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Página 1 INFORMACION GENERAL

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INFORMACION GENERAL

Razón Social

JAST S.R.L.

Código Interno

20133176404

Actividad Económica/Giro

CONSTRUCCIÓN CIVIL

Actividad Evaluada

SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES

Tipo Evaluación

Homologación

Dirección Oficina Principal

MZA. A LOTE. 17 URB. LOS ALAMOS

Localidad

AREQUIPA

Teléfono

054-228587

 

Fax

 

Página Web

info@jast.com.pe

Nº de Empleados

Fijo

39

Subcontratado

0

Antiguedad de la Empresa

24 Años

Cuestionario

Servicios/Contratistas

 

Nombre de Contacto Comercial

CESAR OSWALDO VILLALTA PAREDES

Teléfono

054-228587

Correo Electrónico

cvillalta@jast.com.pe

Telefono Celular

998007498

Propósito

Homologar a la empresa

JAST S.R.L.

Desde los aspectos de: Información Adicional; Situación Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestión de la Calidad; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión Comercial. Con los requisitos definidos por la empresa

SGS DEL PERU SAC

Antecedentes

La presente evaluación ha sido realizada por encargo de:

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Página 2 SGS DEL PERU SAC de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU

Página 2

SGS DEL PERU SAC

de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la información y su posterior evaluación, de acuerdo a los requerimientos que la empresa:

SGS DEL PERU SAC

Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento

Condiciones de Emisión

Ponderación de evaluación de Situación Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestión de la Calidad; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión Comercial; previamente especificada por la empresa

SGS DEL PERU SAC

El presente Informe del Homologación tiene validez de un año a partir de la fecha de emisión, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio que fue objeto de homologación.

Observación en constancia

 

Conclusiones

 

Nombre de Inspector

TINTA CHAMBI, PATRICIA DEL PILAR / TINTA CHAMBI, PATRICIA DEL PILAR

Fecha de Recepción de la Documentación

07/12/2016

 

Fecha de Visita(*)

22/12/2016

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Emitido el

Página 3 INFORMACIÓN ADICIONAL

Página 3

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios)

Nombre

Actividad

NO APLICA

 

2. Sucursales

NO APLICA

3. Principales Accionistas o Socios

Nombre

% Actual

JOSE MANUEL ALONSO SACA TEJADA

99.21%

SUCESION DE LUIS MANUEL SACA TEJADA

0.79%

4. Principales Ejecutivos / Gerentes

Nombre

Cargo

JOSE MANUEL ALONSO SACA TEJADA

GERENTE GENERAL

5. Partida Electrónica / Registral

01188399

6. Modificación de Estatutos / Poderes Vigentes

18/11/2015 PARTIDA 01188399 ASIENTO B00016

7. Acuerdos con otras firmas

NO APLICA

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Página 4 SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

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SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

ESTADOS FINANCIEROS

8. Estados Financieros

• Nro de Días

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

360

360

180

Años

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

2014

2015

2016

Activo Corriente

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

12,896,168

9,853,443

17,017,486

Activo No Corriente

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

3,314,593

3,048,919

4,204,999

Total Activo

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

16,210,761

12,902,362

21,222,485

Pasivo Corriente

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

6,854,108

3,854,087

11,133,829

Pasivo No Corriente

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

299,000

377,059

513,098

Total Pasivo

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

7,153,108

4,231,146

11,646,927

Patrimonio

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

9,057,653

8,671,216

9,575,558

Ventas

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

28,101,321

7,790,984

9,915,346

Costo de Ventas

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

-24,809,625

-6,459,195

-7,871,418

Utilidad

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

52,910,946

14,250,179

17,786,764

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• Utilidad Neta del Ejercicio Página 5   Año 1 Año 2 Año 3  

• Utilidad Neta del Ejercicio

Página 5

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

1,492,572

396,491

904,342

Cuentas X Cobrar

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

3,362,835

840,467

2,353,769

Cuentas X Pagar

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

3,510,362

818,603

594,698

Capital Social

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

5,364,585

6,534,585

6,534,585

Existencias

 

Año 1

Año 2

Año 3

 

560,640.19

830,275

3,532,577

14. ¿La empresa presentó los últimos estados financieros?

