
NO CHARGE » 1234567890123/E1
TEXTO LIBRE
FP 125.00 CASH
WY* Transacción para el MP61
NGOMEZ/MARITZA N y apellido y nombre
.PP22149129 Punto (.) y tipo y número de identificación
* Separador
39
/ Separador
* Separador
* Separador
FCA FOP
* Separador
ED/TEST ED/<texto libre, endosos>
* Separador
VT/678901 VT/<VAT>
* Separador
* Separador
2.4. Ejemplo de un MP61 con tickets de otro sistema con PNR desplegado
1.1KRSTULOVIC/MIRKO »PP 53889319

1 XX021 Y 14FEB MO AEPMDQ HK1 1600 1700
TKT/TIME LIMIT
2 TKT/ET 1234567890123~006UQSJER * 14FEB11/KIUHELPLL - KRSTULOVIC/MIRKO
AEP.HLP/DESK114 1617/14FEB11 *UQSJER
WY*N1*MC100ARS/0000*TX10DL/15QN*FCA*ED/TEST*VT/678901*EZ/1234567890123/E1
*RM/TEXTO LIBRE
OK. MPD Nr. 9995100000454
MPD-9995100000454 2 * ISSUE * TRANSAC: MP61 C1/UQSJER

ED-TEST
1.KRSTULOVIC/MIRKO ADT
FOID: PP 53889319 CUIT: 678901
FARE ARS 100.00 BSR 1.000000
40
EQUIV ARS 100.00
TOTAL ARS 125.00
* OPEN FOR USE *
REMARKS:
NO CHARGE » 1234567890123/E1
TEXTO LIBRE
FP 125.00 CASH
WY* Transacción para el MP61
* Separador
/ Separador
* Separador
* Separador
FCA FOP
* Separador
ED/TEST ED/<texto libre, endosos>
* Separador
VT/678901 VT/<VAT>
* Separador
* Separador
2.5. Exchange de documentos múltiples por MPD de crédito

2.5.1.Se realiza el exchange de forma habitual (ver manual para detalles)
41
WEXC/ADD9992200027625/E+-ARS400/43.34DL/12.8QN/1TQ/17.55XR/182.25YR
DOCUMENT ADD FOR EXCHANGE OK.
WEXC/ADD9992200027626/E+-ARS400/43.34DL/12.8QN/1TQ/17.55XR
DOCUMENT ADD FOR EXCHANGE OK.
WEXC/*
DOCUMENTS TO EXCHANGE * IN ARS *
It. DOCUMENT NUMBER CPN FARE TAX PEN/OTHS COMM. NET

1. 9992200027625 1 400.00 256.94 0.00 0.00 656.94
2. 9992200027626 1 400.00 74.69 0.00 0.00 474.69
2.5.2.Se emite el MP61 incluyendo el código:
WY*FEX*NRODAL/JOSE.PP20456112*MC/TACA*ET/9992200027625/E1
OK. MPD Nr. 9995100000517
WY*FEX Transacción para el MP61 en EXCH
* Separador
NRODAL/JOSE N y apellido y nombre
.PP20456112 FOID
* Separador
/ Separador
TACA Indicador de motivo (TMP*)
* Separador
Consideraciones:
 El número de ticket y cupón deberá ser ingresado como referencia en caso que en TMP* se
indique Y (yes) en la obligatoriedad de incluir un número de ticket (campo TKT)
 El campo ET deberá ser cambiado por EZ en caso de tickets no emitidos en KIU
2.5.3.Despliegue del MPD
MPD-9995100000517 2 * ISSUE * TRANSAC: MP61 C1/TODRNL

OD- POI-AEP DOI-11MAR11 IOI-AR-00001-0
ED-NON END/NON REF
1.RODAL/JOSE ADT
FOID: PP20456112
42
FARE ARS 800.00 BSR 1.000000

EQUIV ARS 800.00
TAX ARS 86.68DL 25.60QN 2.00TQ 35.10XR 182.25YR
TOTAL NO ADC
* OPEN FOR USE *
REMARKS:
COMPENSACION » 9992200027625/E1
FP 0.00 EXCHANGE 9992200027625/1 /OR 9992200027625/11MAR11AEP/IAR-00001-0

