Gerencia Central de Calidad

MATRIZ DE HALLAZGOS DE AUDITORA

LINEAMIENTO N 005-0!!-CG"GCAL

Ttulo del Informe (Tipo de Proceso a Nombre de la Entidad. Periodo de Fecha a Fecha: Orden de er!icio:
Fecha de elaboraci"n
de la #atri$ :
Fecha de ocurrencia
de los hechos
obser!ados:
A #artir del $ de a%ril de 0!!&
S'(eta a la Le) n* +$ ,'e a-#l.a /ac'ltade0 de
la C1ntral1r.a General de la Re#2%lica #ara
0anci1nar en -ateria de re0#1n0a%ilidad
ad-ini0trati3a /'nci1nal&
RES4ONSA5ILIDAD
4RO6ECTADA
De reali7aci8n in-ediata& De reali7aci8n c1ntin'ada& S. N1
DA MES A9O
Inici1&
DA MES A9O
:in&
DA MES A9O
Ad-ini0trati3a
C
I
;
I
L
4
E
N
A
L
E
n
t
i
d
a
d

(
a
n
t
e
s

d
e
l
%

d
e

a
b
r
il
d
e
&
'
(
(
)
CGR Entidad
I
n
f
r
a
c
c
i"
n

#
u
*

+
r
a
!
e
I
n
f
r
a
c
c
i"
n

+
r
a
!
e
I
n
f
r
a
c
c
i"
n

,
e
!
e

ELEMENTOS 6 E;IDENCIAS DE LA 4RO4UESTA DE HALLAZGO :UNCIONARIO<S= IN;OLUCRADO<S= <Se>2n NAGU ?*$0=
CONDICI@N " CRITERIO " E:ECTO " CAUSA
<Se>2n NAGU ?*$0 ) MAGU Secci8n 5$0-A?0=
E;IDENCIA
<Se>2n NAGU ?*B0=
N1-%re ) Car>1
4ERIODO DE GESTI@N
De0de Ha0ta
C1ndici8n:
Criteri1:
E/ect1:
Ca'0a <c'and1 Ca)a #1did1 0er deter-inada a la /ecCa de ela%1raci8n de la Matri7* NAGU ?*$0= :
Versin 02
Gerencia Central de Calidad
MATRIZ DE HALLAZGOS DE AUDITORA
LINEAMIENTO N 005-0!!-CG"GCAL

Nombre * -pellidos . /"di0o
A'dit1r Inte>rante
Nombre * -pellidos . /"di0o
A'dit1r Encar>ad1
Nombre * -pellidos . /"di0o
E0#eciali0ta !
Nombre * -pellidos . /"di0o
E0#eciali0ta
N1ta0 del S'#er3i01r& D1c'-ent1 A#r1%ad1& No :ecCa&
a)
b)
Nombre * -pellidos . /"di0o
S'#er3i01r
Versin 02