15. Volumen de Ventas

SI

 

Año

Total Sector

Total Ventas

Total Sector / Total Ventas

Año 1

 

2014 28,101,321

28,101,321

100

Año 2

 

2015 7,790,984

7,790,984

100

Año 3

 

2016 9,915,346

9,915,346

100

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS

16. Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras)

Tipo de Obligación (Vigente)

Valor en US$

¿Se encuentra al día en los pagos?

LEASING

147553.37

SI

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17. ¿De acuerdo al reporte de SENTINEL al : Página 6   • la empresa

17. ¿De acuerdo al reporte de SENTINEL al :

Página 6

 

la empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas?

 

NO

18. ¿Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes?

 
 

NO

19. Bancos con los cuales trabaja la empresa

 
 

Banco

Sucursal

Nro. de Cuenta (US$ / S/.)

Teléfono

BBVA BANCO

CALLE SAN FRANCISCO

0239-0100012847/0239-

958570384

CONTINENTAL

108-AREQUIPA

0100005328

BANCO DE CREDITO DEL PERU

AV.JACINTO IBAÑEZ 513

215-1434742-1-69/215-

958589612

-515-AREQUIPA

1541206053

BANCO FINANCIERO M/N

CALLE LA MERCED 112 - AREQUIPA

544732804

989121796

SCOTIABANK PERU SSA

AV.CAYMA ESQ

000-4368824/00-310-103-

930276651

AV.EJERCITO-

140085

AREQUIPA

20. ¿La calificación de la SBS considera a la empresa como normal?

 
 

SI

SEGUROS

21. ¿La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).

• Póliza de sus activos (edificio, planta)

Número de póliza

Póliza vigente (SI, NO, NA)

10000737

SI

10028149

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Página 7 ¿La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).  

Página 7

¿La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).

 

22.

Número de póliza

Póliza vigente (SI, NO, NA)

10030775

SI

10029486

Póliza de daños contra terceros / Responsabilidad civil (para contratistas)

• Pólizas de transporte

23.

Número de póliza

Póliza vigente (SI, NO, NA)

NO APLICA

 

• Pólizas de seguro de alto riesgo del personal

24.

Número de póliza

Póliza vigente (SI, NO, NA)

267536

SI

261596

257466

185114

269051

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

25. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos? SUNAT

 

SI

26. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos? ESSALUD

 

SI

27. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos? AFP / SNP

 

SI

28. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos? Planillas de personal

 

SI

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Página 8 CAPACIDAD OPERATIVA

Página 8

CAPACIDAD OPERATIVA

INSTALACIONES DE LA EMPRESA

29. La empresa cuenta con:

• Oficinas

 

Área (m2) / Propio

Hipotecado /

Área (m2) / Alquilado

Vigencia de

Alquiler o

Propio

Alquiler /

propiedad

   

Alquilado

formal

 

260.35 m2

       

Almacén

 

Área (m2) / Propio

Hipotecado /

Área (m2) / Alquilado

Vigencia de

Alquiler o

Propio

Alquiler /

propiedad

   

Alquilado

formal

 

NO APLICA

       

Talleres

 

Área (m2) / Propio

Hipotecado /

Área (m2) / Alquilado

Vigencia de

Alquiler o

Propio

Alquiler /

propiedad

   

Alquilado

formal

 

NO APLICA

       

Laboratorio

 

Área (m2) / Propio

Hipotecado /

Área (m2) / Alquilado

Vigencia de

Alquiler o

Propio

Alquiler /

propiedad

   

Alquilado

formal

 

NO APLICA

       

Otros

 

Área (m2) / Propio

Hipotecado /

Área (m2) / Alquilado

Vigencia de

Alquiler o

Propio

Alquiler /

propiedad

   

Alquilado

formal

 

DEPOSITO:

       

4575 m2

30. Detalle de instalaciones con las que cuenta:

Taller

 

Ubicación geográfica

Ciudad

Estado

 

NO APLICA

   

Almacén de insumos / materia prima

 
 

Ubicación geográfica

Ciudad

Estado

 

NO APLICA

   

Almacén de repuestos

 

Ubicación geográfica

Ciudad

Estado

 

NO APLICA

   

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• Oficinas Página 9 Ubicación geográfica Ciudad Estado URB. LOS ALAMOS A-17 VALLECITO - AREQUIPA

• Oficinas

Página 9

Ubicación geográfica

Ciudad

Estado

URB. LOS ALAMOS A-17 VALLECITO - AREQUIPA

   

Otros

Ubicación geográfica

Ciudad

Estado

DEPOSITO: AV. ITALIA 102 URB. APTASA CERRO COLORADO, AREQUIPA

   

31. ¿Cuenta con almacenes bajo condiciones especiales?