0.00 EXCHANGE 9992200027626/1
3. MP10 (WX*) – sólo posible con PNR desplegado

3.1. Ejemplo de un MP10 con PNR desplegado
1.1GIL/ALFONSO »PP 99954493

1 XX6668Y 15FEB TU AEPCOR HK1 1700 1805
TKT/TIME LIMIT
1 TKT/OK * 15FEB11/AEPXX-LL
2 TKT/ET 9992200027598 * 15FEB11/AEPXX-LL - GIL/A.
CONTACTS
AEP.HLP/DESK114 1631/15FEB11 *KHRQNN -H~006KHRQNN
WX*S1*N1*XB10K1.50ARS/PETC*FCA*TX10DL/5QN*RM/PERRO CHIHUAHUA*
ET/9992200027598/E1
OK. XSB Nr. 9995090001508
EMPD/1
MPD-9995090001508 3 * ISSUE * TRANSAC: MP10 C1/KHRQNN

OD-AEPCOR POI-AEP DOI-15FEB11 IOI-AR-00001-0
ED-NON END/NON REF
1.GIL/ALFONSO ADT
FOID: PP 99954493
REASON FOR ISSUANCE: 10 - EXCESS BAGGAGE TICKET COUPON STATUS
1 o AEP XX 6668 15FEB 1700 OPEN FOR USE

COR
CHARGE ARS 15.00

TOTAL ARS 30.00
AMOUNT IN LETTERS: TREINTA CON 00/100
REMARKS:
10 KG AT ARS 1.50 PER KG
43
PET IN CABIN » 9992200027598/E1
PERRO CHIHUAHUA
FP 30.00 CASH
WX* Transacción para MP10
S1 S y número de segmento a relacionar
* Separador
* Separador
XB Indicador de exceso a cobrar
10K Cantidad y unidad de peso
1.50ARS Monto y moneda por unidad
/ Separador
PETC Indicador de motivo (TMP*)
* Separador
FCA FOP
* Separador
TX10DL/5QN Detalles de TAX
* Separador
RM/PERRO CHIHUAHUA Remarks
* Separador
ET/9992200027598/E1 n
3.2. Ejemplo de un MP10 con ticket de otro sistema con PNR desplegado
1.1PEREZ/PEDRO »PP 69811880

1 XX6668Y 15FEB TU AEPCOR HK1 1700 1805
TKT/TIME LIMIT
2 TKT/ET 1234567890123~006HOLZNK * 15FEB11/KIUHELPLL - PEREZ/PEDRO
AEP.HLP/DESK114 1638/15FEB11 *HOLZNK
44
WX*S1*N1*XB10K1.50ARS/PETC*FCA*TX10DL/5QN*RM/PERRO CHIHUAHUA*
EZ/1234567890123/E1
OK. XSB Nr. 9995090001509
MPD-9995090001509 4 * ISSUE * TRANSAC: MP10

C1/HOLZNK
OD-AEPCOR POI-AEP DOI-15FEB11 IOI-AR-00001-0
ED-NON END/NON REF
1.PEREZ/PEDRO ADT
FOID: PP 69811880
REASON FOR ISSUANCE: 10 - EXCESS BAGGAGE TICKET COUPON STATUS
1 o AEP XX 6668 15FEB 1700 OPEN FOR USE

COR
CHARGE ARS 15.00

TOTAL ARS 30.00
AMOUNT IN LETTERS: TREINTA CON 00/100
REMARKS:
10 KG AT ARS 1.50 PER KG
PET IN CABIN » 1234567890123/E1
PERRO CHIHUAHUA
FP 30.00 CASH
WX* Transacción para MP10
S1 S y número de segmento
* Separador
N1 N y número de PAX a asociar
* Separador
XB Indicador de exceso a cobrar
10K Cantidad y unidad de peso
1.50ARS Monto y moneda por unidad
/ Separador
PETC Indicador de motivo (TMP*)
* Separador
FCA FOP
45
* Separador
TX10DL/5QN Detalles de TAX
* Separador
RM/PERRO CHIHUAHUA Remarks
* Separador
 Posibles Mensajes de Error
INVALID - AIRLINE REQUIRES MPD CODE Si el código MP no fue incluido al emitir el

MPD
INVALID MPD CODE - CHECK TMP*KIU El código no está incluido en la tabla
default (MPV: N)
INVALID MPD CODE - CHECK TMP* El código no está incluido en la tabla
definida por la compañía (MPV: Y)
INVALID - AIRLINE REQUIRES AN ASSOCIATED TICKET FOR THE MPD CODE - CHECK
TMP*MP50
El código seleccionado requiere un ticket
asociado
TMP*MP61
asociado
TMP*MP10
asociado
46

Empd

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Emisión de Documentos EMPD

Emisión de documentos EMPD – Electronic Multiple Purpose Document

El EMPD es un Documento Electrónico de Múltiples Propósitos. Este tipo de documentos permiten