NA

32. ¿Los almacenes en general están en buenas condiciones de organización y control?

33. Detallar los turnos y horarios de trabajo

• Horario en la ejecución del servicio

SI

LUNES-VIERNES: 7:00- 16:30 SABADO: 07:00-12:30 REFRIGERIO: 12:00-

     

13:00

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

34. Indicar la capacidad de contratación de la línea del servicio que desea homologar. (Ej: Horas/hombre; Toneladas/mes, etc.)

Línea de Productos

Capacidad

Producción actual

Producción actual / Capacidad

Ejecución de obras civiles (Capacidad en S/ - Producción actual: S/ año

130,691,700

7,790,984

5.96135

2015)

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Página 10 35. Descripción del flujo de proceso seguido por la línea de servicio que

Página 10

35. Descripción del flujo de proceso seguido por la línea de servicio que desea homologar:

Aseguramiento del Contrato (magnitud y plazo),Plan de intervención (Cronogramas-Programación de Obra)/Ventas/Compras, Reclutamiento de personal, alistamiento de Maquinas/Equipos, Ejecución del Servicio, producto no conforme, Entrega/Recepción de obra-Garantía/Servicio post venta.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

¿Tiene algún Sistema de comunicación y transmisión de datos?

36. • Teléfono / Teléfono celular / Radio Teléfono

SI

37. • LAN / Intranet (06 PCs)

SI

38. • Red WAN / Extranet

SI

39. • Conexión a Internet con línea dedicada / Correo electrónico

SI

EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE

40. Enumerar las 10 principales máquinas y equipamientos utilizados para la actividad homologada

Descripción

Marca

Capacidad

Año de

Alquiler o

Fabricación

propiedad

formal

RETROEXCAV

JOHN DEERE

1 M3

2015

SI

ADORA

RETROEXCAV

JOHN DEERE

1 M3

2015

SI

ADORA

MINICARGADO

CATERPILLAR

0.998 TN

2011

SI

R

MONTACARGA

GRADALL

9000

LB

2002

SI

S

TELESCÓPICO

CAMIÓN

FOTON

9

M3

2013

SI

CONCRETERO

 

CAMION

VOLVO

 

15

M3

2008

SI

VOLQUETE

 

CAMION

VOLVO

 

15

M3

2011

SI

VOLQUETE

 

CARGADOR

VOLVO

3

M3

2000

SI

FRONTAL

 

CAMION

SCANIA -

480 HP - 48 TN

2006 - 2010

SI

REMOLCADOR

ROFOSA

CAMA BAJA

CISTERNA DE

VOLKSWAGEN

5000

GLNS

2006

 

AGUA

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Página 11 41. Detallar los equipos e instrumentos de medición utilizados (si aplica). Descripción Marca

Página 11

41. Detallar los equipos e instrumentos de medición utilizados (si aplica).

Descripción

Marca

Fecha última calibración

ESTACIÓN TOTAL

LEYCA

23/09/2016

NIVEL AUTOMATICO

LEYCA

07/12/2016

NIVEL AUTOMATICO

LEYCA

07/12/2016

42. ¿Cuenta con unidades de transporte, utilizados para la actividad homologada?

   

SI

 

Descripción

Marca

Tipo

Capacidad

Año de

Placa

Alquiler o

fabricación

propiedad

formal

CAMIONETA

TOYOTA

HILUX 4X4 C/D TD M7T SRV

803

KG

2012

V4F-727

SI

PICKUP

 

CAMIONETA

MITSUBISHI

L200CR 4X4 2.5 C/D TD GLX M/T

1065 KG

2014

V7O-833

SI

PICKUP

CAMIONETA

TOYOTA

HILUX

938

KG

2011

V4W-833

SI

PICKUP

 
 

HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO

 

43. ¿Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus actividades?

 
   

SI

44. ¿Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente?

 
   

NO

45. ¿Realiza copias de seguridad de su información?

 
   

SI

 

PERSONAL

46. Personal Fijo y Subcontratado

 
 

• Fijo

 

158

• Subcontratado

• Nro. Total

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-

158

47. Media de antigüedad (años) • FIJO • SUBCONTRATADO Página 12 3.4 - CLIENTES 48.

47. Media de antigüedad (años)

• FIJO

• SUBCONTRATADO

Página 12

3.4

-

CLIENTES

48. Principales referencias correspondientes a los tres últimos ejercicios, de la línea homologada:

Razón Social

Sector de actividad del cliente

Contacto

Antigüedad (años)

JAST S.R.L

CONSTRUCCION CIVIL

JOSE MANUEL SACA TEJADA

24 AÑOS

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Página 13 GESTIÓN DE LA CALIDAD

Página 13

GESTIÓN DE LA CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

49. ¿Tiene la empresa un Manual de Gestión de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra norma internacional de calidad?

 

SI

Si la empresa ha implementado otra norma de gestión de calidad, indicarla:

50. ¿La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado?

 

NO

Si la empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado, indicar el alcance, vigencia y entidad certificadora

 

51. ¿La empresa tiene una política de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general?

SI

52. ¿La empresa difunde la Política y Objetivos de Calidad al personal?

 

SI

53. ¿Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisión, aprobación, control de cambios e identificación de sus documentos y registros?

SI

54. ¿Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?

SI

55. ¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión medibles, para la organización; permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?

SI

56. ¿La empresa ha designado un representante de la dirección para asegurar que se haya establecido y se mantenga el sistema de gestión de calidad?

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SI

Página 14 57. ¿Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la

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57. ¿Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la gerencia, generando los registros correspondientes?.

SI

58. ¿Se han definido las especificaciones de los productos / servicios ofertados?

SI

59. ¿Cuando algún material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la empresa, este material está plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su deterioro?

NA

60. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes?

SI

61. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generación de acciones correctivas y acciones preventivas?.

 

SI

62. Revisión de no conformidades

 

SI

63. Determinación de las causas de la no conformidad

 

SI

64. Determinación e implementación de las acciones necesarias

 

SI

65. Registro de resultados de las acciones tomadas

 

SI

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Página 15 66. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización de

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66. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización de auditorias internas, el mismo que incluye registros de auditorías internas y resultados?

SI

67. ¿Han tenido auditorías internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluído todos los procesos?

SI

GESTIÓN DE PERSONAL

68. ¿La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organización?. (Por ejm. Perfiles).

SI

69. ¿Las competencias (perfiles) definidas consideran educación, formación, habilidades y experiencia (de acuerdo a lo requerido por el puesto)?

SI

70. ¿Han implementado un procedimiento sistemático de reclutamiento de personal para evaluar el cumplimiento del perfil requerido?. En caso la respuesta sea positiva, presentar los registros que acrediten esta evaluación.

71. ¿La empresa tiene un Manual de Funciones?

SI

SI

72. ¿Tienen un programa de capacitación del personal, basado en las necesidades de capacitación detectadas?

SI

73. ¿En caso tuvieran un programa de capacitación, este se cumple?.

SI

74. ¿La empresa mantiene archivos del personal en el cual se evidencie la educación, formación y experiencia?

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SI

Página 16 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Página 16

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

75. ¿Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo?

 

SI

76. ¿Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo?

 

SI

77. ¿Tienen definido e implantado un programa de calibración de los instrumentos de medición?

 

SI

78. ¿Los equipos de medición se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cúando fueron calibrados y cúando es su próxima calibración?

SI

79. ¿La calibración de los instrumentos de medición se realiza con patrones trazables?

SI

COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENES

80. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus proveedores (de productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad ?.

SI

81. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente el desempeño de sus proveedores?

SI

82. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático de inspección de los productos comprados?

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SI

Página 17 83. ¿Solicitan certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos?

Página 17

83. ¿Solicitan certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos?

SI

84. En el almacén de materias primas e insumos / productos:Los productos tienen identificación y se mantiene un control de stock de los mismos.

 

SI

85. En el almacén de materias primas e insumos / productos: El almacén se encuentra adecuadamente organizado y/o su capacidad es la adecuada.

 

SI

86. En el almacén de materias primas e insumos / productos: Tiene definida un área de productos no conformes

 

SI

87. En el almacén de materias primas e insumos / productos: Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algún tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.