1 EMPD 10 - Documentos EMPD por Exceso de Equipaje

El comando para emitir un EMPD 10 de Exceso de Equipaje es

Ejemplo: WX*S1*N1*XB10K1.50USD*ED/EXCESO VOLUMINOSO*RM/BOLSO DE

WX* Comando fijo

S1 Indicador de segmentos a emitir. Es obligatorio si el PNR tiene más de 1 segmento

* Asterisco (divisor de ítems)

N1 Indicador del pasajero a emitir, es obligatorio si el PNR tiene más de 1 pasajero

* Asterisco (divisor de ítems)

XB Indicador del exceso a cobrar (OBLIGATORIO)

KoP Indicador de Kilo (K) o Pieza (P)

* Asterisco (divisor de ítems)

ED/<endoso> Indicador de Endoso, el mismo puede tener hasta 50 caracteres (opcional).

* Asterisco (divisor de ítems)

* Asterisco (divisor de ítems)

* Asterisco (divisor de ítems)

* Asterisco (divisor de ítems)

Respuesta: OK. XSB Nr. 9995090000056

 La emisión se debe efectuar sobre un PNR desplegado en el área de trabajo y sin

*** MULTIPLE PURPOSE DOCUMENT DATA EXISTS *** SEE EMPD

RP/BUE00XX0 - LINEAS AEREAS XX

Para visualizar el EMPD emitido desde un PNR el comando es:

Para desplegar el EMPD completo en pantalla se deberá ejecutar el siguiente comando

Para redesplegar el EMPD previamente recuperado en pantalla el comando es:

MPD-9995090001851 Número de EMDP

* ISSUE * Indicador de Emisión

TRANSAC: MP10 Indicador de Tipo de Transacción y EMPD emitido

C1/KMNOZF Código IATA de GDS (C1 pertenece a KIU) y Código de Reserva.

OD-AEPMDQ Origen y Destino.

POI-AEP Lugar de emisión (Point of Issue).

DOI-19FEB13 Día de emisión (Day of issue).

IOI-AR-00001-0 Código emisor de la oficina que emitió el EMPD (Issue Code).

ED-SPECIAL CARGO Campo endoso.

FOID: PP 69248812 Campo FOID (Form of Identification), tipo y número de

VAT: 61234597878901 Campo de código fiscal, se mostrara la sigla correspondiente a

REASON FOR ISSUANCE: 10 - EXCESS BAGGAGE TICKET Tipo de EMPD emitido

1 AEP/MDQ Origen y destino.

XX 30 25MAR 0800 Transportador, numero de vuelo, fecha y horario de salida.

CHARGE Tarifa cobrada.

TAX Detalle de impuestos y tasas cobradas.

TOTAL Total sumando la tarifa neta e impuestos.

AMOUNT IN LETTERS: Total detallado por escrito.

REMARKS: Remarks o comentarios ingresados.

FP 30.00 CASH Forma de pago.

1.2 Cambio de Status del EMPD10 a Flown (Volado) :

W*F<número de EMPD>/E1/<observación obligatoria>

Si no se ingresa la observación obligatoria en el cambio de estatus el sistema responderá con el

INVALID - CHECK OBSERVATION

 Este documento puede emitirse dentro de un PNR o fuera del mismo.

RP/BUE00XX0 - LINEAS AEREAS XX

2.1 Emisión de EMPD50 en un PNR.

Con el PNR guardado y desplegado en pantalla, el comando de emisión es el siguiente:

Ejemplo: WZ*N1*MC100USD/NSHW*TX15DL/19QN*FCA*ED/PNLTY POR NO

WZ* Comando fijo

* Asterisco (divisor de ítems)

MC Indicador del tipo de documento (MCO)

10USD Monto y tipo de moneda a pagar

/ Barra (solo en caso que exista el motivo)

NSHW Indicador del motivo (opcional, ver Motivos)

* Asterisco (divisor de ítems)

TX Indicador de tasas y/o impuestos (opcional)

10DL Monto y código de tasa o impuesto

Ejemplo: WXS1N1XB10K1.50USDED/EXCESO VOLUMINOSO*RM/BOLSO DE

* MULTIPLE PURPOSE DOCUMENT DATA EXISTS * SEE EMPD

Ejemplo: WZN1MC100USD/NSHWTX15DL/19QNFCA*ED/PNLTY POR NO

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Ejemplo: WYN1MC100USDTX10DL/15QNFCA*ED/COMPENSACION POR