88. En el almacén de materias primas e insumos / productos: Se realizan inventarios periódicos.

SI

SI

PROCESOS SUBCONTRATADOS

89. En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la conformidad del producto/servicio. ¿Se realiza un control de los procesos subcontratados?

NA

PROCESO PRODUCTIVO

90. En caso la empresa declare realizar actividades de diseño. ¿Esta actividad se realiza planificando las etapas del diseño y validando que el resultado del mismo cumple con los requisitos previamente definidos?

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NA

Página 18 91. ¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de sus

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91. ¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de sus obras/servicios?

• Detallar

SI

Se hacen ls compras de materiales, reclutamos el personal idóneo, alistamos máquinas y equipos, definimos la Seguridad y protección del medio ambiente, concentramos la ingeniería a desarrollar, Control de Calidad, programamos la ejecución en tiempo, Recepción a conformidad

92. En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, ¿Utilizan algún software o medio informático para la actividad de planeamiento y programación de sus obras/servicios?.

SI

93. ¿Tienen especificaciones escritas de los servicios/productos, identificadas como vigentes y disponibles en los lugares pertinentes?

SI

94. ¿La empresa brinda sus servicios de acuerdo a una norma nacional o internacional?

• Detallar

SI

De acuerdo al reglamento Nacional de edificaciones

95. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad durante el proceso de ejecución del servicio?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspección, etc.

SI

96. ¿Se trabaja con una orden de servicio durante la ejecución de este?

SI

97. ¿Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado?

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SI

Página 19 98. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad del

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98. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad del servicio brindado, una vez finalizado?. Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspección visual, etc.

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SI

Página 20 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE

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SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

99. ¿La empresa tiene una Política de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por la gerencia general

y difundida al personal?

 

SI

100.

¿Posee un Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional?

 

SI

101.

¿Se ha realizado una identificación de peligros y evaluación de riesgos en el área de trabajo e instalaciones?

 

SI

102.

¿Han definido un listado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado?

 

SI

103.

¿Han definido los riesgos de enfermedades ocupacionales que puede sufrir el personal?

 

SI

 

¿Tienen implantados los siguientes procedimientos de seguridad y salud ocupacional?

104.

• Manipuleo / almacenaje de productos químicos / inflamables

SI

105.

• Tareas Críticas (trabajos en altura, caliente, espacios confinados)

SI

106.

• Seguridad en operación de vehículos / grúas / montacargas,etc.

SI

107.

• Inspecciones planeadas (de trabajo en campo / planta)

SI

108.

• Investigación de accidentes

SI

¿En la empresa cumplen con las siguientes medidas de seguridad?

109.

Uso de extintores con carga vigente (en oficinas, vehículos, equipos pesados, frentes de trabajo, etc.)

SI

110.

Uso y Mantenimiento de equipos de protección personal.

SI

111.

Señalización (advertencia, prohibiciones, obligación, información general), restricción de acceso a áreas de riesgo

SI

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112. • Equipos de primeros auxilios 113. • Simulacros de siniestro 114. • Dictado de

112. • Equipos de primeros auxilios

113. • Simulacros de siniestro

114. • Dictado de charlas de seguridad

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GESTIÓN MEDIAMBIENTE

115. ¿La empresa ha establecido y difundido al personal, una Política Ambiental?

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116. ¿La organización ha definido una metodología para la identificación de aspectos ambientales significativos?

 

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117. ¿Ha identificado los aspectos ambientales significativos?

 

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118. ¿La organización ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes?

 

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119. ¿Han definido un Plan de Emergencia Ambiental?

 

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Página 22 GESTIÓN COMERCIAL

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GESTIÓN COMERCIAL

GESTIÓN COMERCIAL

120. Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionándole alguno de los siguientes documentos:

• Cotización / Proforma

• Propuesta Técnica

• Otros

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NA

121. ¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?

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122. En caso evalúe la satisfacción del cliente, ¿toma acciones basadas en el resultado de la evaluación realizada?

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123. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de los clientes?

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124. ¿La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadística de las mismas?

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125. ¿Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de concluído el servicio / la venta / la entrega del producto?

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126. ¿Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemático para afrontar retrasos en la ejecución y finalización del servicio / fabricación y/o entrega del producto?

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128. ¿Brinda sus productos / servicios con garantía? Página 23 SI 129. ¿La empresa brinda

128. ¿Brinda sus productos / servicios con garantía?

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129. ¿La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes?

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